（浙江?。╆P(guān)于寧波市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于寧波市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月21日在寧波市第十五屆人民代表大會第六次會議上
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將寧波市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請各位代表審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，是極不平凡的一年，面對新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊，在中共寧波市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，各地各部門認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要論述和考察浙江、寧波重要講話精神，堅(jiān)決落實(shí)中央和省委、市委各項(xiàng)決策部署，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，大力開展?fàn)幭葎?chuàng)優(yōu)和“六爭攻堅(jiān)”行動，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行好于預(yù)期，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市
全市一般公共預(yù)算收入1510.84億元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡稱“完成預(yù)算”）的96.6%，比上年增長（以下簡稱“增長”）2.9%；加上政府一般債券收入183.44億元[1]、轉(zhuǎn)移性收入820.92億元（其中：中央稅收返還等返還性收入47.04億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入119.23億元，調(diào)入資金326.56億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金213.48億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金114.61億元），全市一般公共預(yù)算可用資金為2515.2億元，剔除政府一般債券收入和調(diào)入資金后增長2.4%。
全市一般公共預(yù)算支出1742.09億元，完成預(yù)算的97%，負(fù)增長1.5%，主要是原在一般公共預(yù)算安排的部分項(xiàng)目調(diào)整至政府性基金安排（中央下達(dá)的專項(xiàng)債券增加較多，市級亦同）；加上政府一般債券還本支出160.44億元[2]和轉(zhuǎn)移性支出612.67億元（其中：出口退稅專項(xiàng)上解等上解支出92.54億元，援助其他地區(qū)支出7.4億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金274.03億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年238.7億元），支出合計(jì)2515.2億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算保持平衡。
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圖表1:2020年全市一般公共預(yù)算收支平衡關(guān)系
全市收支具體執(zhí)行情況為：
（1）主要收入執(zhí)行情況。國內(nèi)增值稅520.27億元，完成預(yù)算的96.3%；企業(yè)所得稅237.21億元，完成預(yù)算的95.7%；個(gè)人所得稅95.16億元，完成預(yù)算的102.3%；城市維護(hù)建設(shè)稅81.45億元，完成預(yù)算的86.6%;契稅及耕地占用稅133.89億元，完成預(yù)算的103%。非稅收入253.82億元，完成預(yù)算的94.4%。
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圖表2：2020年全市一般公共預(yù)算收入構(gòu)成（單位：億元）
（2）重點(diǎn)支出執(zhí)行情況。農(nóng)林水支出87.98億元，完成預(yù)算的105.5%；教育支出269.58億元，完成預(yù)算的101.8%；科學(xué)技術(shù)支出112.59億元，完成預(yù)算的83.4%，主要是上年一次性支出較多及當(dāng)年創(chuàng)新服務(wù)綜合體補(bǔ)助政策調(diào)整未支出；文化旅游體育與傳媒支出36.61億元，完成預(yù)算的101.7%；社會保障和就業(yè)支出181.91億元，完成預(yù)算的97.3%；衛(wèi)生健康支出124.04億元，完成預(yù)算的107.5%；節(jié)能環(huán)保支出34.22億元，完成預(yù)算的172.8%，主要是上級轉(zhuǎn)移支付資金較多。
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圖表3：2020年全市一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出執(zhí)行情況（單位：億元）
2.市級
市級一般公共預(yù)算收入和分享收入262.15億元，完成預(yù)算的102.1%，增長7.5%，如剔除原由區(qū)級在土地出讓收益計(jì)提的政策性資金，同口徑負(fù)增長5.3%；加上政府一般債券收入183.44億元和轉(zhuǎn)移性收入686.44億元（其中：返還性收入47.04億元，下級上解收入201.74億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入119.23億元，調(diào)入資金203.73億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金88.94億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金25.76億元），市級一般公共預(yù)算可用資金為1132.03億元，剔除原由區(qū)級在土地出讓收益計(jì)提的政策性資金、政府一般債券收入和調(diào)入資金后增長3.3%。
市級一般公共預(yù)算支出365.23億元，完成預(yù)算的97.1%，負(fù)增長1.9%；加上政府一般債券還本支出39.82億元[3]和轉(zhuǎn)移性支出726.98億元（其中：上解支出92.54億元，對區(qū)縣（市）轉(zhuǎn)移支付支出264.16億元，返還性支出8.96億元，政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出123.62億元[4]，援助其他地區(qū)支出7.4億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金180億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年50.3億元），支出合計(jì)1132.03億元。收支相抵，市級一般公共預(yù)算保持平衡。
![image008[1].jpg](/ueditor/php/upload/image/20230509/1683619982211234.jpg "1683619982211234.jpg")
圖表4:2020年市級一般公共預(yù)算收支平衡關(guān)系
市級收支具體執(zhí)行情況為：
（1）主要收入執(zhí)行情況。國內(nèi)增值稅31.96億元，完成預(yù)算的112.7%；企業(yè)所得稅21.67億元，完成預(yù)算的85.5%；個(gè)人所得稅1.24億元，完成預(yù)算的98.3%；城市維護(hù)建設(shè)稅15.9億元，完成預(yù)算的96.4%。非稅收入68.75億元，完成預(yù)算的111.3%。金融業(yè)增值稅等區(qū)代收的三稅收入34.57億元，完成預(yù)算的97%。市級分享稅收收入82.85億元，完成預(yù)算的99.8%。
![image010[1].jpg](/ueditor/php/upload/image/20230509/1683619991822203.jpg "1683619991822203.jpg")
圖表5：2020年市級一般公共預(yù)算收入和分享收入構(gòu)成（單位：億元）
（2）重點(diǎn)支出執(zhí)行情況。農(nóng)林水支出8.19億元，完成預(yù)算的46.7%，主要是葛岙水庫10億元資本金調(diào)整至專項(xiàng)債券安排；教育支出50.55億元，完成預(yù)算的100.7%；科學(xué)技術(shù)支出7.64億元，完成預(yù)算的67.7%，主要是部分項(xiàng)目支出級次由市級調(diào)整至轉(zhuǎn)移支付；文化旅游體育與傳媒支出9.55億元，完成預(yù)算的87.6%；社會保障和就業(yè)支出38.45億元，完成預(yù)算的130.6%，主要是加大對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助力度；衛(wèi)生健康支出19億元，完成預(yù)算的88.5%；節(jié)能環(huán)保支出4.83億元，完成預(yù)算的109.2%。
