（浙江?。╆P(guān)于寧波市江北區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于寧波市江北區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會書面報告江北區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
鑒于報告擬就時市對區(qū)以及區(qū)對（鎮(zhèn)、街道、開發(fā)區(qū)）財政結(jié)算尚未完成，報告中轉(zhuǎn)移性收入和轉(zhuǎn)移性支出均為預(yù)測數(shù)。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，圍繞新發(fā)展理念，積極應(yīng)對各類風(fēng)險挑戰(zhàn)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，財政政策作用積極有效，民生事業(yè)保障持續(xù)有力，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會保持平穩(wěn)健康發(fā)展，圓滿完成年度財政預(yù)算任務(wù)，為現(xiàn)代化濱海大都市創(chuàng)智和美城區(qū)建設(shè)良好開局提供了堅實的財政基礎(chǔ)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入1019419萬元，完成年度預(yù)算（以下簡稱“完成預(yù)算”）的100.4%，同口徑剔除留抵退稅因素增長6.5%，按自然口徑計算增長0.3%。加上轉(zhuǎn)移性收入447755萬元（返還性和體制補(bǔ)助收入45709萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付收入241000萬元，調(diào)入資金912萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金80000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)80134萬元）；債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入31000萬元，合計收入1498174萬元。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出945557萬元，增長19.2%，完成預(yù)算的96.1%。加上轉(zhuǎn)移性支出521617萬元（上解上級支出387628萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金95966萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出38023萬元）；債務(wù)還本支出31000萬元，合計支出1498174萬元。收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
圖1:2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡關(guān)系
其中，浙江前洋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入162069萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入-19949萬元，合計收入142120萬元。2022年完成一般公共預(yù)算支出80296萬元，加上上解支出61824萬元，合計支出142120萬元。收支相抵，開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
主要收入執(zhí)行情況，增值稅323826萬元，完成預(yù)算的96.7%；企業(yè)所得稅190085萬元，完成預(yù)算的97.5%；個人所得稅84814萬元，完成預(yù)算的110.1%;其他地方各稅327889萬元，完成預(yù)算的99.2%；非稅收入92805萬元，完成預(yù)算的111.0%。
圖2：2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入構(gòu)成（單位：萬元）
重點支出執(zhí)行情況：教育支出130532萬元，完成預(yù)算的91.4%，主要是上級轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)江北外國語藝術(shù)學(xué)校建設(shè)資金；衛(wèi)生健康支出71021萬元，完成預(yù)算的89.7%，主要是上級轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)灣頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心補(bǔ)助資金；文化旅游體育與傳媒支出10759萬元，完成預(yù)算的96.3%；社會保障和就業(yè)支出104806萬元，完成預(yù)算的99.4%；農(nóng)林水支出70179萬元，完成預(yù)算的90.1%；科學(xué)技術(shù)支出49545萬元，完成預(yù)算的99.8%；節(jié)能環(huán)保支出6920萬元，完成預(yù)算的99.2%。
圖3：2022年全區(qū)一般公共預(yù)算重點支出執(zhí)行情況（單位：萬元）
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)完成政府性基金收入840899萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入（上級轉(zhuǎn)移支付收入）563914萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費收入15625萬元，彩票公益金收入及其他政府性基金收入2946萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入67000萬元，新增專項債券184000萬元，調(diào)入資金7414萬元。加上上年結(jié)余229240萬元，合計收入1070139萬元。
