（浙江?。╆P(guān)于寧波市海曙區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于海曙區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將海曙區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請各位代表審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對百年變局、世紀疫情沖擊和區(qū)內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)中的困難和挑戰(zhàn)，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，對標落實習近平總書記對浙江、對寧波工作重要指示精神，按照中央經(jīng)濟工作會議部署，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真落實區(qū)第十一屆人民代表大會第五次會議關(guān)于預(yù)算的決議，沉著應(yīng)對風險考驗，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅決貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，我區(qū)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，社會民生得到有力保障，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，“十四五”開局良好，為高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕樣板區(qū)打下堅實基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，全區(qū)和區(qū)級財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）2021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)
全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入1296953萬元，完成預(yù)算的100.0%，增長12.0%，上級轉(zhuǎn)移支付收入260000萬元，調(diào)入資金150000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金69794萬元，上解支出668000萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)84119萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算可用資金1192866萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出1138898萬元，完成預(yù)算的95.5%，增長11.7%；結(jié)轉(zhuǎn)下年53968萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出主要科目完成情況：一般公共服務(wù)支出217063萬元，完成預(yù)算的96.1%；國防支出250萬元，完成預(yù)算的100%；公共安全支出76523萬元，完成預(yù)算的99.4%；教育支出219242萬元，完成預(yù)算的96.8%；科學(xué)技術(shù)支出37199萬元，完成預(yù)算的88.7%；文化旅游體育與傳媒支出13990萬元，完成預(yù)算的99.7%；社會保障和就業(yè)支出123589萬元，完成預(yù)算的99.5%；衛(wèi)生健康支出89183萬元，完成預(yù)算的97.3%；節(jié)能環(huán)保支出6129萬元，完成預(yù)算的96.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出116735萬元，完成預(yù)算的98.2%；農(nóng)林水支出55218萬元，完成預(yù)算的87.0%；交通運輸支出17567萬元，完成預(yù)算的87.2%；資源勘探工業(yè)信息等支出30141萬元，完成預(yù)算的94.8%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7169萬元，完成預(yù)算的76.0%；金融支出6411萬元，完成預(yù)算的92.2%；援助其他地區(qū)支出2989萬元，完成預(yù)算的99.6%；自然資源海洋氣象等支出9228萬元，完成預(yù)算的91.9%；住房保障支出77743萬元，完成預(yù)算的88.0%；糧油物資儲備支出3537萬元，完成預(yù)算的100.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8981萬元，完成預(yù)算的96.9%；其他支出108萬元，完成預(yù)算的63.9%；債務(wù)付息支出19895萬元，完成預(yù)算的99.5%；債務(wù)發(fā)行費用支出8萬元，完成預(yù)算的80.0%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出合計1138898萬元。
2.區(qū)級
區(qū)級完成一般公共預(yù)算收入984708萬元，完成預(yù)算的99.6%，增長8.7%，下級上解收入312245萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入260000萬元，調(diào)入資金150000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金69794萬元，上解支出668000萬元, 對鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）轉(zhuǎn)移支付支出178000萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)72252萬元，區(qū)級一般公共預(yù)算可用資金1002999萬元。
區(qū)級一般公共預(yù)算支出961299萬元，完成預(yù)算的95.8%，增長12.1%；結(jié)轉(zhuǎn)下年41700萬元。
區(qū)級一般公共預(yù)算保持平衡。
區(qū)級一般公共預(yù)算重點支出執(zhí)行情況：
一般公共服務(wù)支出193165萬元，完成預(yù)算的98.6%，主要是：企業(yè)政策資金30355萬元，區(qū)域社會經(jīng)濟貢獻獎勵經(jīng)費15200萬元，稅務(wù)經(jīng)費12767萬元，辦公用房租金及物業(yè)經(jīng)費10920萬元，重點產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金9956萬元，招商選資產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金9204萬元，社會事業(yè)發(fā)展資金8854萬元，郵件互換局建設(shè)經(jīng)費8000萬元，“3315”人才及創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新團隊項目經(jīng)費3835萬元，“兩院一園”項目資金3052萬元，海關(guān)經(jīng)費1300萬元，穩(wěn)增促調(diào)專項資金1148萬元。
國防支出205萬元，完成預(yù)算的100.0%。
公共安全支出70988萬元，完成預(yù)算的99.4%，主要是：協(xié)輔警經(jīng)費7810萬元，辦案補助經(jīng)費1755萬元，看守所經(jīng)費1745萬元，消防經(jīng)費1458萬元，裝備經(jīng)費1136萬元，鐵路寧波站分局經(jīng)費678萬元，禁毒工作經(jīng)費470萬元。
教育支出131753萬元，完成預(yù)算的98.6%，主要是：生均公用經(jīng)費8164萬元，學(xué)前教育專項資金7017萬元，助學(xué)專項經(jīng)費4070萬元，民辦教育發(fā)展專項資金1241萬元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育資金1234萬元，安保經(jīng)費642萬元，師訓(xùn)經(jīng)費551萬元，教師交流經(jīng)費370萬元。
科學(xué)技術(shù)支出33518萬元，完成預(yù)算的87.6%，主要是：科技發(fā)展專項資金12026萬元，信息化專項資金5526萬元，研發(fā)補助資金4559萬元，研究院補助資金4500萬元，創(chuàng)新經(jīng)費1167萬元。由于“科技創(chuàng)新2025”重大專項、科技發(fā)展專項等上級轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)資金因相關(guān)項目未落地，未能形成支出，導(dǎo)致本科目預(yù)算完成率較低。
