（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣鶴浦鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
關(guān)于鶴浦鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
鶴浦鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023財政預算（草案），請各位代表審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導和人大紀委的有力監(jiān)督下，聚集“四島”融合發(fā)展新定位，積極應對疫情導致宏觀經(jīng)濟下行的嚴峻形勢，圍繞財政工作目標，挖掘財政增收潛力，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持依法理財，按照第十九屆一次會議通過的財政預算和工作目標有序開展，確保了政府各項工作的順利推進。
（一）2022年財政稅收收入完成情況
在面臨新冠肺炎疫情繼續(xù)影響下，全鎮(zhèn)上下堅定信心、振奮精神、迎難而上，2022年全鎮(zhèn)財政稅收收入入為9780萬元，比上年5970萬元增加63.8%，完成年初預算8000萬元的122.3%，其中：增值稅收入6483萬元，企業(yè)所得稅580萬元，個人所得稅714萬元，資源稅371萬元，城建稅530萬元，土地使用稅和土地增值稅604萬元，房產(chǎn)稅294萬元，印花稅192萬元，其他工商稅收入12萬元。
2022年全鎮(zhèn)實現(xiàn)可用資金為14327萬元，其中上年滾存結(jié)余922萬元。
1、預算內(nèi)資金收入為10097萬元，其中2022年縣下達財政支出包干基數(shù)為2360萬元，上級各項補助為6669萬元；
2、基金預算收入為936萬元；
3、預算外資金收入為2372萬元。
（二）2022年財政支出執(zhí)行情況
2022年財政總支出12660萬元，其中預算內(nèi)支出10097萬元，基金預算支出936萬元，預算外資金支出1627萬元。上述資金具體支出情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出1672萬元，用于人大、政府機構(gòu)等行政運行；
2、國防支出65萬元，主要用于海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3、公共安全和安全生產(chǎn)支出118萬元，用于維穩(wěn)、禁毒管理、夜巡等經(jīng)費支出；
4、科學技術(shù)支出2萬元，主要用于應用技術(shù)研究與開發(fā)和科普活動；
5、文化體育與傳媒支出110萬元，主要用于文化創(chuàng)作與保護；
6、社會保障和就業(yè)支出591萬元，主要用于低保、五保、特困人員及其他人員的救助297萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出229萬元，社會保障管理、民政事務(wù)管理及退役軍人管理事務(wù)支出65萬元；
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出742萬元，主要用于計劃生育事務(wù)、獨生子女家庭幫扶、疫情防控、衛(wèi)生院設(shè)備配套等支出；
8、節(jié)能環(huán)保支出54萬元，主要用于環(huán)境綜合整治、能源節(jié)約利用等；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2885萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)支出1049萬元，農(nóng)村垃圾長效治理及垃圾分類等支出821萬元，用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出855萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出160萬元；
10、農(nóng)林水事務(wù)支出4240萬元，其中：農(nóng)村綜合改革等支出1585萬元，林業(yè)支出151萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1438萬元，支出水利支出1066萬元；
11、交通運輸支出1736萬元，主要用于雙灣至大文沙公路工程1000萬元，谷桶至馬小坦公路工程萬全路西延景觀亮化及大河棧道提升改造工程600萬元，農(nóng)村公路提升改造及公路日常養(yǎng)護支出136萬元；
12、自然資源海洋氣象等支出122萬元；主要用于國電海上風電政項目支出
13、災害防治及應急管理支出44萬元；主要用于應急管理事務(wù)及消防事務(wù)支出；
14、住房保障支出197萬元。
15、其他支出82萬元
各位代表，2022年，在預算支出執(zhí)行中，鎮(zhèn)財政始終把優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)、增收節(jié)支作為財政管理工作的重點，認真貫徹縣人大《關(guān)于加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)和管理的意見》《關(guān)于加強對鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政監(jiān)督的決定》文件精神，大力壓縮“三公”經(jīng)費支出。同時，進一步完善鎮(zhèn)財務(wù)管理制度，嚴肅財政紀律，深入推進黨風廉政建設(shè)，建立健全厲行節(jié)約、反對浪費長效機制。
總的來說，2022年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況良好，但在充分肯定成績的同時，我們要清醒地看到財政工作還存在著制約發(fā)展的困難和問題：一是經(jīng)濟發(fā)展后勁乏力，增收壓力大。財政收入來源除去正常經(jīng)費撥款外，固定收入來源少，具有經(jīng)營性質(zhì)且可持續(xù)的收入來源匱乏。二是剛性支出增多，收支矛盾突出。財政支出項目繁雜，如：財政供養(yǎng)人員多經(jīng)費支出較大；村級組織建設(shè)和實事工程項目較多，基本建設(shè)投資大；各項社會保障事業(yè)和上級下達的項目任務(wù)多，大部分資金需鎮(zhèn)自籌承擔，持續(xù)增加了財政壓力。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政債務(wù)不斷上升。債務(wù)化解形勢嚴峻，鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)已經(jīng)是制約鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟增長的普遍現(xiàn)象，如何控制和化解債務(wù)是當前財政工作的主要課題。
