（浙江?。╆P(guān)于寧波市鄞州區(qū)2021年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2022年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于寧波市鄞州區(qū)2021年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2022年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
2022年1月23日在寧波市鄞州區(qū)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
寧波市鄞州區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2021年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年鄞州區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我們自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督，主動(dòng)適應(yīng)“緊平衡”的財(cái)政收支情況，積極做好增收節(jié)支、開源節(jié)流工作，進(jìn)一步深化財(cái)政管理改革，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行情況良好。
2021年，全區(qū)（含高新園區(qū)、東錢湖旅游度假區(qū)，下同）完成一般公共預(yù)算收入2942372萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.5%，同比增長(zhǎng)7.6%。加上中央財(cái)政收入2001501萬(wàn)元，合計(jì)財(cái)政總收入4943873萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.8%，同比增長(zhǎng)8.3%。其中：鄞州區(qū)完成一般公共預(yù)算收入2319227萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%，同比增長(zhǎng)7.3%；加上中央財(cái)政收入1609041萬(wàn)元，合計(jì)財(cái)政總收入3928268萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.9%,同比增長(zhǎng)7.5%。東錢湖旅游度假區(qū)完成一般公共預(yù)算收入147133萬(wàn)元，財(cái)政總收入211125萬(wàn)元。高新園區(qū)完成一般公共預(yù)算收入476012萬(wàn)元，財(cái)政總收入804480萬(wàn)元。全區(qū)完成出口退稅1978293萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.6%；其中：鄞州區(qū)1717993萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.6%。
根據(jù)鄞州區(qū)收入完成情況，按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2021年一般公共預(yù)算收入2319227萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入1264996萬(wàn)元（其中：返還性收入和體制補(bǔ)助收入73301萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金385598萬(wàn)元,調(diào)入政府性基金結(jié)余325768萬(wàn)元，調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1664萬(wàn)元，調(diào)入其他資金14000萬(wàn)元,上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助186647萬(wàn)元，上級(jí)一般補(bǔ)助114142萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)163876萬(wàn)元），一般債券轉(zhuǎn)貸收入105680萬(wàn)元。合計(jì)收入為3689903萬(wàn)元。
鄞州區(qū)一般公共預(yù)算支出合計(jì)1833738萬(wàn)元，為預(yù)算的103.3%。轉(zhuǎn)移性支出1750485萬(wàn)元（其中：上解支出955197萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金634900萬(wàn)元，年終結(jié)余160388萬(wàn)元）,一般債券還本支出105680萬(wàn)元。合計(jì)支出為3689903萬(wàn)元。
2021年，完成區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入1410344萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的86.0%。加上中央財(cái)政收入887585萬(wàn)元，合計(jì)財(cái)政總收入2297929萬(wàn)元，為預(yù)算的83.3%。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，轉(zhuǎn)移性收入1834239萬(wàn)元（其中：返還性收入和體制補(bǔ)助收入73301萬(wàn)元，下級(jí)上解收入647792萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金385598萬(wàn)元,調(diào)入政府性基金結(jié)余325768萬(wàn)元，調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1664萬(wàn)元，調(diào)入其他資金14000萬(wàn)元,上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助158775萬(wàn)元，上級(jí)一般補(bǔ)助113633萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)113708萬(wàn)元），一般債券轉(zhuǎn)貸收入105680萬(wàn)元。合計(jì)收入為3350263萬(wàn)元。
2021年，鄞州區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出1544056萬(wàn)元，為預(yù)算的105.2%。轉(zhuǎn)移性支出1700527萬(wàn)元（其中：上解支出955197萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金634900萬(wàn)元，年終結(jié)余110430萬(wàn)元），一般債券還本支出105680萬(wàn)元。合計(jì)支出為3350263萬(wàn)元。
2021年鄞州區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目完成情況：
一般公共服務(wù)支出130200萬(wàn)元，為預(yù)算的91.9%；
國(guó)防支出1170萬(wàn)元，為預(yù)算的123.4%；
公共安全支出78427萬(wàn)元，為預(yù)算的139.7%；
教育支出226700萬(wàn)元，為預(yù)算的126.1%；
科學(xué)技術(shù)支出71858萬(wàn)元，為預(yù)算的79.3%，主要是上年一次性項(xiàng)目補(bǔ)助較多及政府?dāng)?shù)字化項(xiàng)目等支出進(jìn)度偏慢；
文化體育與傳媒支出30790萬(wàn)元，為預(yù)算的116.8%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出214349萬(wàn)元，為預(yù)算的108.6%；
衛(wèi)生健康支出178455萬(wàn)元，為預(yù)算的131.0%；
