（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣東陳鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于東陳鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
現(xiàn)將東陳鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算報(bào)告如下，請予審議。
2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，舉世矚目的黨的二十大勝利召開，擘畫了以中國式現(xiàn)代化推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興的宏偉藍(lán)圖，發(fā)出了為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興而團(tuán)結(jié)奮斗的偉大號召。2022年對東陳鄉(xiāng)亦是發(fā)展極不尋常、極不平凡、極為不易的一年，在面對復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀環(huán)境和繁重艱巨的工作任務(wù)時(shí)，本屆政府在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大主席團(tuán)的監(jiān)督支持下，團(tuán)結(jié)依靠全鄉(xiāng)人民，頂住壓力，搶抓機(jī)遇、砥礪奮進(jìn)，全力以赴化危機(jī)、開新局、補(bǔ)短板、惠民生，深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，創(chuàng)新支持方式，提升管理績效，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效和民生持續(xù)改善，全鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行保持總體平穩(wěn)。
一、預(yù)算執(zhí)行情況
截至2022年12月31日，全鄉(xiāng)財(cái)政稅收收入7904萬元，今年稅收劃區(qū)差異較大，與去年數(shù)據(jù)暫無比較。
根據(jù)上述收入情況和現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制，2022年度我鄉(xiāng)財(cái)政可用資金10450萬元，其中預(yù)算內(nèi)可用資金9644.71萬元，比2021年一般預(yù)算支出增加了28.25%，包括支出包干基數(shù)、上級專項(xiàng)撥款和補(bǔ)助收入6830.52萬元；基金預(yù)算可用資金2814.19萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)收入2768.09萬元，其他收入46.10萬元；預(yù)算外可用資金805.29萬元，比去年減少了2974.75萬元。具體分項(xiàng)如下：
（一）一般公共服務(wù)支出3040.12萬元，包括：人大事務(wù)支出0.70萬元；政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1143.78萬元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出1.91萬元；商貿(mào)事務(wù)支出2萬元；黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3.18萬元；組織事務(wù)支出20.81萬元；宣傳事務(wù)支出11萬元；市場監(jiān)督管理事務(wù)支出10萬元；其他一般公共服務(wù)支出1846.74萬元。
（二）國防支出1萬元。
（三）公共安全支出398.28萬元。
（四）科學(xué)技術(shù)支出2.6萬元。
（五）文化體育與傳媒支出219.53萬元，包括：文化支出115.21萬元；其他文化體育與傳媒支出104.32萬元。
（六）社會保障和就業(yè)支出454.78萬元，包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)支出63.26萬元；民政管理事務(wù)支出8.60萬元；行政事業(yè)單位離退休支出244.72萬元；撫恤支出37.27萬元；社會福利支出78.24萬元；殘疾人事業(yè)支出3.22萬元；其他生活救助支出17.47萬元；退役軍人管理事務(wù)支出2萬元。
（七）醫(yī)療衛(wèi)生支出86.14萬元，包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出2.20萬元；公共衛(wèi)生支出1.53萬元；計(jì)劃生育事務(wù)支出9.95萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出72.46萬元。
（八）節(jié)能環(huán)保支出10萬元，包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出5萬元；污染防治支出5萬元。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3251.94萬元，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出483.85萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2029.25萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出579.49萬元；農(nóng)村社會事業(yè)支出120萬元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出39.35萬元。
