（浙江省）關(guān)于寧波市鎮(zhèn)海區(qū)澥浦鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于鎮(zhèn)海區(qū)澥浦鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成40405.95萬(wàn)元，剔除不可比因素，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“預(yù)算”）的100.22%，比上年減少（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“減少”)11.14%，減少的主要原因是受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)、疫情防控等因素疊加影響。其中：中央稅收入18005.29萬(wàn)元,共享稅收入20123.1萬(wàn)元，地方固定稅收入1377.56萬(wàn)元，自籌資金收入900萬(wàn)元。
根據(jù)財(cái)政收入完成情況，按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2022年鎮(zhèn)本級(jí)可用財(cái)力預(yù)計(jì)完成8565.25萬(wàn)元，其中：體制結(jié)算收入6883.97萬(wàn)元，自籌資金收入900萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金679.1萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)102.18萬(wàn)元。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付7304萬(wàn)元，收入合計(jì)15869.25萬(wàn)元。
2022年鎮(zhèn)財(cái)政支出（包括本級(jí)預(yù)算和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付）預(yù)計(jì)完成15524.27萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金344.98 萬(wàn)元，支出合計(jì)15869.25萬(wàn)元。收支相抵，2022年全鎮(zhèn)預(yù)算收支能夠保持平衡。
鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算支出8220.27萬(wàn)元，為預(yù)算的96.97%，執(zhí)行情況如下：
(一)一般公共服務(wù)支出3721.51萬(wàn)元，比上年增加（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“增加”)20.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.79%；
(二)國(guó)防支出15萬(wàn)元，減少5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；
(三)公共安全支出371.35萬(wàn)元，減少128.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，減少主要是保安中隊(duì)部分人員經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)區(qū)對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政體制中另行結(jié)算；
(四)教育支出1003.29萬(wàn)元，增加271.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增加主要是幼兒園保育費(fèi)收支列入預(yù)算安排；
(五)文化體育與傳媒支出54.77萬(wàn)元，減少52.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.93%，主要是疫情導(dǎo)致文體活動(dòng)減少；
(六)社會(huì)保障和就業(yè)支出1341.58萬(wàn)元，增加137.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；
(七)衛(wèi)生健康支出72萬(wàn)元，增加36萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，主要是老齡事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；
(八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出697.53萬(wàn)元，減少573.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，減少主要是部分項(xiàng)目調(diào)整到體制外列支；
(九)農(nóng)林水支出545.24萬(wàn)元，減少52.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；
(十)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬(wàn)元，與去年持平，完成預(yù)算的100%；
(十一)住房保障支出383萬(wàn)元，減少10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
以上是2022年我鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況，由于尚未進(jìn)行財(cái)政決算，與實(shí)際執(zhí)行結(jié)果還會(huì)存在一定差距，屆時(shí)我們將在下次人代會(huì)上報(bào)告。
二、2022年財(cái)政運(yùn)行主要特點(diǎn)
2022年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，切實(shí)增強(qiáng)憂(yōu)患意識(shí)，為確保完成預(yù)算目標(biāo)，主要做了以下幾方面工作：
1、全力平衡財(cái)政收支。加強(qiáng)財(cái)政收入形勢(shì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源變化對(duì)財(cái)政收入的影響，提出組織收入相應(yīng)對(duì)策建議并加以落實(shí)。調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金735萬(wàn)元，彌補(bǔ)預(yù)算收入缺口。加強(qiáng)非稅資金的收入管理，收繳非稅收入。落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出。
2、全力保障發(fā)展重點(diǎn)。聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目，提升城鎮(zhèn)品質(zhì)，謀劃匯源路沿線城鎮(zhèn)品質(zhì)提升項(xiàng)目，做好項(xiàng)目資金平衡測(cè)算，強(qiáng)化政銀對(duì)接，積極籌措項(xiàng)目資金。大多用于征地拆遷、小微園區(qū)建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村、文明城市創(chuàng)建等重點(diǎn)項(xiàng)目。聚焦疫情防控，做好疫情防控的資金保障，用于核酸檢測(cè)點(diǎn)建設(shè)、防疫物資采購(gòu)、隔離點(diǎn)費(fèi)用、防疫人員工作補(bǔ)貼等防控必要支出。
