（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣大徐鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于大徐鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
（2023年1月11日在大徐鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上）
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門的大力支持下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作思路，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，依法理財(cái)，積極培植財(cái)源，大力增收節(jié)支，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。
（一）財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況
2022年1-11月我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入8739萬元，其中中央一般公共預(yù)算收入3524.8萬元，地方一般公共預(yù)算收入5214.2萬元。
主要收入執(zhí)行情況為：增值稅5108萬元，企業(yè)所得稅525萬元，個(gè)人所得稅1093萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅208萬元，資源稅、土地使用和增值稅996萬元，房產(chǎn)稅、印花稅、環(huán)境保護(hù)稅、車船稅809萬元。
2022年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政可用資金6067萬元，其中財(cái)政支出包干基數(shù)1878萬元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入3366萬元，基金預(yù)算補(bǔ)助收入756萬元，財(cái)政專戶收入67萬元。
（二）財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2022年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出5244萬元，基金預(yù)算支出756萬元，財(cái)政專戶支出204萬元，三項(xiàng)支出合計(jì)為6204萬元。
財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)支出具體如下：
1、一般公共服務(wù)支出2096萬元。其中：
（1）人大事務(wù)支出0.63萬元，用于代表工作。
（2）政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1297萬元，用于政府行政運(yùn)行、撫恤金和喪葬費(fèi)等。
（3）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出0.33萬元，用于人民調(diào)解以獎(jiǎng)代補(bǔ)。
（4）群眾團(tuán)體事務(wù)支出5萬元，用于兒童之家建設(shè)。
（5）黨委辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3.34萬元，用于人民調(diào)解以獎(jiǎng)代補(bǔ)。
（6）組織事務(wù)支出34.52萬元，用于村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、兩新組織黨建工作。
（7）宣傳事務(wù)支出7萬元，用于文化禮堂建設(shè)。
（8）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出10萬元，用于星級(jí)食安辦創(chuàng)建。
（9）其他一般公共服務(wù)支出738.08萬元，用于公共事務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2、國防支出1萬元，用于民兵事務(wù)。
3、公共安全支出15萬元，用于禁毒管理。
4、教育支出30萬元，用于文化體育活動(dòng)。
5、科學(xué)技術(shù)支出168萬元，其中技術(shù)研究與開發(fā)5萬元，其他科學(xué)技術(shù)支出163萬元。
6、文化旅游體育與傳媒支出104萬元，其中文化和旅游88萬元、其他文化旅游體育與傳媒支出16萬元。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出444萬元，其中人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)42萬元、民政管理事務(wù)7萬元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出268萬元、撫恤45萬元、社會(huì)福利60萬元、殘疾人事業(yè)2萬元、其他生活救助18萬元、退役軍人管理事務(wù)2萬元。
8、衛(wèi)生健康支出80萬元，其中衛(wèi)生健康管理事務(wù)5萬元、公共衛(wèi)生1萬元、計(jì)劃生育事務(wù)8萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療66萬元。
9、節(jié)能環(huán)保支出34萬元，其中環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)2萬，用于海漂垃圾清理；污染防治32萬元，用于污水零直排區(qū)、海漂垃圾清理等。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1011萬元。其中:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施312萬元，用于農(nóng)村生活污水治理、農(nóng)村安居宜居美居等。
（2）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出699萬元，用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、行政村規(guī)模優(yōu)化調(diào)整、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障、美麗鄉(xiāng)村示范創(chuàng)建、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生長(zhǎng)效保潔、耕地保護(hù)、梳理式改造村等。