2022年全區(qū)政府性基金支出1005462萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金安排的支出704346萬元，專項債券利息及發(fā)行費支出24721萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費支出21326萬元，彩票公益金安排支出及其他政府性基金支出2645萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸支出67000萬元，新增專項債券支出184000萬元，上解支出1424萬元，收支相抵，政府性基金收支結(jié)余64677萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)完成社會保險基金預(yù)算收入45448萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入38500萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入6948萬元。2022年全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出42127萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出36081萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出6046萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)7621萬元，當(dāng)年收支結(jié)余3321萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年10942萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3156萬元，其中：清算收入3041萬元，轉(zhuǎn)移支付收入27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)88萬元。2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3129萬元，其中：其中國有企業(yè)資本金注入2180萬元，專項轉(zhuǎn)移支付支出37萬元；調(diào)出資金912萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年27萬元。
（五）地方政府性債務(wù)執(zhí)行情況
根據(jù)《寧波市財政局關(guān)于下達(dá)2022年新增地方政府債務(wù)限額等事項的通知》（甬財債〔2022〕594號）《寧波市財政局關(guān)于下達(dá)2022年結(jié)存地方政府債務(wù)限額等事項的通知》（甬財債〔2022〕1092號），2022年全區(qū)地方政府性債務(wù)限額調(diào)整為116.1億元，實際債務(wù)余額115.2億元（其中一般債務(wù)30.7億元，專項債務(wù)84.5億元），全部為政府債券。2022年一般債券付息支出1.1億元，專項債券付息支出2.4億元。
2022年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢和新冠疫情持續(xù)影響，全區(qū)上下為確保預(yù)算任務(wù)的圓滿完成，各項工作扎實有效：一是全力組織財政收入。全區(qū)一般公共預(yù)算收入同口徑增幅實現(xiàn)全市第三，積極實施財政收入提質(zhì)攻堅行動，建立工作專班，實行清單式管理，進(jìn)一步優(yōu)化財稅聯(lián)席會議制度；按照早退快退的原則，全面落實落細(xì)中央留抵退稅各項政策，其中全年增值稅留抵退稅達(dá)20.5億元；按需爭取免抵調(diào)指標(biāo)，深挖非稅收入潛力，加快資產(chǎn)處置速度，促進(jìn)財政收入均衡入庫，進(jìn)一步提升收入管理工作的準(zhǔn)確性。二是支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)。積極保障經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)攻堅行動，嚴(yán)格落實中央、省、市穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤一攬子舉措，助推投資、消費、出口“三駕馬車”發(fā)力，發(fā)揮好專項債券投資拉動作用，年度申報額和發(fā)行額分別為45.7億元和18.4億元，均創(chuàng)新高，爭取政策性開發(fā)性金融工具2億元，并且切實做好“1586”專項行動要素保障工作，促進(jìn)城市更新提質(zhì)提效；積極發(fā)揮消費券提振作用，累計發(fā)放6600萬元，帶動居民消費約12億元；落實穩(wěn)外貿(mào)各項舉措，支持建立“助企穩(wěn)貿(mào)”服務(wù)聯(lián)盟，加快培育外貿(mào)梯隊。同時切實加大助企紓困穩(wěn)鏈力度，落實應(yīng)兌盡兌快兌工作要求，區(qū)本級政策兌現(xiàn)資金同比增長達(dá)50.0%。三是增進(jìn)社會民生福祉。堅持“過緊日子”，壓緊壓實一般性支出，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實加大對公共安全、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、文化體育、農(nóng)林水、生態(tài)環(huán)保、城鄉(xiāng)社會管理、住房保障等領(lǐng)域的財政投入，2022年度一般公共預(yù)算民生投入同比增長達(dá)26.1%，有效保障筑牢全區(qū)疫情防控屏障，推進(jìn)共同富裕等重點民生項目建設(shè)，不斷提升全區(qū)基本公共服務(wù)水平。切實兜住“三保”底線，并積極支持對口支援及山海協(xié)作。四是深化財政國資改革。堅持?jǐn)?shù)字化改革，加快“智慧財政”建設(shè)，完善預(yù)算管理全流程機(jī)制。深化財政績效管理，不斷健全制度體系，擴(kuò)大預(yù)算管理覆蓋面。深化國企改革，完善體制機(jī)制，優(yōu)化國有資本布局，通過優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，搭建3家集團(tuán)公司，全區(qū)實現(xiàn)新增2家國企獲AA+評級，不斷提升服務(wù)區(qū)域重大建設(shè)能力。加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，探索通過經(jīng)營性國有資產(chǎn)等多方式、多渠道化解隱性債務(wù)，有效防范地方財政金融風(fēng)險。