![image012[1].jpg](/ueditor/php/upload/image/20230509/1683620002715625.jpg "1683620002715625.jpg")
圖表6：2020年市級一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出執(zhí)行情況（單位：億元）
需要說明的是，2020年市級一般公共預(yù)算基本支出執(zhí)行情況由于財(cái)政決算尚未完成，具體情況將在決算中向市人大常委會報(bào)告。
3.市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算收入243.73億元，完成預(yù)算的99.1%，負(fù)增長8.3%，主要是受疫情及全球經(jīng)濟(jì)下行影響較大；加上轉(zhuǎn)移性收入68.88億元（其中：中央稅收返還等返還性收入-15.23億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入23.55億元，政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入13.68億元[5]，調(diào)入資金2.02億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30.42億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金14.44億元），市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算可用資金為312.61億元。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算支出228.2億元，完成預(yù)算的94.2%，負(fù)增長3.1%；加上政府一般債券還本支出13.68億元[6]和轉(zhuǎn)移性支出70.73億元（其中：上解支出29.73億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32.73億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年8.27億元），支出合計(jì)312.61億元。收支相抵，市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市
全市政府性基金預(yù)算收入1836.79億元，完成預(yù)算的127.1%，負(fù)增長5.9％；加上政府專項(xiàng)債券收入303.29億元[7]和上級轉(zhuǎn)移支付收入60.71億元、調(diào)入資金10.09億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)260.95億元，全市政府性基金預(yù)算可用資金為2471.83億元。
全市政府性基金預(yù)算支出1660.01億元，完成預(yù)算的99.6%，負(fù)增長3.1%；政府專項(xiàng)債券還本支出84.45億元[8]；調(diào)出資金275.26億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年452.11億元。
2.市級
市級政府性基金預(yù)算收入1090.73億元，完成預(yù)算的100.8%，增長296.6％，主要是土地管理體制調(diào)整后，市對各區(qū)及相關(guān)開發(fā)園區(qū)土地出讓收入集中收繳，在計(jì)提國家、省、市政策性資金后再予以返還；加上政府專項(xiàng)債券收入303.29億元和上級轉(zhuǎn)移支付收入60.71億元、下級上解收入37.67億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)83.07億元、調(diào)入資金2.04億元，市級政府性基金預(yù)算可用資金為1577.51億元。
市級政府性基金預(yù)算支出330.45億元，完成預(yù)算的83.2%，增長80.5%；對區(qū)縣（市）轉(zhuǎn)移支付支出657.16億元；調(diào)出資金199億元；政府專項(xiàng)債券還本支出24.14億元[9]；政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出202.15億元[10]；結(jié)轉(zhuǎn)下年164.61億元。
3.市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算收入59.92億元，完成預(yù)算的102.5%，負(fù)增長88.7％，主要是土地管理體制調(diào)整后，市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)土地出讓收入由市級集中收繳，在計(jì)提國家、省、市政策性資金后再予以返還；加上政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入17.4億元[11]和上級轉(zhuǎn)移支付收入95.65億元、調(diào)入資金0.08億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)16.89億元，市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算可用資金為189.94億元。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算支出129.51億元，完成預(yù)算的78.2%，負(fù)增長74.5%；上解支出5.14億元；調(diào)出資金0.12億元；政府專項(xiàng)債券還本支出5.2億元[12]；結(jié)轉(zhuǎn)下年49.97億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入23.22億元，完成預(yù)算的119%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.12億元、上級轉(zhuǎn)移支付收入0.01億元，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為23.35億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出11.72億元，完成預(yù)算的107%；調(diào)出資金9.55億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年2.08億元。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入15.88億元，完成預(yù)算的118.2%；加上上級轉(zhuǎn)移支付收入0.01億元，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為15.89億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出9.4億元，完成預(yù)算的100%；調(diào)出資金4.73億元；對區(qū)縣（市）轉(zhuǎn)移支付支出0.01億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年1.75億元。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.55億元（為保稅區(qū)），全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入668.42億元，完成預(yù)算的79%，主要是落實(shí)國家、省出臺的階段性減免社保費(fèi)政策減收（市級亦同）；上年結(jié)轉(zhuǎn)1180.06億元。全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出838.46億元，完成預(yù)算的97.1%；結(jié)轉(zhuǎn)下年1010.02億元。
市級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入322.95億元，完成預(yù)算的72.4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)732.82億元。市級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出415.41億元，完成預(yù)算的97.8%；結(jié)轉(zhuǎn)下年640.36億元。
（五）經(jīng)批準(zhǔn)舉借的債務(wù)情況
1.舉借規(guī)模
全市政府債務(wù)限額2427.35億元，在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，發(fā)行政府債券486.73億元，其中：新增債券258億元，再融資債券228.73億元。
市級政府債務(wù)限額750億元，其中當(dāng)年新增政府債務(wù)限額98億元。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府債務(wù)限額189.36億元，其中當(dāng)年新增政府債務(wù)限額12.2億元。
2.結(jié)構(gòu)
