（河北?。┏械率须p橋區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
關于雙橋區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
受區(qū)政府委托，向大會提交2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請區(qū)人大各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，是向第二個百年奮斗目標進軍的重要之年，全區(qū)財稅部門在區(qū)委的正確領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義經濟思想為統(tǒng)領，認真貫徹執(zhí)行中央、省、市各項決策部署，堅持新發(fā)展理念，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿眨訌妶?zhí)行管理，主動加壓、負重奮進，有力推動全區(qū)經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）著力優(yōu)化財政收支，確保財政運行平穩(wěn)
一是樹牢“保收入就是保大局”意識，財稅部門緊密配合，密切監(jiān)測宏觀經濟運行及重點行業(yè)市場變化，加強對財政收入形勢的分析研判，加大稅收與非稅收入征繳力度，牢牢掌握組織收入工作的主動權。全年公共預算收入實現124451萬元，完成調整預算的100.1%。全區(qū)政府性基金收入完成5704萬元，完成調整預算的100%。全區(qū)國有資本經營收入完成122萬元（全部為轉移支付收入）。全區(qū)社?；鹗杖胪瓿?5482萬元。二是緊緊圍繞財政支出提質增效，持續(xù)調整優(yōu)化支出結構，加快重點領域支出，確保有限的財政資金全部用到“刀刃”上，全力保障黨委政府的重大決策部署落地落實，全區(qū)一般公共預算支出完成237261萬元，占調整預算的88.2%。政府性基金預算支出完成19683萬元，占調整預算的33.5%。國有資本經營預算支出完成12萬元。社?；痤A算支出完成91646萬元。
（二）著力兜牢“三?！钡拙€，保障全區(qū)穩(wěn)定運轉
努力調整支出結構，著力保障人民群眾、干部職工最關心、最直接、最現實的利益問題，堅決兜牢“三保”底線。在收入壓力巨大的情況下，財政部門多方籌集和調度資金，足額保障全區(qū)人員工資、運轉、基本民生支出，全年民生支出累計實現209422萬元，占全部公共預算支出的88.2%。
1.足額保障全區(qū)公教人員工資性支出。為了確保公教人員工資和津補貼及時發(fā)放到位，多方籌集資金優(yōu)先用于工資性支出，較好保障了全區(qū)公教人員各項支出政策的落實，全區(qū)公教人員工資性支出實現75786萬元，占全部公共財政預算支出的32%。
2.堅持以人民為中心全面保障民生支出。一是社會保障和就業(yè)支出31712萬元，落實城鄉(xiāng)困難群眾、退役軍人、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老等民生政策執(zhí)行，貫徹落實就業(yè)優(yōu)先政策，加大重點群體就業(yè)幫扶，統(tǒng)籌就業(yè)補助、困難群眾補助等各類資金，發(fā)揮保生活、防失業(yè)、促就業(yè)的功能作用，守牢社會穩(wěn)定基本盤。二是發(fā)展教育事業(yè)支出34985萬元，促進教育高質量發(fā)展，保障教育方面投入，充實教師隊伍；推動學前教育優(yōu)質普惠發(fā)展，普惠性學前教育覆蓋率達82%；建設現代城小學，改善基礎教育硬件設施；落實家庭經濟困難學生資助政策，推進義務教育發(fā)展。三是疫情防控及公共衛(wèi)生支出18314萬元，精準落實第九版防控方案和上級防疫要求，發(fā)動2595名網格員、1937名包聯(lián)干部、1683名志愿者實施最小單元作戰(zhàn)，完成新冠肺炎亞定點救治醫(yī)院和健康驛站建設，儲備隔離房間2528間，設置公共場所防疫經理8420名。四是生態(tài)環(huán)境保護及綠化支出5377萬元，實行大氣污染精細化管控，全區(qū)PM2.5平均濃度25微克每立方米，同比下降16.7%。新增綠地面積21.44萬平方米，城區(qū)綠化覆蓋率達到42.63%，綠化覆蓋面積和城區(qū)人均公園綠地面積均居全市首位。五是助力鄉(xiāng)村振興支出4483萬元，在全市率先實現專業(yè)化保潔全覆蓋，新增保潔面積210萬平方米，累計清理垃圾2.8萬立，行政村生活垃圾治理率達到100%。建設安防工程36.2公里，改造農村公路12公里。