（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣鶴浦鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于鶴浦鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
鶴浦鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和人大紀(jì)委的有力監(jiān)督下，聚集“四島”融合發(fā)展新定位，積極應(yīng)對(duì)疫情導(dǎo)致宏觀經(jīng)濟(jì)下行的嚴(yán)峻形勢(shì)，圍繞財(cái)政工作目標(biāo)，挖掘財(cái)政增收潛力，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持依法理財(cái)，按照第十九屆一次會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算和工作目標(biāo)有序開展，確保了政府各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)。
（一）2022年財(cái)政稅收收入完成情況
在面臨新冠肺炎疫情繼續(xù)影響下，全鎮(zhèn)上下堅(jiān)定信心、振奮精神、迎難而上，2022年全鎮(zhèn)財(cái)政稅收收入入為9780萬元，比上年5970萬元增加63.8%，完成年初預(yù)算8000萬元的122.3%，其中：增值稅收入6483萬元，企業(yè)所得稅580萬元，個(gè)人所得稅714萬元，資源稅371萬元，城建稅530萬元，土地使用稅和土地增值稅604萬元，房產(chǎn)稅294萬元，印花稅192萬元，其他工商稅收入12萬元。
2022年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)可用資金為14327萬元，其中上年滾存結(jié)余922萬元。
1、預(yù)算內(nèi)資金收入為10097萬元，其中2022年縣下達(dá)財(cái)政支出包干基數(shù)為2360萬元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助為6669萬元；
2、基金預(yù)算收入為936萬元；
3、預(yù)算外資金收入為2372萬元。
（二）2022年財(cái)政支出執(zhí)行情況
2022年財(cái)政總支出12660萬元，其中預(yù)算內(nèi)支出10097萬元，基金預(yù)算支出936萬元，預(yù)算外資金支出1627萬元。上述資金具體支出情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出1672萬元，用于人大、政府機(jī)構(gòu)等行政運(yùn)行；
2、國防支出65萬元，主要用于海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3、公共安全和安全生產(chǎn)支出118萬元，用于維穩(wěn)、禁毒管理、夜巡等經(jīng)費(fèi)支出；
4、科學(xué)技術(shù)支出2萬元，主要用于應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)和科普活動(dòng)；
5、文化體育與傳媒支出110萬元，主要用于文化創(chuàng)作與保護(hù)；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出591萬元，主要用于低保、五保、特困人員及其他人員的救助297萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出229萬元，社會(huì)保障管理、民政事務(wù)管理及退役軍人管理事務(wù)支出65萬元；
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出742萬元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)、獨(dú)生子女家庭幫扶、疫情防控、衛(wèi)生院設(shè)備配套等支出；
8、節(jié)能環(huán)保支出54萬元，主要用于環(huán)境綜合整治、能源節(jié)約利用等；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2885萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)支出1049萬元，農(nóng)村垃圾長效治理及垃圾分類等支出821萬元，用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出855萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出160萬元；
10、農(nóng)林水事務(wù)支出4240萬元，其中：農(nóng)村綜合改革等支出1585萬元，林業(yè)支出151萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1438萬元，支出水利支出1066萬元；
11、交通運(yùn)輸支出1736萬元，主要用于雙灣至大文沙公路工程1000萬元，谷桶至馬小坦公路工程萬全路西延景觀亮化及大河棧道提升改造工程600萬元，農(nóng)村公路提升改造及公路日常養(yǎng)護(hù)支出136萬元；
12、自然資源海洋氣象等支出122萬元；主要用于國電海上風(fēng)電政項(xiàng)目支出
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出44萬元；主要用于應(yīng)急管理事務(wù)及消防事務(wù)支出；
14、住房保障支出197萬元。
15、其他支出82萬元
各位代表，2022年，在預(yù)算支出執(zhí)行中，鎮(zhèn)財(cái)政始終把優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)、增收節(jié)支作為財(cái)政管理工作的重點(diǎn)，認(rèn)真貫徹縣人大《關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)和管理的意見》《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)財(cái)政監(jiān)督的決定》文件精神，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。同時(shí)，進(jìn)一步完善鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，建立健全厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)長效機(jī)制。
總的來說，2022年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但在充分肯定成績的同時(shí)，我們要清醒地看到財(cái)政工作還存在著制約發(fā)展的困難和問題：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁乏力，增收壓力大。財(cái)政收入來源除去正常經(jīng)費(fèi)撥款外，固定收入來源少，具有經(jīng)營性質(zhì)且可持續(xù)的收入來源匱乏。二是剛性支出增多，收支矛盾突出。財(cái)政支出項(xiàng)目繁雜，如：財(cái)政供養(yǎng)人員多經(jīng)費(fèi)支出較大；村級(jí)組織建設(shè)和實(shí)事工程項(xiàng)目較多，基本建設(shè)投資大；各項(xiàng)社會(huì)保障事業(yè)和上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目任務(wù)多，大部分資金需鎮(zhèn)自籌承擔(dān)，持續(xù)增加了財(cái)政壓力。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政債務(wù)不斷上升。債務(wù)化解形勢(shì)嚴(yán)峻，鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)已經(jīng)是制約鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長的普遍現(xiàn)象，如何控制和化解債務(wù)是當(dāng)前財(cái)政工作的主要課題。
以上問題的存在，我們將通過全鎮(zhèn)上下的共同努力，借財(cái)政體制改革和投融資改革之力逐步加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算（草案）
