（浙江?。╆P(guān)于寧波市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于寧波市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
2022年4月9日在寧波市第十六屆人民代表大會第一次會議上
寧波市財政局
各位代表：
受寧波市人民政府委托，現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請各位代表審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在中共寧波市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，各地區(qū)各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察浙江重要講話精神，圍繞中央和省市重大決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行市十五屆人大六次會議批準(zhǔn)的預(yù)算，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，穩(wěn)步推進高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕先行市，實現(xiàn)“十四五”良好開局。在此基礎(chǔ)上，財政預(yù)算執(zhí)行情況較好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市
全市一般公共預(yù)算收入1723.14億元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡稱“完成預(yù)算”）的107.1%，比上年增長（以下簡稱“增長”）14.1%；加上政府一般債務(wù)收入216.4億元、轉(zhuǎn)移性收入922.94億元（其中：中央稅收返還等返還性收入47.04億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入90.97億元，專項轉(zhuǎn)移支付收入12.14億元，省補助計劃單列市收入15.46億元，調(diào)入資金239.75億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金381.86億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金135.72億元），全市一般公共預(yù)算可用資金為2862.48億元。
全市一般公共預(yù)算支出1944.42億元，完成預(yù)算的102.9%，增長11.6%；加上政府一般債務(wù)還本支出204.4億元和轉(zhuǎn)移性支出713.66億元（其中：上解上級支出45.1億元，計劃單列市上解省支出53.92億元，援助其他地區(qū)支出6.98億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金397.61億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年210.05億元），支出合計2862.48億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算保持平衡。
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圖表1:2021年全市一般公共預(yù)算收支平衡關(guān)系
全市收支具體執(zhí)行情況為：
（1）主要收入執(zhí)行情況。國內(nèi)增值稅579.99億元，完成預(yù)算的104.9%；企業(yè)所得稅312.74億元，完成預(yù)算的127.5%；個人所得稅120.34億元，完成預(yù)算的117.5%；城市維護建設(shè)稅97.47億元，完成預(yù)算的109.5%;契稅及耕地占用稅137.24億元，完成預(yù)算的94%。非稅收入254.62億元，完成預(yù)算的94.8%。
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圖表2：2021年全市一般公共預(yù)算收入構(gòu)成（單位：億元）
（2）重點支出執(zhí)行情況。農(nóng)林水支出95.6億元，完成預(yù)算的104%；教育支出284.44億元，完成預(yù)算的101.8%；科學(xué)技術(shù)支出131.23億元，完成預(yù)算的111.4%；文化旅游體育與傳媒支出39.09億元，完成預(yù)算的101.9%；社會保障和就業(yè)支出194.23億元，完成預(yù)算的97.9%；衛(wèi)生健康支出139.16億元，完成預(yù)算的105.9%；節(jié)能環(huán)保支出24.54億元，完成預(yù)算的66.7%，主要是上級轉(zhuǎn)移支付資金減少較多。
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圖表3：2021年全市一般公共預(yù)算重點支出執(zhí)行情況（單位：億元）
2.市級
市級一般公共預(yù)算收入和分享收入287.52億元，完成預(yù)算的99.6%，增長9.7%；加上政府一般債務(wù)收入216.4億元和轉(zhuǎn)移性收入769.47億元（其中：返還性收入47.04億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入90.97億元，專項轉(zhuǎn)移支付收入12.14億元，省補助計劃單列市收入15.46億元，下級上解收入256.47億元，調(diào)入資金103.83億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金208.18億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金35.38億元），市級一般公共預(yù)算可用資金為1273.39億元。
市級一般公共預(yù)算支出432.9億元，完成預(yù)算的90.6%，增長18.5%；加上政府一般債務(wù)還本支出34.88億元和轉(zhuǎn)移性支出805.61億元（其中：返還性支出8.96億元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出198.98億元，專項轉(zhuǎn)移支付支出99.81億元，計劃單列市上解省支出53.92億元，上解上級支出45.1億元，政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出169.53億元，援助其他地區(qū)支出6.98億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金177.62億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年44.71億元），支出合計1273.39億元。收支相抵，市級一般公共預(yù)算保持平衡。