（十）農(nóng)林水事務(wù)支出2906.05萬元。包括：農(nóng)業(yè)支出1293.09萬元；林業(yè)支出56.78萬元；水利支出45.25萬元；農(nóng)村綜合改革支出676.50萬元；其他農(nóng)林水事務(wù)支出834.43萬元。
（十一）交通運(yùn)輸支出4.22萬元。
（十二）資源勘探信息等支出0.73萬元。
（十三）國土資源氣象等事務(wù)支出41.48萬元。
（十四）住房保障支出185.01萬元。
（十五）其他支出46.10萬元。
二、2022年財(cái)政主要工作
過去一年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大的依法監(jiān)督下，在縣財(cái)政局“鄉(xiāng)財(cái)縣管”工作要求的指導(dǎo)和各有關(guān)部門的大力支持下，我鄉(xiāng)財(cái)政工作依據(jù)《全面強(qiáng)化規(guī)范鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）財(cái)政管理的實(shí)施意見》，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，鄉(xiāng)財(cái)政工作緊緊圍繞以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，強(qiáng)化收支平衡，嚴(yán)控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)增加我鄉(xiāng)可持續(xù)發(fā)展內(nèi)動力，建立健全現(xiàn)代財(cái)政制度，促進(jìn)了東陳各項(xiàng)事業(yè)的和諧發(fā)展?，F(xiàn)將財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：
（一）規(guī)范財(cái)政管理，加強(qiáng)資產(chǎn)配置。2022年以來，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出納入“鄉(xiāng)財(cái)縣管”，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行鄉(xiāng)長“一支筆”審批制度，做到支出有預(yù)算、開支有標(biāo)準(zhǔn)、審批有程序。明確項(xiàng)目分擔(dān)機(jī)制，年度新建、續(xù)建項(xiàng)目統(tǒng)一納入縣級計(jì)劃管理，按照“誰布置工作、誰落實(shí)資金”的原則，落實(shí)各項(xiàng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。全面清理各類不合理支出，取消各類配套和攤派支出。定期開展資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，積極盤活存量資產(chǎn)，強(qiáng)化資產(chǎn)調(diào)劑管理。
(二)區(qū)域協(xié)調(diào)，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，全力支持我鄉(xiāng)各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展。鄉(xiāng)財(cái)政堅(jiān)持依法理財(cái)，堅(jiān)持管好用好財(cái)政資金，面對本鄉(xiāng)有限財(cái)力，在保證正常性支出的同時(shí)，集中財(cái)力促發(fā)展、謀民生，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。一是繼續(xù)加大對新農(nóng)村建設(shè)的投入力度，投入3000萬元用于村莊建設(shè)，如：縣鄉(xiāng)村振興工作新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、縣109項(xiàng)目三村人居環(huán)境提升工程、東陳流域南堡河段治理工程、東灣新村配套工程等。二是堅(jiān)持“科教興鄉(xiāng)”，積極改善基礎(chǔ)教育環(huán)境。鄉(xiāng)財(cái)政投入教育支出420萬元用于中小學(xué)、幼兒園教學(xué)樓改善、設(shè)備添置、學(xué)生接送車、教師績效工資補(bǔ)助等支出。三是重視社會穩(wěn)定，投入500萬元用于平安綜治、視頻監(jiān)控及社會管理網(wǎng)格化建設(shè)，深化“一中心四平臺一網(wǎng)格”工作，推進(jìn)“平安東陳”建設(shè)。四是旅游興鄉(xiāng)，投入2600萬元成功打造“經(jīng)海逐浪”精品線、亞運(yùn)線路等全域旅游示范區(qū)。
(三)加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)控資金，提高資金使用效率。一是堅(jiān)持“量入為出，確保重點(diǎn)”的原則，合理分配資金，確保機(jī)構(gòu)運(yùn)行和重點(diǎn)工程支出；二是嚴(yán)控財(cái)政支出，堅(jiān)持財(cái)政運(yùn)行一體化，減少非生產(chǎn)性支出，積極打造節(jié)約型政府，堅(jiān)持務(wù)實(shí)、節(jié)約、有度、有利公務(wù)的原則，加強(qiáng)對公用經(jīng)費(fèi)的管理和監(jiān)督，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等行政性支出，切實(shí)做到精打細(xì)算、勤儉辦事，推進(jìn)財(cái)政資金管理系統(tǒng)化、規(guī)范化；三是加強(qiáng)對政府性項(xiàng)目的監(jiān)管力度，使財(cái)政資金使用效力得到更好的發(fā)揮。