11、農(nóng)林水支出1958萬元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村1281萬元，用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、環(huán)西滬港、清廉示范村、美麗庭院及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。
（2）水利100萬元，用于水利工程管理。
（3）農(nóng)村綜合改革577萬元，用于農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目、村干部報(bào)酬、農(nóng)村綜合事務(wù)補(bǔ)助、級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目、環(huán)西滬港等。
12、交通運(yùn)輸支出2萬元，用于公路養(yǎng)護(hù)。
13、資源勘探工業(yè)信息等支出1萬元，用于工業(yè)企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)工作。
14、自然資源海洋氣象等支出33萬元，用于森林綠化項(xiàng)目、森林防火、林業(yè)有害生物防治等。
15、住房保障支出170萬元，用于住房公積金。
16、其他支出57萬元，用于社會(huì)救助、體育、居家養(yǎng)老等。
上年結(jié)余451萬元，收支相抵，年末結(jié)余314萬元。
（三）債務(wù)情況
2022年末政府債務(wù)余額25007.5萬元，其中地方政府債券21507.5萬元，鎮(zhèn)財(cái)政向國企借款3500萬元。
各位代表，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，各項(xiàng)財(cái)稅政策有效落實(shí)，財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政管理水平逐漸提高，預(yù)算管理透明度顯著增強(qiáng)，預(yù)算約束力明顯加強(qiáng)。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中還面臨一些困難和問題：一是財(cái)政收入增速趨緩，可用財(cái)力增長(zhǎng)有限；二是收支矛盾突出，財(cái)政平衡壓力日益加大；三是財(cái)政保障和公共服務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。對(duì)此，我們一定高度重視，今后將采取更有效的措施切實(shí)加以解決，努力把各項(xiàng)工作做得更好。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，以加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，著力推進(jìn)財(cái)政改革，加快建設(shè)現(xiàn)代財(cái)政制度，更好地促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照上級(jí)部署和本次人代會(huì)的要求，安排2023年財(cái)政預(yù)算收支草案。
（一）財(cái)政預(yù)算收入安排
2023年我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入10100萬元，其中中央一般公共預(yù)算收入4072萬元，地方一般公共預(yù)算收入6028萬元。
各項(xiàng)收入情況為：增值稅5930萬元，企業(yè)所得稅590萬元，個(gè)人所得稅1255萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅220萬元，資源稅、土地使用、增值稅、房產(chǎn)稅、印花稅等收入2105萬元。
按新一輪財(cái)政體制計(jì)算，完成上述收入預(yù)算，我鎮(zhèn)可實(shí)現(xiàn)財(cái)政可用資金6535萬元，其中財(cái)政支出包干基數(shù)2191萬元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入3459萬元，基金預(yù)算補(bǔ)助收入685萬元，預(yù)算外資金收入200萬元。
（二）財(cái)政預(yù)算支出安排
2023年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出5650萬元，基金預(yù)算支出685萬元，預(yù)算外支出224萬元，三項(xiàng)支出合計(jì)6559萬元。
財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)支出具體如下：
1、一般公共服務(wù)支出2368萬元。其中：
（1）人大事務(wù)支出0.6萬元，用于代表工作。
（2）政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1865萬元，用于政府行政運(yùn)行。
（3）群眾團(tuán)體事務(wù)支出5萬元，用于示范標(biāo)準(zhǔn)型兒童之家建設(shè)。
（4）黨委辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2.5萬元，用于人民調(diào)解以獎(jiǎng)代補(bǔ)。
（5）組織事務(wù)支出10萬元，用于兩新黨組織創(chuàng)建。
（6）其他一般公共服務(wù)支出484.9萬元，用于公共事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
2、國防支出36萬元，其中國防動(dòng)員17萬元，用于民兵事務(wù)、兵役征集等；其他國防支出19萬元，用于退役軍人服務(wù)站創(chuàng)建等。
3、公共安全支出15萬元，用于禁毒管理等。
4、科學(xué)技術(shù)支出200萬元，其中科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)15萬元，用于安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)；其他科學(xué)技術(shù)支出185萬元，用于印花行業(yè)整治。
5、文化旅游體育與傳媒支出30萬元，其中文化和旅游10萬元，用于非遺等；文物20萬元，用于殷夫故居修繕。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出422萬元，其中用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)43萬元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出260萬元、撫恤45萬元、退役安置20萬元、社會(huì)福利52萬元、殘疾人事業(yè)2萬元。