全市政府債務(wù)余額為2161.48億元，其中：一般債務(wù)1177.57億元，占54.5％；專項(xiàng)債務(wù)983.91億元，占45.5％。
市級政府債務(wù)余額為607.29億元，其中：一般債務(wù)335.36億元，占55.2％；專項(xiàng)債務(wù)271.93億元，占44.8％。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府債務(wù)余額為185.49億元，其中：一般債務(wù)113.5億元，占61.2％；專項(xiàng)債務(wù)71.99億元，占38.8％。
3.使用
全市新增政府債券258億元，其中：用于市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施92.8億元,占36％；交通基礎(chǔ)設(shè)施45.3億元,占17.5％；棚戶區(qū)改造及城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造48.5億元,占18.8％；教育、衛(wèi)生、文化等社會事業(yè)38.7億元,占15％；農(nóng)林水利18億元,占7％；生態(tài)環(huán)保8.4億元,占3.3％；城鄉(xiāng)冷鏈物流及能源基礎(chǔ)設(shè)施6.3億元,占2.4％。
市級新增政府債券98億元，其中：用于市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施40.9億元,占41.7％；交通基礎(chǔ)設(shè)施39億元,占39.8％；教育、衛(wèi)生、文化等社會事業(yè)7.1億元,占7.3％；農(nóng)林水利10億元,占10.2％；城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施1億元,占1％。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)新增政府債券12.2億元，其中：用于市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施6.4億元,占52.4％；農(nóng)林水利2.5億元,占20.5％；能源2億元,占16.4％；棚戶區(qū)改造1億元,占8.2％；教育0.3億元,占2.5％。
4.償還
全市償還政府債務(wù)244.88億元，其中：一般債務(wù)還本160.44億元，專項(xiàng)債務(wù)還本84.44億元。
市級償還政府債務(wù)63.96億元，其中：一般債務(wù)還本39.82億元，專項(xiàng)債務(wù)還本24.14億元。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)償還政府債務(wù)18.88億元，其中：一般債務(wù)還本13.68億元，專項(xiàng)債務(wù)還本5.2億元。
（六）落實(shí)市人大預(yù)算決議等有關(guān)情況
1.認(rèn)真研究落實(shí)市十五屆人大五次會議有關(guān)決議
按照市十五屆人大五次會議關(guān)于預(yù)算報(bào)告的決議以及市人大財(cái)經(jīng)委審查意見，2020年我們牢固樹立政府過緊日子的思想，積極的財(cái)政政策更加積極有為，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用，有力推動了全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
聚焦常態(tài)化疫情防控，著力助企紓困促穩(wěn)回升。一是強(qiáng)化新冠疫情防控資金和政策保障。堅(jiān)持把人民生命安全和身體健康放在第一位，堅(jiān)決落實(shí)應(yīng)對疫情的各項(xiàng)財(cái)稅政策，全力保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，2020年全市各級財(cái)政共支出疫情防控資金14.8億元。二是加大公共衛(wèi)生體系建設(shè)。堅(jiān)決落實(shí)常態(tài)化疫情防控要求，大力支持重大疫情防控救治體系和應(yīng)急物資保障體系建設(shè)，提升公共衛(wèi)生和醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施能力水平，加快推進(jìn)疾病預(yù)防控制中心遷建、公共衛(wèi)生應(yīng)急醫(yī)療救治基地等項(xiàng)目建設(shè)，推動設(shè)立全國首個(gè)突發(fā)公共衛(wèi)生事件指數(shù)保險(xiǎn)。三是嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)階段性政策。制訂幫扶中小企業(yè)、促進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)等“一攬子”舉措，全力打好財(cái)政“組合拳”，2020年累計(jì)實(shí)現(xiàn)減稅降費(fèi)677億元，其中：稅收減免459億元，社保費(fèi)減免202億元，其他各項(xiàng)收費(fèi)16億元。四是支持緩解融資難融資貴。在全國率先落地中央專項(xiàng)再貸款財(cái)政貼息政策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)“零次跑”“早享受”。實(shí)施“財(cái)政+銀行+擔(dān)保”三方聯(lián)動的“微擔(dān)通”業(yè)務(wù)模式，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)為小微企業(yè)發(fā)放擔(dān)保貸款8597筆，貸款金額超106億元，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升。
聚焦發(fā)揮財(cái)政職能，著力推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是管好用好直達(dá)基層、直接惠企利民資金。第一時(shí)間將中央下達(dá)的抗疫特別國債資金、特殊轉(zhuǎn)移支付資金等69億元分配下達(dá)，全年支出進(jìn)度99.3%，通過監(jiān)控系統(tǒng)推動資金快速精準(zhǔn)投放到終端，為基層“六穩(wěn)”“六?！碧峁┯辛χ?。二是積極爭取政府債券。2020年全市新增政府債務(wù)限額258億元，比上年增加135億元，支持軌道交通4號線、5號線一期、葛岙水庫等一批重大項(xiàng)目建設(shè)。三是大力支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。市財(cái)政支出21.5億元用于推進(jìn)“246”萬千億級產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，重點(diǎn)發(fā)展綠色石化、汽車國家先進(jìn)制造業(yè)，支持實(shí)施打造制造業(yè)單項(xiàng)冠軍之城行動計(jì)劃。大力培育新興產(chǎn)業(yè)，支持生物醫(yī)藥、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、集成電路等重點(diǎn)領(lǐng)域新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是支持人才和創(chuàng)新“栽樹工程”。圍繞打造國家自主創(chuàng)新示范區(qū)，支持推進(jìn)甬江科創(chuàng)大走廊和甬江實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，全面提升科技創(chuàng)新能力。市財(cái)政支出16.1億元支持實(shí)施“科技創(chuàng)新2025”重大專項(xiàng)，加大高新技術(shù)企業(yè)培育支持力度。市財(cái)政支出4.6億元支持開展各項(xiàng)引才工作，加大高層次人才引進(jìn)扶持力度。五是有效釋放居民消費(fèi)潛力。市財(cái)政累計(jì)支出1億元用于發(fā)放三期“春暖甬動、你買單我助力”消費(fèi)券，與區(qū)縣（市）形成政策聯(lián)動，直接帶動居民消費(fèi)超30億元。
聚焦防風(fēng)險(xiǎn)促發(fā)展，著力支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是支持如期打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。加大對口支援力度，全市籌措援疆援藏和省內(nèi)扶貧資金9.3億元、東西部扶貧協(xié)助資金7.4億元，高質(zhì)量精準(zhǔn)幫扶，全力助推對口地區(qū)決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。二是推動生態(tài)環(huán)境明顯改善。深入踐行綠水青山就是金山銀山理念，全市節(jié)能環(huán)保支出34.22億元，用于打好藍(lán)天保衛(wèi)、治水提升和治土清廢攻堅(jiān)戰(zhàn)。加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)，市財(cái)政支出2.6億元支持生態(tài)公益林建設(shè)和四明山生態(tài)保護(hù)，提升區(qū)域性生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能和生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。三是積極防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)控增量、壓存量，優(yōu)先安排償債資金，隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步緩解。加快推進(jìn)融資平臺公司實(shí)體化、市場化轉(zhuǎn)型，開展區(qū)縣（市）債務(wù)降本化險(xiǎn)試點(diǎn)，有效降低政府融資成本。