新建農村戶廁200座，改造公廁5座，順利通過省級問題廁所排查整改驗收。鞏固拓展脫貧攻堅成果，脫貧人口純收入達1.66萬元，同比增長10%。六是公共安全和維穩(wěn)支出15354萬元，足額保障公檢法司部門的公用和辦案經費，保障全區(qū)社會治安管理、治安防控體系建設，信訪穩(wěn)控和法律援助工作進一步加強。排查整治各類安全隱患9629個，圓滿完成黨的二十大、冬奧會等安全穩(wěn)定保障任務，進京赴省訪和安全生產事故“零發(fā)生”。常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，在夏季社會治安打擊整治百日行動中“總成績”“貢獻絕對加分值”“三次夜查行動”三個成績均為全市第一。七是提升城市基礎設施建設支出25685萬元，深入實施城市亮化、道路提升等建設工程，高標準完成車站廣場改造提升工程，建設改造萬華C區(qū)等公共停車場10處、車位473個，維修破損路面2.3萬平方米，更換照明燈具1600余個，打造廣仁大街、普樂路、車站路三條“四化”樣板街，主次干道亮燈率分別達到98%和96%以上。持續(xù)改善市容市貌，整治架空管線220公里，施劃非機動車停車線24萬延長米，拆除違法建筑15萬平方米。
（三）著力抓好化解債務，有效防控債務風險
強化政府債務風險管理，多措并舉完成全年債務化解任務。全面落實《政府債務風險化解規(guī)劃》和《政府隱性債務化解方案》，實行還本付息“年計劃、月提醒、日對賬”制度，全年按時足額償還到期債券本息19.6億元；加強常態(tài)化統(tǒng)計監(jiān)測，化解隱性債務3.61億元；完善舉債制度，嚴守舉債融資負面清單，堅持“開好前門、堵死后門”，實現債務風險可防可控。
（四）著力推動改革落地，健全現代財政制度
堅持依法行政、依法理財，不斷完善管理機制，強化日常監(jiān)管，全區(qū)財政保持平穩(wěn)健康運行。一是管好用好直達資金。積極向上爭取，累計撥付4.46億元用于全區(qū)基礎民生支出，極大程度的緩解了本級財政支出壓力。二是加強項目投資評審，嚴格執(zhí)行政府采購、投資評審工作制度，把提高財政資金使用效益貫徹財政工作始終，全年共評審項目247項，評審金額4.27億元，審定金額3.7億元，審減金額0.57億元，審減率13.4%。三是積極推進績效預算改革工作，建立全過程績效預算管理模式。積極落實新增項目事前績效評估要求，加強申報項目績效目標管理，組織開展績效運行監(jiān)控、強化績效評價等有力舉措，全力構建績效評價監(jiān)督機制。
過去的一年，我們戰(zhàn)勝了前所未有的困難和挑戰(zhàn)，頂住了前所未有的壓力和考驗，成績來之不易，是全區(qū)上下深入學習宣傳貫徹黨的十九大及歷次全會精神、二十大精神和堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想引領航向的結果，是堅決落實省、市和區(qū)委各項決策部署的結果，是區(qū)人大、政協(xié)以及社會各界大力支持的結果。在總結成績的同時，我們也清醒地看到，當前面臨的困難和挑戰(zhàn)依然較多。主要表現在：一是財政收支矛盾前所未有。面對實體經濟低迷，疊加“減稅降費”政策落實，財政收入增長壓力空前。同時各項民生和重點項目支出覆蓋面擴大，剛性支出有增無減，財政收支平衡面臨巨大挑戰(zhàn)。二是風險防控壓力前所未有。全區(qū)政府債務風險總體可控，但全區(qū)債務余額、綜合債務率等指標在全省排名靠前，年需償還債務20余億元，以我區(qū)當前可用財力水平，償還壓力十分巨大。三是資金調度困難前所未有。自2021年房地產去庫存速度下降，金融監(jiān)管不斷深化，房地產行業(yè)迎來周期性大調整，土地需求大幅減弱，土地收入隨之減少，我區(qū)“現金流”快速下降，短期償債壓力升高，可用資金嚴重萎縮。
二、2023年財政預算安排情況
（一）2023年預算編制指導思想
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和省委十屆三次全會、市委十五屆七次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，著力推動高質量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面落實積極財政政策，扎實推進財稅改革，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結構，強化財政資金管理，防范化解財政風險，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，增強財政可持續(xù)性，努力為全面建設首善之區(qū)、幸福雙橋提供財政支撐。
（二）2023年預算編制基本原則