各位代表，2022年全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗和挑戰(zhàn)，在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到財政工作和預(yù)算執(zhí)行中仍然存在著一些困難和問題：當(dāng)前需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力依然較大，宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和財政持續(xù)增收的基礎(chǔ)尚不牢固；支撐區(qū)域經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)的政策還需進(jìn)一步加力提效，加快區(qū)域發(fā)展動能的各項產(chǎn)業(yè)政策精準(zhǔn)性還需進(jìn)一步提升；按照共同富裕先行示范區(qū)建設(shè)要求，教科文衛(wèi)、社會保障、生態(tài)治理等社會民生事業(yè)不斷提升提標(biāo)擴(kuò)面，財政保障水平與群眾美好生活期望還有一定距離，財政收支平衡壓力依然較大；財政收入、資金資產(chǎn)、扶持政策、財政項目以及監(jiān)督管理等財政運(yùn)行各方面的系統(tǒng)整合與統(tǒng)籌配置效率仍有提高空間。對此，我們將高度重視，采取扎實有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、2023年財政預(yù)算草案
根據(jù)2023年度全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)需要，2023年我區(qū)財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，按照“六個更好統(tǒng)籌”“八八戰(zhàn)略”“六個之都”“五個爭創(chuàng)”部署要求，堅持新發(fā)展理念和穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，充分發(fā)揮財政職能，認(rèn)真落實加力提效的積極財政政策，保持必要支出強(qiáng)度，強(qiáng)化財政政策與金融、產(chǎn)業(yè)等政策的協(xié)同配合，助力加快推進(jìn)都市型現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系和新舊發(fā)展動能轉(zhuǎn)換；在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險可控，加大財政資金資產(chǎn)統(tǒng)籌力度，支持加快提升中心城區(qū)城市能級；堅持“過緊日子”和厲行節(jié)約，保障加快營造一流營商環(huán)境，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)保障與改善民生，加快補(bǔ)齊共同富裕短板；深化各項財政國資改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，為推動現(xiàn)代化濱海大都市創(chuàng)智和美城區(qū)建設(shè)取得新突破、打造中國式現(xiàn)代化示范城區(qū)開好局提供堅實的財政保障。
根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，2023年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算草案及關(guān)于地方政府性債務(wù)情況的相關(guān)說明如下：
（一）一般公共預(yù)算安排
根據(jù)我區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃，現(xiàn)在提交大會審議的2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入為1080686萬元，增長6.0%。加上轉(zhuǎn)移性收入182061萬元（返還性和體制補(bǔ)助收入46309萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付收入55057萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金40672萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)38023萬元,調(diào)入資金2000萬元），債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入69060萬元,合計收入1331807萬元。
擬安排全區(qū)一般公共預(yù)算支出739430萬元（其中：區(qū)本級534458萬元，涉農(nóng)街道25124萬元，慈城鎮(zhèn)98667萬元）。加上轉(zhuǎn)移性支出523317萬元（上解上級支出430237萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付安排的支出55057萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出38023萬元），債務(wù)還本支出69060萬元，合計支出1331807萬元。收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
其中，浙江前洋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入178276萬元，增長10%，加上轉(zhuǎn)移性收入-26023萬元，合計收入152253萬元。擬安排一般公共預(yù)算支出81181萬元，加上上解支出71072萬元，合計支出152253萬元。收支相抵，開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
主要收入安排情況，增值稅381500萬元，企業(yè)所得稅202500萬元，個人所得稅89300萬元，其他地方各稅312364萬元，非稅收入95022萬元。
圖4：2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入構(gòu)成（單位：萬元）
重點支出安排情況(剔除上級轉(zhuǎn)移支付）：教育支出125668萬元，衛(wèi)生健康支出41642萬元，文化旅游體育與傳媒支出11260萬元，社會保障和就業(yè)支出91716萬元，農(nóng)林水支出66178萬元，科學(xué)技術(shù)支出36824萬元，節(jié)能環(huán)保支出2460萬元。
圖5：2023年全區(qū)一般公共預(yù)算重點支出預(yù)算情況（單位：萬元）