聚焦人民至上理念，著力支持做好“六保”工作。一是支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)。落實(shí)減免小規(guī)模納稅人增值稅、社會保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還等政策，強(qiáng)化失業(yè)保險(xiǎn)兜底保障，支持做好高校畢業(yè)生、退役軍人、城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)工作。二是穩(wěn)步提高基本民生保障水平。支持提高義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡水平，實(shí)施普通高中高質(zhì)量發(fā)展行動，深入推進(jìn)產(chǎn)教融合發(fā)展，全市教育支出增長7.1%。健全市縣兩級特困人員救助供養(yǎng)體系和退役軍人服務(wù)保障體系，居家養(yǎng)老服務(wù)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）實(shí)現(xiàn)全覆蓋，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)省級統(tǒng)籌。深入實(shí)施健康寧波行動，繼續(xù)深化縣域醫(yī)共體和城市緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，支持實(shí)施70歲以上老年人流感疫苗自愿免費(fèi)接種，全市衛(wèi)生健康支出增長8.6%。保障居民基本住房需求，市財(cái)政爭取棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券42.8億元和中央保障性安居工程資金4億元、安排老舊小區(qū)改造資金2億元，支持改善人居環(huán)境。三是支持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級。市財(cái)政支出外貿(mào)穩(wěn)增長專項(xiàng)資金2.4億元，支持外貿(mào)企業(yè)拓展線上市場、開拓國內(nèi)市場，堅(jiān)決穩(wěn)住外貿(mào)基本盤。四是扎實(shí)做好基層“三?！惫ぷ?。市財(cái)政通過盤活財(cái)政存量資金、壓減市級支出騰出財(cái)力下沉，將均衡性轉(zhuǎn)移支付資金規(guī)模由年初的7.1億元增加到20億元，確?；鶎诱＿\(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí)，健全財(cái)政運(yùn)行動態(tài)監(jiān)測機(jī)制，切實(shí)防范基層支付風(fēng)險(xiǎn)。
聚焦政策提質(zhì)增效，著力提高財(cái)政治理水平。一是深入推進(jìn)集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系改革。建立市級財(cái)政收入穩(wěn)定增長機(jī)制，明晰市級財(cái)政收入范圍，充分調(diào)動市與區(qū)縣（市）積極性。出臺重大招商引資項(xiàng)目管理辦法，規(guī)范統(tǒng)一重大項(xiàng)目招商引資政策，優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局。二是加快推進(jìn)事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。制訂基本公共服務(wù)、城市建設(shè)維護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革方案，促進(jìn)各級政府更好履職盡責(zé)。三是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。推進(jìn)預(yù)算績效管理制度體系建設(shè)，建立新增重大政策和項(xiàng)目事前績效評估機(jī)制，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，健全單位自評、部門評價(jià)和財(cái)政評價(jià)相結(jié)合的績效評價(jià)體系，強(qiáng)化績效結(jié)果應(yīng)用，加快形成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。四是嚴(yán)格預(yù)算支出管理。牢固樹立政府過緊日子的思想，在年初非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出壓減幅度不低于15%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出同口徑壓減幅度不低于5%的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步壓減一般性支出，全市非剛性、非重點(diǎn)等一般性支出累計(jì)壓減90.2億元，“三公”經(jīng)費(fèi)同比下降25.8%。五是構(gòu)建國有金融資本管理體系。切實(shí)履行國有金融資本出資人職責(zé)，建立國有金融資本管理“1+1+N”政策體系。六是貫徹落實(shí)預(yù)算法實(shí)施條例。認(rèn)真組織開展條例的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和普法宣傳，進(jìn)一步提升預(yù)算管理工作的法治化、規(guī)范化水平。
2.認(rèn)真辦理代表建議，落實(shí)審計(jì)整改意見
在市十五屆人大五次會議上，人大代表共提出與財(cái)政預(yù)算相關(guān)的建議161件（其中主辦8件）。根據(jù)會議決議精神，嚴(yán)格落實(shí)辦理責(zé)任，認(rèn)真開展調(diào)查研究，積極主動回應(yīng)代表關(guān)切。人大建議的按實(shí)辦結(jié)率、面商率和代表滿意率均達(dá)到100%，主辦件中所涉及的問題大部分已解決，個(gè)別問題經(jīng)與代表溝通后取得理解支持。對于2019年度同級審計(jì)反映的預(yù)算績效管理推進(jìn)緩慢、預(yù)算安排與預(yù)算執(zhí)行未有效銜接、預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)管不到位等問題，積極落實(shí)整改。相繼出臺一系列配套制度，進(jìn)一步擴(kuò)大績效評價(jià)范圍，加大項(xiàng)目績效公開力度；建立財(cái)政存量資金定期清理機(jī)制，嚴(yán)格結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，加大結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度；加快推進(jìn)“智慧財(cái)政”建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、績效的全過程監(jiān)管。
2020年，突如其來的新冠肺炎疫情對我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展帶來了前所未有的沖擊。在財(cái)政收入增幅回落、收支平衡難度極大的情況下，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，各項(xiàng)改革穩(wěn)步推進(jìn)，為完成全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)和實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃勝利收官提供了有力支撐。回顧過去的五年，我市財(cái)政綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)，全市一般公共預(yù)算收入首次邁過1500億元大關(guān)，由2015年的1006億元提高到2020年的1510億元，年均增長8.5%；財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，堅(jiān)決落實(shí)政府過緊日子要求，節(jié)省的支出統(tǒng)籌用于保障基本民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，科學(xué)技術(shù)支出年均增長18.9%，社會保障和就業(yè)支出年均增長8.3%，衛(wèi)生健康支出年均增長8%，教育支出年均增長7.1%；減稅降費(fèi)政策全面落實(shí)，五年來累計(jì)減稅降費(fèi)超過2200億元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)；財(cái)政預(yù)算管理改革持續(xù)推進(jìn)，穩(wěn)步推進(jìn)構(gòu)建集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系改革，調(diào)整完善財(cái)政體制和土地管理體制，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，有效發(fā)揮財(cái)政作為國家治理基礎(chǔ)和重要支柱的作用。