以上問題的存在，我們將通過全鎮(zhèn)上下的共同努力，借財政體制改革和投融資改革之力逐步加以解決。
二、2023年財政預算（草案）
2023年，鶴浦鎮(zhèn)財政預算編制和財政工作的指導思想：
高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入學習貫徹黨的二十大以及習近平總書記考察浙江、寧波重要講話精神，緊扣“擔當二四六，奮進開新局”總體目標，認真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)力度，堅持政府過緊日子，切實做到有保有壓，防范化解地方政府隱性債務(wù)風險，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。根據(jù)上述指導思想，按照積極可靠、穩(wěn)定增長；統(tǒng)籌兼顧、確保重點；量入為出、收支平衡的原則，編制我鎮(zhèn)2023年財政預算（草案）如下：
（一）財政收入預算安排
2023年財政稅收收入1億元。其中增值稅收入7425萬元，企業(yè)所得稅950萬元，個人所得稅350萬元，城建稅150萬元，土地使用稅和土地增值稅250萬元，房產(chǎn)稅290萬元，印花稅80萬元，資源稅500元，其他工商稅收入5萬元。
按現(xiàn)行財政體制測算，完成上述收入任務(wù)，2023年全鎮(zhèn)可用資金15830萬元。
1、預算內(nèi)可用資金11000萬元，包括支出包干基數(shù)2360萬元；
2、基金預算可用資金1830萬元；
3、預算外可用資金3000萬元。
（二）財政支出預算安排
2023年財政預算總支出15530萬元，其中一般預算支出11000萬元，基金預算支出1830萬元，預算外資金支出2500萬元。上述三塊資金具體支出情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出1600萬元，主要用于人大、政府等機構(gòu)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費；
2、國防支出30萬元，主要用于海上民兵訓練、基層民兵整組及隊伍建設(shè)等支出；
3、公共安全和安全生產(chǎn)支出360萬元，主要用于維穩(wěn)專項經(jīng)費200萬元，禁毒管理、夜巡經(jīng)費以及平安鶴浦建設(shè)160萬元；
4、教育支出300萬元，主要用于支持地方教育事業(yè)；
5、文化教育與傳媒支出200萬元，主要用于群眾文化活動、文化創(chuàng)作與保護等支出；
6、社會保障和就業(yè)支出1400萬元，主要用于困難殘疾人、低保等救助和臨時救助900萬元，居家養(yǎng)老服務(wù)支出200萬元，退役士兵優(yōu)撫對象補助115萬元，行政事業(yè)單位離退休支出185萬元；
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出350萬元，主要用于計劃生育事務(wù)、獨生子女家庭的幫扶、疫情防控等支出；
8、節(jié)能環(huán)保支出100萬元，用于能源節(jié)約利用支出70萬元，污染防治、污染減排30萬元；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3000萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)支出1200萬元，農(nóng)村垃圾長效治理及垃圾分類等支出900萬元，用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出700萬元，其他城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)200萬元；
10、農(nóng)林水事務(wù)支出4200萬元，其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1500萬元，林業(yè)支出200萬元，水利支出2450萬元，主要用于吉港海塘維修加固及漁港建設(shè)工程1300萬元，海塘維修加固、河道疏浚、水利基礎(chǔ)設(shè)施工程配套等支出1150萬元，防汛應急支出50萬元；
11、交通運輸支出3310萬元，其中谷桶至馬小坦公路工程2000萬元，其他農(nóng)村公路改造提升、碼頭埠口改造提升等支出1110萬元，公路日常養(yǎng)護費用200萬元；
12、自然資源海洋氣象等支出150萬元；主要用于耕地保護支出；
13、災害防治及應急管理支出240萬元；主要用于自然災害及恢復重建等支出；
14、住房保障支出190萬元；
15、其他支出100萬元。
三、2023年財政工作意見
為實現(xiàn)2023年財政工作的總體目標，圓滿完成財政收支平衡，我們必須著力抓好以下幾項工作。
（一）注重“開源”，提高財政保障能力。加強財源培植，繼續(xù)大力推進大平臺大項目建設(shè)，加大招商引資力度，創(chuàng)新招商理念，引進效益好、科技含量高、持續(xù)發(fā)展后勁強的項目，培育工業(yè)經(jīng)濟新的增長點。同時增大育強現(xiàn)有企業(yè)，優(yōu)化企業(yè)服務(wù)，加強與企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供合理的政策指導和扶持，營造良好的投資發(fā)展環(huán)境。創(chuàng)新融資理念，充分挖掘融資渠道，降低融資成本，盤活存量資產(chǎn)，深挖國企發(fā)展?jié)撃埽侠斫y(tǒng)籌安排資金。
（二）注重“節(jié)流”，提高資金使用效益。推行經(jīng)費支出精細化管理，細化預算項目支出。重點加強對工程建設(shè)項目的監(jiān)管，嚴格控制工程超概算，避免項目重復投資。認真貫徹落實各項規(guī)定，嚴格管控“三公”經(jīng)費等公務(wù)支出。重點保障民生和民生項目的需要，保障工業(yè)配套設(shè)施建設(shè)資金的需要。
（三）注重“規(guī)范”，提高財政管理水平。進一步規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)控制度，完善政府采購管理，提高采購資金節(jié)約率。繼續(xù)加強國庫集中支付管理，嚴格公務(wù)卡結(jié)算制度，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。加強地方政府性債務(wù)管理，規(guī)范舉債行為，壓縮融資成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低債務(wù)成本，防范金融風險。
各位代表，2023年的財政工作任重而道遠，讓我們高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，凝心聚力、堅定信心、擔當作為，努力完成2023年財政預算任務(wù)，為高質(zhì)量建成共同富裕和美海島而努力奮斗！