文化旅游體育與傳媒支出12379萬元，完成預(yù)算的99.6%，主要是：廣播電視經(jīng)費1245萬元，文旅發(fā)展經(jīng)費1227萬元，農(nóng)村文化禮堂建設(shè)經(jīng)費469萬元。
社會保障和就業(yè)支出119177萬元，完成預(yù)算的99.6%，主要是：社?；鹧a助資金37143萬元，人才住房保障經(jīng)費10381萬元，社區(qū)經(jīng)費8101萬元，殘疾人兩項補貼4448萬元，城市最低生活保障專項資金4203萬元，居家養(yǎng)老服務(wù)專項資金4003萬元，千人計劃人才獎勵經(jīng)費3773萬元，殘疾人專項資金3167萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助資金2250萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金1671萬元，農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助資金1236萬元，退役士兵安置經(jīng)費985萬元，春節(jié)慰問經(jīng)費704萬元。
衛(wèi)生健康支出72705萬元，完成預(yù)算的97.7%，主要是：社?；疳t(yī)保補助資金18914萬元，醫(yī)改經(jīng)費8624萬元，疫情防控專項資金5497萬元，計劃生育獎扶特扶補助資金5030萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費4791萬元，海曙第二醫(yī)院運營補助資金3500萬元，疫情防控績效補助資金1602萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費1236萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助經(jīng)費1056萬元。
節(jié)能環(huán)保支出2828萬元，完成預(yù)算的95.3%，主要是：新能源汽車推廣應(yīng)用補助資金840萬元，“肥藥雙減”專項資金425萬元，穩(wěn)定就業(yè)崗位補貼389萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出107533萬元，完成預(yù)算的97.2%，主要是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費25564萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施管養(yǎng)經(jīng)費12468萬元，道路保潔經(jīng)費9388萬元，住房保障和管理經(jīng)費3070萬元，垃圾分類專項資金2201萬元，南站廣場物業(yè)費2017萬元，兩大集團公司資本金2000萬元，區(qū)建市補專項資金 1520萬元，垃圾填埋場經(jīng)費1459萬元，軌道交通5號線利息1430萬元，建筑行業(yè)經(jīng)費1387萬元，城市管理和綜合執(zhí)法長效化工作考核資金919萬元。
農(nóng)林水支出48883萬元，完成預(yù)算的85.9%，主要是：水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費11744萬元，行政村綜合管理補助經(jīng)費3780萬元，林業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費3367萬元，四明山區(qū)域生態(tài)發(fā)展補助資金2893萬元，農(nóng)村綜合改革專項資金2888萬元，森林生態(tài)效益補償資金2423萬元，政策性農(nóng)業(yè)保險經(jīng)費1067萬元。由于水利救災(zāi)上級轉(zhuǎn)移支付資金下達相對滯后，項目經(jīng)費已由區(qū)級資金安排支出，導(dǎo)致本科目預(yù)算完成率較低。
交通運輸支出17567萬元，完成預(yù)算的87.2%，主要是：公路養(yǎng)護經(jīng)費8080萬元，交通設(shè)施管理經(jīng)費811萬元，出租車燃油補貼777萬元，老舊營運車輛淘汰補助資金382萬元。由于農(nóng)村公路養(yǎng)護等上級轉(zhuǎn)移支付資金下達時間較晚，導(dǎo)致本科目預(yù)算完成率較低。
資源勘探工業(yè)信息等支出19889萬元，完成預(yù)算的93.2%，主要是：政策補助資金6947萬元，制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金5507萬元，中小企業(yè)發(fā)展專項資金4251萬元，保險補助資金2528萬元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7169萬元，完成預(yù)算的76.0%，主要是：商務(wù)促進專項資金2619萬元，中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金1365萬元，外貿(mào)穩(wěn)增長專項資金700萬元，物流業(yè)發(fā)展補助資金476萬元，服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金244萬元。主要是部分上級預(yù)下達的產(chǎn)業(yè)政策資金尚待明確使用方向，導(dǎo)致本科目預(yù)算完成率較低。
金融支出6411萬元，完成預(yù)算的92.2%，主要是：融資擔保公司財政專項業(yè)務(wù)風險補助資金2296萬元，“鳳凰行動”專項資金602萬元，航運保險補助資金576萬元，減租減息減支補助資金373萬元。
援助其他地區(qū)支出2989萬元，完成預(yù)算的99.6%。
自然資源海洋氣象等支出9228萬元，完成預(yù)算的91.9%，主要是：農(nóng)房確權(quán)發(fā)證經(jīng)費690萬元，國土空間規(guī)劃編制經(jīng)費676萬元。
住房保障支出73883萬元，完成預(yù)算的87.4%，主要是：老舊小區(qū)改造專項資金34778萬元，住房租賃市場發(fā)展專項資金3261萬元，公租房租賃補助資金2129萬元。
糧油物資儲備支出3537萬元，完成預(yù)算的100.0%，主要是：國有糧食企業(yè)目標管理專項資金2000萬元，儲備糧油輪換和商品糧銷售價差補貼700萬元，訂單糧食補貼500萬元，“優(yōu)質(zhì)糧食工程”獎勵資金292萬元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7481萬元，完成預(yù)算的96.3%，主要是：“煙花”臺風救災(zāi)資金4733萬元。
其他支出108萬元，完成預(yù)算的63.9%。
債務(wù)付息支出19895萬元，完成預(yù)算的99.5%。
債務(wù)發(fā)行費用支出8萬元，完成預(yù)算的80.0%。
區(qū)級一般公共預(yù)算支出合計961299萬元。
（二）2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入34019萬元，完成預(yù)算的103.7%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入21241萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入11049萬元，彩票公益金收入794萬元，其他政府性基金收入935萬元。加調(diào)入資金12502萬元，上級補助收入1013807萬元，專項債券333000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)450820萬元，全區(qū)政府性基金預(yù)算可用資金1844148萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出1180915萬元，完成預(yù)算的109.5%，其中：文化旅游體育與傳媒支出5萬元，交通運輸支出13萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出8萬元，社會保障和就業(yè)支出1213萬元，農(nóng)林水支出19萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出903118萬元，彩票公益金安排的支出2159萬元，其他支出237075萬元，債務(wù)付息支出37305萬元。加上解支出5739萬元，調(diào)出資金100000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年557494萬元，合計1844148萬元。
2.區(qū)級
