（浙江?。╆P于寧波市象山縣大徐鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
關于大徐鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
（2023年1月11日在大徐鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第三次會議上）
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領導和上級財政部門的大力支持下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟工作思路，堅持科學理財，依法理財，積極培植財源，大力增收節(jié)支，強化財政監(jiān)管，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。
（一）財政預算收入執(zhí)行情況
2022年1-11月我鎮(zhèn)公共預算總收入8739萬元，其中中央一般公共預算收入3524.8萬元，地方一般公共預算收入5214.2萬元。
主要收入執(zhí)行情況為：增值稅5108萬元，企業(yè)所得稅525萬元，個人所得稅1093萬元，城市維護建設稅208萬元，資源稅、土地使用和增值稅996萬元，房產(chǎn)稅、印花稅、環(huán)境保護稅、車船稅809萬元。
2022年我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政可用資金6067萬元，其中財政支出包干基數(shù)1878萬元，上級專項補助收入3366萬元，基金預算補助收入756萬元，財政專戶收入67萬元。
（二）財政預算支出執(zhí)行情況
2022年我鎮(zhèn)一般公共預算支出5244萬元，基金預算支出756萬元，財政專戶支出204萬元，三項支出合計為6204萬元。
財政預算各項支出具體如下：
1、一般公共服務支出2096萬元。其中：
（1）人大事務支出0.63萬元，用于代表工作。
（2）政府辦公機構(gòu)事務支出1297萬元，用于政府行政運行、撫恤金和喪葬費等。
（3）紀檢監(jiān)察事務支出0.33萬元，用于人民調(diào)解以獎代補。
（4）群眾團體事務支出5萬元，用于兒童之家建設。
（5）黨委辦公機構(gòu)事務支出3.34萬元，用于人民調(diào)解以獎代補。
（6）組織事務支出34.52萬元，用于村級集體經(jīng)濟發(fā)展、兩新組織黨建工作。
（7）宣傳事務支出7萬元，用于文化禮堂建設。
（8）市場監(jiān)督管理事務支出10萬元，用于星級食安辦創(chuàng)建。
（9）其他一般公共服務支出738.08萬元，用于公共事務經(jīng)費。
2、國防支出1萬元，用于民兵事務。
3、公共安全支出15萬元，用于禁毒管理。
4、教育支出30萬元，用于文化體育活動。
5、科學技術支出168萬元，其中技術研究與開發(fā)5萬元，其他科學技術支出163萬元。
6、文化旅游體育與傳媒支出104萬元，其中文化和旅游88萬元、其他文化旅游體育與傳媒支出16萬元。
7、社會保障和就業(yè)支出444萬元，其中人力資源和社會保障管理事務42萬元、民政管理事務7萬元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出268萬元、撫恤45萬元、社會福利60萬元、殘疾人事業(yè)2萬元、其他生活救助18萬元、退役軍人管理事務2萬元。
8、衛(wèi)生健康支出80萬元，其中衛(wèi)生健康管理事務5萬元、公共衛(wèi)生1萬元、計劃生育事務8萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療66萬元。
9、節(jié)能環(huán)保支出34萬元，其中環(huán)境保護管理事務2萬，用于海漂垃圾清理；污染防治32萬元，用于污水零直排區(qū)、海漂垃圾清理等。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1011萬元。其中:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施312萬元，用于農(nóng)村生活污水治理、農(nóng)村安居宜居美居等。
（2）國有土地使用權出讓收入安排的支出699萬元，用于高標準農(nóng)田建設項目、行政村規(guī)模優(yōu)化調(diào)整、村級組織運轉(zhuǎn)保障、美麗鄉(xiāng)村示范創(chuàng)建、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生長效保潔、耕地保護、梳理式改造村等。
