（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣高塘島鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
高塘島鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
2023年1月12日在高塘島鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
各位代表：
根據(jù)《預(yù)算法》要求，將2022年財(cái)政運(yùn)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），向大會(huì)報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年財(cái)政運(yùn)行情況
一年來(lái)，我鄉(xiāng)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞“長(zhǎng)三角生態(tài)休閑宜居花園島”建設(shè)目標(biāo)，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，按照鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算調(diào)整，依法組織財(cái)政收入，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)預(yù)算支出，嚴(yán)控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮基層財(cái)政的職能作用，促進(jìn)了政府各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)。
（一）財(cái)政收入情況
2022年，我鄉(xiāng)財(cái)政雖面臨投融資體制改革的嚴(yán)峻形勢(shì)，但全鄉(xiāng)上下堅(jiān)定信心、振奮精神、迎難而上，全年實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)財(cái)政稅收收入1661萬(wàn)元。其中，地方級(jí)稅收收入888.5萬(wàn)元，中央級(jí)稅收收入772.5萬(wàn)元。
2022年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算內(nèi)、代管資金專戶及基金預(yù)算合計(jì)可用資金7376.38萬(wàn)元，其中：
1、包干基數(shù) 1502.61萬(wàn)元
2、代管資金專戶 760.40萬(wàn)元
其中：
農(nóng)林水資金 212.69萬(wàn)元
其他 547.71萬(wàn)元
3、基金預(yù)算收入 1644.26萬(wàn)元
其中：
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 1594.86萬(wàn)元
其他收入 49.40萬(wàn)元
4、預(yù)算追加收入 3468.75萬(wàn)元
5、上年結(jié)余 0.18萬(wàn)元
（二）財(cái)政支出情況
2022年財(cái)政總支出7376.20萬(wàn)元，其中一般預(yù)算支出4971.72萬(wàn)元，基金預(yù)算支出1644.26萬(wàn)元，代管資金專戶支出760.22萬(wàn)元。支出情況具體如下：
1、一般公共服務(wù) 1658.58萬(wàn)元
2、國(guó)防支出 110.9萬(wàn)元
3、公共安全 10.00萬(wàn)元
4、文化旅游體育與傳媒 107.13萬(wàn)元
5、社會(huì)保障和就業(yè) 345.69萬(wàn)元
6、衛(wèi)生健康 62.48萬(wàn)元
7、節(jié)能環(huán)保 54.00萬(wàn)元
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 2596.38萬(wàn)元
9、農(nóng)林水事務(wù) 1978.24萬(wàn)元
10、交通運(yùn)輸 170.63萬(wàn)元
11、資源勘探工業(yè)信息等事務(wù) 0.24萬(wàn)元
12、自然資源海洋氣象 14.03萬(wàn)元
13、住房保障 133.40萬(wàn)元
14、科學(xué)技術(shù) 32.10萬(wàn)元
15、其他 102.40萬(wàn)元
各位代表，2022年，在預(yù)算支出執(zhí)行中，鄉(xiāng)財(cái)政認(rèn)真貫徹落實(shí)增收節(jié)支相關(guān)工作精神，始終把優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)、增收節(jié)支作為財(cái)政管理工作的重點(diǎn)，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。同時(shí)，進(jìn)一步完善鄉(xiāng)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，建立健全厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制。總的來(lái)說(shuō)，2022年鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好。但同時(shí)，我們也清醒地看到財(cái)政工作存在著制約發(fā)展的困難和問題：一是財(cái)政收入來(lái)源單一，上級(jí)財(cái)政收入占財(cái)政總收入的比重不斷提高，鄉(xiāng)財(cái)政可用財(cái)力不足；二是隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)對(duì)財(cái)政資金的需求越來(lái)越大，收支矛盾日趨突出，資金的需求量難以得到滿足與及時(shí)解決；三是債務(wù)化解形勢(shì)嚴(yán)峻，收支的增長(zhǎng)幅度差距較大，負(fù)債逐年增大，如何控制和化解債務(wù)是當(dāng)前財(cái)政工作的主要課題。以上問題的存在，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦姓J(rèn)真解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)決貫徹縣委、縣政府關(guān)于“聚力一二五、走好共富路”重要戰(zhàn)略部署，圍繞財(cái)政工作目標(biāo)，挖掘財(cái)政增收潛力，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，按照鄉(xiāng)第十九屆一次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算和工作任務(wù)有序開展，確保了政府各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)，現(xiàn)提出2023年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算草案意見。
（一）2023年財(cái)政收入及三項(xiàng)資金可用數(shù)預(yù)測(cè)