節(jié)能環(huán)保支出8735萬(wàn)元，為預(yù)算的64.6%，主要是“中國(guó)制造2025”專項(xiàng)、生態(tài)補(bǔ)償及激勵(lì)資金、工業(yè)綠色制造等項(xiàng)目支付進(jìn)度偏慢；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出207907萬(wàn)元，為預(yù)算的85.5%，主要是城鎮(zhèn)房屋使用安全經(jīng)費(fèi)、設(shè)施養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及空間規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支付進(jìn)度偏慢；
農(nóng)林水支出75126萬(wàn)元，為預(yù)算的132.2%；
交通運(yùn)輸支出43752萬(wàn)元，為預(yù)算的108.2%；
資源勘探工業(yè)信息等支出95822萬(wàn)元，為預(yù)算的263.7%，主要是中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)等上級(jí)補(bǔ)助支出增加；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20926萬(wàn)元，為預(yù)算的280.6%，主要是商務(wù)促進(jìn)專項(xiàng)等上級(jí)補(bǔ)助支出增加；
金融支出20956萬(wàn)元，為預(yù)算的115.6%；
援助其他地區(qū)支出6211萬(wàn)元，為預(yù)算的92.6%；
自然資源海洋氣象等支出12587萬(wàn)元，為預(yù)算的122.5%；
住房保障支出73067萬(wàn)元，為預(yù)算的224.6%，主要是保障性安居工程專項(xiàng)、住房租賃市場(chǎng)發(fā)展專項(xiàng)等上級(jí)補(bǔ)助支出增加；
糧油物資儲(chǔ)備支出5353萬(wàn)元,為預(yù)算的102.8%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7453萬(wàn)元,為預(yù)算的137.3%；
其他支出89萬(wàn)元；
債務(wù)付息支出34116萬(wàn)元，為預(yù)算的96.7%；
債券發(fā)行費(fèi)用支出7萬(wàn)元。
2021年鄞州區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況：
政府性基金收入27766萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的106.1%,轉(zhuǎn)移性收入1321002萬(wàn)元（其中：市撥款補(bǔ)助796485萬(wàn)元，調(diào)入資金6611萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)517906萬(wàn)元），專項(xiàng)債券收入181000萬(wàn)元。合計(jì)收入為1529768萬(wàn)元。
政府性基金支出717879萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的67.1%。其中：社會(huì)保障與就業(yè)支出371萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出516271萬(wàn)元［其中：區(qū)本級(jí)507281萬(wàn)元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出191978萬(wàn)元，土地開發(fā)支出70714萬(wàn)元，城市建設(shè)支出146123萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出55264萬(wàn)元，土地出讓業(yè)務(wù)支出1674萬(wàn)元，補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出16885萬(wàn)元，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2643萬(wàn)元，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出10000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出12000萬(wàn)元；鎮(zhèn)（街道）支出8990萬(wàn)元］；農(nóng)林水支出10萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出10萬(wàn)元；彩票公益金安排的支出2730萬(wàn)元；其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出171240萬(wàn)元；債務(wù)付息支出27246萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移性支出811889萬(wàn)元［其中：上解支出157萬(wàn)元，基金結(jié)余調(diào)出325768萬(wàn)元，年終結(jié)余485964萬(wàn)元（其中：區(qū)本級(jí)483108萬(wàn)元，鎮(zhèn)（街道）2856萬(wàn)元）］。合計(jì)支出為1529768萬(wàn)元。
2021年鄞州區(qū)社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況：
社保基金收入264798萬(wàn)元，為預(yù)算的117.79%。加上年結(jié)余191253萬(wàn)元，合計(jì)收入為456051萬(wàn)元。
社?；鹬С?34165萬(wàn)元，為預(yù)算的93.69%。
社保基金收支相抵結(jié)余221886萬(wàn)元。
2021年鄞州區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況：
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4327萬(wàn)元，其中：利潤(rùn)收入3105萬(wàn)元，國(guó)有股權(quán)、股份轉(zhuǎn)讓收入542萬(wàn)元，清算收入514萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入121萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)45萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3739萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出147萬(wàn)元，資本性支出1701萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出227萬(wàn)元，調(diào)入至一般公共預(yù)算用于補(bǔ)充社保風(fēng)險(xiǎn)資金和化債資金1664萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵結(jié)余588萬(wàn)元。
2021年鄞州區(qū)地方政府債務(wù)執(zhí)行情況：
2021年，經(jīng)市財(cái)政局調(diào)整核定，鄞州區(qū)政府債務(wù)限額1896200萬(wàn)元。2021年在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，上級(jí)轉(zhuǎn)貸地方政府債券資金286680萬(wàn)元，其中：新增政府專項(xiàng)債券181000萬(wàn)元，再融資一般債券105680萬(wàn)元。截至2021年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額1890094萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)969526萬(wàn)元，占51.3%，專項(xiàng)債務(wù)920568萬(wàn)元，占48.7%）。
2021年,我們?cè)趨^(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大常委會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)十八屆人大五次會(huì)議要求，努力應(yīng)對(duì)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等經(jīng)濟(jì)發(fā)展壓力對(duì)財(cái)政收入帶來(lái)的挑戰(zhàn)，克服疫情防控、公共服務(wù)、基礎(chǔ)保障等增支需求對(duì)收支緊平衡造成的壓力，緊緊圍繞區(qū)委重大決策部署，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、提績(jī)效，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障。
