（浙江省）關(guān)于寧波市象山縣涂茨鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于涂茨鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
在涂茨鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第三次會議上
2023年1月13日
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊扣全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真履行財(cái)政職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力保障。
一、財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況
2022年我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入（稅收）4286 萬元，因財(cái)政體制調(diào)整，企業(yè)劃轉(zhuǎn)；還有由于疫情影響，為企業(yè)減負(fù)，實(shí)行六稅兩費(fèi)減半征收、稅款緩繳、留抵稅額退稅等，稅收收入比較往年下降幅度較大。主要收入情況為：增值稅1937萬元，企業(yè)所得稅1074萬元，個人所得稅254萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅389萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅159萬元，房產(chǎn)稅343萬元，印花稅66萬元，資源稅22萬元，其他稅種收入42萬元。
2022年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政可用資金收入9955.6萬元，其中：財(cái)政支出包干基數(shù)1960.9萬元，財(cái)政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1000萬元，上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入2604.4萬元，基金預(yù)算補(bǔ)助收入4261.3萬元（其中21051石料拍賣3700萬元，財(cái)政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60萬元）,代管資金專戶收入129萬元。
二、財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出5565.3萬元，基金預(yù)算支出4261.3 萬元，代管資金專戶支出129萬元，三項(xiàng)支出合計(jì)為9955.6 萬元。
財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)支出具體如下：
（一）一般公共服務(wù)支出1887.23萬元。其中：
1、人大事務(wù)支出0.7萬元，用于人大行政運(yùn)行開支。
2、政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1179.53萬元，用于政府行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行。
3、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、檔案、宣傳、市場監(jiān)督管理、群眾團(tuán)體事務(wù)支出39.33萬元。
4、黨委機(jī)構(gòu)事務(wù)支出8.8萬元，用于黨委行政運(yùn)行、平安綜治事務(wù)。
5、組織事務(wù)支出19.97萬元，用于黨建等開支。
6、其他一般公共服務(wù)支出638.9萬元，用于政協(xié)委員工作室經(jīng)費(fèi)、教育配套、疫情防控、反走私、反邪教、反恐、維穩(wěn)、平安建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等其它政府公共事務(wù)開支。
（二）國防與公共安全支出16.05萬元，用于禁毒管理和征兵事務(wù)開支。
（三）教育事業(yè)支出由縣教育局統(tǒng)一核算。
（四）科學(xué)技術(shù)、文化旅游體育與傳媒支出121.62 萬元，用于群眾文化、農(nóng)村文化禮堂運(yùn)行、文化創(chuàng)作與保護(hù)、文化和旅游管理事務(wù)、體育事業(yè)和科技等。
（五）社會保障和就業(yè)支出459.59萬元。其中：
1、人力資源和社會保障管理、民政事務(wù)等支出57萬元
2、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出236.37萬元。
3、撫恤、退役軍人管理事務(wù)支出61.38 萬元。
4、社會福利事務(wù)支出75.07萬元，主要用于養(yǎng)老服務(wù)。
5、殘疾人事業(yè)、扶貧、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)及其它社會救助等支出29.77萬元。
（六）衛(wèi)生健康支出84.19萬元。其中：
1、衛(wèi)生健康一般行政管理支出0.76萬元。
2、計(jì)劃生育事務(wù)支出13.02萬元。
3、醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)及老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出68.22萬元。
4、公共衛(wèi)生支出2.19萬元。
（七）節(jié)能環(huán)保支出40萬元，主要用于污染防治、五水共治等開支。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4332.26萬元。其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出134.85萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村危房治理、農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運(yùn)維管理、農(nóng)村安居宜居美居創(chuàng)建。
2、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出4197.41萬元，主要用于21051項(xiàng)目3700萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、各項(xiàng)專項(xiàng)工作支出、土地開發(fā)、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展、村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目扶持、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、特色村創(chuàng)建補(bǔ)助、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、水利工程管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等支出。
（九）農(nóng)林水事務(wù)支出2685.45萬元。其中：
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1404.87萬元，主要用于病蟲害控制、耕地保護(hù)補(bǔ)償、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助等。
2、林業(yè)和草原支出41.88萬元，用于森林資源培育、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、公益林補(bǔ)助等。
3、水利支出373.34萬元，用于美麗河湖片區(qū)建設(shè)、防汛防臺及水利事業(yè)相關(guān)費(fèi)用等。
4、農(nóng)村綜合改革及其他865.36萬元，用于村干部報(bào)酬、網(wǎng)格化管理、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、特色村創(chuàng)建補(bǔ)助等。
