（浙江?。╆P于寧波市象山縣西周鎮(zhèn)2022年財政決算情況和2023年財政預算草案的報告
關于西周鎮(zhèn)2022年財政決算情況和2023年財政預算草案的報告
根據《預算法》要求，現將西周鎮(zhèn)2022年財政決算情況和2023年財政預算草案提請各位代表審議，并請列席會議的同志提出意見。
2022年財政決算情況
在鎮(zhèn)黨委政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在各相關部門的大力支持下，鎮(zhèn)財政本著“量入為出、保證重點、控制一般性支出、確保預算執(zhí)行”的原則，科學合理地安排財政支出。
（一）2022年財政總收入（稅收）完成情況
2022年我鎮(zhèn)完成財政總收入61375萬元(留抵退稅、企業(yè)所得稅緩交未入庫）。具體如下：
1、增值稅23921萬元；
2、企業(yè)所得稅19415萬元；
3、個人所得稅12735萬元；
4、城市維護建設稅2060萬元；
5、房產稅1634萬元；
6、印花稅766萬元；
7、城鎮(zhèn)土地使用稅1519萬元；
8、土地增值稅-1070萬元；
9、車船稅1萬元；
10、消費稅43萬元；
11、環(huán)境保護稅351萬元。
（二）2022年鎮(zhèn)財政可用資金情況
根據現行財政體制計算，2022年我鎮(zhèn)實現可用資金12843.66萬元。其中：財政包干基數3499.25萬元，“鄉(xiāng)財縣管”補助經費1980萬元，電廠保底分成500萬元，補助收入5600.65萬元，基金收入1263.76萬元。
（三）2022年鎮(zhèn)財政支出情況
2022年鎮(zhèn)財政總支出12843.66萬元。具體如下：
1、一般公共服務支出3268.03萬元，其中：人大事務1.47萬元，政府辦公室及相關機構事務1843.46萬元，黨委辦公室及相關機構事務7.18萬元，紀檢監(jiān)察事務1萬元，群眾社團事務8.5萬元，組織事務28.44萬元，宣傳事務7萬元，其他一般公共服務支出1370.98萬元；
2、國防支出3.9萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民兵連長費用；
3、公共安全支出25萬元，用于禁毒社工工資；
4、科學技術支出807.9萬元，用于寧波生物基可降解新材料產業(yè)基地項目基礎設施建設獎勵及來料加工獎勵；
5、文化體育與傳媒支出243.7萬元，其中：群眾文化支出113.96萬元，文化創(chuàng)作與保護支出28.44萬元，其他文化和旅游支出101.3萬元；
6、社會保障和就業(yè)支出845.09萬元，其中：人力資源和社會保障管理事務87.15萬元，民政管理職務42.61萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老413.47萬元，撫恤106.85萬元，社會福利138.58萬元，殘疾人事業(yè)4.48萬元，臨時救助16萬元，其他生活救助32.95萬元，退役軍人管理事務3萬元；
7、衛(wèi)生健康支出157.03萬元，用于公共衛(wèi)生、計生家庭幫扶、老齡衛(wèi)生健康等事務；
8、節(jié)能環(huán)保支出54萬元，用于污水零直排及海漂垃圾清理；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出830.03萬元，其中：小城鎮(zhèn)基礎設施建設70萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理102萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施658.03萬元；
10、農林水事務支出3880.55萬元，其中：農業(yè)農村2027.69萬元，林業(yè)25萬元，水利153萬元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興70萬元，農村綜合改革1104.86萬元，其他農林水支出500萬元；
11、交通運輸支出74.5萬元，用于農村公路日常養(yǎng)護及改造提升；
12、資源勘探工業(yè)信息支出0.89萬元，用于工業(yè)企業(yè)運行監(jiān)測工作經費補助；
13、自然資源海洋氣象等支出114.2萬元，用于耕地保護補償及林業(yè)有害生物防治；
14、住房保障支出295.08萬元；