（四）優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，控制債務(wù)增速，穩(wěn)步推進(jìn)債務(wù)縣級托管工作。一是多方向多維度與金融機(jī)構(gòu)對接，降低融資成本；二是積極爭取縣財(cái)政分成指標(biāo)，爭取資金支持重點(diǎn)項(xiàng)目工程推進(jìn)，緩解債務(wù)增速和償債壓力；三是積極對接縣投改辦、國資中心、金融機(jī)構(gòu)等上級部門，及時(shí)梳理資產(chǎn)、工程項(xiàng)目，加大資產(chǎn)資源處置力度，提高資產(chǎn)變現(xiàn)和收益能力，多渠道籌集資金，通過市場化運(yùn)作，妥善化解存量債務(wù)，保障存量債務(wù)縣級托管順利進(jìn)行。
各位代表，2022年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體上是積極的、穩(wěn)健的。在肯定成績的同時(shí)，我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行依然存在一些困難和問題。
一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁乏力，增收壓力大。財(cái)政收入來源除去正常經(jīng)費(fèi)撥款外，預(yù)算外固定收入來源少，具有經(jīng)營性質(zhì)且可持續(xù)的收入來源匱乏。
二、剛性支出多，收支矛盾突出。財(cái)政支出項(xiàng)目繁雜，各項(xiàng)社會保障任務(wù)多，如：為防范新冠病毒感染前期工作經(jīng)費(fèi)投入；鄉(xiāng)域范圍環(huán)衛(wèi)、污水運(yùn)維、視頻監(jiān)控等日常開支；校車、公交車等虧損補(bǔ)助；協(xié)輔警、其他人員等經(jīng)費(fèi)缺口；民生實(shí)事工程項(xiàng)目投資等，大部分資金需鄉(xiāng)政府自籌承擔(dān)，經(jīng)費(fèi)壓力巨大。
三、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政債務(wù)托管進(jìn)度緩慢。債務(wù)化解形勢嚴(yán)峻，鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)已經(jīng)是制約鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長的普遍現(xiàn)象，為解決這個(gè)問題，我鄉(xiāng)積極按照上級托管要求，但實(shí)際對接中仍遇到諸多問題，如資產(chǎn)證明、資產(chǎn)注入等問題，仍需要一定過程去解決。
針對上述問題，我們將通過全鄉(xiāng)上下的共同努力，采取發(fā)展經(jīng)濟(jì)、健全財(cái)政職能、加強(qiáng)財(cái)政管理等方式加以解決。
2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹黨的二十大精神、全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的開局之年，是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。做好2023年工作意義重大、責(zé)任重大。我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持適度從緊、積極向上的原則，科學(xué)合理安排財(cái)政資金，集中精力，加快發(fā)展，開源節(jié)流，千方百計(jì)加快財(cái)政收入，提高財(cái)政的保障能力，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，健全財(cái)務(wù)制度，切實(shí)提高資金使用效益，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督力度，促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)又好又快全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展和社會全面進(jìn)步。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，2023年全鄉(xiāng)財(cái)政收支預(yù)算安排如下：
財(cái)政稅收收入8500萬元，比上年增長7.5%。根據(jù)現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制測算，2023年我鄉(xiāng)財(cái)政可用資金為11300萬元，其中預(yù)算內(nèi)可用資金7300萬元，包括支出包干基數(shù)2850萬元，上級補(bǔ)助收入和專項(xiàng)撥款3700萬元，財(cái)政分成750萬元；基金預(yù)算可用資金2500萬元；預(yù)算外可用資金1500萬元。據(jù)此，2023年財(cái)政預(yù)算支出安排11300萬元。具體包括：
一、一般公共服務(wù)支出2850萬元。其中政協(xié)委員工作經(jīng)費(fèi)1萬元。
二、國防支出1萬元。
三、公共安全支出760萬元。其中巡控中心150萬元，綜合治理300萬元，信訪維穩(wěn)支出50萬元，網(wǎng)格經(jīng)費(fèi)100萬元，禁毒開支10萬元，法治建設(shè)40萬元；其他部門安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品藥品安全檢查支出80萬元；武裝工作支出30萬元。
四、科學(xué)技術(shù)支出2萬元。
五、文化體育與傳媒支出200萬元。
六、社會保障和就業(yè)支出500萬元。
七、醫(yī)療衛(wèi)生支出80萬元。