區(qū)級政府性基金預(yù)算收入34019萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入21241萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入11049萬元，彩票公益金收入794萬元，其他政府性基金收入935萬元。加調(diào)入資金12502萬元，上級補助收入1013807萬元，專項債券333000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)449492萬元，區(qū)級政府性基金預(yù)算可用資金1842820萬元。
區(qū)級政府性基金預(yù)算支出1115926萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出5萬元，交通運輸支出13萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出8萬元，社會保障和就業(yè)支出1213萬元，農(nóng)林水支出19萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出850129萬元，彩票公益金安排的支出2159萬元，其他支出225075萬元，債務(wù)付息支出37305萬元。加補助鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）支出64989萬元，上解支出5739萬元，調(diào)出資金100000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年556166萬元，合計1842820萬元。
（三）2021年社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)完成社?；鹗杖?83354萬元，完成預(yù)算的95.85%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)117989萬元，合計收入301343萬元。
全區(qū)完成社?；鹬С?79456萬元，完成預(yù)算的99.30%。
社?；鹉昴L存結(jié)余121887萬元。
（四）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12267萬元，完成預(yù)算的100.0%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)10萬元，上級補助收入76萬元，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金12353萬元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出12353萬元，完成預(yù)算的100.0%，其中：資本性支出8586萬元，主要用于國有企業(yè)資本金注入；調(diào)出資金3681萬元，主要是調(diào)入一般公共預(yù)算用于補充社會保障支出；其他支出86萬元。
（五）2021年經(jīng)批準舉借的地方政府債務(wù)情況
1.舉借規(guī)模及結(jié)構(gòu)
2021年經(jīng)區(qū)人大批準，全區(qū)地方政府債務(wù)限額為191.97億元（其中一般債務(wù)60.87億元，專項債務(wù)131.1億元）。
全區(qū)政府債務(wù)余額191.6148億元，其中：一般債務(wù)60.6473億元，專項債務(wù)130.9675億元。2021年新增政府債券33.3億元（全部為專項），全區(qū)法定債務(wù)風險水平低，債務(wù)風險可控。
2.還本付息
全區(qū)償還政府債務(wù)26.2762億元，其中：一般債務(wù)還本14.0562億元，專項債務(wù)還本12.22億元。兌付地方政府債券利息5.72億元，其中：一般債券付息1.9895億元，專項債券付息3.7305億元。
3.使用
全區(qū)2021年新增政府債券33.3億元，其中：棚改專項債券9.4億元，分別用于石碶黃隘城中村改造安置房項目（0.8億元，10年期）、石碶后倉城中村改造安置房一期項目（1.8億元，10年期）、董家橋地塊安置房項目（6億元，10年期）、信誼小學(xué)東安置房項目（0.8億元，5年期）；新增其他領(lǐng)域?qū)ｍ梻?3.9億元，分別用于孝聞片城市有機更新項目（0.5億元，20年期）、藕池村老工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施改造（0.9億元，20年期）、中醫(yī)藥特色街區(qū)項目一期工程（0.7億元，20年期）、鄞江堤防整治及它山堰綜合旅游開發(fā)項目（8億元，30年期）、鐵路寧波站配套停車場及周邊景觀提升項目（0.6億元，30年期）、寧波望春智能智造產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（0.8億元，30年期）、橫街鎮(zhèn)“扶貧攻堅”產(chǎn)業(yè)園項目（0.5億元，30年期）、 石碶街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷建項目（0.5億元，20年期）、公共衛(wèi)生中心業(yè)務(wù)用房新建項目（0.5億元，20年期）、2020年度“污水零直排區(qū)”建設(shè)工程（5億元，20年期）、殯儀館改擴建及周邊環(huán)境整治提升工程（1.2億元，20年期）、養(yǎng)老福利設(shè)施提升工程（1.5億元，20年期）、東渡路街區(qū)更新工程（0.5億元，15年期）、2021年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程（1億元，30年期）、口腔醫(yī)院遷擴建項目（0.3億元，30年期）、海二院新建工程（東側(cè)地塊）（0.4億元，30年期）、段塘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷擴建項目（0.3億元，30年期）、體育中考培訓(xùn)及考試中心設(shè)施提升改造工程（0.3億元，30年期）、五龍?zhí)肚嘣拼笃俨忌鷳B(tài)旅游示范區(qū)建設(shè)項目（0.2億元，30年期）、鄞江鎮(zhèn)自來水管網(wǎng)改造項目（0.2億元，30年期）。
（六）落實區(qū)人大預(yù)算審查決議及財政主要工作情況
2021年，區(qū)財政部門深入貫徹落實區(qū)第十一屆人大五次會議關(guān)于預(yù)算報告的決議和區(qū)委決策要求，按照《政府工作報告》安排，堅持積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，落實落細減稅降費政策，有力促進經(jīng)濟穩(wěn)定恢復(fù)；聚焦大局、統(tǒng)籌資源，落實區(qū)委區(qū)政府部署要求，重點保障和改善基本民生，重點推進地方政府債務(wù)風險防范化解；艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，堅持過“緊日子”，節(jié)用裕民；擔當作為、改革創(chuàng)新，提高支出效率，推進績效管理，確保資金管得嚴、放得活、用的準。較好地完成了區(qū)第十一屆人大五次會議確定的目標任務(wù)。
1.建立防疫常態(tài)機制，筑牢安全防線。慎終如始抓好疫情防控，做好政策、資金保障，切實把人民生命安全和身體健康放在首位。統(tǒng)籌安排疫情防控資金0.6億元，用于醫(yī)療救治、設(shè)備和防控物資購置、疫情防控人員補助等，全力保障疫情防控需求。安排0.11億元支持居民疫苗免費接種，對醫(yī)保基金負擔的新冠病毒疫苗及接種費用給予補助。嚴格執(zhí)行預(yù)算安排、資金撥付應(yīng)急機制、政府采購、稅收優(yōu)惠等應(yīng)對疫情各項財稅政策，開通政府采購、國庫集中支付結(jié)算“綠色通道”，為疫情防控各項工作提供精準制度保障。
2.提升財政政策效能，保障經(jīng)濟穩(wěn)定運行。2021年全區(qū)經(jīng)濟稅源穩(wěn)定增長，一般公共預(yù)算收入中稅收收入占比達92.5%，占比居全市第一，財政收入實現(xiàn)質(zhì)量雙提升。繼續(xù)實施降低增值稅稅率等制度性減稅政策，政策疊加效應(yīng)持續(xù)釋放，落實階段性減稅降費和結(jié)構(gòu)性減稅政策，強化小微企業(yè)稅收優(yōu)惠，支持制造業(yè)和科技創(chuàng)新，繼續(xù)階段性降低失業(yè)保險、工傷保險費率，加大各類違規(guī)涉企收費整治力度，確保落實落細減稅降費政策。提前謀劃，主動參謀，優(yōu)化政策供給，規(guī)范政策制定執(zhí)行，促進穩(wěn)企業(yè)穩(wěn)經(jīng)濟穩(wěn)發(fā)展，累計兌現(xiàn)惠企政策資金15.88億元，惠及企業(yè)3200余家。加快建設(shè)先進制造業(yè)，夯實服務(wù)業(yè)主導(dǎo)地位，商貿(mào)業(yè)、金融業(yè)規(guī)模不斷壯大。推進強鏈補鏈，推動產(chǎn)業(yè)融合，深入實施數(shù)字經(jīng)濟“一號工程”，促進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化集聚和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。