![image008[1].jpg](/ueditor/php/upload/image/20230509/1683619590572527.jpg "1683619590572527.jpg")
圖表4:2021年市級一般公共預(yù)算收支平衡關(guān)系
市級收支具體執(zhí)行情況為：
（1）主要收入執(zhí)行情況。國內(nèi)增值稅33.46億元，完成預(yù)算的85.8%；企業(yè)所得稅31.66億元，完成預(yù)算的109.2%；個人所得稅1.5億元，完成預(yù)算的115.1%；城市維護建設(shè)稅21.66億元，完成預(yù)算的108.3%。非稅收入66.63億元，完成預(yù)算的102.5%。金融業(yè)增值稅等區(qū)代收的三稅收入34.5億元，完成預(yù)算的99.8%。市級分享稅收收入93億元，完成預(yù)算的98.7%。
![image010[1].jpg](/ueditor/php/upload/image/20230509/1683619606434779.jpg "1683619606434779.jpg")
圖表5：2021年市級一般公共預(yù)算收入和分享收入構(gòu)成（單位：億元）
（2）重點支出執(zhí)行情況。農(nóng)林水支出8.95億元，完成預(yù)算的95.3%；教育支出54.01億元，完成預(yù)算的98.5%；科學(xué)技術(shù)支出11.34億元，完成預(yù)算的103.8%；文化旅游體育與傳媒支出12.76億元，完成預(yù)算的119.4%；社會保障和就業(yè)支出30.44億元，完成預(yù)算的77.7%，主要是根據(jù)省里統(tǒng)一要求暫停計提國有資本經(jīng)營預(yù)算收入的30%充實社保風(fēng)險準(zhǔn)備金；衛(wèi)生健康支出20.55億元，完成預(yù)算的79.4%，主要是預(yù)留用于疫情防控資金據(jù)實在下一年結(jié)算；節(jié)能環(huán)保支出4.55億元，完成預(yù)算的84.1%。
![image012[1].jpg](/ueditor/php/upload/image/20230509/1683619618406507.jpg "1683619618406507.jpg")
圖表6：2021年市級一般公共預(yù)算重點支出執(zhí)行情況（單位：億元）
需要說明的是，2021年市級一般公共預(yù)算基本支出執(zhí)行情況由于財政決算尚未完成，具體情況將在決算中向市人大常委會報告。
3.市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)（包括前灣新區(qū)、高新區(qū)、保稅區(qū)、大榭開發(fā)區(qū)和東錢湖旅游度假區(qū)）一般公共預(yù)算收入289.4億元，完成預(yù)算的100%，增長18.7%；加上轉(zhuǎn)移性收入83.43億元（其中：返還性收入-15.23億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入26.9億元，政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19.09億元，調(diào)入資金4.25億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金40.21億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金8.21億元），市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算可用資金372.83億元。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算支出251.19億元，完成預(yù)算的89.9%，增長10.1%；加上政府一般債務(wù)還本支出19.09億元和轉(zhuǎn)移性支出102.55億元（其中：上解支出49.15億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金42.82億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年10.58億元），支出合計372.83億元。收支相抵，市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市
全市政府性基金預(yù)算收入1594.59億元，完成預(yù)算的100.5%，負(fù)增長13.2％；加上政府專項債務(wù)收入379.97億元和上級轉(zhuǎn)移支付收入2.93億元、調(diào)入資金14.48億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)452.11億元，全市政府性基金預(yù)算可用資金為2444.08億元。
全市政府性基金預(yù)算支出1636.18億元，完成預(yù)算的85.7%，負(fù)增長1.4%；政府專項債務(wù)還本支出116.16億元；調(diào)出資金213.4億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年478.34億元。
2.市級
市級政府性基金預(yù)算收入895.81億元，完成預(yù)算的83.2%，負(fù)增長17.9％；加上政府專項債務(wù)收入379.97億元和上級轉(zhuǎn)移支付收入2.93億元、下級上解收入24.45億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)166.18億元、調(diào)入資金4.27億元，市級政府性基金預(yù)算可用資金為1473.61億元。
市級政府性基金預(yù)算支出360.98億元，完成預(yù)算的68.4%，增長9.2%，完成預(yù)算率較低主要是部分項目支出進度偏慢；對區(qū)（縣、市）轉(zhuǎn)移支付支出525.26億元；調(diào)出資金100億元；政府專項債務(wù)還本支出17.12億元；政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出266.27億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年203.98億元。
