（浙江省）關于寧波市象山縣東陳鄉(xiāng)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
關于東陳鄉(xiāng)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
各位代表：
現(xiàn)將東陳鄉(xiāng)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算報告如下，請予審議。
2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，舉世矚目的黨的二十大勝利召開，擘畫了以中國式現(xiàn)代化推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，發(fā)出了為全面建設社會主義現(xiàn)代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮斗的偉大號召。2022年對東陳鄉(xiāng)亦是發(fā)展極不尋常、極不平凡、極為不易的一年，在面對復雜嚴峻的宏觀環(huán)境和繁重艱巨的工作任務時，本屆政府在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的正確領導下，在鄉(xiāng)人大主席團的監(jiān)督支持下，團結依靠全鄉(xiāng)人民，頂住壓力，搶抓機遇、砥礪奮進，全力以赴化危機、開新局、補短板、惠民生，深化財政改革，加強財源建設，創(chuàng)新支持方式，提升管理績效，促進經(jīng)濟提質(zhì)增效和民生持續(xù)改善，全鄉(xiāng)財政運行保持總體平穩(wěn)。
一、預算執(zhí)行情況
截至2022年12月31日，全鄉(xiāng)財政稅收收入7904萬元，今年稅收劃區(qū)差異較大，與去年數(shù)據(jù)暫無比較。
根據(jù)上述收入情況和現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，2022年度我鄉(xiāng)財政可用資金10450萬元，其中預算內(nèi)可用資金9644.71萬元，比2021年一般預算支出增加了28.25%，包括支出包干基數(shù)、上級專項撥款和補助收入6830.52萬元；基金預算可用資金2814.19萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)事務收入2768.09萬元，其他收入46.10萬元；預算外可用資金805.29萬元，比去年減少了2974.75萬元。具體分項如下：
（一）一般公共服務支出3040.12萬元，包括：人大事務支出0.70萬元；政府辦公廳及相關機構事務支出1143.78萬元；紀檢監(jiān)察事務支出1.91萬元；商貿(mào)事務支出2萬元；黨委辦公廳及相關機構事務支出3.18萬元；組織事務支出20.81萬元；宣傳事務支出11萬元；市場監(jiān)督管理事務支出10萬元；其他一般公共服務支出1846.74萬元。
（二）國防支出1萬元。
（三）公共安全支出398.28萬元。
（四）科學技術支出2.6萬元。
（五）文化體育與傳媒支出219.53萬元，包括：文化支出115.21萬元；其他文化體育與傳媒支出104.32萬元。
（六）社會保障和就業(yè)支出454.78萬元，包括：人力資源和社會保障管理事務支出63.26萬元；民政管理事務支出8.60萬元；行政事業(yè)單位離退休支出244.72萬元；撫恤支出37.27萬元；社會福利支出78.24萬元；殘疾人事業(yè)支出3.22萬元；其他生活救助支出17.47萬元；退役軍人管理事務支出2萬元。
（七）醫(yī)療衛(wèi)生支出86.14萬元，包括：衛(wèi)生健康管理事務支出2.20萬元；公共衛(wèi)生支出1.53萬元；計劃生育事務支出9.95萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出72.46萬元。
（八）節(jié)能環(huán)保支出10萬元，包括：環(huán)境保護管理事務支出5萬元；污染防治支出5萬元。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出3251.94萬元，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出483.85萬元；農(nóng)村基礎設施建設支出2029.25萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出579.49萬元；農(nóng)村社會事業(yè)支出120萬元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出39.35萬元。
（十）農(nóng)林水事務支出2906.05萬元。包括：農(nóng)業(yè)支出1293.09萬元；林業(yè)支出56.78萬元；水利支出45.25萬元；農(nóng)村綜合改革支出676.50萬元；其他農(nóng)林水事務支出834.43萬元。
（十一）交通運輸支出4.22萬元。
（十二）資源勘探信息等支出0.73萬元。
（十三）國土資源氣象等事務支出41.48萬元。
（十四）住房保障支出185.01萬元。
（十五）其他支出46.10萬元。
二、2022年財政主要工作
過去一年，我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委政府的正確領導和人大的依法監(jiān)督下，在縣財政局“鄉(xiāng)財縣管”工作要求的指導和各有關部門的大力支持下，我鄉(xiāng)財政工作依據(jù)《全面強化規(guī)范鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）財政管理的實施意見》，結合我鄉(xiāng)實際，鄉(xiāng)財政工作緊緊圍繞以經(jīng)濟建設為中心，強化收支平衡，嚴控財政風險，切實增加我鄉(xiāng)可持續(xù)發(fā)展內(nèi)動力，建立健全現(xiàn)代財政制度，促進了東陳各項事業(yè)的和諧發(fā)展?，F(xiàn)將財政預算執(zhí)行情況報告如下：