擴大創(chuàng)新投入規(guī)模，增強創(chuàng)新動能，努力建設(shè)高水平創(chuàng)新型城區(qū)，安排科技資金3.7億元，增幅達70％，建強重大創(chuàng)新平臺，產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院創(chuàng)新賦能聚集效應(yīng)顯著，創(chuàng)新主體規(guī)模不斷壯大?？萍假Y金中研發(fā)經(jīng)費占比達32%，支持關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，重點實驗室建設(shè)，扶持領(lǐng)軍企業(yè)、研究機構(gòu)發(fā)展。安排人才經(jīng)費1.6億元，用于人才培養(yǎng)培訓(xùn)、引進等，支持實施“百創(chuàng)匯?！薄拜加R海”“匠心匯?！比笠庞媱潱M重點支持數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域團隊和人才，打造高素質(zhì)人才發(fā)展重要首選地。建強企業(yè)梯隊，加強對企業(yè)精準幫扶，著力涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，積極培育新增稅源，優(yōu)化招商引資政策，提高營商環(huán)境競爭力，市場主體快速增長。盤活土地資源，提升改造城鎮(zhèn)低效工業(yè)用地，保障土地收儲項目資金需求，為優(yōu)質(zhì)項目騰挪土地空間，培育經(jīng)濟發(fā)展新動能，不斷增創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展勝勢。
3.強化財政統(tǒng)籌能力，加大重點支出力度。堅持集中財力辦大事，統(tǒng)籌各類財政資金，充分發(fā)揮財政資金杠桿作用，依法依規(guī)運用投融資、政府債券等方式，全力保障重大決策部署取得實效。一是堅決兜牢“三?！钡拙€，確?！叭！敝С鲈谀甓阮A(yù)算中優(yōu)先足額保障，不留硬缺口。通過盤活財政存量資金，壓減區(qū)級一般性支出，加大財力下沉，區(qū)對鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）財政轉(zhuǎn)移支付規(guī)模達30億元，確?；鶎悠椒€(wěn)運轉(zhuǎn)。二是積極推進高能級現(xiàn)代化城區(qū)建設(shè)。加強交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進聯(lián)豐路、萬興路等城區(qū)道路建設(shè)，加快構(gòu)建“四橫三縱兩聯(lián)”快速路網(wǎng)、城區(qū)“十一橫十一縱”路網(wǎng)框架，落實軌道交通建設(shè)資金3.26億元，全力保障軌道交通項目建設(shè)。安排預(yù)算資金6.46億元，加快老舊小區(qū)改造，全面提升城市功能品質(zhì)。積極謀劃，爭取市級資金81.81億元，其中，30億元用于全力保障機場四期安置房建設(shè)，51.81億元用于加快推進丁家灣區(qū)塊開發(fā)。爭取地方政府專項債券33.3億元，規(guī)模居全市第一，增幅達60.1％，加強部門協(xié)同推動債券項目儲備，提高政府債券資金使用績效，有力支持鄞江堤防工程、中醫(yī)藥特色街區(qū)改造等重點領(lǐng)域重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目順利推進。三是全力支持民生保障重大項目。安排預(yù)算資金4.6 億元，重點保障教育、衛(wèi)生等民生發(fā)展領(lǐng)域資金投入，繼續(xù)推進姚豐學(xué)校、新芝小學(xué)、麗園南路小學(xué)、區(qū)中醫(yī)院遷建擴建、區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)。安排預(yù)算資金2.5 億元推進新村建設(shè)，“四好”農(nóng)村公路建設(shè)、美麗城鎮(zhèn)創(chuàng)建和農(nóng)村污水治理等工程順利推進，促進城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。四是加快服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局。加強體制機制創(chuàng)新，積極爭取市級資金，支持臨空經(jīng)濟示范區(qū)建設(shè)，保障寧波國際郵件互換中心運營，積極融入共建“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、長三角一體化發(fā)展等國家戰(zhàn)略，唱好杭甬“雙城記”，推進內(nèi)外貿(mào)一體發(fā)展，提升制度型開放水平，深化區(qū)域開放合作。五是支持打造鄉(xiāng)村振興海曙路徑，共同富裕的城鄉(xiāng)融合水平進一步提升。全年農(nóng)林水支出增長12.8%，增幅位居全市前列。深入實施新時代美麗鄉(xiāng)村“13511”工程，加快推進“4566”鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興行動，持續(xù)深化農(nóng)村集成改革，不斷健全財政轉(zhuǎn)移支付和生態(tài)補償機制，大力促進農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。
4.彰顯民生情懷，加快滿足群眾美好生活需要。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大保障和改善民生力度，全年一般公共預(yù)算中民生支出占比72%，增長13%，新增財力90％以上投入民生相關(guān)領(lǐng)域，鞏固提高就業(yè)、養(yǎng)老、低保等普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生保障水平，完善為民辦實事長效機制，推動共同富裕先行先試，擴大優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)供給，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，不斷增進全體市民的利益和福祉。堅持政府過緊日子、讓人民過好日子。將黨政機關(guān)過緊日子作為長期事業(yè)，堅持勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費，按照應(yīng)減盡減、應(yīng)壓必壓、該禁必禁的原則，五年來“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費年均壓減4.5%，節(jié)省資金統(tǒng)籌用于民生領(lǐng)域經(jīng)費保障，切實做到節(jié)用裕民。不斷完善社會保障體系建設(shè)。落實就業(yè)優(yōu)先政策，繼續(xù)階段性降低失業(yè)和工傷保險費率，安排就業(yè)專項資金1.01億元，不斷健全就業(yè)體系，強化就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策資金保障。安排預(yù)算資金1.8億元，加快推進住房租賃市場發(fā)展，加強住房保障。安排預(yù)算資金4.2億元，用于各類人員養(yǎng)老保障，支持居家養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)建設(shè)運營、社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)等，養(yǎng)老體系不斷健全。促進教育高質(zhì)量發(fā)展，全區(qū)教育支出增長6.3%。推進學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)普惠，擴大學(xué)前教育資源供給，深入推進義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，提高義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡水平，健全學(xué)生資助政策，實現(xiàn)所有學(xué)段、公辦民辦學(xué)校、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生全覆蓋。促進醫(yī)療衛(wèi)生品質(zhì)提升。安排公共衛(wèi)生服務(wù)、公共衛(wèi)生體系建設(shè)補助資金0.5億元，持續(xù)推進醫(yī)聯(lián)體“一體化”醫(yī)療體系建設(shè)，繼續(xù)提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力水平，安排預(yù)算經(jīng)費2.3億元，加強各類人員醫(yī)療保障、保險、救助和基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)，支持醫(yī)療服務(wù)能力提升。加強社?；鹳Y金保障，全力支持社保各項改革措施，持續(xù)實施全民參保計劃，醫(yī)療保險參保率保持全市前列，扎實開展社保精準扶貧工作，困難群眾醫(yī)療保險實現(xiàn)全覆蓋。推動文化體育事業(yè)不斷繁榮。安排預(yù)算資金0.3億元，深入實施“百川工程”等文化惠民活動，開展農(nóng)村文化禮堂建設(shè)，支持中醫(yī)藥文化傳承生態(tài)保護區(qū)創(chuàng)建、省級公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建等，不斷完善公共文化服務(wù)體系。