——依法合規(guī)。全面貫徹落實《預算法》及《預算法實施條例》等財經法律法規(guī)，規(guī)范預算編制，強化部門和單位預算管理主體責任，堅持先預算后支出、嚴格預算執(zhí)行剛性約束，切實維護財經秩序。
——優(yōu)化結構。持續(xù)調整優(yōu)化支出結構，推進財政政策更加精準有效，區(qū)分支出事項輕重緩急，堅持“三保”支出在財政支出中的第一優(yōu)先地位，統(tǒng)籌保障防范化解風險和各級黨委政府重大決策部署等重點領域支出。
——統(tǒng)籌兼顧。堅持盡力而為、量力而行，加大政府預算統(tǒng)籌力度，統(tǒng)籌整合各類資產、資源和資金，科學合理配置有限的財政資源，打破財政支出固化格局，集中財力辦大事，全面實行綜合預算。
——厲行節(jié)約。發(fā)揚艱苦奮斗優(yōu)良傳統(tǒng)，嚴格落實政府過緊日子要求，開源節(jié)流、精打細算、細化標準，嚴格控制各項支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。嚴控“三公”經費，嚴格執(zhí)行開支范圍和標準，嚴禁新建政府性樓堂館所，嚴禁鋪張浪費。
——深化改革。深入貫徹落實預算管理制度改革，建立健全預算績效管理和支出標準體系，將績效管理融入預算管理全過程，科學合理編制績效目標指標，加強績效監(jiān)控和評價結果應用。
（三）2023年財政預算草案
1.一般公共預算
綜合考慮全區(qū)經濟發(fā)展形勢和政策性增減收因素，2023年區(qū)級一般公共財政預算收入擬安排132000萬元，增長6%以上，加上上級財力性補助5702萬元，為實現當年財政收支平衡，保證全區(qū)運轉及民生政策支出需要，安排調入政府性基金206000萬元，根據再融資債券申請情況，安排一般債券轉貸收入58900萬元，根據上級財政部門提前下達的轉移支付情況，安排提前下達轉移支付資金收入40045萬元，安排上年結轉資金收入30949萬元，全區(qū)公共財政預算總收入擬安排467894萬元。一般公共預算支出擬安排335783萬元（含上年結轉資金支出30949萬元），上解支出73099萬元，債務還本支出59012萬元，一般公共預算總支出擬安排467894萬元，年度預算收支安排平衡。區(qū)級一般公共預算支出安排簡況如下：
第一類“保工資、保運轉、保民生、保債務”的必保支出，共計250527萬元（含再融資債券58900萬元）。
（1）人員工資及社會保障繳費支出約91384萬元，安排原則為凡是現已出臺的涉及個人待遇全部安排，不留缺口。包括工資、津補貼、績效工資、年終一次性獎金、車改補貼、通訊補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、物業(yè)補貼、取暖費、績效獎、住房公積金、福利費、養(yǎng)老工傷醫(yī)療生育四險、傷殘補助、遺屬補助、社區(qū)干部工資保險、政府核定的勞務派遣人員工資保險、信訪、審計、司法、公安、安監(jiān)、紀檢等專項津補貼。
（2）機關運轉公用經費支出6680萬元，其中：標準定額公用經費支出安排4680萬元，較上年減少720萬元。執(zhí)收執(zhí)罰單位超標準定額公用經費支出安排2000萬元，較上年減少1500萬元。支出安排較上年減少的原因：2023年起法院、檢察院經費管理劃轉市級。
（3）民生及政策性支出10882萬元，主要安排教育、衛(wèi)生、社保、民政、退役軍人等保障支出，具體安排為：2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助資金2700萬元、退休、死亡、轉移人員職業(yè)年金虛賬記實資金1800萬元、基本公共衛(wèi)生服務項目1023萬元、計劃生育“獎特扶”補貼740萬元、城鄉(xiāng)低保550萬元、高齡老人生活補貼410萬元、2023年企業(yè)養(yǎng)老風險儲備金360萬元等民生政策性支出。
（4）債務支出141581萬元，主要為：一是償還當年到期政府一般債券本息84310萬元（含再融資債券58900萬元）、發(fā)行及服務費71萬元；二是償還當年到期隱性債務本息57200萬元。
第二類維持全區(qū)基本運轉的一般性支出49218萬元。
主要為：預留調資及公教人員死亡撫恤金14000萬元、環(huán)衛(wèi)市場化5200萬元、大石廟東山道路工程3143萬元、稅務事業(yè)費3000萬元、生物質清潔取暖2845萬元、社區(qū)服務群眾專項經費1300萬元、農村環(huán)衛(wèi)一體化項目1249萬元、道路維修養(yǎng)護1000萬元、路燈維護及電費812萬元等。
第三類消化全區(qū)以前年度歷史欠賬支出15200萬元。
主要為：擬安排解決民生欠賬資金15200萬元。
第四類新增項目支出28153萬元。