7、衛(wèi)生健康支出96萬元，其中衛(wèi)生健康管理事務(wù)1萬元、公共衛(wèi)生6萬元、計(jì)劃生育事務(wù)9萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療80萬元。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1186萬元。其中：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施用于112萬元，用于農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維管理。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生218萬元，用于環(huán)衛(wèi)保潔等。
（3）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出679萬元，用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、耕地保護(hù)補(bǔ)償、藝術(shù)賦能鄉(xiāng)村建設(shè)、特色村建設(shè)等。
（4）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出177萬元，用于設(shè)施維修、公廁改造等。
9、農(nóng)林水支出2010萬元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1436萬元，主要用于病蟲害控制、精品村創(chuàng)建、糧食功能區(qū)提升項(xiàng)目等。
（2）林業(yè)和草原支出59萬元，主要用于生態(tài)公益林補(bǔ)助、森林撫育等。
（3）水利支出80萬元，主要用于水利工程建設(shè)項(xiàng)目等。
（4）農(nóng)村綜合改革支出418萬元。用于村主要干部報(bào)酬、農(nóng)村綜合事務(wù)補(bǔ)助、農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目等。
（5）其他農(nóng)林水支出17萬元，用于網(wǎng)格工作經(jīng)費(fèi)。
10、交通運(yùn)輸支出20萬元，用于鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)等。
11、資源勘探工業(yè)信息等支出1.5萬元，用于企業(yè)服務(wù)等。
12、住房保障支出168萬元，用于住房公積金。
13、其他支出6.5萬元，用于社會(huì)救助等。
收支相抵，加上年初結(jié)余，年末結(jié)余290萬元。
2023年末政府債務(wù)余額25007.5萬元，其中地方政府債券21507.5萬元，鎮(zhèn)財(cái)政向國企借款3500萬元。
三、2023年財(cái)政工作意見
各位代表，為實(shí)現(xiàn)2023年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們將重點(diǎn)做好以下工作：
（一）注重培育稅源，確保財(cái)政收入增長(zhǎng)。一是堅(jiān)持收入組織與稅源培育兩手抓，重視抓好稅源培育；二是繼續(xù)關(guān)注稅制改革變化，認(rèn)真研究，及時(shí)應(yīng)對(duì)，減輕政策影響；三是加大非稅收入執(zhí)收力度，加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅職能，完善獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)政策，促進(jìn)稅費(fèi)應(yīng)收盡收，確保財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
（二）注重厲行節(jié)約，保障重點(diǎn)支出需求。一是牢固樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本；二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資金，用好增量資金；三是優(yōu)先保障工資性支出、基本民生支出、基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出等基本公共服務(wù)的必要支出；四是加大對(duì)基本公共服務(wù)、精準(zhǔn)扶貧、民生保障等領(lǐng)域財(cái)政投入力度。
（三）注重財(cái)政績(jī)效，提高資金使用效益。一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算信息管理制度有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政預(yù)決算信息公開主體責(zé)任、擴(kuò)大公開范圍，增強(qiáng)財(cái)政信息透明度，增加公眾知情權(quán)；二是加大對(duì)弱勢(shì)群體、義務(wù)教育等重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政扶持力度。三是深化投融資改革，全力夯實(shí)資金管理基礎(chǔ)，防范和化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。
（四）注重規(guī)范制度，落實(shí)財(cái)經(jīng)工作紀(jì)律。一是規(guī)范財(cái)務(wù)制度。重點(diǎn)完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，明確相互協(xié)調(diào)、相互制約工作分工，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批程序；二是規(guī)范財(cái)會(huì)人員隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)理論業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高自身水平，注重廉潔自律，樹立良好形象。
各位代表，做好2023年財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全體代表的支持監(jiān)督下，不忘初心、砥礪前行，堅(jiān)定信心、勇于擔(dān)當(dāng)，為加快建設(shè)共同富裕和美城郊強(qiáng)鎮(zhèn)而努力奮斗！