代管資金專戶收入100萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水事業(yè)收入80萬(wàn)元，其他收入20萬(wàn)元，基金收入1200萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政包干基數(shù)1782.45萬(wàn)元，爭(zhēng)取縣財(cái)政補(bǔ)助3500萬(wàn)元，2022年結(jié)余0.18萬(wàn)元。2022年財(cái)政預(yù)算內(nèi)、代管資金專戶及基金合計(jì)可用資金6582.63萬(wàn)元。（教育經(jīng)費(fèi)已由縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)一核算，鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政教育補(bǔ)助款項(xiàng)取消，也不由鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政預(yù)算保障）
（二）2023年支出預(yù)算安排
1、一般公共服務(wù)（其中：黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)140萬(wàn)元，人大事務(wù)10萬(wàn)元，政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)882萬(wàn)元，政協(xié)委員工作室經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，工青婦工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)10萬(wàn)元，商貿(mào)事務(wù)10萬(wàn)元，關(guān)工委經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，其他一般公共服務(wù)支出658萬(wàn)元） 1721萬(wàn)元
2、國(guó)防支出 80萬(wàn)元
3、公共安全 （其中：平安綜治、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理、反邪教、反走私等） 120萬(wàn)元
4、文化旅游體育與傳媒 110萬(wàn)元
5、社會(huì)保障和就業(yè) 350萬(wàn)元
6、衛(wèi)生健康 50萬(wàn)元
7、節(jié)能環(huán)保 30萬(wàn)元
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 1561萬(wàn)元
9、農(nóng)林水事務(wù) 1710萬(wàn)元
10、交通運(yùn)輸 600萬(wàn)元
11、資源勘探工業(yè)信息等事務(wù) 10萬(wàn)元
12、自然資源海洋氣象 20萬(wàn)元
13、住房保障 150萬(wàn)元
14、科學(xué)技術(shù) 40萬(wàn)元
15、其他 30萬(wàn)元
2023年共安排支出6582萬(wàn)元，可用資金6582.63萬(wàn)元，收支相抵，略有結(jié)余。
各位代表，2023年我縣投融資形勢(shì)依然嚴(yán)峻，鄉(xiāng)財(cái)政仍將面臨巨大的困難和挑戰(zhàn)，為此，全鄉(xiāng)廣大干部群眾要同心協(xié)力，銳意進(jìn)取，嚴(yán)格按預(yù)算要求開展各項(xiàng)工作：
1、增收節(jié)支，強(qiáng)化財(cái)政保障功能。一是繼續(xù)夯實(shí)工業(yè)招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策基礎(chǔ),加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析,及時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)稅收收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)政策扶持,發(fā)揮海島海洋優(yōu)勢(shì)，借助灣區(qū)經(jīng)濟(jì)的契機(jī),提升高塘島鄉(xiāng)在南灣新區(qū)的地位作用，帶動(dòng)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。三是繼續(xù)深化預(yù)算約束,對(duì)海島建設(shè)發(fā)展有利的項(xiàng)目應(yīng)加大引領(lǐng)。對(duì)存有產(chǎn)能過(guò)剩、破壞環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患的企業(yè)實(shí)行逐步淘汰機(jī)制，切實(shí)做到以財(cái)政引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)迭代升級(jí)、為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興激發(fā)后勁動(dòng)力。四是完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，通過(guò)制度約束和監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出,預(yù)防超標(biāo)準(zhǔn)支出。
2、改善民生,增強(qiáng)人民幸福感。一要強(qiáng)化環(huán)境整治力度,確保全域環(huán)境有明顯提升，保障全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治工作的長(zhǎng)效運(yùn)行。二要保障民生項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展,加大教育事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、科學(xué)技術(shù)、公共服務(wù)的投入,保障民生事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。三要加快鄉(xiāng)村統(tǒng)籌發(fā)展,努力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)和美麗城鎮(zhèn)協(xié)同有序發(fā)展。
3、著力化債,加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)防范。一是嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)審批制度,加強(qiáng)債務(wù)限額管理。二是完善債務(wù)化解方案,充分盤活利用資產(chǎn)資源，有步驟、有計(jì)劃地籌措資金化解債務(wù)。三是加強(qiáng)部門對(duì)接，爭(zhēng)取政策扶持、加快已落實(shí)項(xiàng)目的土地租金、出讓金等結(jié)算進(jìn)度,減少資金運(yùn)營(yíng)成本。
各位代表，2023年我鄉(xiāng)財(cái)政工作面臨的任務(wù)十分艱巨。我們既要充分估計(jì)可能出現(xiàn)的困難，又要充滿必勝的信心。我們要在上級(jí)相關(guān)部門的指導(dǎo)下，在鄉(xiāng)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，充分考慮當(dāng)前財(cái)政工作面臨的新形勢(shì)，遵循“盡力而為、量力而行、統(tǒng)籌兼顧”的原則, 以增收節(jié)支為導(dǎo)向，緊緊依靠全鄉(xiāng)人民，積極發(fā)揮代表作用，凝心聚力，真抓實(shí)干，為全力保障“長(zhǎng)三角生態(tài)休閑宜居花園島”建設(shè)而努力奮斗。