?。ㄒ唬﹫?jiān)持放水養(yǎng)魚，財(cái)政收入穩(wěn)中有進(jìn)。支持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，為“154”千百億產(chǎn)業(yè)集群、“343”服務(wù)業(yè)倍增發(fā)展行動(dòng)、“254”外貿(mào)攻堅(jiān)倍增提質(zhì)行動(dòng)等重要戰(zhàn)略提供資金保障。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全年新增減稅降費(fèi)超20億元，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。積極組織財(cái)政收入，同步提升收入質(zhì)與量，鄞州區(qū)屬稅收收入占一般公共預(yù)算收入、一般公共預(yù)算收入占財(cái)政總收入的比重高于全市平均6-7個(gè)百分點(diǎn)。
?。ǘ﹫?jiān)持有保有壓，重點(diǎn)支出精準(zhǔn)有力。加大財(cái)政支出強(qiáng)度，發(fā)揮財(cái)政政策引領(lǐng)作用，提高財(cái)政資源配置效率。優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出同比減少9.79%。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，收回部門結(jié)余4.2億元，加強(qiáng)疫情防控、重點(diǎn)項(xiàng)目、基本民生等領(lǐng)域投入。積極爭(zhēng)取到政府專項(xiàng)債券18.1億元，有力保障重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)。
?。ㄈ﹫?jiān)持民生共享，惠民力度持續(xù)加大。2021年鄞州區(qū)屬民生支出140.42億元，同比增長(zhǎng)14.6%，占一般公共預(yù)算支出76.6%。其中安排教育支出33.4億元，新（遷、擴(kuò)）建中小學(xué)5所、幼兒園7所，進(jìn)一步優(yōu)化教育資源配置。安排社保和就業(yè)支出23.9億元，打造“最美就鄞”品牌，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼3334萬(wàn)元，新增城鎮(zhèn)就業(yè)4.65萬(wàn)人。安排衛(wèi)生健康支出19.1億元，醫(yī)療資源總量、健康浙江建設(shè)居省內(nèi)領(lǐng)先水平。
?。ㄋ模﹫?jiān)持求新求變，財(cái)政改革發(fā)力見效。發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)金融政策作用，作為寧波市唯一地區(qū)入選中央2021年財(cái)政支持深化民營(yíng)和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)城市，獲得獎(jiǎng)勵(lì)資金3000萬(wàn)元。全面使用“智慧財(cái)政”系統(tǒng)編制2022年部門預(yù)算，數(shù)字化改革實(shí)現(xiàn)新突破。深入推進(jìn)電子票據(jù)改革，實(shí)現(xiàn)全區(qū)215家行政事業(yè)單位全覆蓋，節(jié)約成本260萬(wàn)元。
?。ㄎ澹﹫?jiān)持科學(xué)規(guī)范，預(yù)算管理效能提升。完善全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理環(huán)節(jié)，全年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目金額達(dá)24.92億元。強(qiáng)化支出管理，將政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目納入部門預(yù)算編報(bào)系統(tǒng)。加強(qiáng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政監(jiān)督指導(dǎo)，對(duì)9個(gè)一級(jí)財(cái)政體制鎮(zhèn)（街道）開展專項(xiàng)檢查。安排一般性轉(zhuǎn)移支付，助力財(cái)政薄弱地區(qū)實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展。強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管，推進(jìn)“政采貸”金融服務(wù)，通過(guò)定向采購(gòu)支持山海協(xié)作和鄉(xiāng)村振興。
二、2022年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算草案
根據(jù)2022年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析和預(yù)測(cè)，按照區(qū)委、區(qū)政府總體部署，我區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算安排指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的重大決策，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”，充分發(fā)揮積極財(cái)政政策在穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)中的重要作用，提高落實(shí)重大決策部署保障能力，為高質(zhì)量打造現(xiàn)代化濱海大都市首善之區(qū)提供政策和資金保障。
?。ㄒ唬┤珔^(qū)一般公共預(yù)算收支安排
2022年鄞州區(qū)安排一般公共預(yù)算收入2470000萬(wàn)元，與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持基本同步，加中央財(cái)政收入1715000萬(wàn)元，鄞州區(qū)財(cái)政總收入4185000萬(wàn)元；東錢湖旅游度假區(qū)一般公共預(yù)算收入161900萬(wàn)元；高新園區(qū)一般公共預(yù)算收入509400萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算收入3141300萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%，加中央財(cái)政收入2166400萬(wàn)元，合計(jì)全區(qū)財(cái)政總收入5307700萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.4%。全區(qū)出口退稅預(yù)算為2219000萬(wàn)元，其中：鄞州區(qū)1939000萬(wàn)元。
根據(jù)鄞州區(qū)財(cái)政收入預(yù)算，按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2022年我區(qū)一般公共預(yù)算收入2470000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入975756萬(wàn)元（其中：返還性收入和體制補(bǔ)助收入93028萬(wàn)元,上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入4852萬(wàn)元，上級(jí)一般補(bǔ)助收入45475萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金627900萬(wàn)元，調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入22113萬(wàn)元，調(diào)入其他資金22000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)160388萬(wàn)元）,一般債券轉(zhuǎn)貸收入148900萬(wàn)元。合計(jì)收入為3594656萬(wàn)元。