3.市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算收入35.34億元，完成預(yù)算的106.9%，負(fù)增長41%，主要是土地管理體制調(diào)整后，市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)土地出讓收入由市級集中收繳，2021年的土地出讓收入為補繳收入；加上政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16.48億元和上級轉(zhuǎn)移支付收入114.95億元、調(diào)入資金0.32億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)49.97億元，市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算可用資金為217.06億元。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算支出142.38億元，完成預(yù)算的79.7%，增長9.9%；上解支出4.11億元；調(diào)出資金3.92億元；政府專項債務(wù)還本支出7.68億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年58.97億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入17.51億元，完成預(yù)算的97.7%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)2.08億元、上級轉(zhuǎn)移支付收入0.05億元，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為19.64億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出12.78億元，完成預(yù)算的91.8%；調(diào)出資金6.43億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年0.43億元。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12.25億元，完成預(yù)算的103.7%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)1.75億元、上級轉(zhuǎn)移支付收入0.05億元，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為14.05億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10.02億元，完成預(yù)算的100%；調(diào)出資金3.67億元；對區(qū)（縣、市）轉(zhuǎn)移支付支出0.05億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年0.31億元。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.33億元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社會保險基金預(yù)算收入480億元，完成預(yù)算的99.5%；上年結(jié)轉(zhuǎn)588.64億元。全市社會保險基金預(yù)算支出401.01億元，完成預(yù)算的102.7%；結(jié)轉(zhuǎn)下年667.63億元。
市級社會保險基金預(yù)算收入197.1億元，完成預(yù)算的91.7%；上年結(jié)轉(zhuǎn)372.69億元。市級社會保險基金預(yù)算支出159.14億元，完成預(yù)算的99.8%；結(jié)轉(zhuǎn)下年410.65億元。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)社會保險基金預(yù)算收入3.39億元，完成預(yù)算的109%；上年結(jié)轉(zhuǎn)5.36億元。市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)社會保險基金預(yù)算支出2.91億元，完成預(yù)算的76.9%；結(jié)轉(zhuǎn)下年5.84億元。
（五）經(jīng)批準(zhǔn)舉借的債務(wù)情況
1.舉借規(guī)模
全市政府債務(wù)限額為2733.35億元，在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，發(fā)行政府債券596.38億元，其中：新增債券301億元，再融資債券295.38億元。
市級政府債務(wù)限額為876.7億元，其中當(dāng)年新增政府債務(wù)限額126.7億元，發(fā)行政府債券160.58億元,其中：新增債券121.7億元，再融資債券38.88億元。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府債務(wù)限額201.16億元，其中當(dāng)年新增債務(wù)限額11.8億元，發(fā)行政府債券35.57億元,其中：新增債券11.8億元，再融資債券23.77億元。
2.結(jié)構(gòu)
全市政府債務(wù)余額為2548.66億元，其中：一般債務(wù)1250.94億元，占49.1%;專項債務(wù)1297.72億元，占50.9%。政府債務(wù)余額控制在債務(wù)限額以內(nèi)，符合預(yù)算法規(guī)定。
市級政府債務(wù)余額為715.87億元，其中:一般債務(wù)347.36億元，占48.5%；專項債務(wù)368.51億元，占51.5%。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府債務(wù)余額為194.29億元，其中:一般債務(wù)113.5億元，占58.4%；專項債務(wù)80.79億元，占41.6%。
3.使用