主要為：區(qū)統(tǒng)籌項目經費10000萬元、新增重點項目建設經費6153萬元、預備費3000萬元、鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展經費3000萬元、全區(qū)小街小巷綜合整治經費2000萬元、雙創(chuàng)工作經費2000萬元、全區(qū)“招商、引資、引智”經費1000萬元、全區(qū)重點項目前期費500萬元、全區(qū)應急搶險經費500萬元等。
2.政府性基金預算
2023年基金預算收入擬安排5700萬元，根據目前上級下達和預計下達的政府性基金轉移支付情況，2023年安排政府性基金轉移支付收入263513萬元，安排上年結轉政府性基金收入39158萬元，全區(qū)政府性基金預算總收入擬安排308371萬元。政府性基金支出擬安排54741萬元，調入一般公共預算206000萬元，上解支出5130萬元，債務還本支出42500萬元，政府性基金總支出308371萬元，政府性基金預算收支平衡。政府性基金支出簡況如下：（1）債務支出5275萬元；（2）土地開發(fā)相關支出48896萬元；（3）環(huán)衛(wèi)市場化服務費570萬元。
3.國有資本經營預算
2023年國有資本經營預算收入擬安排278萬元，全部為上年結轉轉移支付收入，國有資本經營支出擬安排278萬元，國有資本經營收支平衡。
4.社會保險基金預算
2023年社會保險基金預算收入擬安排103547萬元，安排上年結轉社?；鹬С?3982萬元，社會保險基金支出擬安排102397萬元，社會保險基金結余35132萬元。
三、2023年財政重點工作
2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年，做好財政工作至關重要。我們堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進總基調，持續(xù)深化改革、擴大開放、促進發(fā)展，緊緊圍繞全區(qū)決策部署，強化預算執(zhí)行管理，增強財政保障能力。
（一）堅持政治引領，不斷加強黨的全面領導。全面學習、把握、落實黨的二十大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，堅持“以政領財、以財輔政”，始終把牢財政事業(yè)改革發(fā)展的正確方向，切實把“兩個確立”“兩個維護”貫徹到財政工作全方面、全過程。以黨的建設高質量，引領財政改革高質量。
（二）堅持目標引領，確保財政收入質優(yōu)量穩(wěn)。堅決把穩(wěn)增長放在更加突出的位置，以文化旅游、高端服務、醫(yī)療康養(yǎng)等主導產業(yè)為支撐，大力培育現代化產業(yè)稅源，有序把握組織收入的節(jié)奏和力度，依法依規(guī)做大財政收入“蛋糕”，力爭實現財政收入質量、總量“雙增長”。探索行政事業(yè)單位國有資產統(tǒng)一管理、市場化運行的盤活方式，加大資產處置力度，盤活存量資產，釋放沉積資源，緊跟國家政策舉措，創(chuàng)新方式做足土地文章，推動土地出讓收入增長，持續(xù)增強財政保障能力。
（三）堅持思想引領，牢固樹立財政底線思維。堅持將“三?！敝С鲎鳛橹匾稳蝿諄碜?，全面落實“三?！必熑?，牢固樹立“三?！钡拙€，持續(xù)壓減一般性支出，科學調度資金，切實做好“三?！惫ぷ鳎瑘詻Q守住不發(fā)生財政風險“底線”。進一步加強政府性債務管控，完善政府性債務風險應急處置機制，依法依規(guī)安排政府債務及隱性債務還本付息，努力做好債務風險化解相關工作，確保不出現系統(tǒng)性區(qū)域性債務風險。
（四）堅持成果引領，全面抓實財稅體制改革。按照國家、省、市深化財稅體制改革要求，集中力量攻堅，重點穩(wěn)妥推進預算管理改革、財政事權和支出責任劃分改革、稅制改革、政府采購改革等，加快構建符合雙橋區(qū)實際的現代財政制度體系。重點鞏固深化預算績效管理改革成效，完善預算績效指標和標準體系，健全評價結果應用和整改制度，對財政資金實行全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理，切實做到“花錢必問效、無效必問責”。
各位代表，做好2023年財政工作，使命光榮，責任重大。我們將在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督下，以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務實的作風，落實區(qū)十一屆人大三次會議的決議和要求，努力完成各項目標任務，以更大的擔當，更實的作風，更足的干勁，不忘初心，牢記使命，為奮力譜寫新時代全面建設首善之區(qū)、幸福雙橋的嶄新篇章而努力奮斗!