全區(qū)一般公共預(yù)算支出中，基本支出為278379萬元。按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：工資福利支出110239萬元，商品和服務(wù)支出16634萬元，機(jī)關(guān)資本性支出714萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出5818萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助144649萬元，對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助325萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排
2023年全區(qū)政府性基金收入857000萬元，其中土地出讓金轉(zhuǎn)移支付收入537000萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入89000萬元，新增專項債券收入200000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入15000萬元，彩票公益金等其他政府性基金收入2000萬元，調(diào)入資金14000萬元。加上上年結(jié)余64677萬元，合計收入921677萬元。
擬安排2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出921677萬元，其中慈城鎮(zhèn)支出7803萬元，區(qū)本級支出913874萬元。區(qū)本級支出包括：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出575156萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸支出89000萬元，新增專項債券支出200000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出16534萬元，彩票公益金等其他政府性基金支出4184萬元，專項債券付息及發(fā)行費支出29000萬元。其中，區(qū)本級國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出主要包括征地拆遷補(bǔ)償支出115022萬元，土地開發(fā)支出325134萬元，城市建設(shè)支出及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出132000萬元，其他國有土地使用權(quán)安排的支出3000萬元。
經(jīng)上述安排，全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算安排
2023年全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入43689萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7640萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入36049萬元。擬安排社會保險基金預(yù)算支出44603萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出6651萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出37953萬元。上年結(jié)余10942萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年10027萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6681萬元，其中：利潤收入6630萬元；上級轉(zhuǎn)移支付24萬元；上年結(jié)余27萬元。擬安排2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6681萬元，其中：國有企業(yè)資本金注入4630萬元；解決歷史遺留問題及改革成本支出51萬元；調(diào)出資金2000萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算用于保障社保民生支出。收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）地方政府性債務(wù)安排
根據(jù)寧波市財政局核定結(jié)果，全區(qū)2022年政府性債務(wù)限額為116.1億元。2023年限額尚未下達(dá)，2023年全區(qū)債務(wù)余額將控制限額以內(nèi)，安排一般債券付息1.0億元，專項債券付息2.9億元。我們將根據(jù)財力情況有序制定債務(wù)消化計劃，統(tǒng)籌安排資金，積極壓縮存量債務(wù)規(guī)模，繼續(xù)強(qiáng)化政府性債務(wù)管控，建立健全債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，確保債務(wù)率控制在合理范圍內(nèi)。
三、完成2023年財政預(yù)算任務(wù)的主要措施
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，做好今年財政工作意義重大。為確保圓滿完成2023年財政預(yù)算任務(wù)，將著重做好以下幾方面工作：
（一）強(qiáng)化開源增收，切實提升財政保障能力
按照“匹配性、均衡性、可持續(xù)性”原則，全力做好開源文章，進(jìn)一步開展財政收入增收攻堅行動，不斷提升財政圍繞中心保障大局的水平。一是持續(xù)助企紓困。嚴(yán)格落實各級各項助企紓困各項政策，支持實施營商環(huán)境“一號改革工程”，進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)服務(wù)和幫扶力度，助力穩(wěn)崗優(yōu)工，按照應(yīng)兌盡兌快兌的原則，加快各類政策資金下達(dá)速度，確保政策紅利迅速及時落地，切實提振市場主體信心。二是優(yōu)化稅源管理。支持招商引資提質(zhì)攻堅行動，更加注重優(yōu)質(zhì)稅源的培育和招引；充分發(fā)揮財政管理體制激勵作用，充分調(diào)動街道（鎮(zhèn)）園區(qū)等各方對稅源管理挖潛增效的積極性；持續(xù)鞏固慈城、前洋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)兩大平臺全區(qū)增收“發(fā)動機(jī)”作用，切實增強(qiáng)財政收入可持續(xù)發(fā)展的后勁和質(zhì)量。三是強(qiáng)化分析研判?？