全市新增政府債券301億元，其中：用于市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施95.3億元，占31.7%；交通基礎(chǔ)設(shè)施92.2億元（其中政府收費公路32.75億元），占30.6%；教育、衛(wèi)生、文化等社會事業(yè)46.5億元，占15.4%；保障性安居工程27.2億元（其中棚戶區(qū)改造22.5億元），占9%；農(nóng)林水利18億元，占6%；生態(tài)環(huán)保16.7億元，占5.6%；能源5.1億元，占1.7%。
市級新增政府債券121.7億元，其中：用于交通基礎(chǔ)設(shè)施84.1億元（其中政府收費公路28.75億元），占69.1%；市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施29.2億元，占24%；教育、衛(wèi)生、文化等社會事業(yè)8.4億元，占6.9%。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)新增政府債券11.8億元，其中：用于市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施5.9億元，占50%；農(nóng)林水利2億元，占16.9%；衛(wèi)生等社會事業(yè)1.2億元，占10.2%；棚戶區(qū)改造1億元，占8.5%；能源1億元，占8.5%；生態(tài)環(huán)保0.7億元，占5.9%。
4.償還
全市財政共安排還本支出320.56億元，其中：用于償還到期政府債務(wù)208.56億元（一般債務(wù)還本支出142.4億元，專項債務(wù)還本支出66.16億元），用于償還存量債務(wù)112億元（一般債務(wù)還本支出62億元，專項債務(wù)還本支出50億元）。
市級償還政府債務(wù)52億元，其中：一般債務(wù)還本34.88億元，專項債務(wù)還本17.12億元。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)償還政府債務(wù)26.77億元，其中：一般債務(wù)還本19.09億元，專項債務(wù)還本7.68億元。
2021年，政府債券資金均依法用于公益性項目建設(shè)；償債資金來源落實到位，按時足額還本付息，沒有出現(xiàn)償付風(fēng)險。政府債務(wù)風(fēng)險指標(biāo)控制在合理區(qū)間，債務(wù)風(fēng)險可控。
（六）落實市人大預(yù)算決議等有關(guān)情況
1.認(rèn)真研究落實市十五屆人大六次會議有關(guān)決議
2021年，按照市十五屆人大六次會議關(guān)于預(yù)算報告的決議以及市人大財經(jīng)委審查意見，財政部門堅持積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，認(rèn)真落實減稅降費政策，加大對保民生保市場主體的支持力度，深化財政體制改革，加強財政管理監(jiān)督，為完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)提供了有力的政策和資金保障。
增強財政政策針對性有效性，有力推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是不折不扣落實減稅降費政策。堅決執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于減稅降費各項決策部署，全年新增減稅降費198億元，持續(xù)為市場主體紓困解難。二是推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級。圍繞推進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，市級財政支出31.8億元重點支持打造現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，推進產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，支持企業(yè)做優(yōu)做強做大。三是支持推進科技自立自強。圍繞打造新材料、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、關(guān)鍵核心基礎(chǔ)件三大科創(chuàng)高地，建立健全財政科技經(jīng)費穩(wěn)定增長機制，支持甬江科創(chuàng)大走廊和甬江實驗室建設(shè)，實施科技企業(yè)“雙倍增”行動，全市科技支出增長16.6%。支持實施甬江引才工程，推動人才提質(zhì)擴量，打造高素質(zhì)人才發(fā)展重要首選地。四是大力實施數(shù)字經(jīng)濟。市級財政支出4.7億元支持實施數(shù)字經(jīng)濟提質(zhì)倍增行動，做大做強數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)。五是支持打造國內(nèi)國際雙循環(huán)樞紐城市。市級財政支出5.8億元，支持浙江自貿(mào)區(qū)寧波片區(qū)和中國-中東歐國家經(jīng)貿(mào)合作示范區(qū)建設(shè)，積極發(fā)展跨境電商、公共海外倉等新業(yè)態(tài)新模式，多渠道支持出口企業(yè)開拓國內(nèi)市場。
強化財政政策資金保障能力，全面落實重大決策部署。一是全面落實集中財力辦大事財政政策體系改革。制訂出臺基本公共服務(wù)、城市建設(shè)維護、重大科技平臺、跨區(qū)域項目、重大產(chǎn)業(yè)項目等五個重點領(lǐng)域七個方面財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案，統(tǒng)一規(guī)范基本公共服務(wù)共同事權(quán)分擔(dān)比例，將市級城市建設(shè)維護事權(quán)與支出責(zé)任拓展至所有行政區(qū)，支持提升城市能級。二是積極申報爭取政府債券資金。全年累計發(fā)行新增政府債券301億元，增長16.7%，重點用于軌道交通、杭甬高速復(fù)線寧波段二期、寧波綠色石化產(chǎn)城融合生態(tài)綜合開發(fā)等重大項目，積極擴大有效投資。三是強化重大項目資金保障。做好機場四期安置項目、“凈空”工程等重大項目的資金保障，市級財政加大資金統(tǒng)籌力度，籌集162億元支持政府投資項目建設(shè)。四是充分發(fā)揮財政政策牽引和資金撬動作用。升級“財政+金融”機制，支持普惠金融發(fā)展，迭代升級“微擔(dān)通”政策工具，推出“惠通”“速通”政策性融資擔(dān)保產(chǎn)品，服務(wù)對象超7000戶。進一步將政策性融資擔(dān)保拓寬至外匯領(lǐng)域，累計減免擔(dān)保費用超1億元，在保余額近115億元。創(chuàng)新“財政+保險”機制，設(shè)立公共衛(wèi)生突發(fā)事件保險，運用市場工具平滑跨期財政支出，提升財政適配公共風(fēng)險能力。