鄞州區(qū)一般公共預(yù)算支出2242401萬(wàn)元，其中：當(dāng)年安排2082013萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)160388萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移性支出1203355萬(wàn)元（其中：上解支出1153028萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助安排的支出4852萬(wàn)元，上級(jí)一般補(bǔ)助安排的支出45475萬(wàn)元），地方債務(wù)還本支出148900萬(wàn)元。合計(jì)支出3594656萬(wàn)元。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入1498750萬(wàn)元，加上中央財(cái)政收入943920萬(wàn)元，合計(jì)財(cái)政總收入2442670萬(wàn)元。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，轉(zhuǎn)移性收入1591847萬(wàn)元（其中：返還性收入和體制補(bǔ)助收入93028萬(wàn)元，下級(jí)上解收入666049萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入4852萬(wàn)元，上級(jí)一般補(bǔ)助收入45475萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金627900萬(wàn)元，調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入22113萬(wàn)元，調(diào)入其他資金22000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)110430萬(wàn)元），一般債券轉(zhuǎn)貸收入148900萬(wàn)元。合計(jì)收入為3239497萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出1887542萬(wàn)元，其中：當(dāng)年安排1777112萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)110430萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移性支出1203055萬(wàn)元（其中：上解支出1152728萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助安排的支出4852萬(wàn)元，上級(jí)一般補(bǔ)助安排的支出45475萬(wàn)元），地方債務(wù)還本支出148900萬(wàn)元。合計(jì)支出為3239497萬(wàn)元。
2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
2022年區(qū)本級(jí)預(yù)算支出安排情況
一般公共服務(wù)支出162770萬(wàn)元。其中：行政服務(wù)中心大樓運(yùn)作費(fèi)888萬(wàn)元，智慧城管信息采集服務(wù)項(xiàng)目814萬(wàn)元，政府投資項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)用844萬(wàn)元，政府投資項(xiàng)目專項(xiàng)統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)6000萬(wàn)元，分布式光伏電站項(xiàng)目補(bǔ)助600萬(wàn)元，稅務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)11416萬(wàn)元，稽查局補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1798萬(wàn)元，海關(guān)經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元，外經(jīng)貿(mào)發(fā)展政策扶持5500萬(wàn)元，宣傳部業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1367萬(wàn)元，品牌建設(shè)及專利專項(xiàng)1900萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)分成6181萬(wàn)元，廣告產(chǎn)業(yè)園區(qū)扶持資金700萬(wàn)元，南部商務(wù)區(qū)綜合管理經(jīng)費(fèi)1020萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)4465萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助136萬(wàn)元，合計(jì)安排167371萬(wàn)元。
國(guó)防支出841萬(wàn)元。其中：兵役征集經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元。
公共安全支出56122萬(wàn)元。其中：法院訴訟服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目990萬(wàn)元，律師服務(wù)業(yè)發(fā)展資金800萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)1471萬(wàn)元，合計(jì)安排57593萬(wàn)元。
教育支出210693萬(wàn)元。其中：安保經(jīng)費(fèi)904萬(wàn)元，人事代理制經(jīng)費(fèi)1872萬(wàn)元，設(shè)備專項(xiàng)2400萬(wàn)元，義務(wù)段免課本費(fèi)專項(xiàng)4110萬(wàn)元，外來(lái)務(wù)工子女教育專項(xiàng)1700萬(wàn)元，幫困助學(xué)專項(xiàng)510萬(wàn)元，“雙減”政策補(bǔ)助1000萬(wàn)元，學(xué)前教育專項(xiàng)8791萬(wàn)元，黨校教學(xué)綜合樓工程500萬(wàn)元，寧波藝術(shù)學(xué)校改擴(kuò)建項(xiàng)目1700萬(wàn)元，鐘公廟街道寧江粉末地塊小學(xué)2000萬(wàn)元，堇山小學(xué)南校區(qū)改擴(kuò)建工程500萬(wàn)元，中河初級(jí)中學(xué)7500萬(wàn)元，鐘公廟第二初級(jí)中學(xué)1000萬(wàn)元，校舍維修專項(xiàng)1950萬(wàn)元，職業(yè)教育中心遷建工程578萬(wàn)元，江東實(shí)驗(yàn)小學(xué)體育館改擴(kuò)建工程1000萬(wàn)元，宋詔橋中學(xué)擴(kuò)建工程1300萬(wàn)元，四眼碶中學(xué)校區(qū)改擴(kuò)建工程500萬(wàn)元，余隘地塊學(xué)校項(xiàng)目1000萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)1671萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助6082萬(wàn)元，合計(jì)安排218446萬(wàn)元。
科學(xué)技術(shù)支出84005萬(wàn)元。其中：工業(yè)園區(qū)分成6000萬(wàn)元，政府?dāng)?shù)字化項(xiàng)目10000萬(wàn)元，企業(yè)創(chuàng)新成長(zhǎng)專項(xiàng)4000萬(wàn)元，研發(fā)投入激勵(lì)專項(xiàng)1000萬(wàn)元，科技成果轉(zhuǎn)化1000萬(wàn)元，科技金融700萬(wàn)元，人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)扶持2200萬(wàn)元，技術(shù)改造補(bǔ)助3500萬(wàn)元，軟件產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金600萬(wàn)元，企業(yè)上臺(tái)階及小升規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)500萬(wàn)元，科技雙創(chuàng)1400萬(wàn)元，重點(diǎn)企業(yè)扶持48000萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)1029萬(wàn)元，合計(jì)安排85034萬(wàn)元。