八、節(jié)能環(huán)保支出10萬元。
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3300萬元。
十、農(nóng)林水事務(wù)支出3200萬元。
十一、交通運(yùn)輸支出5萬元。
十二、資源勘探信息等支出1萬元。
十三、國土資源氣象等事務(wù)支出40萬元。
十四、住房保障支出185萬元。
十五、教育支出120萬元。
十六、其他支出46萬元。
各位代表，2023年，我們將面臨著經(jīng)濟(jì)深度轉(zhuǎn)型與財(cái)政控債消債的雙重壓力，我們必須增強(qiáng)憂患意識，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，搶抓新機(jī)遇、應(yīng)對新挑戰(zhàn)，把優(yōu)勢變勝勢、把資源變資本、把落后變潛力、把差距變動力，創(chuàng)新思路、創(chuàng)新舉措，在新的歷史起點(diǎn)上奮力前行、再創(chuàng)佳績。
2023年財(cái)政工作要點(diǎn)
一、強(qiáng)化科學(xué)管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行
要加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，推行智慧財(cái)政，資金由國庫集中支付，提高財(cái)政規(guī)范化管理水平，以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定需求。要加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)督管理，全面實(shí)施財(cái)政預(yù)決算信息公開，不斷提升財(cái)政預(yù)算管理水平。要嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范性和時(shí)效性。要加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項(xiàng)目資金績效，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。
二、關(guān)注重點(diǎn)保障，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)
堅(jiān)持盡力而為、量力而行的原則，支持重點(diǎn)工程建設(shè)、社會民生事業(yè)發(fā)展。根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃、進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策落實(shí)到位。確保鄉(xiāng)村振興美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目順利落實(shí)；確保松岙、旦門、王家蘭三村人居環(huán)境提升項(xiàng)目順利推進(jìn)；確保東灣配套工程建設(shè)順利完成；確保繼續(xù)鞏固全域旅游示范區(qū)、“美麗城鎮(zhèn)”、環(huán)境整治等工作成果。繼續(xù)壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，盤活存量、加大統(tǒng)籌，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，硬化預(yù)算剛性約束，堅(jiān)持勤儉辦事，確保財(cái)政收支平衡。
三、積極培植財(cái)源，確保財(cái)政收入
嚴(yán)格按照上級決策部署，重點(diǎn)圍繞整合盤活資產(chǎn)資源、平臺公司轉(zhuǎn)型升級等方面開展工作。一是要摸清家底，了解現(xiàn)有資產(chǎn)資源情況；二是要盤活利用好國有資產(chǎn)，應(yīng)收盡收，應(yīng)租盡租，確保國有資產(chǎn)不失管；三是努力撬動社會資本參與，深挖國企發(fā)展?jié)撃堋?span style="display:none">大牛工程師
四、落實(shí)上級要求，加快債務(wù)托管
按照縣投改辦、縣國資中心的部署，同時(shí)配合金融機(jī)構(gòu)的政策要求，結(jié)合實(shí)際，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)資源，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，通過市場化運(yùn)作，妥善化解存量債務(wù)，實(shí)現(xiàn)存量債務(wù)縣級托管。
各位代表，2023年，我鄉(xiāng)財(cái)政形勢依然嚴(yán)峻，收支矛盾依然突出，可用財(cái)力短缺，主體財(cái)源不豐，供需矛盾突出，資金調(diào)度困難，我們必須進(jìn)一步強(qiáng)化征收管理，積極培植財(cái)源，大力控制支出，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，努力克服困難，從而保證財(cái)政收支任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大主席團(tuán)的監(jiān)督下，適應(yīng)新常態(tài)，搶抓機(jī)遇、錨定方向、實(shí)干擔(dān)當(dāng)，創(chuàng)造性做好財(cái)政工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，確保全面完成年度財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為東陳高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范鄉(xiāng)而不懈奮斗！