5.完善績效管理，確保有限財力用在刀刃上。加快推進預(yù)算績效管理改革，實現(xiàn)預(yù)算項目資金全覆蓋。努力完善預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用、結(jié)果應(yīng)用有問責的“全過程”預(yù)算績效管理鏈條。將預(yù)算績效管理工作納入全區(qū)績效考評，壓實部門主體責任，提高預(yù)算績效管理效率。建立事前績效評估機制，嚴把項目入口關(guān)，試點編報部門整體支出績效目標，推進重點項目績效目標批復(fù)和公開。加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，建立預(yù)算安排與績效評價掛鉤機制，對評價結(jié)果較差的，不再安排2022年度預(yù)算，對不按要求進行整改或整改不到位的，根據(jù)情況相應(yīng)調(diào)減預(yù)算或整改到位后再予安排，確保有限財力用在刀刃上。
6.加快改革推進，財政治理水平不斷提升。一是以“智慧財政”建設(shè)為抓手，深化財政數(shù)字化改革，深入推進預(yù)算管理制度改革。將“智慧財政”系統(tǒng)與我區(qū)財政業(yè)務(wù)特點有效結(jié)合，推進系統(tǒng)本土化落地落實，推動預(yù)算編制、上級轉(zhuǎn)移支付、預(yù)算執(zhí)行、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、績效管理等財政核心業(yè)務(wù)和重大任務(wù)流程再造、協(xié)同高效，為財政決策提供全面、及時、高效的數(shù)字化支撐，提高財政政策供給的精準性、有效性。全區(qū)統(tǒng)一使用“智慧財政”系統(tǒng)編制和執(zhí)行2022年預(yù)算，建立從資金源頭到使用末端的全過程、全鏈條、全方位的資金監(jiān)控體系，確保資金分配使用精準高效。二是順利完成新一輪區(qū)與鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）、園區(qū)財政管理體制改革，進一步理順區(qū)鎮(zhèn)兩級財政分配關(guān)系，切實增強基層財政運行能力。完善鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）財政管理制度體系，強化鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）預(yù)決算人大審查監(jiān)督制度，嚴格收支預(yù)算管理，深化預(yù)算績效管理。加強基層財政隊伍建設(shè)，健全鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）支出管理審批制度，資金安全自查制度，嚴防支付風險。三是推進區(qū)級行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)。建立“1+6+X”管理制度體系，不斷提升財務(wù)管理水平，規(guī)范各類經(jīng)濟活動行為，防范違法違紀風險，引導(dǎo)單位逐步實現(xiàn)“管理規(guī)范化、規(guī)范制度化、制度流程化、流程信息化”的目標，推動建設(shè)廉潔高效法治的服務(wù)型政府。四是落實常態(tài)化財政資金直達機制，確保資金精準高效落地。第一時間將中央直達資金3.2億元及市配套資金0.45億元分配下達，并安排區(qū)級配套資金1.72億元形成資金疊加放大效應(yīng)，統(tǒng)籌落實各項惠企利民政策，資金范圍基本實現(xiàn)民生補助資金全覆蓋。直達資金涉及教育、衛(wèi)生、社會保障、老舊小區(qū)改造、住房保障等領(lǐng)域的60個項目，惠及群眾83.6萬人以上。加快資金支出進度，實現(xiàn)資金撥付與項目建設(shè)進度、實際經(jīng)費需求有效銜接，嚴格資金監(jiān)管，通過監(jiān)控系統(tǒng)盯緊資金使用關(guān)鍵領(lǐng)域和“最后一公里”，推動資金快速精準落到終端。
各位代表，過去的一年，面對財政運行的巨大壓力，全區(qū)上下共同努力，2021年預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政改革和發(fā)展順利推進，有力地保障了全區(qū)各項重點工作。同時，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中依然面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要是：財政“緊平衡”成為常態(tài)，收支矛盾依舊突出。一方面，財政收入增長空間日漸壓縮，另一方面，“三?！敝С鰤毫Υ螅鋵崊^(qū)域總體規(guī)劃，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，地方債務(wù)消化等財政支出需求不斷膨脹，形成財政收支剛性缺口。預(yù)算管理中仍存在統(tǒng)籌力度不足、政府過緊日子意識尚未牢固樹立、預(yù)算約束不夠有力、資源配置使用效率有待提高等問題，影響了財政資源統(tǒng)籌和可持續(xù)性。對此，我們將高度重視，進一步采取有力措施認真加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年，我們即將迎來黨的二十大召開，新一屆政府揚帆起航，海曙高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕樣板區(qū)進入關(guān)鍵之年，做好預(yù)算編制和財政工作至關(guān)重要。
按照中央和省市區(qū)委對經(jīng)濟工作的總體部署以及財政改革總體要求，結(jié)合2022年財政經(jīng)濟形勢的分析和預(yù)測及全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展目標，全區(qū)2022年預(yù)算編制和財政主要工作的指導(dǎo)思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，對標落實習近平總書記對浙江、對寧波工作重要指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”，聚焦高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕樣板區(qū)，深化“十大系列”，實施“沿江、沿路、沿山”三沿開發(fā)，“創(chuàng)新、創(chuàng)意、創(chuàng)質(zhì)”三創(chuàng)驅(qū)動，“人本化、生態(tài)化、數(shù)字化”三化互融，打響“海曙創(chuàng)造、海曙美好、海曙品質(zhì)”三大品牌，全面建設(shè)現(xiàn)代化濱海大都市卓越城區(qū)，積極的財政政策進一步提升效能，更加注重精準、可持續(xù)、穩(wěn)進提質(zhì)。保證財政支出強度，加快支出進度，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，持續(xù)改善民生，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
貫徹上述指導(dǎo)思想，區(qū)級預(yù)算編制堅持以下原則：堅持以收定支，按照零基預(yù)算要求科學(xué)核定支出，確保財政收支平衡；嚴格預(yù)算編制管理，增強預(yù)算完整性；強化預(yù)算執(zhí)行和績效管理，增強預(yù)算約束力；加強風險防控，增強財政可持續(xù)性；提高預(yù)算管理信息化水平，增強財政透明度。
（一）2022年一般公共預(yù)算草案
1.全區(qū)