（一）規(guī)范財政管理，加強資產(chǎn)配置。2022年以來，各項經(jīng)費支出納入“鄉(xiāng)財縣管”，嚴格落實各項支出標準，嚴格執(zhí)行鄉(xiāng)長“一支筆”審批制度，做到支出有預算、開支有標準、審批有程序。明確項目分擔機制，年度新建、續(xù)建項目統(tǒng)一納入縣級計劃管理，按照“誰布置工作、誰落實資金”的原則，落實各項專項工作經(jīng)費。全面清理各類不合理支出，取消各類配套和攤派支出。定期開展資產(chǎn)清查盤點工作，積極盤活存量資產(chǎn)，強化資產(chǎn)調(diào)劑管理。
(二)區(qū)域協(xié)調(diào)，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，全力支持我鄉(xiāng)各項社會事業(yè)發(fā)展。鄉(xiāng)財政堅持依法理財，堅持管好用好財政資金，面對本鄉(xiāng)有限財力，在保證正常性支出的同時，集中財力促發(fā)展、謀民生，促進社會經(jīng)濟各項事業(yè)的發(fā)展。一是繼續(xù)加大對新農(nóng)村建設的投入力度，投入3000萬元用于村莊建設，如：縣鄉(xiāng)村振興工作新時代美麗鄉(xiāng)村建設項目、縣109項目三村人居環(huán)境提升工程、東陳流域南堡河段治理工程、東灣新村配套工程等。二是堅持“科教興鄉(xiāng)”，積極改善基礎教育環(huán)境。鄉(xiāng)財政投入教育支出420萬元用于中小學、幼兒園教學樓改善、設備添置、學生接送車、教師績效工資補助等支出。三是重視社會穩(wěn)定，投入500萬元用于平安綜治、視頻監(jiān)控及社會管理網(wǎng)格化建設，深化“一中心四平臺一網(wǎng)格”工作，推進“平安東陳”建設。四是旅游興鄉(xiāng)，投入2600萬元成功打造“經(jīng)海逐浪”精品線、亞運線路等全域旅游示范區(qū)。
(三)加強監(jiān)管，嚴控資金，提高資金使用效率。一是堅持“量入為出，確保重點”的原則，合理分配資金，確保機構運行和重點工程支出；二是嚴控財政支出，堅持財政運行一體化，減少非生產(chǎn)性支出，積極打造節(jié)約型政府，堅持務實、節(jié)約、有度、有利公務的原則，加強對公用經(jīng)費的管理和監(jiān)督，嚴控“三公”經(jīng)費等行政性支出，切實做到精打細算、勤儉辦事，推進財政資金管理系統(tǒng)化、規(guī)范化；三是加強對政府性項目的監(jiān)管力度，使財政資金使用效力得到更好的發(fā)揮。
（四）優(yōu)化債務結構，控制債務增速，穩(wěn)步推進債務縣級托管工作。一是多方向多維度與金融機構對接，降低融資成本；二是積極爭取縣財政分成指標，爭取資金支持重點項目工程推進，緩解債務增速和償債壓力；三是積極對接縣投改辦、國資中心、金融機構等上級部門，及時梳理資產(chǎn)、工程項目，加大資產(chǎn)資源處置力度，提高資產(chǎn)變現(xiàn)和收益能力，多渠道籌集資金，通過市場化運作，妥善化解存量債務，保障存量債務縣級托管順利進行。
各位代表，2022年我鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況總體上是積極的、穩(wěn)健的。在肯定成績的同時，我們也應清醒地認識到，當前財政運行依然存在一些困難和問題。
一、經(jīng)濟發(fā)展后勁乏力，增收壓力大。財政收入來源除去正常經(jīng)費撥款外，預算外固定收入來源少，具有經(jīng)營性質(zhì)且可持續(xù)的收入來源匱乏。
二、剛性支出多，收支矛盾突出。財政支出項目繁雜，各項社會保障任務多，如：為防范新冠病毒感染前期工作經(jīng)費投入；鄉(xiāng)域范圍環(huán)衛(wèi)、污水運維、視頻監(jiān)控等日常開支；校車、公交車等虧損補助；協(xié)輔警、其他人員等經(jīng)費缺口；民生實事工程項目投資等，大部分資金需鄉(xiāng)政府自籌承擔，經(jīng)費壓力巨大。
三、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政債務托管進度緩慢。債務化解形勢嚴峻，鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務已經(jīng)是制約鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟增長的普遍現(xiàn)象，為解決這個問題，我鄉(xiāng)積極按照上級托管要求，但實際對接中仍遇到諸多問題，如資產(chǎn)證明、資產(chǎn)注入等問題，仍需要一定過程去解決。
針對上述問題，我們將通過全鄉(xiāng)上下的共同努力，采取發(fā)展經(jīng)濟、健全財政職能、加強財政管理等方式加以解決。
2023年財政預算草案
2023年是全面貫徹黨的二十大精神、全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的開局之年，是深入實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。做好2023年工作意義重大、責任重大。我鄉(xiāng)財政預算安排和財政工作的指導思想是：堅持適度從緊、積極向上的原則，科學合理安排財政資金，集中精力，加快發(fā)展，開源節(jié)流，千方百計加快財政收入，提高財政的保障能力，不斷優(yōu)化財政支出結構，健全財務制度，切實提高資金使用效益，加強財政監(jiān)督力度，促進我鄉(xiāng)經(jīng)濟又好又快全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展和社會全面進步。