文化旅游體育與傳媒支出29098萬(wàn)元。其中：宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1223萬(wàn)元，引才工程9000萬(wàn)元，區(qū)文化館提升改造工程620萬(wàn)元，周堯昆蟲博物館項(xiàng)目1277萬(wàn)元，70周歲老年人免繳有線電視費(fèi)補(bǔ)助908萬(wàn)元，重點(diǎn)企業(yè)扶持1000萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)1815萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助469萬(wàn)元,合計(jì)安排31382萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出245725萬(wàn)元。其中：博士后工作站建設(shè)2500萬(wàn)元，人才發(fā)展專項(xiàng)資金2600萬(wàn)元，畢業(yè)生購(gòu)房補(bǔ)貼22000萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)園運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1100萬(wàn)元，社區(qū)居委會(huì)經(jīng)費(fèi)6895萬(wàn)元，再就業(yè)資金6983萬(wàn)元，死亡撫恤889萬(wàn)元，傷殘撫恤700萬(wàn)元，在鄉(xiāng)復(fù)退軍人生活補(bǔ)助1388萬(wàn)元，義務(wù)兵優(yōu)待金1313萬(wàn)元，農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助1154萬(wàn)元，退役士兵安置資金932萬(wàn)元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)貼668萬(wàn)元，高齡老人生活津貼887萬(wàn)元，社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)696萬(wàn)元，家院互融保障經(jīng)費(fèi)2131萬(wàn)元，福利企業(yè)托管人員生活補(bǔ)助535萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)工程600萬(wàn)元，重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼2275萬(wàn)元，困難殘疾人生活補(bǔ)貼1481萬(wàn)元，最低生活保障資金2011萬(wàn)元，臨時(shí)救助補(bǔ)助資金832萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)20363萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)28000萬(wàn)元，被征地人員養(yǎng)老保險(xiǎn)10470萬(wàn)元，其他養(yǎng)老資金58775萬(wàn)元，職業(yè)年金上交省資金9654萬(wàn)元，精減退職人員生活困難補(bǔ)助609萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)6701萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助7361萬(wàn)元，合計(jì)安排259787萬(wàn)元。
衛(wèi)生健康支出143126萬(wàn)元。其中：公立醫(yī)院改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25560萬(wàn)元，兒童醫(yī)療服務(wù)改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)改補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)36086萬(wàn)元，衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力提升經(jīng)費(fèi)1600萬(wàn)元，預(yù)防接種服務(wù)補(bǔ)助900萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)3925萬(wàn)元，中醫(yī)類補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元，計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助經(jīng)費(fèi)9354萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)21515萬(wàn)元，離休人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)1213萬(wàn)元，大病醫(yī)療救助916萬(wàn)元，隔離點(diǎn)等疫情防控經(jīng)費(fèi)16800萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)1661萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助5188萬(wàn)元，合計(jì)安排149975萬(wàn)元。
節(jié)能環(huán)保支出14228萬(wàn)元。其中：重點(diǎn)企業(yè)扶持9000萬(wàn)元，監(jiān)測(cè)站能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)650萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)1243萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助8771萬(wàn)元，合計(jì)安排24242萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出352209萬(wàn)元。其中：城管房租經(jīng)費(fèi)850萬(wàn)元，城管執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元，城市管理服務(wù)外包經(jīng)費(fèi)1142萬(wàn)元，建筑業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)6000萬(wàn)元，城管公用事業(yè)管理經(jīng)費(fèi)519萬(wàn)元，自然災(zāi)害普查經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元，城鄉(xiāng)住房保險(xiǎn)1620萬(wàn)元，隱性債務(wù)消化34495萬(wàn)元，“三改一拆”經(jīng)費(fèi)700萬(wàn)元，綜合養(yǎng)護(hù)管理經(jīng)費(fèi)1882萬(wàn)元，施工圖聯(lián)合審查經(jīng)費(fèi)1200萬(wàn)元，輕軌建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元，農(nóng)村生活污水治理工程5451萬(wàn)元，國(guó)土空間研究727萬(wàn)元，鎮(zhèn)（街道）配套費(fèi)支出6000萬(wàn)元，市政設(shè)施日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)10745萬(wàn)元，市政設(shè)施電費(fèi)2400萬(wàn)元，東部新城設(shè)施養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)10511萬(wàn)元，老小區(qū)管理扶持經(jīng)費(fèi)1326萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)二期市政PPP項(xiàng)目22000萬(wàn)元，城管園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)3320萬(wàn)元，垃圾處置管理經(jīng)費(fèi)2820萬(wàn)元，城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)12417萬(wàn)元，生活垃圾分類專項(xiàng)1350萬(wàn)元，公園廣場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)3180萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)5637萬(wàn)元，合計(jì)安排357846萬(wàn)元。