15、基金支出2243.76萬元，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出1955.37萬元，城市基礎設施配套費安排的支出200萬元，其他政府性基金安排的支出88.39萬元。
收支相抵，當年財政收支平衡。
2022年鎮(zhèn)財政工作主要體現在以下幾個方面：
1、優(yōu)化營商環(huán)境，積極培植稅源。面對經濟增長放緩、疫情防控形勢嚴峻等壓力，我們依舊積極拓展財源建設，多措并舉助力企業(yè)復工復產。充分利用“西望雅境”精品線的優(yōu)勢，積極向上爭取項目和資金，增加鎮(zhèn)級財力。同時繼續(xù)做好招商引資工作，營造溫馨的營商環(huán)境，把“最多跑一次”融入到財政工作中。
2、鎮(zhèn)鄉(xiāng)協調發(fā)展，有序推進重點工作。在保障重點民生工程實施的同時，按照優(yōu)化支出與勤儉節(jié)約相結合的原則安排各項支出，在各部門積極配合下，小城鎮(zhèn)功能不斷完善，鄉(xiāng)村治理水平進一步提升，低保、殘保、退役優(yōu)撫、教育體育、食品衛(wèi)生等社會公共服務持續(xù)深化。
3、加強資金監(jiān)管，提高資金使用效率。鎮(zhèn)財政工作始終秉持“量入為出、實事求是”的工作原則，做好財政預決算工作，嚴格執(zhí)行年初預算，確保全年收支平衡。積極打造節(jié)約型政府，在保障政府工作必要支出的基礎上，嚴格控制“三公”經費，認真做好相關資金撥付工作。同時，通過“事前控制、事中查實、事后督查”等方式，加大對政府性項目的監(jiān)管力度，提高資金使用效率。
各位代表，2022年在預算支出執(zhí)行中，鎮(zhèn)財政始終把優(yōu)化財源結構、增收節(jié)支作為財政管理工作的重點，認真貫徹縣人大《關于加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設和管理的意見》《關于加強對鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政監(jiān)督的決定》文件精神，大力壓縮“三公”經費支出。同時，進一步完善鎮(zhèn)財務管理制度，嚴肅財政紀律，深入推進黨風廉政建設，建立健全厲行節(jié)約、反對浪費長效機制。
總的來說，2022年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況良好，但財政工作還存在著制約發(fā)展的困難和問題：一是收入來源少，除財政下撥的正常經費外，其他可持續(xù)的收入來源匱乏；二是隨著經濟社會的發(fā)展，各類建設和社會事業(yè)對財政資金的需求越來越大，收支矛盾日趨突出，資金的需求量難以得到滿足與及時解決；三是債務化解形勢嚴峻，收支增長幅度差距較大，入不敷出，負債逐年增大。以上問題的存在，需要我們引起足夠的重視，在今后的工作中逐步加以解決。
2023年財政預算草案
根據鎮(zhèn)黨委、政府對經濟工作的有關部署和要求，結合財政工作面臨的新形勢新要求，2023年鎮(zhèn)財政預算安排的總體思路是：全面貫徹黨的二十大精神，堅持依法治稅，強化稅收征管，確保財政收入的穩(wěn)定增長，進一步優(yōu)化財政支出結構，盤活資金，切實保障和改善民生，統籌財力，確保重點項目的支出需要，促進西周經濟社會平衡發(fā)展。按照上述指導思想，確定2023年財政預算草案如下：
財政預算內總收入6.75億元。按現行財政體制測算，全年可用資金為16029.4萬元，其中：支出包干基數為4243.39萬元，“鄉(xiāng)財縣管”補助經費1980萬元，既得利益2406.01萬元（其中2022年1225萬元），補助收入5850萬元,基金預算收入1550萬元。支出安排實行“零基預算法”，全年支出計劃16029.4萬元。主要支出項目如下：
1、一般公共服務支出4367.43萬元，其中政府辦公室及相關機構事務3385.25萬元，其他一般公共服務支出982.18萬元；
2、國防支出35萬元，主要用于基層民兵隊伍建設等支出；
3、公共安全支出25萬元，用于禁毒社工工資；
4、文化體育與傳媒支出320萬元，主要用于群眾文化、文化創(chuàng)作與保護支出；
5、社會保障和就業(yè)支出930萬元，主要用于殘疾人、低保、五保、困境兒童、優(yōu)撫對象及退役士兵的救助；
6、衛(wèi)生健康支出190萬元，主要用于公共衛(wèi)生、計劃生育事務、優(yōu)撫對象醫(yī)療等支出；