全區(qū)一般公共預(yù)算收入1387700萬元，增長7.0%，上級轉(zhuǎn)移支付收入300000萬元，調(diào)入資金200000萬元，上解支出667700萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)53968萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算可用資金1273968萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排情況：一般公共服務(wù)支出183410萬元，國防支出137萬元，公共安全支出73097萬元，教育支出136315萬元，科學(xué)技術(shù)支出40105萬元，文化旅游體育與傳媒支出11921萬元，社會保障和就業(yè)支出120102萬元，衛(wèi)生健康支出53783萬元，節(jié)能環(huán)保支出3443萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出84328萬元，農(nóng)林水支出41482萬元，交通運輸支出14105萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出10629萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1743萬元，金融支出1530萬元，援助其他地區(qū)支出3300萬元，自然資源海洋氣象等支出10408萬元，住房保障支出37522萬元，糧油物資儲備支出3275萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11123萬元，其他支出25000萬元，債務(wù)付息支出21000萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出2萬元，轉(zhuǎn)移性支出167240萬元，上級轉(zhuǎn)移支付支出165000萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)支出53968萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出合計1273968萬元。
收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
2.區(qū)級
區(qū)級一般公共預(yù)算收入1053900萬元，增長7.0%，下級上解收入333800萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入300000萬元，調(diào)入資金200000萬元，上解支出667700萬元，對鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）轉(zhuǎn)移支付支出167240萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)41700萬元，區(qū)級一般公共預(yù)算可用資金1094460萬元。
區(qū)級一般公共預(yù)算支出1094460萬元。收支相抵，區(qū)級一般公共預(yù)算保持平衡。
區(qū)級一般公共預(yù)算重點支出安排情況：
一般公共服務(wù)支出183410萬元，主要是：區(qū)域社會經(jīng)濟貢獻獎勵經(jīng)費36040萬元，稅務(wù)經(jīng)費12000萬元，寧波電商城專項發(fā)展資金10000萬元，辦公用房租金及物業(yè)經(jīng)費9838萬元，“兩院一園”項目資金4718萬元，促進外經(jīng)外貿(mào)穩(wěn)步發(fā)展資金3900萬元，擴內(nèi)需促消費專項資金2400萬元，海關(guān)經(jīng)費1700萬元。
國防支出137萬元。
公共安全支出73097萬元，主要是：看守所運行經(jīng)費2100萬元，辦案補助經(jīng)費1770萬元。
教育支出136315萬元，主要是：學(xué)前教育發(fā)展專項資金4590萬元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育發(fā)展專項資金3360萬元，課后服務(wù)經(jīng)費1500萬元，高層次人才獎勵經(jīng)費960萬元，民辦教育經(jīng)費900萬元，教育教學(xué)專項資金635萬元。
科學(xué)技術(shù)支出40105萬元，主要是：研發(fā)補助資金2840萬元，高新發(fā)展專項資金1285萬元，上海交通大學(xué)寧波人工智能研究院補助資金950萬元，翠柏里開發(fā)建設(shè)管理經(jīng)費500萬元。
文化旅游體育與傳媒支出11921萬元，主要是：廣播電視經(jīng)費1245萬元，文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金1200萬元，有線電視收視免費補助資金510萬元。
社會保障和就業(yè)支出120102萬元，主要是：社?；鹧a助資金34100萬元，促進就業(yè)補助資金9724萬元，人才住房保障經(jīng)費9000萬元，社區(qū)經(jīng)費7320萬元，百創(chuàng)匯海人才獎勵經(jīng)費6550萬元，殘疾人兩項補貼3751萬元，最低生活保障專項資金3200萬元，殘疾人專項資金2982萬元，居家養(yǎng)老服務(wù)專項資金2458萬元,和諧自治標桿區(qū)試點工作經(jīng)費1280萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金1280萬元，高齡老人生活津貼補助資金1173萬元，農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助資金1004萬元，博士后資助經(jīng)費720萬元。
衛(wèi)生健康支出53783萬元，主要是：醫(yī)改經(jīng)費9555萬元，社?；疳t(yī)保補助資金5900萬元，計劃生育獎扶特扶補助資金4361萬元，第二醫(yī)院運營補助資金3500萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費2732萬元，中醫(yī)發(fā)展資金1480萬元，設(shè)備購置經(jīng)費1233萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助經(jīng)費1109萬元，基層醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能力提升專項資金1000萬元。
節(jié)能環(huán)保支出3443萬元，主要是：“肥藥雙減”專項資金558萬元，推進綠色制造專項資金275萬元，受污染耕地溯源控源經(jīng)費250萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出84328萬元，主要是：公共基礎(chǔ)設(shè)施管養(yǎng)經(jīng)費14666萬元，道路保潔經(jīng)費9870萬元，南站廣場經(jīng)費1761萬元，生活垃圾分類經(jīng)費1600萬元，住房保障和管理經(jīng)費1534萬元，垃圾填埋場經(jīng)費1510萬元，軌道交通利息1500萬元，綜合執(zhí)法管理補助1422萬元，老小區(qū)長效管理資金1308萬元，內(nèi)河水質(zhì)提升補助資金1300萬元，建城1200周年品質(zhì)提升1200萬元，房屋征收工作經(jīng)費1120萬元，建筑行業(yè)管理經(jīng)費1100萬元。
農(nóng)林水支出41482萬元，主要是：林業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費3776萬元，行政村綜合管理補助經(jīng)費3460萬元，堤防泵閘經(jīng)費1568萬元，政策性農(nóng)業(yè)保險經(jīng)費1283萬元，現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)示范區(qū)1000萬元，規(guī)模種糧大戶種植補貼806萬元。
交通運輸支出14105萬元，主要是：公路養(yǎng)護經(jīng)費5365萬元，交通設(shè)施管理728萬元，綜合管理經(jīng)費430萬元。
資源勘探工業(yè)信息等支出10629萬元，主要是：工業(yè)企業(yè)技改專項資金3500萬元，數(shù)字經(jīng)濟專項資金2265萬元，政策補助資金2170萬元，中小企業(yè)發(fā)展專項資金1138萬元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1743萬元，主要是：創(chuàng)品牌標準專項資金657萬元，專利專項資金574萬元，現(xiàn)代物流、商務(wù)服務(wù)業(yè)、服務(wù)業(yè)“小升規(guī)”專項扶持資金350萬元。
金融支出1530萬元，主要是：金融機構(gòu)高管補助650萬元，政策性融資擔保補助資金500萬元。
援助其他地區(qū)支出3300萬元。
自然資源海洋氣象等支出10408萬元，主要是：國土空間規(guī)劃經(jīng)費560萬元，基礎(chǔ)測繪經(jīng)費550萬元，地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費537萬元。
住房保障支出37522萬元。
糧油物資儲備支出3275萬元，主要是：國有糧食企業(yè)目標管理專項資金2000萬元，儲備糧油輪換和商品糧銷售價差補貼700萬元，訂單糧食價外補貼500萬元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11123萬元，主要是：消防經(jīng)費6946萬元，防汛管護及補助經(jīng)費390萬元，特大自然災(zāi)害生活補助312萬元。
其他支出25000萬元，主要是預(yù)留工調(diào)及共同富裕樣板區(qū)建設(shè)項目預(yù)留。
