（浙江省）關于寧波市象山縣新橋鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）報告
新橋鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）報告
（2023年1月11日在新橋鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第三次會議上）
各位代表：
我受新橋鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告《2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）報告》，請予審議。
2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年是新一屆政府全面履職的開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年。面對新冠肺炎疫情和錯綜復雜的經濟形勢，我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的正確領導下，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，圍繞“聚力一二五，走好共富路”目標，錨定奮力建設“三好三美”中國影視文旅名鎮(zhèn)藍圖。一年來，我鎮(zhèn)大力深化投融資改革，優(yōu)化財政資源配置，按照鎮(zhèn)十九屆第一次會議通過的財政預算和工作目標有序開展，促進經濟提質增效和民生持續(xù)改善，全鎮(zhèn)財政運行保持總體平穩(wěn)。
一、財政預算執(zhí)行情況
2022年新橋鎮(zhèn)稅收總收入為4254萬元，其中增值稅收入1682萬元，企業(yè)所得稅收入942萬元，其它稅收收入1630萬元。
根據(jù)現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，2022年度我鎮(zhèn)財政可用資金7976.19439萬元。其中一般公共預算收入5338.919571萬元，財政分成689萬元，基金預算可用資金620.274819萬元，財政專戶管理資金收入1301萬元，滾動結余27萬元。
2022年度我鎮(zhèn)財政支出為7939.80561萬元，為年初預算的99.87%，具體分項如下：
1、一般預算支出合計5338.919571萬元
（1）一般公共服務支出2187.0993萬元。其中：人大事務支出0.84萬元，用于人大行政運行和代表活動；政府辦公機構事務支出1109.7633萬元，用于政府行政運行支出；發(fā)展與改革事務支出150萬元，用于特色小鎮(zhèn)門樓建設；紀檢監(jiān)察事務支出0.376萬元，用于個案量以獎代補支出；檔案事務支出0.8萬元，用于檔案文化建設；群眾團體事務支出3.5萬元，用于困難群眾和兒童之家建設支出；黨委辦公機構事務支出4.34萬元，用于黨委行政運行等；組織事務支出111.84萬元，用于兩新黨組織創(chuàng)建、扶持村級經濟等；宣傳事務支出7萬元，用于文化禮堂建設支出；其他共產黨事務支出20萬元，用于革命遺址保護利用支出；市場監(jiān)督管理事務支出36.25萬元，用于農貿市場改造提升和星級食品安全評選支出；其他一般公共服務支出742.39萬元，用于農貿市場提升、兒童之家規(guī)范化創(chuàng)建。
（2）國防及公共安全支出16.4萬元。主要用于禁毒員管理、民兵連長工資等。
（3）科學技術支出20.77萬元。用于科技興村和印花行業(yè)整治。
（4）文化旅游體育與傳媒支出145.04892萬元。其中群眾文化87.19892萬元，文化創(chuàng)作與保護19.17萬元，其他文化旅游31.62萬元，其他文化旅游體育與傳媒支出7.06萬元。
（5）社會保障與就業(yè)支出491.31556萬元。其中用于人力資源和社會保障管理48.828萬元，民政管理7.9869萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出234.59696萬元；撫恤65.6526萬元，社會福利111.3911萬元，殘疾人事業(yè)費4.17萬元，其他生活救助16.69萬元，退役軍人管理事務2萬元。