7、節(jié)能環(huán)保支出60萬元，用于污水零直排及海漂垃圾清理等支出；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出3591.61萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設、農村污水運維等；
9、農林水事務支出3779.7萬元，主要用于農業(yè)、林業(yè)、水利及農村綜合改革等補助支出；
10、交通運輸支出 85萬元，主要用于公路養(yǎng)護及改造提升；
11、資源勘探工業(yè)信息支出1萬元，用于工業(yè)企業(yè)運行監(jiān)測工作經費補助；
12、自然資源海洋氣象等支出150萬元，主要用于自然資源利用與保護；
13、科學技術支出130萬元，主要用于技術培訓及來料加工獎勵；
14、住房保障（公積金）支出314.66萬元；
15、基金支出1550萬元；
16、預備費500萬元。
2023年財政工作意見
各位代表，2023年我們將認真貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府的重大戰(zhàn)略決策，在確保正常運轉情況下，重點解決好人民群眾最關心、最直接、最現實的問題，保證對社會保障、中心城區(qū)基礎設施建設、農業(yè)、水利、交通、衛(wèi)生、教育等民生工程的投入，不斷改善營商環(huán)境。為此，我們要在思想上高度重視，在工作中切實抓緊、抓好。要實現2023年財政收支預算目標仍需做好以下工作：
1、把握大局，明確目標，增強財源發(fā)展后勁。一要加強稅源專業(yè)化管理。對全鎮(zhèn)各企業(yè)實施動態(tài)管理，進一步完善規(guī)上重點企業(yè)、標準廠房、零稅收企業(yè)、無證企業(yè)等臺賬，切實做到重點稅源精細化管理、一般稅源規(guī)范化管理、零散稅源社會化管理。二要把抓項目、擴投資、調結構、促轉型放在財源建設的重要位置，全力支持實體經濟和民營企業(yè)的發(fā)展。
2、嚴格管理，增收節(jié)支，確保全年預算平衡。強化財政監(jiān)督職能，充分利用智慧財政系統，科學制定預算，做好增收節(jié)支，提高資金使用效益，確保全年預算平衡。加大財政保障力度，合理調度資金，統籌運用財力，確保工資津貼發(fā)放、機構正常運轉和重點項目建設項目的需要；加強項目資金管理，對重點項目建設實行重點跟蹤監(jiān)管，嚴格項目結算審計制度；進一步規(guī)范財政資金申請、撥付、使用等操作程序，加強對專項資金的跟蹤檢查，促使項目資金專款專用；抓實國有資產配置、使用、處置環(huán)節(jié)，加大存量閑置資產的處置力度。
3、未雨綢繆，厲行節(jié)約，緊控非生產性支出。認真貫徹落實黨的二十大精神和省、市、縣紀委有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴肅財經紀律，牢固樹立憂患意識、公仆意識、節(jié)儉意識，切實改進工作作風，更新理財觀念，從嚴從緊控制非生產性支出，進一步壓縮“三公”經費支出，做到支出按計劃、撥款按進度、開支按標準。深化智慧財政支付工作，使財政資金運行更加科學化、規(guī)范化和高效化。
4、強化監(jiān)督，提升績效，加強內控體系建設。加強財政內控制度建設，做到崗位設立到人、職能明確到人、任務落實到人、責任追究到人。將績效管理和方法融入到預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，健全內控機制，推動績效評價、資產管理、投資評審、財政監(jiān)督、政府采購與預算管理有機結合，確保各項財務工作規(guī)范有序。嚴格執(zhí)行“三重一大”制度，嚴肅財政紀律，規(guī)范財政資金賬戶開設和公款存放行為。加強干部隊伍建設，全面梳理細化分解任務清單和責任清單，切實防范財政執(zhí)行風險和廉政風險，著力打造忠誠、干凈、擔當、高素質的財政干部隊伍。
各位代表，2023年的鎮(zhèn)財政工作依然任重而道遠。讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，堅定信心，振奮精神，迎難而上，開拓創(chuàng)新，真抓實干，以“保運轉、促轉型”為己任，確保全面完成年度財政預算和各項工作任務，為促進我鎮(zhèn)經濟社會各項事業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展作出更大的貢獻。