茖W(xué)研判國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和宏觀經(jīng)濟(jì)政策走向，不斷健全財政稅務(wù)協(xié)同機(jī)制，依托財政收入分析聯(lián)席會議制度，及時掌握全區(qū)重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)稅收變化情況，積極開展重點企業(yè)、重大項目走訪服務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化財政收入運(yùn)行分析管理機(jī)制。四是拓展收入渠道。通過多種渠道積極籌集建設(shè)資金，主動參與重點地塊謀劃開發(fā)，提前做好資金平衡測算，加快做地出讓速度，縮短財政資金結(jié)算周期；按照“應(yīng)報盡報”原則，持續(xù)開展專項債券項目申報工作，全力爭取發(fā)行額度；強(qiáng)化與上級部門對接協(xié)調(diào)，積極向上爭取各類項目資金政策支持。
（二）發(fā)揮政策效力，集中保障區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
持續(xù)落實加力提效的積極財政政策，強(qiáng)化財政政策與金融、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、科技、人才等政策協(xié)同，不斷整合優(yōu)化扶持政策體系，推動高質(zhì)量發(fā)展。一是支持打造產(chǎn)業(yè)集群。助推先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)深度融合發(fā)展，加快推動先進(jìn)制造業(yè)量質(zhì)齊升，保障實施產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈工程，支持推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號發(fā)展工程”升級版和新一輪“鳳凰行動 ”；促進(jìn)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動全面實施，支持打造“323”服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)新體系，保障樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)旅游業(yè)、房地產(chǎn)恢復(fù)；支持做優(yōu)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，助力實施科技強(qiáng)農(nóng)、機(jī)械強(qiáng)農(nóng)行動，助推農(nóng)業(yè)規(guī)模化、精品化、數(shù)字化、品牌化發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)旅融合發(fā)展。二是促進(jìn)深化創(chuàng)新開放。大力支持創(chuàng)新驅(qū)動，促進(jìn)高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)發(fā)展；主動融入甬江科創(chuàng)區(qū)建設(shè)，全力支持科研院所和高校發(fā)揮創(chuàng)新支撐作用，助推人才賦能中心建設(shè)，強(qiáng)化科技金融支持力度；助力國際國內(nèi)雙循環(huán)，助推全面融入長三角一體化、杭甬“雙城記”、寧波都市圈建設(shè)等大局，支持內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展、消費擴(kuò)容升級和東西部協(xié)作等對口支援工作。三是促進(jìn)城市有機(jī)更新。支持打開城市擁江發(fā)展大框架大格局，完善政銀合作機(jī)制，有效利用專項債券資金，積極爭取政策性開發(fā)性金融工具支持，優(yōu)化財政性項目統(tǒng)籌管理，保障完善區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力支持姚江新城、文創(chuàng)港、慈城、老外灘、新興產(chǎn)業(yè)育成區(qū)、城市（莊橋）拓展區(qū)、“精特亮”、未來社區(qū)等重點區(qū)塊、重大項目及城市品質(zhì)提升工程建設(shè)，促進(jìn)中心城區(qū)城市能級加快提升。
（三）促進(jìn)共同富裕，全面增強(qiáng)群眾幸福感
堅持“?；?、兜底線、可持續(xù)”，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，在促進(jìn)與共同富裕相適應(yīng)的公共服務(wù)共享體系建設(shè)中，更好發(fā)揮財政支撐、保障、引導(dǎo)作用。一是堅持厲行節(jié)約。落實政府“過緊日子”要求，壓緊壓實一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”等經(jīng)費，持續(xù)盤活財政存量資金，持續(xù)兜牢“三?！钡拙€，加大社會民生等重點領(lǐng)域財政投入，確保有限財力用在“刀刃”上。二是保障改善民生。大力保障民生實事項目，支持教育優(yōu)先發(fā)展，助力教育優(yōu)質(zhì)均衡水平提升，積極保障教育基礎(chǔ)設(shè)施和人才隊伍“軟硬件”建設(shè)。保障健康事業(yè)全面發(fā)展，持續(xù)支持疫情防控，均衡布局優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，保障深化“醫(yī)共體”體系建設(shè)和能力提升，支持高質(zhì)量全民健身公共服務(wù)體系建設(shè)。支持文化事業(yè)繁榮發(fā)展，促進(jìn)實施文化江北建設(shè)“十大工程”，持續(xù)助力打造文化金名片，加快各項文化地標(biāo)建設(shè)。支持鄉(xiāng)村振興，助力“千萬工程”建設(shè)，保障實施美麗村莊宜居家園建設(shè)行動，支持強(qiáng)村富民行動開展。促進(jìn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量提升，支持國家級生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建。三是助力普惠保障。深化“擴(kuò)中提低”，支持實施就業(yè)優(yōu)先行動，完善重點群體就業(yè)支持體系。支持?jǐn)U大社會保險覆蓋面，強(qiáng)化住房保障工作。助力“一老一小”服務(wù)體系建設(shè)，保障居家養(yǎng)老服務(wù)中心（站點）一體化運(yùn)營，優(yōu)化生育支持政策體系，支持加快創(chuàng)建全國學(xué)前教育普及普惠區(qū)。優(yōu)化完善社會救助政策，健全殘疾人士服務(wù)保障體系。支持強(qiáng)化基層治理，大力保障社會和諧穩(wěn)定。