3、全力提升資金效益。堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出或開(kāi)展政府采購(gòu)。嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算抓好執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)督，提升財(cái)政支出執(zhí)行率。清理盤(pán)活存量資金，統(tǒng)籌用于民生項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，削減低效無(wú)效支出。
4、全力防范化解風(fēng)險(xiǎn)。推進(jìn)存量政府債務(wù)置換，控制債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。完善專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目管理，做實(shí)做細(xì)資金使用計(jì)劃。做好各級(jí)巡察、審計(jì)問(wèn)題整改落實(shí)。進(jìn)一步完善內(nèi)控制度體系建設(shè)，牢牢守住財(cái)經(jīng)紀(jì)律紅線，抓好工作責(zé)任落實(shí)。
三、2023年財(cái)政預(yù)算安排意見(jiàn)
2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，落實(shí)新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委政府的重大決策部署，緊緊圍繞全力發(fā)展高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)、建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)城鎮(zhèn)、創(chuàng)造高品質(zhì)生活、實(shí)現(xiàn)高效能治理，為鎮(zhèn)海高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)澥浦力量。落實(shí)積極財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化收入管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步深化財(cái)政體制改革，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
按照上述指導(dǎo)思想，2023財(cái)政收支預(yù)算安排如下：2023年鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算為45432.78萬(wàn)元，其中：中央稅收入19985.87萬(wàn)元；共享稅收入23317.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%；地方固定稅收入1529.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%；自籌資金收入600萬(wàn)元。按照區(qū)對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政體制測(cè)算，2023年我鎮(zhèn)體制結(jié)算收入7935萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金610.09萬(wàn)元，鎮(zhèn)財(cái)政可用財(cái)力為8545.09萬(wàn)元。
按照量入為出、收支平衡、保障重點(diǎn)的原則，擬安排2023年鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算8545.09萬(wàn)元。根據(jù)政府收支功能分類(lèi)科目,支出科目預(yù)算安排如下：
1、一般公共預(yù)算
（一）一般公共服務(wù)支出4164.44萬(wàn)元，其中：黨員服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，人大事務(wù)經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元，紀(jì)檢事務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，宣傳事務(wù)經(jīng)費(fèi)170萬(wàn)元，一般機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)186.7萬(wàn)元，年薪制人員經(jīng)費(fèi)760萬(wàn)元，群眾團(tuán)體經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，綜合服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)10.54萬(wàn)元，鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)133萬(wàn)元，鎮(zhèn)政府本級(jí)經(jīng)費(fèi)2838.2萬(wàn)元；
（二）國(guó)防支出27萬(wàn)元，主要用于民兵訓(xùn)練、征兵、部隊(duì)慰問(wèn)等費(fèi)用；
（三）公共安全支出418.08萬(wàn)元，其中：綜治工作經(jīng)費(fèi)177.08萬(wàn)元，保安中隊(duì)經(jīng)費(fèi)169.5萬(wàn)元，交警中隊(duì)經(jīng)費(fèi)71.5萬(wàn)元；
（四）教育支出1247.12萬(wàn)元，其中：幼兒園經(jīng)費(fèi)1172.12萬(wàn)元，其他教育支出75萬(wàn)元；
（五）文化體育與傳媒支出95.07萬(wàn)元，其中：文化站經(jīng)費(fèi)92.07萬(wàn)元，體育經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出780.66萬(wàn)元，其中：慈善基金15萬(wàn)元，臨時(shí)救濟(jì)26萬(wàn)元，退休工資及知青醫(yī)保250萬(wàn)元，匯源社區(qū)經(jīng)費(fèi)72.15萬(wàn)元，廣源社區(qū)經(jīng)費(fèi)217.21萬(wàn)元，嵐灣社區(qū)經(jīng)費(fèi)139.5萬(wàn)元，行政事業(yè)人員退休管理經(jīng)費(fèi)37.8萬(wàn)元，退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，社區(qū)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；
(七)衛(wèi)生健康支出79.5萬(wàn)元，其中：老齡事務(wù)經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元，健康專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，計(jì)生事務(wù)經(jīng)費(fèi)16.5萬(wàn)元；
(八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出764.57萬(wàn)元，其中：環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)等516.57萬(wàn)元，城管中隊(duì)經(jīng)費(fèi)77.08萬(wàn)元，保潔中心經(jīng)費(fèi)170.92萬(wàn)元；