農(nóng)林水支出58364萬(wàn)元。其中：規(guī)模種糧補(bǔ)貼1711萬(wàn)元，農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)專項(xiàng)1058萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)815萬(wàn)元，美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建補(bǔ)助1500萬(wàn)元，農(nóng)村人居環(huán)境提升3300萬(wàn)元，新墾造耕地種植管護(hù)費(fèi)765萬(wàn)元，林業(yè)發(fā)展資金757萬(wàn)元，生態(tài)公益林1769萬(wàn)元，林業(yè)有害生物防治697萬(wàn)元，鄞南污水處理配套管網(wǎng)工程500萬(wàn)元，鄞西污水及管網(wǎng)616萬(wàn)元，濱海污水及管網(wǎng)1580萬(wàn)元，集中式污水收集管網(wǎng)建設(shè)1070萬(wàn)元，九曲河整治工程1399萬(wàn)元，廟堰碶泵站工程1220萬(wàn)元，鄞東片污水管道工程503萬(wàn)元，楝樹港泵站工程1900萬(wàn)元，水環(huán)境建設(shè)1235萬(wàn)元，百寧街泵站遷建及綜合管廊工程500萬(wàn)元，污水零直排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1200萬(wàn)元，城市排水運(yùn)維支出3157萬(wàn)元，三江河道管理養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)847萬(wàn)元，排水設(shè)施管理3193萬(wàn)元，內(nèi)河日常養(yǎng)護(hù)3154萬(wàn)元，城區(qū)內(nèi)河疏浚整治工程600萬(wàn)元，結(jié)對(duì)幫扶資金740萬(wàn)元，行政村綜合管理經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2220萬(wàn)元，行政村人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1288萬(wàn)元，政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)1370萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)17286萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助1091萬(wàn)元，合計(jì)安排76741萬(wàn)元。
交通運(yùn)輸支出46009萬(wàn)元。其中：道路日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)1389萬(wàn)元，道路保潔經(jīng)費(fèi)1076萬(wàn)元，公路綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)1535萬(wàn)元，鄉(xiāng)村道養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)720萬(wàn)元，交通運(yùn)力補(bǔ)助960萬(wàn)元，三路一橋PPP項(xiàng)目上交款30877萬(wàn)元，象山灣疏港高速昆亭至塘溪段（鄞州段）3375萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)2423萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助140萬(wàn)元，合計(jì)安排48572萬(wàn)元。
資源勘探工業(yè)信息等支出60646萬(wàn)元。其中：國(guó)資業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)717萬(wàn)元，重點(diǎn)企業(yè)扶持19285萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)注冊(cè)資本16000萬(wàn)元，區(qū)百?gòu)?qiáng)企業(yè)評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)4200萬(wàn)元，蔡郎變至明光路35KV電力配套工程780萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)發(fā)展資金3072萬(wàn)元，中國(guó)制造單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)1430萬(wàn)元，小微企業(yè)園建設(shè)補(bǔ)助800萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)7060萬(wàn)元,加上級(jí)補(bǔ)助300萬(wàn)元，合計(jì)安排68006萬(wàn)元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7884萬(wàn)元。其中：商務(wù)樓宇政策扶持500萬(wàn)元，商貿(mào)政策扶持2000萬(wàn)元，商務(wù)政策扶持700萬(wàn)元，電子商務(wù)政策扶持800萬(wàn)元，重點(diǎn)商貿(mào)商務(wù)企業(yè)扶持1000萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)3602萬(wàn)元,加上級(jí)補(bǔ)助3517萬(wàn)元，合計(jì)安排15003萬(wàn)元。
金融支出20670萬(wàn)元。其中：鄞州四明金融小鎮(zhèn)資金3500萬(wàn)元，金融人才激勵(lì)1100萬(wàn)元，金融集聚發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)1000萬(wàn)元，重點(diǎn)企業(yè)扶持10000萬(wàn)元，企業(yè)上市及資本運(yùn)作獎(jiǎng)勵(lì)3000萬(wàn)元，個(gè)人限售股獎(jiǎng)勵(lì)資金600萬(wàn)元，直接融資及場(chǎng)外資本市場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)800萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)500萬(wàn)元，合計(jì)安排21170萬(wàn)元。
援助其他地區(qū)支出6708萬(wàn)元。其中：援疆援藏資金6708萬(wàn)元。
自然資源海洋氣象等支出35801萬(wàn)元。其中：確權(quán)調(diào)查1450萬(wàn)元，耕地“非農(nóng)化”“非糧化”整治恢復(fù)項(xiàng)目25000萬(wàn)元，基礎(chǔ)測(cè)繪825萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)2040萬(wàn)元,合計(jì)安排37841萬(wàn)元。
住房保障支出43724萬(wàn)元。公租房租金補(bǔ)助及管理專項(xiàng)資金659萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)6131萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助12999萬(wàn)元，合計(jì)安排62854萬(wàn)元。
糧油物資儲(chǔ)備支出5250萬(wàn)元。其中：糧食和物資儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)5250萬(wàn)元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6918萬(wàn)元。其中：鎮(zhèn)（街道）應(yīng)急管理中心建設(shè)與保障資金830萬(wàn)元，消防經(jīng)費(fèi)1406萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)970萬(wàn)元，合計(jì)安排7888萬(wàn)元。
預(yù)備費(fèi)31000萬(wàn)元。
其他支出120000萬(wàn)元。其中：年初預(yù)留120000萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)44725萬(wàn)元,加上級(jí)補(bǔ)助4273萬(wàn)元，合計(jì)安排168998萬(wàn)元。
