（浙江?。╆P于寧波市象山縣賢庠鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算工作草案的報告
關于賢庠鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算工作草案的報告
在賢庠鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第三次會議上
(2023年1月11日)
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告，請予審議，并請列席的同志提出寶貴意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領導和上級財政部門的大力支持下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟工作思路，堅持科學理財，依法理財，積極培植財源，大力增收節(jié)支，強化財政監(jiān)管，著力推進投融資改革，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。
（一）財政預算收入執(zhí)行情況
2022年我鎮(zhèn)公共預算總收入9929萬元，其中中央一般公共預算收入3406萬元，地方一般公共預算收入6523萬元，完成調(diào)整預算的99.3%。
主要收入執(zhí)行情況為：增值稅5398萬元，企業(yè)所得稅573萬元，個人所得稅606萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅758萬元，城市維護建設稅257萬元，房產(chǎn)稅964萬元，印花稅133萬元，土地增值稅41萬元，契稅145萬元，耕地占用稅1052萬元，其他稅種收入2萬元。
2022年我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政可用資金收入12016萬元，財政支出包干基數(shù)2527萬元，上級專項補助收入3518萬元，基金預算補助收入5971萬元。
（二）財政預算支出執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)一般公共預算支出6045萬元，基金預算支出
5971萬元，支出合計為12016萬元。
財政預算各項支出具體如下：
1、一般公共服務支出2446萬元。其中：
（1）人大事務支出1萬元，用于人大代表履職能力提升。
（2）政府辦公機構事務支出1398萬元，用于政府行政運行。
（3）紀檢監(jiān)察事務支出1萬元，用于人民調(diào)解“以獎代補”各類經(jīng)費支出。
（4）檔案事務支出1萬元，用于檔案工作服務農(nóng)村基層社會治理。
（5）群眾團體事務支出5萬元，用于兒童之家建設工作。
（6）黨委辦公機構事務支出19萬元，用于社會治理工作。
（7）組織事務支出15萬元，用于兩新組織黨建工作。
（8）宣傳事務支出16萬元，用于農(nóng)村文化禮堂各類經(jīng)費支出。
（9）市場監(jiān)督管理事務支出10萬元，用于鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道星級食安辦創(chuàng)建工作。
（10）其他一般公共服務支出980萬元，用于公共事務經(jīng)費。
2、國防和公共安全支出27萬元，用于兵役征集、民兵工作和禁毒管理。
3、教育支出106萬元。其中學校公用經(jīng)費配套56萬元，學生車接送費40萬元。
4、科學技術支出4萬元，主要用于來料加工獎勵。
5、文化旅游體育與傳媒支出160萬元。其中群眾文化支出66萬元，文化創(chuàng)作與保護支出9萬元，文化與旅游支出61萬元，體育支出24萬元。
6、社會保障與就業(yè)支出568萬元。其中用于民政管理事務與退役軍人管理事務支出12萬元，企業(yè)退休人員社會化管理服務支出68萬元，行政事業(yè)離退休、基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金支出297萬元，撫恤支出63萬元，社會福利支出93萬元，殘疾人事業(yè)5萬元，其他生活救助30萬元。
7、衛(wèi)生健康支出152萬元。其中行政事業(yè)單位醫(yī)療87萬元，基層衛(wèi)生醫(yī)療機構補助支出50萬元，公共衛(wèi)生支出2萬元，衛(wèi)生健康事務支出3萬元，計劃生育事務支出10萬元，用于獨生子女獎勵、計生家庭幫扶等。
8、節(jié)能環(huán)保支出40萬元，用于“污水零直排區(qū)”創(chuàng)建和海漂垃圾清理。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5902萬元。其中:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出644萬元，浙東民居樣板村補助450萬元、農(nóng)村“三居”示范村補助40萬元，農(nóng)房保險經(jīng)費支出2萬元，美麗城鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村建設補助20萬元，農(nóng)村鋼結構裝配式住宅“以獎代補”支出37萬元，農(nóng)村生活污水治理設施運維管理支出95萬元。
（2）國有土地出讓收入安排的支出5258萬元。用于農(nóng)村基礎設施建設860萬元；土地開發(fā)支出4398萬元，用于西澤塘臨港裝備園區(qū)基礎設施建設。