根據(jù)上述指導思想，結合我鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展，2023年全鄉(xiāng)財政收支預算安排如下：
財政稅收收入8500萬元，比上年增長7.5%。根據(jù)現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制測算，2023年我鄉(xiāng)財政可用資金為11300萬元，其中預算內(nèi)可用資金7300萬元，包括支出包干基數(shù)2850萬元，上級補助收入和專項撥款3700萬元，財政分成750萬元；基金預算可用資金2500萬元；預算外可用資金1500萬元。據(jù)此，2023年財政預算支出安排11300萬元。具體包括：
一、一般公共服務支出2850萬元。其中政協(xié)委員工作經(jīng)費1萬元。
二、國防支出1萬元。
三、公共安全支出760萬元。其中巡控中心150萬元，綜合治理300萬元，信訪維穩(wěn)支出50萬元，網(wǎng)格經(jīng)費100萬元，禁毒開支10萬元，法治建設40萬元；其他部門安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品藥品安全檢查支出80萬元；武裝工作支出30萬元。
四、科學技術支出2萬元。
五、文化體育與傳媒支出200萬元。
六、社會保障和就業(yè)支出500萬元。
七、醫(yī)療衛(wèi)生支出80萬元。
八、節(jié)能環(huán)保支出10萬元。
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出3300萬元。
十、農(nóng)林水事務支出3200萬元。
十一、交通運輸支出5萬元。
十二、資源勘探信息等支出1萬元。
十三、國土資源氣象等事務支出40萬元。
十四、住房保障支出185萬元。
十五、教育支出120萬元。
十六、其他支出46萬元。
各位代表，2023年，我們將面臨著經(jīng)濟深度轉型與財政控債消債的雙重壓力，我們必須增強憂患意識，堅持問題導向，搶抓新機遇、應對新挑戰(zhàn)，把優(yōu)勢變勝勢、把資源變資本、把落后變潛力、把差距變動力，創(chuàng)新思路、創(chuàng)新舉措，在新的歷史起點上奮力前行、再創(chuàng)佳績。
2023年財政工作要點
一、強化科學管理，嚴格預算執(zhí)行
要加強基礎管理，推行智慧財政，資金由國庫集中支付，提高財政規(guī)范化管理水平，以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經(jīng)濟發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定需求。要加強動態(tài)監(jiān)督管理，全面實施財政預決算信息公開，不斷提升財政預算管理水平。要嚴格執(zhí)行機關內(nèi)部各項管理制度，增強財政支出的規(guī)范性和時效性。要加強項目資金管理，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項目資金績效，確保資金安全、規(guī)范、高效運行。
二、關注重點保障，優(yōu)化收支結構
堅持盡力而為、量力而行的原則，支持重點工程建設、社會民生事業(yè)發(fā)展。根據(jù)年度預算計劃、進度，合理調(diào)度資金，確保各項民生保障政策落實到位。確保鄉(xiāng)村振興美麗鄉(xiāng)村項目順利落實；確保松岙、旦門、王家蘭三村人居環(huán)境提升項目順利推進；確保東灣配套工程建設順利完成；確保繼續(xù)鞏固全域旅游示范區(qū)、“美麗城鎮(zhèn)”、環(huán)境整治等工作成果。繼續(xù)壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費，盤活存量、加大統(tǒng)籌，持續(xù)優(yōu)化支出結構，硬化預算剛性約束，堅持勤儉辦事，確保財政收支平衡。
三、積極培植財源，確保財政收入
嚴格按照上級決策部署，重點圍繞整合盤活資產(chǎn)資源、平臺公司轉型升級等方面開展工作。一是要摸清家底，了解現(xiàn)有資產(chǎn)資源情況；二是要盤活利用好國有資產(chǎn)，應收盡收，應租盡租，確保國有資產(chǎn)不失管；三是努力撬動社會資本參與，深挖國企發(fā)展?jié)撃堋?span style="display:none">大牛工程師
四、落實上級要求，加快債務托管
按照縣投改辦、縣國資中心的部署，同時配合金融機構的政策要求，結合實際，進一步優(yōu)化資產(chǎn)資源，調(diào)整債務結構，通過市場化運作，妥善化解存量債務，實現(xiàn)存量債務縣級托管。
各位代表，2023年，我鄉(xiāng)財政形勢依然嚴峻，收支矛盾依然突出，可用財力短缺，主體財源不豐，供需矛盾突出，資金調(diào)度困難，我們必須進一步強化征收管理，積極培植財源，大力控制支出，嚴肅財經(jīng)紀律，加強財政資金管理，努力克服困難，從而保證財政收支任務圓滿實現(xiàn)。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在鄉(xiāng)人大主席團的監(jiān)督下，適應新常態(tài)，搶抓機遇、錨定方向、實干擔當，創(chuàng)造性做好財政工作，堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，確保全面完成年度財政預算和各項工作任務，為東陳高質(zhì)量發(fā)展建設共同富裕示范鄉(xiāng)而不懈奮斗！