債務(wù)付息支出35311萬(wàn)元。其中：一般債券利息35311萬(wàn)元。
債券發(fā)行費(fèi)用支出10萬(wàn)元。
基本支出按照經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出125746萬(wàn)元（其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼74146萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)15614萬(wàn)元，住房公積金24655萬(wàn)元，其他工資福利支出11331萬(wàn)元）；商品和服務(wù)支出31082萬(wàn)元（其中：辦公經(jīng)費(fèi)16089萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)139萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)251萬(wàn)元，專用材料購(gòu)置費(fèi)1萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10644萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)161萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用57萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1463萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)119萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2158萬(wàn)元）；機(jī)關(guān)資本性支出414萬(wàn)元；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助213961萬(wàn)元（其中：工資福利支出188154萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出25807萬(wàn)元）；對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助628萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11843萬(wàn)元（其中：社會(huì)福利和救助2234萬(wàn)元，離退休費(fèi)7804萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1805萬(wàn)元）。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排
政府性基金預(yù)算收入為19700萬(wàn)元，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)收入16000萬(wàn)元；彩票公益金收入1620萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入1800萬(wàn)元；其他政府性基金收入280萬(wàn)元。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，2022年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算可用財(cái)力為19700萬(wàn)元；加上年結(jié)轉(zhuǎn)483108萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助1047832萬(wàn)元，調(diào)入資金15794萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入203750萬(wàn)元，合計(jì)區(qū)本級(jí)收入為1770184萬(wàn)元。加鎮(zhèn)（街道）上年結(jié)轉(zhuǎn)2856萬(wàn)元。合計(jì)全區(qū)收入為1773040萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出安排情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1534257萬(wàn)元［當(dāng)年安排27800萬(wàn)元，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出16000萬(wàn)元，其他污水處理費(fèi)安排的支出1800萬(wàn)元,棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出10000萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)481602萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助1024855萬(wàn)元（其中：征地拆遷與補(bǔ)償支出672902萬(wàn)元，土地開發(fā)支出70000萬(wàn)元，城市建設(shè)支出191822萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出61185萬(wàn)元，土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)1598萬(wàn)元，補(bǔ)助被征地農(nóng)民9427萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出15421萬(wàn)元，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2500萬(wàn)元）］；農(nóng)林水支出259萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助259萬(wàn)元）；彩票公益金安排的支出2881萬(wàn)元（當(dāng)年安排1620萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)688萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助573萬(wàn)元）；其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出138098萬(wàn)元（當(dāng)年安排137280萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)818萬(wàn)元）；債務(wù)付息支出37933萬(wàn)元（當(dāng)年安排15794萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助22139萬(wàn)元）；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出6萬(wàn)元。合計(jì)區(qū)本級(jí)基金預(yù)算支出1713434萬(wàn)元，其中：當(dāng)年安排182494萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)483108萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助1047832萬(wàn)元。加專項(xiàng)債務(wù)還本支出56750萬(wàn)元。加鎮(zhèn)（街道）財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)2856萬(wàn)元，合計(jì)全區(qū)支出1773040萬(wàn)元。
2022年政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社?；痤A(yù)算安排
社保基金收入262379萬(wàn)元，其中：社保繳費(fèi)收入78280萬(wàn)元，利息收入1780萬(wàn)元，各級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入177746萬(wàn)元（其中：區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼159810萬(wàn)元），異地轉(zhuǎn)移收入2163萬(wàn)元,上級(jí)（基金）補(bǔ)助收入2410萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)221886萬(wàn)元，合計(jì)收入484265萬(wàn)元。