11、農(nóng)林水支出1958萬元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村1281萬元，用于美麗鄉(xiāng)村建設、環(huán)西滬港、清廉示范村、美麗庭院及運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。
（2）水利100萬元，用于水利工程管理。
（3）農(nóng)村綜合改革577萬元，用于農(nóng)村綜合改革試點項目、村干部報酬、農(nóng)村綜合事務補助、級集體經(jīng)濟發(fā)展項目、環(huán)西滬港等。
12、交通運輸支出2萬元，用于公路養(yǎng)護。
13、資源勘探工業(yè)信息等支出1萬元，用于工業(yè)企業(yè)運行監(jiān)測工作。
14、自然資源海洋氣象等支出33萬元，用于森林綠化項目、森林防火、林業(yè)有害生物防治等。
15、住房保障支出170萬元，用于住房公積金。
16、其他支出57萬元，用于社會救助、體育、居家養(yǎng)老等。
上年結(jié)余451萬元，收支相抵，年末結(jié)余314萬元。
（三）債務情況
2022年末政府債務余額25007.5萬元，其中地方政府債券21507.5萬元，鎮(zhèn)財政向國企借款3500萬元。
各位代表，2022年我鎮(zhèn)財政運行總體平穩(wěn)，各項財稅政策有效落實，財政體制改革穩(wěn)步推進，財政管理水平逐漸提高，預算管理透明度顯著增強，預算約束力明顯加強。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到財政運行中還面臨一些困難和問題：一是財政收入增速趨緩，可用財力增長有限；二是收支矛盾突出，財政平衡壓力日益加大；三是財政保障和公共服務能力有待進一步提高。對此，我們一定高度重視，今后將采取更有效的措施切實加以解決，努力把各項工作做得更好。
二、2023年財政預算草案
2023年財政預算編制和財政工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，以加快經(jīng)濟發(fā)展為目標，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險各項工作，著力推進財政改革，加快建設現(xiàn)代財政制度，更好地促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
根據(jù)上述指導思想，按照上級部署和本次人代會的要求，安排2023年財政預算收支草案。
（一）財政預算收入安排
2023年我鎮(zhèn)公共預算總收入10100萬元，其中中央一般公共預算收入4072萬元，地方一般公共預算收入6028萬元。
各項收入情況為：增值稅5930萬元，企業(yè)所得稅590萬元，個人所得稅1255萬元，城市維護建設稅220萬元，資源稅、土地使用、增值稅、房產(chǎn)稅、印花稅等收入2105萬元。
按新一輪財政體制計算，完成上述收入預算，我鎮(zhèn)可實現(xiàn)財政可用資金6535萬元，其中財政支出包干基數(shù)2191萬元，上級專項補助收入3459萬元，基金預算補助收入685萬元，預算外資金收入200萬元。
（二）財政預算支出安排
2023年，全鎮(zhèn)一般公共預算支出5650萬元，基金預算支出685萬元，預算外支出224萬元，三項支出合計6559萬元。
財政預算各項支出具體如下：
1、一般公共服務支出2368萬元。其中：
（1）人大事務支出0.6萬元，用于代表工作。
（2）政府辦公機構(gòu)事務支出1865萬元，用于政府行政運行。
（3）群眾團體事務支出5萬元，用于示范標準型兒童之家建設。
（4）黨委辦公機構(gòu)事務支出2.5萬元，用于人民調(diào)解以獎代補。
（5）組織事務支出10萬元，用于兩新黨組織創(chuàng)建。
（6）其他一般公共服務支出484.9萬元，用于公共事務經(jīng)費支出。
2、國防支出36萬元，其中國防動員17萬元，用于民兵事務、兵役征集等；其他國防支出19萬元，用于退役軍人服務站創(chuàng)建等。
3、公共安全支出15萬元，用于禁毒管理等。
4、科學技術支出200萬元，其中科學技術管理事務15萬元，用于安全生產(chǎn)經(jīng)費；其他科學技術支出185萬元，用于印花行業(yè)整治。
5、文化旅游體育與傳媒支出30萬元，其中文化和旅游10萬元，用于非遺等；文物20萬元，用于殷夫故居修繕。
6、社會保障和就業(yè)支出422萬元，其中用于人力資源和社會保障管理事務43萬元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出260萬元、撫恤45萬元、退役安置20萬元、社會福利52萬元、殘疾人事業(yè)2萬元。