同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些需要進(jìn)一步研究解決的困難和問題。主要是受疫情及減稅降費(fèi)等因素影響，財(cái)政收入增速放緩，部分區(qū)縣（市）財(cái)政收支矛盾比較突出；一些領(lǐng)域支出固化僵化現(xiàn)象依舊存在，部分財(cái)政資金使用效益不高；個(gè)別地方政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，化解隱性債務(wù)壓力較大。對此，我們高度重視這些問題，將采取切實(shí)有力措施努力加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是建黨100周年和“十四五”開局之年，也是全面建成小康社會、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年。當(dāng)前，我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定復(fù)蘇向好的基本面沒有改變，稅收收入穩(wěn)定增長的動能增強(qiáng)。但經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)還在上升，發(fā)行抗疫特別國債、擴(kuò)大專項(xiàng)政府債券規(guī)模等寬松政策將退坡，全市綜合財(cái)力預(yù)計(jì)可能下降。同時(shí)，疫情防控、培育內(nèi)需體系、科技自立自強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、改善人民生活品質(zhì)、防范化解風(fēng)險(xiǎn)等方面資金需求較大，財(cái)政收支平衡壓力將前所未有。為此，需要進(jìn)一步強(qiáng)化底線思維，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，持之以恒落實(shí)過緊日子要求，將有限的財(cái)政資金更多用于重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出，集中財(cái)力辦大事。
（一）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)2021年全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)和市委對經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，我市編制2021年預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，聚焦寧波當(dāng)好浙江建設(shè)“重要窗口”模范生新目標(biāo)新定位，加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦大事。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，建設(shè)可持續(xù)財(cái)政。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)政府過緊日子要求。堅(jiān)持深化預(yù)算管理改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，落實(shí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。堅(jiān)持防控風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會行穩(wěn)致遠(yuǎn)與安定和諧。通過積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，為寧波“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展開好局，加快建設(shè)高水平國際港口名城、高品質(zhì)東方文明之都、現(xiàn)代化濱海大都市，爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行市提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
（二）2021年財(cái)政重點(diǎn)收支政策
1.支持抓好疫情常態(tài)化防控。按照常態(tài)化疫情防控要求，堅(jiān)持人物并防、平戰(zhàn)一體，強(qiáng)化財(cái)政資金和財(cái)政政策供給，支持開展重點(diǎn)人群核酸檢測、疫苗接種等防控措施。加快補(bǔ)齊公共衛(wèi)生短板，健全疾病預(yù)防控制、重大疾病預(yù)防控制、重大疫情救治、應(yīng)急物資保障等體制機(jī)制，推進(jìn)市公共衛(wèi)生臨床中心建設(shè)，支持進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称芳邢麣ⅰ?span style="display:none">文庫_工程資料_工作報(bào)告
2.支持構(gòu)建新發(fā)展格局。強(qiáng)化財(cái)稅政策支持和引導(dǎo)，支持實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略。積極拓展投資空間，統(tǒng)籌用好政府債券等各類資金，支持推進(jìn)通蘇嘉甬鐵路、金甬鐵路、甬舟鐵路、杭甬高速復(fù)線寧波段二期等重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快建設(shè)外聯(lián)內(nèi)暢的現(xiàn)代交通網(wǎng)絡(luò)，全市安排交通運(yùn)輸支出92億元，增長36.1%。促進(jìn)擴(kuò)大居民消費(fèi)，加大社保、轉(zhuǎn)移支付等調(diào)節(jié)力度，著力提高低收入群體收入，擴(kuò)大中等收入群體，加快補(bǔ)齊農(nóng)村流通短板，暢通“工業(yè)品下鄉(xiāng)”、“農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”渠道，支持農(nóng)貿(mào)市場改造提升和農(nóng)村電商行業(yè)發(fā)展。推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化，支持實(shí)施城市更新行動，推動城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和住房租賃市場發(fā)展。
3.支持創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級。注重提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益，支持提升科技自主創(chuàng)新能力，市財(cái)政安排科技資金25億元，比上年增長15%，支持實(shí)施新一輪科技企業(yè)“雙倍增”計(jì)劃和關(guān)鍵核心技術(shù)登峰行動，推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院提升發(fā)展，打造新材料、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、關(guān)鍵核心基礎(chǔ)件三大科創(chuàng)高地。加大引才力度，市財(cái)政安排人才發(fā)展專項(xiàng)資金7.3億元，支持實(shí)施“甬江引才工程”，吸引各類人才加快集聚，持續(xù)打造高素質(zhì)人才發(fā)展重要首選地。推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，市財(cái)政安排31.6億元用于實(shí)施先進(jìn)制造業(yè)集群培育工程，加快推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；新增航線運(yùn)力補(bǔ)助，著力解決跨境物流出現(xiàn)的缺艙、缺箱問題，優(yōu)化口岸營商環(huán)境。