（6）衛(wèi)生健康支出82.2259萬元。其中衛(wèi)生健康管理2.3959萬元，公共衛(wèi)生3.14萬元，計劃生育事務9.06萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療67.63萬元。
（7）節(jié)能環(huán)保支出40萬元。其中環(huán)境保護管理事務5萬元，污染防治35萬元，用于污水零直排和海漂垃圾清理工作。
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出244.9127萬元，其中其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出244.9127萬元，用于行政運行、城管執(zhí)法等。
（9）農林水支出1859.860991萬元。其中：農業(yè)農村支出1182.620391萬元，主要用于動植物防疫與病蟲害控制、三資管理、海岸線整治、美麗鄉(xiāng)村等；林業(yè)支出88萬元，主要用于森林綠化、生態(tài)公益林補助等；農村綜合改革支出510.2051萬元，用于村級公益事業(yè)一事一議獎補、美麗鄉(xiāng)村建設、村干部報酬、綜合事務員報酬等；水利支出79.0355萬元，用于水利建設、水利工程運行與維護、污水工程治理。
（10）交通運輸支出58.8042萬元。用于公路養(yǎng)護、農村公路改造提升等。
（11）資源勘探電力信息事務支出0.305萬元，用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出0.305萬元。
（12）自然資源海洋氣象等支出14.4515萬元。用于耕地保護補償和森林綠化。
（13）住房保障支出177.7255萬元。用于住房公積金及購房補貼。
2、基金預算支出620.274819萬元
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出495.834094萬元。用于農村基礎設施建設支出。
（2）社會福利支出68.380725萬元。用于教育、社會救助、居家養(yǎng)老服務、臨時救助、教育等支出。
（3）體育事業(yè)支出56.06萬元。用于體育發(fā)展、健身步道等支出。
3、預算外支出1980.61122萬元
主要用于影視城土地征用及配套設施建設、茅石線道路拓寬、西海岸風景線項目配套等支出。
收支相抵，年末財政滾動結余為36.38878萬元。
二、鎮(zhèn)財政工作開展情況
2022年鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞高質量建設“三好三美”中國影視文旅名鎮(zhèn)的總體目標，落實縣委、縣政府“厲行節(jié)約堅持過緊日子”和“深化投融資體制改革”要求，努力保障民生實事，不斷深化財政體制改革，突出績效導向、強化預算約束、規(guī)范資產管理，實現(xiàn)了我鎮(zhèn)財政預算資金當年收支平衡，促進了新橋各項事業(yè)的和諧發(fā)展。現(xiàn)將相關工作開展情況匯報如下：
1、經濟形式不斷向好。一是繼續(xù)拓寬稅收渠道，重點穩(wěn)控稅源，全年實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)產值17.6億元、增加值3.34億元、銷售產值16.7億元，分別同比增長34.40%、26.52%、37.34%。招商引資超額完成，實現(xiàn)實際內資8.45億元、浙商回歸資金2.68億元，分別完成年度計劃的241.49%、103.08%。二是繼續(xù)盤活各類閑置資產資金，對上年整理出的閑置土地資源2547畝、房產面積4.99萬平方、灘涂面積2.22萬畝進行評估包裝融資；盤活存量資金785萬元，統(tǒng)籌用于改善民生、基礎設施建設等；三是加強各線增收，年內累計爭取上級創(chuàng)建類、教育文化、農林水、社會事業(yè)、村級經濟發(fā)展等各類資金2250余萬元，為夯實全鎮(zhèn)經濟創(chuàng)造了基礎條件。
2、重點項目全力保障。一是重點項目保障有力，全年安排重點項目資金2500余萬元，用于保障影視城土地征用、茅石線擴建、西海岸風景線等；二是生產設施不斷提升，累計投資2140余萬元，獅子山土地開發(fā)、110千伏輸變電、溪坑整治等項目持續(xù)推進。三是美麗鄉(xiāng)村持續(xù)深化；全年累計安排1600余萬元，村莊整治提升、網(wǎng)絡公路、一事一議、污水工程、垃圾分類等新農村持續(xù)推進。四是社會事業(yè)保障普惠；安排社會保障資金1800余萬元，低保、殘保、求助等扶貧工作、退役優(yōu)撫、居家養(yǎng)老、教育體育、食品衛(wèi)生等社會公共服務持續(xù)深化。