7、衛(wèi)生健康支出96萬元，其中衛(wèi)生健康管理事務1萬元、公共衛(wèi)生6萬元、計劃生育事務9萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療80萬元。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1186萬元。其中：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施用于112萬元，用于農(nóng)村生活污水處理設施運維管理。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生218萬元，用于環(huán)衛(wèi)保潔等。
（3）國有土地使用權出讓收入安排的支出679萬元，用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、耕地保護補償、藝術賦能鄉(xiāng)村建設、特色村建設等。
（4）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出177萬元，用于設施維修、公廁改造等。
9、農(nóng)林水支出2010萬元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1436萬元，主要用于病蟲害控制、精品村創(chuàng)建、糧食功能區(qū)提升項目等。
（2）林業(yè)和草原支出59萬元，主要用于生態(tài)公益林補助、森林撫育等。
（3）水利支出80萬元，主要用于水利工程建設項目等。
（4）農(nóng)村綜合改革支出418萬元。用于村主要干部報酬、農(nóng)村綜合事務補助、農(nóng)村綜合改革試點項目等。
（5）其他農(nóng)林水支出17萬元，用于網(wǎng)格工作經(jīng)費。
10、交通運輸支出20萬元，用于鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護等。
11、資源勘探工業(yè)信息等支出1.5萬元，用于企業(yè)服務等。
12、住房保障支出168萬元，用于住房公積金。
13、其他支出6.5萬元，用于社會救助等。
收支相抵，加上年初結(jié)余，年末結(jié)余290萬元。
2023年末政府債務余額25007.5萬元，其中地方政府債券21507.5萬元，鎮(zhèn)財政向國企借款3500萬元。
三、2023年財政工作意見
各位代表，為實現(xiàn)2023年財政預算任務，我們將重點做好以下工作：
（一）注重培育稅源，確保財政收入增長。一是堅持收入組織與稅源培育兩手抓，重視抓好稅源培育；二是繼續(xù)關注稅制改革變化，認真研究，及時應對，減輕政策影響；三是加大非稅收入執(zhí)收力度，加強協(xié)稅護稅職能，完善獎勵激勵政策，促進稅費應收盡收，確保財政收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長。
（二）注重厲行節(jié)約，保障重點支出需求。一是牢固樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費，降低行政運行成本；二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資金，用好增量資金；三是優(yōu)先保障工資性支出、基本民生支出、基本運轉(zhuǎn)支出等基本公共服務的必要支出；四是加大對基本公共服務、精準扶貧、民生保障等領域財政投入力度。
（三）注重財政績效，提高資金使用效益。一是嚴格執(zhí)行預決算信息管理制度有關規(guī)定，進一步強化財政預決算信息公開主體責任、擴大公開范圍，增強財政信息透明度，增加公眾知情權；二是加大對弱勢群體、義務教育等重點領域財政扶持力度。三是深化投融資改革，全力夯實資金管理基礎，防范和化解財政金融風險。
（四）注重規(guī)范制度，落實財經(jīng)工作紀律。一是規(guī)范財務制度。重點完善各項財務管理制度，明確相互協(xié)調(diào)、相互制約工作分工，嚴格財務審批程序；二是規(guī)范財會人員隊伍建設。加強理論業(yè)務知識學習，提高自身水平，注重廉潔自律，樹立良好形象。
各位代表，做好2023年財政收支預算和各項財政工作，任務艱巨，責任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在全體代表的支持監(jiān)督下，不忘初心、砥礪前行，堅定信心、勇于擔當，為加快建設共同富裕和美城郊強鎮(zhèn)而努力奮斗！