4.支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益，支持改善農(nóng)村人居環(huán)境，市財(cái)政安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展專項(xiàng)資金9.5億元，支持實(shí)施“4566”鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興行動、新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村建設(shè)“13511”工程，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，鞏固提高城鄉(xiāng)融合發(fā)展水平。健全農(nóng)業(yè)支持保護(hù)制度，市財(cái)政安排區(qū)域性、流域性防洪排澇工程建設(shè)補(bǔ)助資金8.9億元，增加3.3億元；安排糧食規(guī)模種植補(bǔ)貼、現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展等資金1億元，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，保障糧食安全。推動鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定，持續(xù)推進(jìn)東西部協(xié)作，支持打造山海協(xié)作工程升級版。
5.支持改善人民生活品質(zhì)。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，增強(qiáng)民生政策的可持續(xù)性。強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，市財(cái)政安排就業(yè)專項(xiàng)資金1.6億元支持落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)扶持措施。推進(jìn)教育公平發(fā)展和質(zhì)量提升，市財(cái)政安排教育專項(xiàng)資金24.3億元，支持推進(jìn)基礎(chǔ)教育“強(qiáng)基工程”、普惠性幼兒園擴(kuò)容工程，實(shí)施職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)行動，推進(jìn)高等教育內(nèi)涵式發(fā)展。健全多層次社會保障體系，市財(cái)政統(tǒng)籌各類資金22.9億元，用于保障各類人員養(yǎng)老待遇和社會福利，大力發(fā)展普惠型養(yǎng)老和互助型養(yǎng)老。深化健康寧波建設(shè)，市財(cái)政安排衛(wèi)生健康資金12.4億元，加快推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深入實(shí)施“醫(yī)學(xué)高峰”計(jì)劃，穩(wěn)步提高醫(yī)療保障水平。推動提升基本公共文化服務(wù)水平，市財(cái)政安排文化專項(xiàng)6.1億元，支持實(shí)施文化惠民工程和公園（景區(qū)）年票惠民行動，推進(jìn)高雅藝術(shù)進(jìn)基層，繁榮發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)。市財(cái)政安排軌道交通、公交運(yùn)營補(bǔ)助37.9億元，方便群眾出行。
6.統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。全面落實(shí)基本公共服務(wù)、城市建設(shè)維護(hù)、重大科技平臺、跨區(qū)域項(xiàng)目、重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目等五個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域七個(gè)方面事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革方案，統(tǒng)一規(guī)范基本公共服務(wù)共同事權(quán)分擔(dān)比例，將市級城市建設(shè)維護(hù)事權(quán)與支出責(zé)任拓展到市六區(qū)，支持提升城市能級。加大市對區(qū)縣（市）轉(zhuǎn)移支付力度，2021年安排市對區(qū)縣（市）轉(zhuǎn)移支付242億元，扣除區(qū)縣（市）體制預(yù)期上解收入151億元后，凈補(bǔ)助91億元，支持提升基層公共服務(wù)保障能力。建立被征地農(nóng)民參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)市與區(qū)縣（市）財(cái)政分擔(dān)機(jī)制，加大對困難地區(qū)財(cái)政補(bǔ)助力度，增強(qiáng)基層抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
7.堅(jiān)持政府過緊日子。將政府過緊日子的要求落實(shí)落細(xì)，作為預(yù)算管理長期堅(jiān)持的基本方針，堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算，強(qiáng)化零基預(yù)算理念，進(jìn)一步壓減一般性支出，大力精簡會議、培訓(xùn)、調(diào)研、論壇、慶典等公務(wù)活動。2021年除重點(diǎn)、剛性支出外，一般性項(xiàng)目支出按上年預(yù)算數(shù)壓減10%。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，取消無實(shí)質(zhì)內(nèi)容因公出國（境）、公務(wù)接待活動，因公出國（境）和公務(wù)接待費(fèi)按上年預(yù)算數(shù)核減10%后實(shí)行分項(xiàng)總額調(diào)節(jié)控制。
（三）2021年一般公共預(yù)算草案
1.全市
全市一般公共預(yù)算收入1609.31億元，增長6.5%；加上政府一般債務(wù)收入204.4億元[13]和轉(zhuǎn)移性收入755.38億元（其中：返還性收入47.04億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入76.05億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3.51億元，省補(bǔ)助計(jì)劃單列市收入7.74億元，調(diào)入資金77.25億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金305.09億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入238.7億元），全市一般公共預(yù)算可用資金為2569.09億元。
擬安排全市一般公共預(yù)算支出1877.91億元，增長7.8%；加上預(yù)備費(fèi)23.75億元、政府一般債務(wù)還本支出204.4億元[14]、轉(zhuǎn)移性支出463.03億元，支出合計(jì)2569.09億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算保持平衡。
全市收支具體安排情況為：
（1）主要收入情況。國內(nèi)增值稅553億元，企業(yè)所得稅245.2億元，個(gè)人所得稅102.4億元，城市維護(hù)建設(shè)稅89億元，契稅及耕地占用稅146億元；非稅收入268.71億元。
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圖表7:2021年全市一般公共預(yù)算收入構(gòu)成（單位：億元）
（2）重點(diǎn)支出安排情況。農(nóng)林水支出91.95億元，增長4.5%；教育支出279.39億元，增長3.6%；科學(xué)技術(shù)支出117.8億元，增長4.6%；文化旅游體育與傳媒支出38.36億元，增長4.8%；社會保障和就業(yè)支出198.39億元，增長9.1%；衛(wèi)生健康支出131.39億元，增長5.9%；節(jié)能環(huán)保支出36.79億元，增長7.5%。
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圖表8:2021年全市一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出安排情況（單位：億元）
2.市級
市級一般公共預(yù)算收入和分享收入279.2億元，增長6.5%；加上政府一般債務(wù)收入204.4億元和轉(zhuǎn)移性收入595.93億元（其中：返還性收入47.04億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入76.05億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3.51億元，省補(bǔ)助計(jì)劃單列市收入7.74億元，下級上解收入226.51億元，調(diào)入資金3.7億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金181.08億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入50.3億元），市級一般公共預(yù)算可用資金為1079.53億元。
擬安排市級一般公共預(yù)算支出437.2億元，增長19.7%，主要是增加政府投資項(xiàng)目和市級新增事權(quán)的支出；加上預(yù)備費(fèi)7億元、政府一般債務(wù)還本支出34.88億元[15]、轉(zhuǎn)移性支出600.45億元，支出合計(jì)1079.53億元。收支相抵，市級一般公共預(yù)算保持平衡。