(九)農(nóng)林水支出519.95萬(wàn)元，其中：農(nóng)業(yè)項(xiàng)目231萬(wàn)元，村干部人員經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，會(huì)計(jì)站經(jīng)費(fèi)65.91萬(wàn)元，綠化站經(jīng)費(fèi)73.04萬(wàn)元；
(十)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40.7萬(wàn)元，為應(yīng)急管理所經(jīng)費(fèi)；
(十一)住房保障支出308萬(wàn)元，為住房公積金；
(十二)預(yù)備費(fèi)100萬(wàn)元。
2、政府性基金預(yù)算
2023年澥浦鎮(zhèn)人民政府無(wú)政府性基金預(yù)算安排。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2023年澥浦鎮(zhèn)人民政府無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2023年澥浦鎮(zhèn)人民政府無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排。
5、其他財(cái)政性資金預(yù)算安排情況
2023年澥浦鎮(zhèn)人民政府其他財(cái)政性資金收入預(yù)計(jì)600萬(wàn)元，為其他收入600萬(wàn)元。
2023年澥浦鎮(zhèn)人民政府其他財(cái)政性資金支出預(yù)計(jì)600萬(wàn)元，為調(diào)出資金600萬(wàn)元。
四、2023年財(cái)政工作的主要任務(wù)
為確保2023年收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，將重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
（一）多措并舉，持續(xù)強(qiáng)化收入管理。在落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，進(jìn)一步壓實(shí)稅費(fèi)征收責(zé)任，深挖潛能、多措并舉，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。積極挖掘財(cái)源稅源，加快成熟地塊出讓?zhuān)陜?nèi)力爭(zhēng)完成福泉及匯源路2號(hào)樓地塊、澥浦中學(xué)東側(cè)地塊、古村新韻地塊、灣塘南片（嵐山）工業(yè)區(qū)等地塊的出讓?zhuān)鋵?shí)土地出讓金應(yīng)返盡返。繼續(xù)對(duì)標(biāo)重點(diǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)政策，做好“精特亮”、未來(lái)鄉(xiāng)村、大運(yùn)河出海風(fēng)情線等項(xiàng)目補(bǔ)助資金的績(jī)效評(píng)價(jià)及考核。
（二）緊盯目標(biāo)，積極向上爭(zhēng)取資金。緊盯“共同富?！?、“全域土地綜合整治”、“穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策”等政策機(jī)遇，做深、做細(xì)項(xiàng)目規(guī)劃、包裝和儲(chǔ)備工作，多方面精準(zhǔn)發(fā)力，高位推動(dòng)財(cái)稅政策、項(xiàng)目資金、債券資金引進(jìn)爭(zhēng)取工作，撬動(dòng)社會(huì)投資，全力緩解我鎮(zhèn)財(cái)政平衡壓力。加強(qiáng)對(duì)上級(jí)各部門(mén)的聯(lián)系和對(duì)接，及早獲悉試點(diǎn)政策、補(bǔ)助政策，盡早謀劃爭(zhēng)取，形成向上爭(zhēng)取政策的工作合力。
（三）穩(wěn)字當(dāng)頭，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。進(jìn)一步樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，繼續(xù)嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年“只減不增”，非剛性、非重點(diǎn)支出比上年“只減不增”。強(qiáng)化民生保障的合理引導(dǎo)預(yù)期，不隨意作大幅政策突破，做到在民生保障不斷夯實(shí)的基礎(chǔ)上，保障水平邁小步、不停步。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性，加快預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度。嚴(yán)格執(zhí)行存量資金盤(pán)活機(jī)制，加強(qiáng)結(jié)余資金管理，推進(jìn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌使用，提高財(cái)政資金使用效益。
（四）實(shí)干創(chuàng)新，深化財(cái)政體制改革。按照上級(jí)財(cái)政的部署，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度改革，完善預(yù)算管理功能，更加全面、準(zhǔn)確反映政府財(cái)政財(cái)務(wù)情況。深化零基預(yù)算改革，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行與資金安排掛鉤機(jī)制，對(duì)年初預(yù)算細(xì)化程度低、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢、支出管理不規(guī)范的資金，相應(yīng)調(diào)減預(yù)算安排。大力推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，運(yùn)用“智慧財(cái)政”、內(nèi)控管理系統(tǒng)等信息化平臺(tái)，提高財(cái)政資金管理水平，從整體上實(shí)現(xiàn)預(yù)算全過(guò)程管理、控制和反饋。推動(dòng)財(cái)政電子票據(jù)改革，逐步實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體全覆蓋，切實(shí)達(dá)到便民服務(wù)的目標(biāo)。
（五）嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，做好債務(wù)、“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)防范。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)格按照年度化債計(jì)劃進(jìn)行還本付息，全力推進(jìn)政府隱性債務(wù)化解，確保完成年度化解目標(biāo)。在謀劃項(xiàng)目時(shí)量力而行，探索建立政府投資項(xiàng)目立項(xiàng)前財(cái)政承受能力和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況評(píng)估機(jī)制，做到項(xiàng)目資金有保障、償債資金有來(lái)源。將“三保”支出保障工作放在突出位置，充分保障“三保”經(jīng)費(fèi)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。