社保基金支出280703萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出35908萬(wàn)元，被征地人員養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21660萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)改革期養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出90318萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)試點(diǎn)期養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2408萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出55088萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助金支出1810萬(wàn)元，被征地人員農(nóng)民養(yǎng)老保障資金6444萬(wàn)元，其他養(yǎng)老保險(xiǎn)資金65254萬(wàn)元，其他醫(yī)療保險(xiǎn)資金支出1813萬(wàn)元。
2022年社?；鹉昴L存結(jié)余為203562萬(wàn)元。
?。ㄋ模﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為55943萬(wàn)元，其中：當(dāng)年利潤(rùn)收入2782萬(wàn)元，國(guó)有股權(quán)、股份轉(zhuǎn)讓收入50000萬(wàn)元，清算收入2500萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入73萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)588萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為55943萬(wàn)元，其中：資本性支出33757萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出73萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算的社保風(fēng)險(xiǎn)資金及消債資金22113萬(wàn)元。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
?。ㄎ澹┑胤秸畟鶆?wù)預(yù)算管理
2022年地方政府債務(wù)預(yù)計(jì)債務(wù)限額為2043200萬(wàn)元（需要市財(cái)政局核定后確定）。根據(jù)地方政府債券到期情況，安排再融資債務(wù)還本支出205650萬(wàn)元。新增政府專項(xiàng)債券147000萬(wàn)元已納入年初預(yù)算，年中如有新增政府債券，將依法編制調(diào)整預(yù)算（草案）并提交區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
三、2022年財(cái)政工作的主要任務(wù)
根據(jù)中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，為切實(shí)做好2022年財(cái)政管理各項(xiàng)工作，確保完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，我們將立足本職，重點(diǎn)做好以下四方面工作：
（一）保主體，收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)政策新動(dòng)向，全面落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，壯大市場(chǎng)主體。放大財(cái)政、金融、產(chǎn)業(yè)政策協(xié)同疊加效應(yīng)，加大對(duì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、重大領(lǐng)域扶持力度，發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向作用。深入實(shí)施稅源培育工程，將畝均稅收作為衡量發(fā)展質(zhì)量的重要指標(biāo)，跟蹤分析重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。提高招商引資精準(zhǔn)性，形成經(jīng)濟(jì)稅收增長(zhǎng)的良性循環(huán)。
?。ǘ┚壑攸c(diǎn)，擴(kuò)大投資與普惠民生齊抓并進(jìn)。堅(jiān)持適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，確保城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、棚改安置、開發(fā)區(qū)建設(shè)、醫(yī)療設(shè)施提升等重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)。扎實(shí)開展專項(xiàng)債項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債額度，發(fā)揮政府投資引導(dǎo)帶動(dòng)作用。加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底線民生保障建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕標(biāo)桿區(qū)。
（三）強(qiáng)監(jiān)管，體制改革與財(cái)政管理深度融合。深化預(yù)算管理改革，提高預(yù)算執(zhí)行剛性，突出保障鄉(xiāng)村振興、碳達(dá)峰碳中和等重大戰(zhàn)略能力。提升財(cái)政政策精準(zhǔn)性、有效性、協(xié)同性，推進(jìn)專項(xiàng)資金清理規(guī)范。探索政府投資項(xiàng)目、PPP等領(lǐng)域績(jī)效目標(biāo)管理，要求編報(bào)2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的部門達(dá)全區(qū)總數(shù)50%。出臺(tái)新一輪園區(qū)財(cái)政管理體制，激發(fā)園區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)動(dòng)力。繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化改革，打造集“智慧財(cái)政”“政采云”“178鄞企幫”等于一體的數(shù)字化管理平臺(tái)。
?。ㄋ模┦氐拙€，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)與持續(xù)發(fā)展統(tǒng)籌兼顧。嚴(yán)格實(shí)施政府投資項(xiàng)目立項(xiàng)前財(cái)政承受能力和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，強(qiáng)化事前把關(guān)、事中監(jiān)測(cè)、事后問(wèn)效的全過(guò)程管理。統(tǒng)籌各類資金，努力完成全年化債任務(wù)。強(qiáng)化鎮(zhèn)（街道）債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)提醒和預(yù)警機(jī)制。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，兜牢“三?！钡拙€。
各位代表，新的一年，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大指導(dǎo)監(jiān)督，凝心聚力，真抓實(shí)干，錨定新時(shí)代財(cái)政事業(yè)前進(jìn)方向，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，推動(dòng)財(cái)政工作再上新臺(tái)階，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