市級一般公共預(yù)算支出中，基本支出為107.11億元，按照政府經(jīng)濟(jì)分類科目，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出40.14億元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出8.16億元，機(jī)關(guān)資本性支出0.16億元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助54.48億元，對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助0.66億元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.51億元。市對區(qū)縣（市）轉(zhuǎn)移支付支出299.75億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付221.02億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付78.73億元，一般性轉(zhuǎn)移支付比重達(dá)到73.7%。
市級收支具體安排情況為：
（1）主要收入情況。國內(nèi)增值稅35億元，企業(yè)所得稅23億元，個(gè)人所得稅1.3億元，城市維護(hù)建設(shè)稅17億元；非稅收入74.53億元。金融業(yè)增值稅等區(qū)代收的三稅收入34.57億元。市級分享稅收收入88.3億元。
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圖表9:2021年市級一般公共預(yù)算收入和分享收入構(gòu)成（單位：億元）
（2）重點(diǎn)支出安排情況。農(nóng)林水支出9.39億元，增長14.6%；教育支出54.84億元，增長8.5%；科學(xué)技術(shù)支出10.92億元，增長43%，主要是增加甬江實(shí)驗(yàn)室投入；文化旅游體育與傳媒支出10.68億元，增長11.8%；社會保障和就業(yè)支出39.18億元，增長1.9%；衛(wèi)生健康支出21.87億元，增長15.1%；節(jié)能環(huán)保支出5.41億元，增長12.1%。
![image020[1].jpg](/ueditor/php/upload/image/20230509/1683620099828099.jpg "1683620099828099.jpg")
圖表10:2021年市級一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出安排情況（單位：億元）
3.市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算收入267.6億元，增長9.8%；加上轉(zhuǎn)移性收入52.62億元（其中：返還性收入-15.23億元，政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19.09億元[16]，上級轉(zhuǎn)移支付收入8.13億元，調(diào)入資金0.09億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32.27億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金8.27億元），市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算可用資金為320.22億元。
擬安排市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算支出254.98億元，增長11.7%；加上預(yù)備費(fèi)3.17億元、政府一般債務(wù)還本支出19.09億元[17]、轉(zhuǎn)移性支出42.98億元，支出合計(jì)320.22億元。收支相抵，市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，預(yù)算年度開始后，在市人代會批準(zhǔn)本預(yù)算草案前，可安排下列支出：上年度結(jié)轉(zhuǎn)支出；參照上年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出，以及對下級政府的轉(zhuǎn)移性支出；法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出。根據(jù)上述規(guī)定，2021年1月，全市一般公共預(yù)算支出135.47億元，其中市級一般公共預(yù)算支出22.21億元。在市人代會批準(zhǔn)預(yù)算后，將按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
（四）2021年政府性基金預(yù)算草案
1.全市
全市政府性基金預(yù)算收入1581.53億元，負(fù)增長13.9%，主要是預(yù)計(jì)我市土地市場逐步回歸平穩(wěn)，土地出讓收入相應(yīng)減少；加上政府專項(xiàng)債務(wù)收入90.97億元[18]、轉(zhuǎn)移性收入462.11億元（其中：上級補(bǔ)助收入1.2億元，調(diào)入資金8.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入452.11億元），全市政府性基金預(yù)算可用資金為2134.61億元。
擬安排全市政府性基金預(yù)算支出1613.51億元，負(fù)增長2.8%；調(diào)出資金37億元；政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出116.16億元[19]；年終結(jié)轉(zhuǎn)367.94億元。
2.市級
市級政府性基金預(yù)算收入1070.85億元，負(fù)增長1.8%；加上地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入90.97億元、轉(zhuǎn)移性收入184.85億元（其中：上級轉(zhuǎn)移收入1.2億元，下級上解收入13.97億元，調(diào)入資金5.07億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入164.61億元），市級政府性基金預(yù)算可用資金為1346.67億元。
擬安排市級政府性基金預(yù)算支出412.1億元，增長24.7%，主要是被征地農(nóng)民養(yǎng)老補(bǔ)助等支出增加；市對區(qū)縣（市）轉(zhuǎn)移支付730.46億元；政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出17.12億元[20]；政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出86.97億元[21]；年終結(jié)轉(zhuǎn)100.02億元。
3.市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算收入12.6億元，負(fù)增長79%，主要是土地管理體制調(diào)整后，市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)土地出讓收入由市級集中收繳，上年的土地出讓收入為補(bǔ)繳收入；加上上級轉(zhuǎn)移支付收入125.08億元、政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4.68億元[22]、上年結(jié)轉(zhuǎn)49.97億元、調(diào)入資金0.11億元，市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算可用資金為192.44億元。
擬安排市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算支出183.39億元，增長41.6%，主要是征地和拆遷補(bǔ)償支出增加；政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出7.68億元[23]；上解支出1.36億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年0.01億元。
（五）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入17.92億元，負(fù)增長22.8%，主要是受疫情影響上年企業(yè)利潤減少較多，導(dǎo)致今年可上繳額減少（市級亦同）；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)2.08億元、上級轉(zhuǎn)移支付收入0.01億元，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為20.01億元。擬安排全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出13.93億元，增長18.8%；調(diào)出資金6.08億元。收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算保持平衡。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入11.82億元，負(fù)增長25.6%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)1.75億元、上級轉(zhuǎn)移支付收入0.01億元，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為13.58億元。擬安排市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10.02億元，增長6.6%；調(diào)出資金3.55億元；對區(qū)縣（市）轉(zhuǎn)移支付支出0.01億元。收支相抵，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算保持平衡。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.09億元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（六）2021年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入482.5億元，同口徑[24]增長16.1%，主要是上年實(shí)施的階段性減免社保費(fèi)政策到期不再執(zhí)行（市級亦同）；上年結(jié)轉(zhuǎn)577.25億元。擬安排全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出390.3億元，增長4.3%；結(jié)轉(zhuǎn)下年669.45億元。