（十）交通運(yùn)輸支出32.45萬元，主要用于鄉(xiāng)村公路日常維護(hù)開支。
（十一）資源勘探工業(yè)信息等支出0.48萬元，用于工業(yè)企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測工作。
（十二）自然資源海洋氣象等支出57.37萬元，用于森林綠化項(xiàng)目、林業(yè)有害生物防治等
（十三）住房保障支出175.02 萬元，用于住房公積金。
（十四）其它支出 63.89萬元，困難對象慰問、居家養(yǎng)老服務(wù)等。
各位代表，從2022年財(cái)政運(yùn)行情況來看，鎮(zhèn)財(cái)政認(rèn)真貫徹《進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）財(cái)政支出管理》相關(guān)要求，切實(shí)壓減非重點(diǎn)、非剛性一般性支出，總的來說2022年預(yù)算執(zhí)行良好，但也面臨一些困難和問題：一是地方稅源基礎(chǔ)薄弱，增收壓力大，可用資金來源除去正常經(jīng)費(fèi)撥款外，固定收入來源少，具有經(jīng)營性且可持續(xù)的收入來源缺乏；二是剛性支出增長高于經(jīng)常性財(cái)政收入增長，財(cái)政收支矛盾比較突出；三是預(yù)算細(xì)化程度還有待提升，財(cái)政資金使用的規(guī)范性、科學(xué)性、高效性還需進(jìn)一步加強(qiáng)；四是債務(wù)化解形勢嚴(yán)峻，收支的增長幅度差距較大，負(fù)債逐年增加，政府償債壓力大，財(cái)政債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。以上問題我們將借財(cái)政體制改革和投融資改革之力逐步加以解決。
2023年財(cái)政預(yù)算（草案）
2023年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算和財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)省市縣委的戰(zhàn)略部署，深入實(shí)施“聚力一二五 走好共富路”戰(zhàn)略目標(biāo)，緊緊圍繞我鎮(zhèn)“黨建引領(lǐng)、鎮(zhèn)域提品、產(chǎn)業(yè)突出、農(nóng)旅美鎮(zhèn)、治理有效”發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化財(cái)政管控，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資產(chǎn)，切實(shí)保障和改善民生，全面統(tǒng)籌財(cái)力，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的支出需要，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平衡健康發(fā)展。
一、財(cái)政預(yù)算收入安排
2023年我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入（稅收）4800萬元，增長12%。按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，全年可用資金7725萬元，其中：支出包干基數(shù)為2266萬元，財(cái)政分成及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1667萬元，2022財(cái)政分成670萬元，補(bǔ)助收入2562萬元，基金預(yù)算收入500萬元，代管資金專戶收入60萬元。
二、財(cái)政預(yù)算支出安排
2023年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出5828萬元，基金預(yù)算支出1837萬元，代管資金專戶支出60萬元，三項(xiàng)支出合計(jì)7725萬元。
財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)支出具體如下：
（一）一般公共服務(wù)支出2426萬元。其中：
1、人大事務(wù)支出1萬元，用于人大行政運(yùn)行及人大代表履職能力提升。
2、政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1870萬元，用于政府行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行。
3、財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、統(tǒng)計(jì)、檔案、群眾團(tuán)體事務(wù)支出40萬元，用于財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察統(tǒng)計(jì)、檔案、群眾團(tuán)體相關(guān)事務(wù)。
4、黨委機(jī)構(gòu)事務(wù)支出10萬元，用于黨委行政運(yùn)行、平安綜治事務(wù)。
5、組織事務(wù)支出20萬元，用于黨建工作。
6、其他一般公共服務(wù)支出485萬元，用于政協(xié)委員工作室經(jīng)費(fèi)、信訪維穩(wěn)、消防、反走私、疫情防控、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、教育配套等其他政府公共事務(wù)。
（二）國防與公共安全支出60萬元，用于禁毒管理、兵役征集、民兵事務(wù)等。
（三）教育專項(xiàng)支出由縣教育局統(tǒng)一核算。
（四）科學(xué)技術(shù)、文化旅游體育與傳媒支出122萬元，用于群眾文化、文化創(chuàng)作與保護(hù)、文化和旅游管理事務(wù)、體育事業(yè)和科技等。
（五）社會保障和就業(yè)支出497萬元。其中：
1、人力資源和社會保障管理、民政事務(wù)等支出57萬元
2、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出274萬元。
3、撫恤、退役軍人管理事務(wù)支出61萬元。
4、社會福利事務(wù)支出75萬元，主要用于養(yǎng)老服務(wù)。
5、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)及其它社會救助等支出30萬元。
（六）衛(wèi)生健康支出100萬元。其中：
1、衛(wèi)生健康一般行政管理支出1萬元。
2、計(jì)劃生育事務(wù)支出14萬元。
3、醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)及老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出83萬元。
4、公共衛(wèi)生支出2萬元。
（七）節(jié)能環(huán)保支出40萬元，主要用于污染防治、五水共治、生態(tài)保護(hù)等開支。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1400萬元。其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出130萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村危房治理、農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運(yùn)維管理。
2、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1270萬元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、各項(xiàng)專項(xiàng)工作支出、土地開發(fā)、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展、村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目扶持、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、特色村創(chuàng)建補(bǔ)助、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、水利工程管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等支出。