債務(wù)付息支出21000萬元。
債務(wù)發(fā)行費用支出2萬元。
上級轉(zhuǎn)移支付支出165000萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)支出41700萬元。
區(qū)級一般公共預(yù)算支出合計1094460萬元。
（二）2022年政府性基金預(yù)算草案
1.全區(qū)
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入9200萬元，其中：市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入8000萬元，彩票公益金收入1200萬元。加上級補助收入1048400萬元，專項債券63000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)557494萬元，全區(qū)政府性基金預(yù)算可用資金1678094萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出1618094萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1538894萬元，彩票公益金安排的支出1200萬元，債務(wù)付息支出54000萬元，其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出24000萬元。加債務(wù)還本支出60000萬元，合計支出1678094萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算保持平衡。
2.區(qū)級
區(qū)級政府性基金預(yù)算收入9200萬元，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入8000元，彩票公益金收入1200萬元。加上級補助收入1048400萬元，專項債券63000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)556166萬元，區(qū)級政府性基金預(yù)算可用資金1676766萬元。
區(qū)級政府性基金預(yù)算支出1508766萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1431566萬元，彩票公益金安排的支出1200萬元，債務(wù)付息支出54000萬元，其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出22000萬元。加補助鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）支出108000萬元，債務(wù)還本支出60000萬元，合計支出1676766萬元。
區(qū)級政府性基金預(yù)算保持平衡。
（三）2022年社?；痤A(yù)算草案
全區(qū)社保基金預(yù)算收入165273萬元，其中：社保繳費收入39012萬元，利息收入1295萬元，各級財政補貼收入122091萬元，轉(zhuǎn)移收入1851萬元，上級補助收入791萬元，其他收入233萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)121887萬元，合計收入287160萬元。
全區(qū)社保基金預(yù)算支出190873萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出22359萬元，被征地人員養(yǎng)老保險基金支出18162萬元，被征地人員養(yǎng)老保障基金（1123政策）支出7308萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出61990萬元，事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出729萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出39864萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助金支出1089萬元，養(yǎng)老保險專項資金支出37939萬元，離休干部等其他醫(yī)療保險專項資金支出1433萬元。
全區(qū)社保基金預(yù)算年末滾存結(jié)余96287萬元。
（四）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入10157萬元，為國有獨資公司上繳利潤，上級補助收入47萬元，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金10204萬元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10204萬元，其中：資本性支出6840萬元，主要用于國有企業(yè)資本金注入；調(diào)出資金3047萬元，主要是調(diào)入一般公共預(yù)算用于補充社會保障支出；費用性支出270萬元，主要用于國企年度審計經(jīng)費及監(jiān)事會建設(shè)經(jīng)費；其他支出47萬元。
（五）2022年地方政府債務(wù)預(yù)算及債務(wù)限額情況
2022年政府債務(wù)還本20.69億元，其中：一般債務(wù)還本2.65億元，專項債務(wù)還本18.04億元。地方政府債券利息支出7.5億元，其中：一般債券付息2.1億元，專項債券付息5.4億元。
為主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，降低融資成本，在政府債務(wù)限額內(nèi)，我區(qū)擬根據(jù)寧波市財政局預(yù)下達的6.3億元新增政府專項債務(wù)限額，新增2022年第一批專項債券6.3億元，并將債券收支列入財政預(yù)算。剩余的2022年新增債務(wù)限額待寧波市財政局下達后，依法編制新增債務(wù)限額及新增債券預(yù)算調(diào)整方案，報區(qū)人大常委會審議批準。
2022年擬新增第一批政府專項債券6.3億元，安排項目情況如下：石碶黃隘城中村改造安置房項目1.8億元，董家橋地塊安置房項目1.3億元，信誼小學(xué)東安置房項目0.5億元，石碶后倉城中村改造安置房一期項目0.3億元，段塘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷擴建項目0.4億元，養(yǎng)老福利設(shè)施提升工程0.7億元，海曙殯儀館改擴建及周邊環(huán)境整治提升工程0.3億元，鄞江鎮(zhèn)自來水管網(wǎng)改造項目0.2億元，藕池村老工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施改造0.3億元，孝聞片城市有機更新項目0.5億元。
（六）其他報告事項
根據(jù)2021年7月30日中央政治局會議精神，為加強跨周期調(diào)節(jié)，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，推動在2022年初形成更多實物工作量，人大預(yù)算批準前已安排支出情況報告如下：
1.參照上年同期預(yù)算支出數(shù)，已下達必須支付的2022年度部門基本支出；
2.已下達上年結(jié)轉(zhuǎn)支出；
3.參照上年同期預(yù)算支出數(shù)，已下達必須支付的延續(xù)性政府投資項目和政務(wù)信息化建設(shè)項目支出；
4.已下達對各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）轉(zhuǎn)移性支出；
5.已下達法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出。
三、切實做好2022年預(yù)算執(zhí)行工作
2022年，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。世紀疫情沖擊，百年變局加速演進，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴峻和不確定。做好2022年財政工作，應(yīng)對風險挑戰(zhàn)，我們既要正視困難，又要堅定信心，深刻把握中央經(jīng)濟工作會議中對經(jīng)濟工作規(guī)律性認識的“四個必須”要求：“必須堅持黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，必須堅持高質(zhì)量發(fā)展，必須堅持穩(wěn)中求進，必須加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)”。積極發(fā)揮財政職能作用，以更高站位踐行“財為政服務(wù)”理念，更高標準擔當保障大局使命，更高起點推進財政管理改革，更高效率完善財政政策體系，聚精會神、團結(jié)奮斗，答好明年財政經(jīng)濟發(fā)展考卷：
（一）積極的財政政策進一步提升時度效，增強財政服務(wù)保障能力