市級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入214.92億元，同口徑增長21.9%；上年結(jié)轉(zhuǎn)366.56億元。擬安排市級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出159.51億元，增長0.5%；結(jié)轉(zhuǎn)下年421.97億元。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入[25]3.11億元，負(fù)增長1%；上年結(jié)轉(zhuǎn)5.01億元。擬安排市級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出3.78億元，增長26.7%，主要是增加機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)清算支出；結(jié)轉(zhuǎn)下年4.34億元。
三、切實(shí)做好2021年預(yù)算執(zhí)行工作
2021年，我們將更加注重以“政”領(lǐng)“財(cái)”，把握財(cái)政工作方向；更加注重激發(fā)市場活力，加強(qiáng)跨周期設(shè)計(jì)和逆周期調(diào)節(jié)；更加注重精準(zhǔn)有效，完善財(cái)稅政策體系；更加注重節(jié)用裕民，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；更加注重向內(nèi)挖潛，協(xié)調(diào)推進(jìn)財(cái)稅改革與財(cái)政管理，更好履行財(cái)政在全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程中的職責(zé)使命。
（一）精準(zhǔn)有效實(shí)施財(cái)政政策，服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)舉措，加強(qiáng)涉企收費(fèi)監(jiān)管力度，堅(jiān)決制止各種亂收費(fèi)行為，持續(xù)激發(fā)市場活力和經(jīng)濟(jì)競爭力。不斷提高政府專項(xiàng)債券的使用績效，提早做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、評估遴選等工作，加快項(xiàng)目申報(bào)審批，避免“錢等項(xiàng)目”。完善財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，擴(kuò)大中央直達(dá)資金范圍，深入推進(jìn)“智慧財(cái)政”建設(shè)，建立完善全覆蓋、全鏈條的轉(zhuǎn)移支付資金監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)記錄和動態(tài)監(jiān)控轉(zhuǎn)移支付資金在基層的分配、撥付和使用情況，確保財(cái)政資金分配使用精準(zhǔn)高效。
（二）規(guī)范預(yù)算收支執(zhí)行管理，切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，依法依規(guī)組織收入，安排支出。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，強(qiáng)化預(yù)算對執(zhí)行的控制。落實(shí)部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，推進(jìn)部門下屬單位的預(yù)決算公開。強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，加快推進(jìn)融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，切實(shí)防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建立健全社會保險(xiǎn)基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警預(yù)測機(jī)制，持續(xù)充實(shí)社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備“蓄水池”。完善事前審核、事中監(jiān)控、事后處置的“三?！鳖A(yù)算管理工作機(jī)制，堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算安排中的優(yōu)先地位，堅(jiān)決防范基層“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。
（三）深化財(cái)政預(yù)算管理改革，有效提升財(cái)政管理能力。推進(jìn)集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系全面實(shí)施，落實(shí)市與區(qū)縣（市）財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，促進(jìn)各級政府事權(quán)、支出責(zé)任和財(cái)力相適應(yīng)。加大一般性轉(zhuǎn)移支付力度，增強(qiáng)基層“六穩(wěn)”“六保”能力。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，建立健全同一領(lǐng)域不同渠道資金、財(cái)政撥款資金與非財(cái)政撥款資金、不同年度間財(cái)政資金的統(tǒng)籌機(jī)制，盤活存量，用好增量，深入挖潛。加快建設(shè)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系，健全基本公共服務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)，探索實(shí)行基本公共服務(wù)項(xiàng)目清單化管理。
（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和績效管理，有力提高資金使用效益。以全面績效管理提高財(cái)政資金使用效益，將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化。健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，加強(qiáng)政策和項(xiàng)目事前績效評估，嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，提高績效評價(jià)質(zhì)量，建立預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。加大績效信息公開力度，推動績效目標(biāo)、績效評價(jià)結(jié)果向社會公開。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，建立健全以政府財(cái)會監(jiān)督為主導(dǎo)的體系框架，推動財(cái)會監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)監(jiān)督有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)。
各位代表，做好2021年全市財(cái)政預(yù)算工作具有特殊重要性，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見建議，守正創(chuàng)新、與時(shí)俱進(jìn)，努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為全面建設(shè)高水平國際港口名城、高品質(zhì)東方文明之都、現(xiàn)代化濱海大都市，爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行市作出新貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績迎接中國共產(chǎn)黨成立100周年！