3、債務風險更加可控。一是強化財政日常管理，持續(xù)嚴控日常經費支出，其中 “三公”、會議、培訓、食堂、工會等實行定額化管理，年內行政經費同比下降5.5%，三公經費同比下降16.8%；二是強化財政核算管理，持續(xù)強化國庫集中支付，實行“鎮(zhèn)長一支筆”、“收支兩條線”的歸口管理；三是嚴格債務計劃管理，債務管理標準化，嚴格執(zhí)行債務計劃，依規(guī)審批，近三年債務新增總量控制在年均3000萬左右，債務結構更合理、規(guī)模更可控。
2023年財政預算（草案）
根據(jù)鎮(zhèn)黨代會的部署和政府工作報告的要求，結合我鎮(zhèn)財政實際，安排2023年財政預算草案。
一、2023年財政預算（草案）情況
按照鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政管理體制政策，全年可用資金收入預算安排約為8536萬元，同比增加7%。其中一般公共預算預測收入5500萬元，預測財政分成710萬元，預測基金預算收入690萬元，預測財政專戶管理資金收入1600萬元，滾動結余36.38878萬元。
2023年，財政支出預算安排為8536萬元，具體分項預算支出安排如下：
（1）一般公共服務支出2500萬元。
（2）國防及公共安全支出16.5萬元。
（3）科學技術支出20萬元。
（4）教育支出80萬元。
（5）文化旅游體育與傳媒支出150萬元。
（6）社會保障與就業(yè)支出500萬元。
（7）衛(wèi)生健康支出500萬元。
（8）節(jié)能環(huán)保支出50萬元。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出614.5萬元。
（10）農林水支出2500萬元。
（11）交通運輸支出80萬元。
（12）自然資源海洋等支出15萬元。
（13）住房保障支出180萬元。
（14）災害防治及應急管理支出100萬元。
（15）城鄉(xiāng)社區(qū)支出500萬元。
（16）社會福利支出70萬元。
（17）體育事業(yè)支出60萬元。
（18）其他支出300萬元。
（19）預備費300萬元。
二、2023年財政工作要點
1、強化重點支出，保障民生為本。一方面不斷優(yōu)化財政投入機制，重點保障民生等剛性支出，加大對教育、醫(yī)療、社保、文化、科技等民生事業(yè)發(fā)展的投入，不斷推進惠民舉措落地實施。
另一方面加強政府預算統(tǒng)籌力度，全力保障鎮(zhèn)黨委、政府民生實事項目支出，促進我鎮(zhèn)經濟社會的快速平穩(wěn)發(fā)展。
2、夯實財政基礎，突出產業(yè)興鎮(zhèn)。不斷優(yōu)化產業(yè)結構，推動產業(yè)提質增效，全面提升工業(yè)競爭力，促進工業(yè)經濟優(yōu)質、規(guī)模化發(fā)展。繼續(xù)做好企業(yè)保障服務工作，為企業(yè)提供高效優(yōu)質的“零跑腿”服務，切實解決企業(yè)發(fā)展中遇到的困難，營造良好的營商環(huán)境，助力企業(yè)做強做精，為經濟高質量發(fā)展提供新動力。
3、突出轉型升級，深化投融資改革。加大財政資金整合力度，統(tǒng)籌開發(fā)利用資產資源，積極探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)國企市場化經營，增資產、擴流量、降成本、優(yōu)機制，充分釋放市場活力。有序推進資產資源盡調，運用好“鄉(xiāng)財縣管”模式，盤活資產資源，壯大營收，做大做強鄉(xiāng)鎮(zhèn)國企。
4、強化績效管理，妥善化解債務。強化績效預算管理，不斷提高預算編制的科學性。規(guī)范政府投資項目管理，建立項目建設的動態(tài)管理機制。加強政府債務管理，綜合利用各項化債政策，積極爭取政策性資金、盤活存量資產，多渠道化解存量債務，促進財政穩(wěn)健有序運行。
各位代表，2023年我鎮(zhèn)財政形勢依然嚴峻，財政工作仍舊任重道遠，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大主席團的監(jiān)督下，凝心聚力，苦干實干，科學理財，奮力建設“三好三美”中國影視文旅名鎮(zhèn)，聚力譜寫新時代新橋高質量發(fā)展建設新篇章！