10、農(nóng)林水支出1706萬元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出935萬元，其中動植物防疫支出6萬元，高標準農(nóng)田建設支出214萬元，耕地保護補償支出103萬元，村級集體經(jīng)濟發(fā)展項目補助支出10萬元，清廉示范村獎補支出20萬元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出582萬元。
（2）水利支出284萬元，其中美麗河湖片區(qū)建設支出180萬元，水利工程及海塘管理支出104萬元。
（3）農(nóng)村綜合改革支出487萬元，其中村級公益事業(yè)補助支出50萬元，農(nóng)村綜合改革試點項目補助支出60萬元，后進村黨組織及第一書記幫扶補助支出20萬元，村級綜合事務員及網(wǎng)格員工作經(jīng)費119萬元、村主要干部報酬238萬元。
11、交通運輸支出606萬元，用于農(nóng)村公路改造提升工程建設、鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護等。
12、自然資源海洋氣象等支出38萬元，用于森林防火及林業(yè)有害生物防治。
13、住房保障支出223萬元，用于住房公積金和行政事業(yè)編制在職人員住房補貼。
14、其他支出 38萬元，其中養(yǎng)老服務、民辦養(yǎng)老機構日常運營補貼3萬元，社會救助工作經(jīng)費6萬元，養(yǎng)老機構養(yǎng)老服務補貼29萬元。
各位代表，2022年我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況和財政工作總體運行良好，鄉(xiāng)財縣管、鄉(xiāng)債縣管工作有序推進，但在肯定成績的同時，我們也清醒地看到當前財政運行和管理中還存在不少困難和問題：財政增收的基礎還不穩(wěn)固，財政收支矛盾依舊突出，內(nèi)部控制有待進一步健全，財政監(jiān)管有待進一步加強等，這些問題需要我們在今后的工作中逐步加以解決。
二、2023年財政預算草案
2023年我鎮(zhèn)財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照省市委總體部署，緊扣縣委“聚力一二五，走好共富路”總體目標，高質(zhì)量建設濱海工業(yè)中心鎮(zhèn)，在奮力推進中國式現(xiàn)代化縣域先行新實踐中貢獻賢庠力量。
按照上述指導思想，結合我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展情況，安排我鎮(zhèn)2023年財政預算收支草案。
（一）財政預算收入安排
2023年我鎮(zhèn)公共預算總收入10750萬元，比上年增長8%。其中中央一般公共預算收入4000萬元，地方一般公共預算收入6750萬元。
各項收入情況為：增值稅6550萬元，企業(yè)所得稅600萬元，個人所得稅 600萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅600萬元，城市維護建設稅300萬元，房產(chǎn)稅800萬元，印花稅150萬元，契稅150萬元，耕地占用稅1000萬元。
完成上述收入預算，可得超收分成收入1500萬元，加上支出包干基數(shù)3038萬元，上級追加補助3025萬元，基金預算補助收入4780萬元，合計可用資金收入為12343萬元。
（二）財政預算支出安排
2023年，全鎮(zhèn)一般公共預算支出7392萬元，基金預算支出4951萬元，支出合計12343萬元。
財政預算各項支出具體如下：
1、一般公共服務支出2471萬元。其中：
（1）人大事務支出1萬元，用于人大代表履職能力提升。
（2）政府辦公機構事務支出1533萬元，用于政府行政運行，其中三公經(jīng)費24萬元。
（3）紀檢監(jiān)察事務支出1萬元，用于人民調(diào)解“以獎代補”各類經(jīng)費支出。
（4）檔案事務支出1萬元，用于檔案工作服務農(nóng)村基層社會治理。
（5）群眾團體事務支出10萬元，用于工會、婦聯(lián)、共青團組織等。
（6）黨委辦公機構事務支出20萬元，用于社會治理工作。
（7）組織事務支出15萬元，用于兩新組織黨建工作。
（8）宣傳事務支出20萬元，用于農(nóng)村文化禮堂各類經(jīng)費支出。
（9）其他一般公共服務支出870萬元，用于公共事務經(jīng)費。
2、國防和公共安全支出50萬元，用于禁毒管理、兵役征集、民兵事務、治安巡控、視頻監(jiān)控等。
3、教育支出68萬元。其中教師節(jié)等慰問支出9萬元，學生車接送費40萬元，社區(qū)教育經(jīng)費14萬元，暑期防溺水宣傳經(jīng)費5萬元。
4、科學技術支出10萬元，主要用于科技興村和來料加工獎勵。
5、文化旅游體育與傳媒支出168萬元，用于群眾文化70萬元，文化創(chuàng)作與保護支出15萬元，文化與旅游支出60萬元，體育支出23萬元。
6、社會保障與就業(yè)支出575萬元。其中用于民政管理事務支出10萬元，企業(yè)退休人員社會化管理服務支出70萬元，行政事業(yè)離退休、基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金支出300萬元，撫恤支出65萬元，社會福利支出95萬元，殘疾人事業(yè)5萬元，其他生活救助30萬元。
