（河北?。┢饺腥嗣裾P(guān)于平泉市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告(書面)
平泉市人民政府關(guān)于平泉市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告(書面)
(2022年1月27 日在平泉市第二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上)
平泉市財(cái)政局局長(zhǎng) 付占興
各位代表:
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告 2021 年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位市政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，是平泉發(fā)展歷程中極不平凡的一年，面對(duì)新冠肺炎疫情常態(tài)化和經(jīng)濟(jì)下行持續(xù)加大給財(cái)政運(yùn)行帶來的巨大壓力，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和歷次全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市各項(xiàng)決策部署認(rèn)真執(zhí)行市人大各項(xiàng)決議，按照“1365”總體思路，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全力加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域保障，狠抓預(yù)算收支管理持續(xù)深化財(cái)稅改革，積極防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全市預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
(一)全市及市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算完成情況。據(jù)財(cái)政收支快報(bào)統(tǒng)計(jì)(下同)，全市一般公共預(yù)算收入完成 72290 萬元，占調(diào)整預(yù)算的 100.4%，比上年增長(zhǎng)(以下簡(jiǎn)稱增長(zhǎng))5.5%。其中:稅收收入完成57457 萬元占調(diào)整預(yù)算的100.8%，增長(zhǎng) 21%;非稅收入完成14833 萬元，占調(diào)整預(yù)算的98.9%，下降29.5%。
市一屆人大五次會(huì)議審議通過全市一般公共預(yù)算支出336875 萬元。預(yù)算執(zhí)行中，由于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)、上年結(jié)轉(zhuǎn)列入、政府性基金短收可調(diào)入資金減少等原因，2021 年一般公共預(yù)算支出完成 346996 萬元，占調(diào)整預(yù)算的 111.8%(調(diào)整預(yù)算后上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)和存量資金調(diào)入較大)，下降 7%，主要是省財(cái)政下達(dá)中央直達(dá)資金和新增地方政府債券減少影響。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成 14833 萬元，占調(diào)整預(yù)算的98.9%，下降 29.5%。市一屆人大五次會(huì)議審議通過市本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算支出315675 萬元。預(yù)算執(zhí)行中，由于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)、上年結(jié)轉(zhuǎn)列入、政府性基金短收等原因，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成323251萬元，占調(diào)整預(yù)算的 111.7%，下降 7.6%。
2.政府性基金預(yù)算完成情況。全市政府性基金總收入完成116255萬元，占調(diào)整預(yù)算的 101.5%，下降 8.5%。其中:地方政府性基金收入 103482 萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入 573 萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入12200萬元。政府性基金總支出完成116255 萬元，占調(diào)整預(yù)算的 101.5%，下降 8.5%。其中:政府性基金支出 109256 萬元專項(xiàng)債務(wù)還本支出 1992 萬元、調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用 5000萬元，上解支出7萬元，當(dāng)年收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算完成情況。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入
28 萬元，為省財(cái)政下達(dá)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理專項(xiàng)資金。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出28 萬元，專項(xiàng)用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)管理有關(guān)支出。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況。全市社?；鹗杖胪瓿?16038萬元，占調(diào)整預(yù)算的114%，增長(zhǎng)30.3%。社保基金支出完成123656萬元，占調(diào)整預(yù)算的 127.8%，增長(zhǎng)38.2%。按照規(guī)定，社?；鹣嗷オ?dú)立，不能調(diào)劑使用，當(dāng)年形成結(jié)余-7618 萬元，滾存結(jié)余39665萬元。
5.地方政府債務(wù)情況。按照納入政府債務(wù)管理系統(tǒng)中的政府債務(wù)口徑我市2020年末政府債務(wù)余額60.36億元。2021年省財(cái)政下達(dá)我市新增政府專項(xiàng)債券資金 1.22 億元，專項(xiàng)用于平泉市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高端裝備制造與信息產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。年度執(zhí)行中，本級(jí)安排償還政府債務(wù)本金 0.88 億元，截止2021年末我市政府債務(wù)余額60.7億元。