一是確保惠企利民實效。繼續(xù)落實落細各項減稅降費政策，強化對小微企業(yè)、個體工商戶、制造業(yè)發(fā)展等的支持力度，在減負降本上持續(xù)發(fā)力，依法依規(guī)組織收入，激發(fā)市場活力，提升經(jīng)濟競爭力。管好用好財政直達資金，確保資金流向群眾希望、企業(yè)期盼的方向和領(lǐng)域，加強跨部門溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)合監(jiān)管，確保直達資金更好發(fā)揮惠企利民實效。
二是兜牢兜實“三?！钡拙€。牢固樹立“底線”思維，壓實“三?！必熑危瑘猿帧叭！痹谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，加大財力下沉力度，加強對困難地區(qū)的支持，確?；鶎印叭！辈怀鰡栴}。
三是進一步強化財政統(tǒng)籌保障功能，以大格局、大思路做好政策統(tǒng)籌。規(guī)范政府收入預(yù)算管理，強化部門和單位收入統(tǒng)籌，盤活各類存量資金，加強政府性資源統(tǒng)籌，統(tǒng)籌資金重點用于全力保障打響“海曙創(chuàng)造、海曙美好、海曙品質(zhì)”三大品牌，全面建設(shè)現(xiàn)代化濱海大都市卓越城區(qū)。適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，保障好“沿江、沿路、沿山”三沿開發(fā)、高標準規(guī)劃建設(shè)空鐵新城、姚江南岸建設(shè)等城市能級提升項目以及交通、水利、民生發(fā)展等重大工程項目。社會民生政策方面，緊緊圍繞改善民生，對標高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕樣板區(qū)路線圖和任務(wù)書，堅持盡力而為、量力而行，完善基本公共服務(wù)政策體系，強化均衡性和普惠性，落實好教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房保障等人民群眾最關(guān)心領(lǐng)域的基本公共服務(wù)。持續(xù)加大財政對農(nóng)業(yè)農(nóng)村支持力度，穩(wěn)步提高土地出讓金收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，集中財力支持鄉(xiāng)村振興重點任務(wù)。完善財政扶持獎勵政策，提升制造業(yè)核心競爭力，迭代實施數(shù)字經(jīng)濟“一號工程”，以數(shù)字賦能推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持提升創(chuàng)新動能，激發(fā)涌現(xiàn)一批“專精特新”企業(yè)，以人工智能促進產(chǎn)業(yè)融合聚變，積極構(gòu)建面向未來、特色鮮明、實力強勁的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。
四是進一步發(fā)揮財政資金撬動引導(dǎo)作用，支持擴大有效投資。做好項目的謀劃儲備，積極爭取政府債券資金，采用貸款貼息等政策，重點投入福利院等有現(xiàn)金流、經(jīng)營性收入的民生項目建設(shè)，充分發(fā)揮財政政策“四兩撥千斤”作用。進一步發(fā)揮國資平臺優(yōu)勢，充分利用國有資本，加大共同富裕項目建設(shè)支持力度。提升財政政策引導(dǎo)效能，吸引社會和金融資本參與鄉(xiāng)村振興建設(shè)，擴大農(nóng)業(yè)農(nóng)村有效投資。用好政府性基金預(yù)算資金，支持政府投資項目建設(shè)，強化項目論證，提高政府基本建設(shè)投資計劃科學(xué)性，加大投資計劃與預(yù)算資金安排銜接有效性，不斷提高政府投資績效，加強項目資金管理，避免資金沉淀，提高資金使用效率。
（二）強化預(yù)算執(zhí)行和績效管理，增強預(yù)算約束力
一是全面落實過“緊日子”要求。繼續(xù)嚴控一般性支出，2022年只減不增，從嚴從緊核定“三公”經(jīng)費。嚴格規(guī)范規(guī)劃經(jīng)費、課題研究經(jīng)費，嚴控委托業(yè)務(wù)費，一般性宣傳經(jīng)費等，堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，精打細算，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，建立節(jié)約型財政保障機制，做到節(jié)用為民。
二是合理安排支出預(yù)算規(guī)模，嚴格規(guī)范追加調(diào)整。改變往年財力困難情況下，適當留有缺口的部門預(yù)算安排模式，2022年實施全口徑預(yù)算，相應(yīng)強化預(yù)算對執(zhí)行的控制，嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算，非經(jīng)法定程序不得調(diào)整。嚴控預(yù)算追加事項，堅決禁止違反預(yù)算規(guī)定亂開口子，把每一筆錢都用在刀刃上、緊要處。
三是推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。將落實黨委政府重大部署要求作為預(yù)算績效管理重點，加強重點支出項目和政策、重點領(lǐng)域績效評價，增強政策可行性和財政可持續(xù)性，強化引導(dǎo)約束。加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機銜接，對低效無效資金一律削減或取消，對沉淀資金一律按規(guī)定收回并統(tǒng)籌安排。加大結(jié)余資金收回和結(jié)轉(zhuǎn)資金消化力度，精打細算統(tǒng)籌安排使用，避免資金沉淀閑置。
（三）防范化解地方政府隱性債務(wù)
堅決遏制隱性債務(wù)增量，嚴禁違法違規(guī)融資擔保和變相舉債行為。抓實隱性債務(wù)風險化解工作，統(tǒng)籌各類資金資源，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。強化債務(wù)風險的日常監(jiān)控，壓實債務(wù)單位主體責任，依托財政部債務(wù)監(jiān)測平臺及各項債務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，動態(tài)監(jiān)管債務(wù)屬性和規(guī)模。抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)風險防控工作，嚴控鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)總規(guī)模不得增加，逐步關(guān)閉鄉(xiāng)鎮(zhèn)融資平臺公司，由區(qū)內(nèi)國企接管。
（四）深化預(yù)算管理改革，完善體制機制
深入推進“智慧財政”建設(shè)。把數(shù)字化貫穿到財政工作的全過程全領(lǐng)域，推動財政核心業(yè)務(wù)和重大任務(wù)流程再造、協(xié)同高效，形成落實重大任務(wù)的財政方案，實現(xiàn)決策流、業(yè)務(wù)流、資金流、信息流 “四流合一”，最終實現(xiàn)重大任務(wù)“一鍵智達”、執(zhí)行“一貫到底”、監(jiān)督“一覽無余”。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理，密切關(guān)注新一輪財政管理體制實施情況，做好體制運行監(jiān)測分析，完善轉(zhuǎn)移支付制度，促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。推進鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）財政規(guī)范化建設(shè)，配足配強財政工作人員，壓實鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）強管理、防風險主體責任，嚴肅財經(jīng)紀律，逐步建立機構(gòu)完善、職責明晰、保障有效、管理規(guī)范、協(xié)同高效的鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）財政管理體系。持續(xù)推進全區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)控體系建設(shè)，提升財政財務(wù)管理水平，規(guī)范各類經(jīng)濟活動行為，防范違法違紀風險。
各位代表，走好實現(xiàn)第二個百年奮斗目標新的趕考之路，必定要付出更為艱巨、更為艱苦的努力！我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督，認真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，凝心聚力，接續(xù)奮斗、銳意進取、擔當實干，努力為我區(qū)打造現(xiàn)代化濱海大都市卓越城區(qū)作出更大貢獻，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