7、衛(wèi)生健康支出510萬元。其中行政事業(yè)單位醫(yī)療110萬元，計劃生育事務支出20萬元，公共衛(wèi)生支出25萬元，基層衛(wèi)生醫(yī)療機構補助支出325萬元，其他衛(wèi)生健康支出30萬元。
8、節(jié)能環(huán)保支出30萬元，用于“污水零直排區(qū)”創(chuàng)建和海漂垃圾等清理。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5200萬元。其中:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出300萬元。其中農(nóng)村生活污水治理設施運維管理等支出150萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出150萬元。
（2）國有土地出讓收入安排的支出4900萬元。其中農(nóng)村基礎設施建設支出300萬元，用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生長效保潔補助、“一戶多宅”清理及宅基地梳理式改造補助等；土地開發(fā)支出4600萬元，用于西澤塘臨港裝備園區(qū)基礎設施建設。
10、農(nóng)林水支出2240萬元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出600萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理、土地開發(fā)項目、補充耕地核查整改等。
（2）林業(yè)和草原支出50萬元，主要用于森林綠化、森林消防、林業(yè)有害生物防治等。
（3）水利支出410萬元，其中美麗河湖片區(qū)建設支出300萬元，水利工程及海塘管理支出110萬元。
（4）農(nóng)村綜合改革支出1180萬元，用于農(nóng)村綜合改革試點項目補助100萬元，縣級特色村、精品村創(chuàng)建補助400萬元，縣級美麗鄉(xiāng)村梳理式改造村創(chuàng)建補助30萬元，村級組織運轉(zhuǎn)保障補助100萬元，村主要干部報酬250萬元，村級綜合事務員及網(wǎng)格員工作經(jīng)費130萬元，村級集體經(jīng)濟補助150萬元，后進村黨組織補助20萬元。
11、交通運輸支出600萬元，用于農(nóng)村公路改造提升工程570萬元，鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護支出30萬元。
12、災害防治及應急管理支出35萬元，用于安監(jiān)等應急事務管理。
13、自然資源海洋氣象等支出110萬元，用于耕地保護補償。
14、住房保障支出225萬元，用于住房公積金和行政事業(yè)編制在職人員住房補貼。
15、其他支出51萬元，用于區(qū)域性養(yǎng)老服務中心和村社區(qū)居家養(yǎng)老服務站運營補助5萬元，社會救助工作經(jīng)費6萬元，養(yǎng)老機構養(yǎng)老服務補貼35萬元，法治政府建設5萬元。
三、2023年財政工作意見
各位代表，為實現(xiàn)2023年財政預算任務，我們將重點做好以下工作：
（一）加大財源培植，增加財政收入。緊緊圍繞財政收入目標，培植財源建設，促進財政收入增長。加大招商引資力度，創(chuàng)新招商理念，圍繞建設大項目招商，引進效益好、科技含量高、持續(xù)發(fā)展后勁強的項目，培育工業(yè)經(jīng)濟新的增長點。做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，夯實稅源基礎建設。加強與有關部門的聯(lián)系，確保稅收及時入庫，補助資金及時到位。
（二）加強預算執(zhí)行，建立績效財政。推行“一體化”預算管理，細化預算項目支出，對財政資金投入工程項目及時介入內(nèi)審和績效評價，充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，加強各辦各線的資金使用管理，規(guī)范資金審批制度。樹立節(jié)儉意識，強化“過緊日子”思想，加強內(nèi)務管理，控制非生產(chǎn)性支出，在2022年基礎上非生產(chǎn)性支出只減不增。深化國庫集中支付工作，使財政資金運行更加科學化、規(guī)范化和高效化。
（三）加強財政監(jiān)督，建立法治財政。全面推進依法行政，努力提高財政監(jiān)督管理水平。強化財政監(jiān)管職能，進一步完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制。嚴格貫徹執(zhí)行《預算法》，強化預算執(zhí)行，使財政預算執(zhí)行更加清晰。轉(zhuǎn)變財政監(jiān)督思路，整合監(jiān)督資源，積極開展事前、事中、事后監(jiān)督，抓住財政財務管理中的薄弱環(huán)節(jié)、社會關注的熱點問題，實行檢查型監(jiān)督向管理型監(jiān)督的轉(zhuǎn)變。通過制度約束和監(jiān)督，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
各位代表，2023年的財政工作任重而道遠，增收節(jié)支形勢相當嚴峻，讓我們在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在人大的監(jiān)督支持下，以二十大精神為指引，堅定信心、振奮精神，知難而進、迎難而上，克難攻堅、真抓實干，為賢庠高質(zhì)量發(fā)展建設濱海工業(yè)中心鎮(zhèn)而努力奮斗。