（四）突出改革創(chuàng)新，不斷提高財政運(yùn)行效率
積極落實上級財稅體制改革要求，堅持?jǐn)?shù)字賦能，同步縱深推進(jìn)業(yè)務(wù)和能力變革，大力提升財政管理效能。一是完善國資國企管理。持續(xù)落實國有資產(chǎn)管理情況報告制度，不斷深化國有企業(yè)實體化轉(zhuǎn)型改革，統(tǒng)籌優(yōu)質(zhì)資源，做大做強(qiáng)主要國企，提升信用評級，健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建立。二是強(qiáng)化基層財政建設(shè)。積極推進(jìn)新一輪街道、鎮(zhèn)財政體制調(diào)整工作，構(gòu)建財力與事權(quán)改革相適應(yīng)的分配機(jī)制，保障基層財政“三?！敝С觯瑥?qiáng)化基層財政預(yù)算剛性管理，促進(jìn)實現(xiàn)基層財政運(yùn)行平穩(wěn)。堅持?jǐn)?shù)字化改革，推進(jìn)街道、鎮(zhèn)“智慧財政”全覆蓋。三是強(qiáng)化資產(chǎn)資源統(tǒng)籌。加大各類資產(chǎn)（資金）統(tǒng)籌力度，有效清理盤活沉淀資金，積極統(tǒng)籌全區(qū)行政事業(yè)單位和國企存量（閑置）資產(chǎn)，加快上級直達(dá)資金下達(dá)速度，不斷提高財政運(yùn)行效率。四是深化預(yù)算績效管理改革。將績效管理工作重心逐步從事后向事前、事中轉(zhuǎn)移，強(qiáng)化事前績效評估、績效目標(biāo)管理工作，穩(wěn)步開展績效監(jiān)控，不斷推動全面績效管理智慧化。五是強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法和國務(wù)院、省市政府有關(guān)文件規(guī)定，加強(qiáng)源頭管控，更加積極主動化解隱性債務(wù)，實現(xiàn)地方政府債務(wù)風(fēng)險可控。
各位代表！做好2023年財政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。在新的歷史時刻，我們將在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，腳踏實地，埋頭苦干，積跬步以至千里，確保圓滿完成全年預(yù)算收支任務(wù)，為全面建設(shè)現(xiàn)代化濱海大都市創(chuàng)智和美城區(qū)、打造中國式現(xiàn)代化示范城區(qū)作出新的財政貢獻(xiàn)！
名 詞 解 釋
一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入（剔除中央級財政收入），安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
社會保險基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。
國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
支出功能分類：是財政支出按政府主要職能活動所做的分類。支出功能分類主要反映政府的錢花到哪里去，做了哪些方面的事?，F(xiàn)行政府支出功能分類設(shè)置一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、農(nóng)林水等30類科目，類下再分款、項兩級科目。
支出經(jīng)濟(jì)分類科目：是按財政支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類，具體分為部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，支出經(jīng)濟(jì)分類科目設(shè)置類、款兩級，部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級科目10個，款級科目99個；政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級科目15個，款級科目66個。
基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。包括工資福利支出、商品服務(wù)支出、對家庭和個人的補(bǔ)助支出等。
上級轉(zhuǎn)移支付收入：是指中央、省、市對我區(qū)的專項轉(zhuǎn)移支付收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入。專項轉(zhuǎn)移支付收入指上級對承擔(dān)委托事務(wù)、共同事務(wù)的地方政府給予的具有指定用途的資金補(bǔ)助，以及對應(yīng)由地方政府承擔(dān)的事務(wù)給予的具有指定用途的獎勵或補(bǔ)助。一般性轉(zhuǎn)移支付收入，是指以基本公共服務(wù)均等化為目標(biāo)，均衡地區(qū)之間的財力差距，不指定資金用途，由接受轉(zhuǎn)移支付的地方政府統(tǒng)籌安排使用的收入。
地方政府債券：分為一般債券、專項債券兩類。一般債券是為沒有收益的公益性項目發(fā)行的，約定一定期限內(nèi)主要以一般公共預(yù)算收入還本付息的政府債券；專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行的，約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ検杖脒€本付息的政府債券。
部門預(yù)算：是指部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級上報，經(jīng)各級政府財政部門匯總審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預(yù)算等內(nèi)容。通俗地講就是“一個部門、一本預(yù)算”。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指各級財政通過超收安排的具有儲備性質(zhì)的基金，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算或調(diào)整預(yù)算時調(diào)入并安排使用。
“三公”經(jīng)費：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。