2023年，鶴浦鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：
高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大以及習(xí)近平總書記考察浙江、寧波重要講話精神，緊扣“擔(dān)當(dāng)二四六，奮進(jìn)開新局”總體目標(biāo)，認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，堅(jiān)持政府過緊日子，切實(shí)做到有保有壓，防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照積極可靠、穩(wěn)定增長；統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)；量入為出、收支平衡的原則，編制我鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算（草案）如下：
（一）財(cái)政收入預(yù)算安排
2023年財(cái)政稅收收入1億元。其中增值稅收入7425萬元，企業(yè)所得稅950萬元，個(gè)人所得稅350萬元，城建稅150萬元，土地使用稅和土地增值稅250萬元，房產(chǎn)稅290萬元，印花稅80萬元，資源稅500元，其他工商稅收入5萬元。
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，完成上述收入任務(wù)，2023年全鎮(zhèn)可用資金15830萬元。
1、預(yù)算內(nèi)可用資金11000萬元，包括支出包干基數(shù)2360萬元；
2、基金預(yù)算可用資金1830萬元；
3、預(yù)算外可用資金3000萬元。
（二）財(cái)政支出預(yù)算安排
2023年財(cái)政預(yù)算總支出15530萬元，其中一般預(yù)算支出11000萬元，基金預(yù)算支出1830萬元，預(yù)算外資金支出2500萬元。上述三塊資金具體支出情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出1600萬元，主要用于人大、政府等機(jī)構(gòu)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；
2、國防支出30萬元，主要用于海上民兵訓(xùn)練、基層民兵整組及隊(duì)伍建設(shè)等支出；
3、公共安全和安全生產(chǎn)支出360萬元，主要用于維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元，禁毒管理、夜巡經(jīng)費(fèi)以及平安鶴浦建設(shè)160萬元；
4、教育支出300萬元，主要用于支持地方教育事業(yè)；
5、文化教育與傳媒支出200萬元，主要用于群眾文化活動(dòng)、文化創(chuàng)作與保護(hù)等支出；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出1400萬元，主要用于困難殘疾人、低保等救助和臨時(shí)救助900萬元，居家養(yǎng)老服務(wù)支出200萬元，退役士兵優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助115萬元，行政事業(yè)單位離退休支出185萬元；
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出350萬元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)、獨(dú)生子女家庭的幫扶、疫情防控等支出；
8、節(jié)能環(huán)保支出100萬元，用于能源節(jié)約利用支出70萬元，污染防治、污染減排30萬元；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3000萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)支出1200萬元，農(nóng)村垃圾長效治理及垃圾分類等支出900萬元，用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出700萬元，其他城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)200萬元；
10、農(nóng)林水事務(wù)支出4200萬元，其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1500萬元，林業(yè)支出200萬元，水利支出2450萬元，主要用于吉港海塘維修加固及漁港建設(shè)工程1300萬元，海塘維修加固、河道疏浚、水利基礎(chǔ)設(shè)施工程配套等支出1150萬元，防汛應(yīng)急支出50萬元；
11、交通運(yùn)輸支出3310萬元，其中谷桶至馬小坦公路工程2000萬元，其他農(nóng)村公路改造提升、碼頭埠口改造提升等支出1110萬元，公路日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)用200萬元；
12、自然資源海洋氣象等支出150萬元；主要用于耕地保護(hù)支出；
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出240萬元；主要用于自然災(zāi)害及恢復(fù)重建等支出；
14、住房保障支出190萬元；
15、其他支出100萬元。
三、2023年財(cái)政工作意見
為實(shí)現(xiàn)2023年財(cái)政工作的總體目標(biāo)，圓滿完成財(cái)政收支平衡，我們必須著力抓好以下幾項(xiàng)工作。
（一）注重“開源”，提高財(cái)政保障能力。加強(qiáng)財(cái)源培植，繼續(xù)大力推進(jìn)大平臺(tái)大項(xiàng)目建設(shè)，加大招商引資力度，創(chuàng)新招商理念，引進(jìn)效益好、科技含量高、持續(xù)發(fā)展后勁強(qiáng)的項(xiàng)目，培育工業(yè)經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。同時(shí)增大育強(qiáng)現(xiàn)有企業(yè)，優(yōu)化企業(yè)服務(wù)，加強(qiáng)與企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供合理的政策指導(dǎo)和扶持，營造良好的投資發(fā)展環(huán)境。創(chuàng)新融資理念，充分挖掘融資渠道，降低融資成本，盤活存量資產(chǎn)，深挖國企發(fā)展?jié)撃?，合理統(tǒng)籌安排資金。
（二）注重“節(jié)流”，提高資金使用效益。推行經(jīng)費(fèi)支出精細(xì)化管理，細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目支出。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)管，嚴(yán)格控制工程超概算，避免項(xiàng)目重復(fù)投資。認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出。重點(diǎn)保障民生和民生項(xiàng)目的需要，保障工業(yè)配套設(shè)施建設(shè)資金的需要。
（三）注重“規(guī)范”，提高財(cái)政管理水平。進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)控制度，完善政府采購管理，提高采購資金節(jié)約率。繼續(xù)加強(qiáng)國庫集中支付管理，嚴(yán)格公務(wù)卡結(jié)算制度，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，規(guī)范舉債行為，壓縮融資成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低債務(wù)成本，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2023年的財(cái)政工作任重而道遠(yuǎn)，讓我們高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，凝心聚力、堅(jiān)定信心、擔(dān)當(dāng)作為，努力完成2023年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為高質(zhì)量建成共同富裕和美海島而努力奮斗！