（九）農(nóng)林水支出2755萬元。其中：
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1475萬元，主要用于病蟲害控制、三資管理、垃圾分類、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助等。
2、林業(yè)和草原支出42萬元，用于森林資源培育、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、公益林補(bǔ)助等。
3、水利支出373萬元，用于水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、河道保潔清理、防汛防臺防旱及水利事業(yè)相關(guān)費(fèi)用等。
4、農(nóng)村綜合改革865萬元，用于村級一事一議補(bǔ)助、村干部報(bào)酬、網(wǎng)格化管理、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、特色村創(chuàng)建補(bǔ)助等。
（十）交通運(yùn)輸支出32萬元，主要用于鄉(xiāng)村公路日常維護(hù)等開支。
（十一）資源勘探工業(yè)信息等支出1萬元，用于工業(yè)企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測工作。
（十二）自然資源海洋氣象等支出57萬元，用于森林綠化項(xiàng)目、林業(yè)有害生物防治等
（十三）住房保障支出170萬元，用于住房公積金。
（十四）其它支出65萬元，主要用于困難對象慰問、居家養(yǎng)老服務(wù)等。
各位代表，為實(shí)現(xiàn)2023年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們建議做好以下幾方面的工作：
1、加強(qiáng)財(cái)源培植，推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。財(cái)政收入來源的重要途徑是靠經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是利用現(xiàn)有區(qū)位優(yōu)勢，依托大港口、聯(lián)圍塘區(qū)塊，加大招商引資，著力引進(jìn)臨港重裝、港口能源等一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，助推我鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新突破。二是優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力培育有較大吸引力和優(yōu)勢的特色精品農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)，做好農(nóng)產(chǎn)品精深加工，不斷提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)值，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是要充分利用我鎮(zhèn)岸線資源、山海特色，完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大旅游招商，培育新型業(yè)態(tài)，推出農(nóng)漁事體驗(yàn)、紅色軍旅、體育康養(yǎng)等旅游項(xiàng)目，結(jié)合“漫涂”飯桶山、東門外，借力象山直播基地，提檔升級全域旅游，加快美麗經(jīng)濟(jì)發(fā)展，拓寬經(jīng)濟(jì)來源。
2、聚焦民生熱點(diǎn)，促進(jìn)社會穩(wěn)定發(fā)展。一是按照“以收定支，突出重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，根據(jù)我鎮(zhèn)全年工作部署和安排，結(jié)合財(cái)政收入預(yù)期及實(shí)有財(cái)力狀況，統(tǒng)籌考慮，合理預(yù)算，為做好全年財(cái)政及保障工作打好基礎(chǔ)，確保任務(wù)目標(biāo)順利完成。二是及時(shí)跟進(jìn)，適時(shí)調(diào)控，財(cái)政優(yōu)先保障群眾生產(chǎn)生活的突出問題，保障教育、醫(yī)療、民政等需求，重點(diǎn)保障農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、交通道路建設(shè)，大力支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。三是充分考慮工業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及各項(xiàng)工作開展需要，安排相應(yīng)財(cái)力，為一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展、營商環(huán)境優(yōu)化等提供強(qiáng)有力保障，切實(shí)發(fā)揮好財(cái)政作用。
3、強(qiáng)化監(jiān)督管理，提升財(cái)政工作水平。一是鑒于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力，國家、政府財(cái)政趨緊的大環(huán)境，根據(jù)市、縣兩級政府嚴(yán)格控制政府債務(wù)規(guī)模增長的要求，牢固樹立“過緊日子”的思想，按照量力而行的原則，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，從嚴(yán)從緊控制各項(xiàng)支出，大力壓縮會務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等一般性支出，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，把有限的財(cái)力用在最需要、最關(guān)鍵、最迫切的地方。二是加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，實(shí)施“鄉(xiāng)財(cái)縣管”，執(zhí)行“智慧財(cái)政”系統(tǒng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，提高財(cái)政部門及其它部門相關(guān)人員的財(cái)務(wù)制度意識和風(fēng)險(xiǎn)意識，規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行和操作流程。繼續(xù)落實(shí)上級有關(guān)文件精神，堅(jiān)持重大財(cái)政事項(xiàng)和支出黨政班子聯(lián)席會議討論制度。落實(shí)好“國庫集中支付”和單位公務(wù)卡結(jié)算制度。嚴(yán)格按照工程招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定操作和辦理，不斷規(guī)范工程項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照政府采購制度有關(guān)要求，落實(shí)好物資采購招投標(biāo)和備案制度。切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用跟蹤管理，促使?？罴皶r(shí)足額定向落實(shí)到位，確保?？顚Ｓ茫l(fā)揮專用資金效能。
各位代表、同志們，2023年我鎮(zhèn)財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全體代表的支持監(jiān)督下，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民，積極發(fā)揮代表作用，不忘初心、砥礪前行，堅(jiān)定信心、勇于擔(dān)當(dāng)，為加快區(qū)鎮(zhèn)協(xié)同發(fā)展，引領(lǐng)全域共建共享共贏共富，著力構(gòu)建“核心帶動、兩翼驅(qū)動、山海聯(lián)動、多片互動”發(fā)展新格局，高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范鎮(zhèn)，全力建設(shè)社會主義現(xiàn)代化海灣型特色城鎮(zhèn)而努力奮斗！