不斷改善和增進民生福祉，積極推進共同富裕先行市建設(shè)。一是支持常態(tài)化疫情防控。及時足額保障疫情防控經(jīng)費，2021年全市各級財政累計投入疫情防控資金25億元，支持大規(guī)模核酸檢測基地建設(shè)、防疫物資采購、核酸檢測以及全民免費接種新冠病毒疫苗，處置和化解局部地區(qū)疫情，筑牢疫情防線。二是積極推進基本公共服務(wù)均等化。全面梳理到人到戶的基本民生政策91項，全市統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金、最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、困難殘疾人生活補貼等六項基本民生支出保障標(biāo)準(zhǔn)，惠及群眾42萬人。三是支持實施“甬上樂業(yè)”計劃。推進新時代寧波工匠培育工程和職業(yè)技能提升三年行動計劃，打造良好就業(yè)環(huán)境。四是支持教育公平和質(zhì)量提升。堅持教育公益性原則，支持推進城鄉(xiāng)優(yōu)質(zhì)教育均衡發(fā)展，推動普通高中學(xué)校質(zhì)量提升，實施職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)行動，加快高水平大學(xué)建設(shè)，全市教育支出284.4億元。五是推動文化體育事業(yè)發(fā)展。健全公共文化服務(wù)財政保障機制，支持實施文化惠民工程，健全公共體育服務(wù)體系，支持打造高水平運動團隊。六是支持災(zāi)后重建。市級財政緊急下?lián)芫葹?zāi)補助資金2.5億元、爭取中央救災(zāi)資金1.4億元，支持“煙花”“燦都”臺風(fēng)受災(zāi)地區(qū)災(zāi)后恢復(fù)重建。
全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力推動城鄉(xiāng)深度融合發(fā)展。 一是推動鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。全市支出16.5億元繼續(xù)幫助對口地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果，保持財政支持政策總體穩(wěn)定。二是支持提升農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益。加大鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策扶持力度，市級財政新增1億元支持實施“4566”鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興行動，培育壯大農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體及市級農(nóng)業(yè)區(qū)域公用品牌 。三是支持提升 糧食產(chǎn)能。 市級財政支出1.9億元重點支持農(nóng)村土地綜合整治示范、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，加快農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持 實施現(xiàn)代種業(yè)提升工程。四是深入推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。逐步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，支持實施新時代美麗鄉(xiāng)村建設(shè)“13511”工程，整體提升農(nóng)村人居環(huán)境。五是支持推進生態(tài)文明先行示范。加大生態(tài)環(huán)境整體保護力度，支持實施山水林田湖海生態(tài)修復(fù)工程，深化碧水行動。爭取世行貸款1.5億美元，推進寧波城鎮(zhèn)生活垃圾智慧分類項目，為踐行雙碳戰(zhàn)略探索寧波經(jīng)驗。
以數(shù)字化改革為牽引，持續(xù)深化財政管理制度改革。一是全面推進財政數(shù)字化改革。全市首次統(tǒng)一應(yīng)用“智慧財政”系統(tǒng)編制2022年預(yù)算，實現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會計核算全流程數(shù)字化管理。二是常態(tài)化實施財政資金直達機制。擴大納入直達機制的地方配套資金范圍，細(xì)化資金分配下達、使用管理、監(jiān)督監(jiān)管等工作，確保直達資金規(guī)范、高效落地。三是全面深化預(yù)算績效管理改革。進一步健全預(yù)算績效管理制度體系，對新增政策和項目全面開展事前績效評估，擴大績效評價范圍，強化績效結(jié)果應(yīng)用，提升全過程預(yù)算績效管理工作效能。四是堅決落實政府帶頭過緊日子要求。制訂出臺建立厲行節(jié)約堅持過緊日子長效機制實施意見，將政府過緊日子的要求落實落細(xì)，嚴(yán)控一般性支出，降低行政成本。五是規(guī)范政府債務(wù)管理。加強政府專項債券借、用、管、還全流程管理，嚴(yán)格落實專項債券資金投向領(lǐng)域禁止類項目清單等制度，抓實隱性債務(wù)風(fēng)險化解工作，確保財政可持續(xù)。六是深入推進財政法治建設(shè)。依法全面履行財政職能，加強重點領(lǐng)域財政立法和行政規(guī)范性文件管理，推進財政重大決策科學(xué)化、民主化、法治化，嚴(yán)格規(guī)范財政行政執(zhí)法，強化對財政運行監(jiān)督，依法有效化解社會矛盾糾紛。
2.認(rèn)真辦理代表建議，落實審計整改意見
在市十五屆人大六次會議上，人大代表共提出與財政預(yù)算相關(guān)的建議119件（其中主辦3件）。根據(jù)會議決議精神，嚴(yán)格落實辦理責(zé)任，認(rèn)真開展調(diào)查研究，積極主動回應(yīng)代表關(guān)切。人大建議的按實辦結(jié)率、面商率和代表滿意率均達到100%，主辦件中所涉及的問題大部分已解決，個別問題經(jīng)與代表溝通后取得理解支持。對于2020年度同級審計反映的預(yù)算單位經(jīng)營性收入統(tǒng)籌力度不夠、公務(wù)卡支出動態(tài)監(jiān)控有待加強、未建立專項債項目全生命周期監(jiān)管機制等問題，積極落實整改。強化部門和單位收入統(tǒng)籌管理，依法依規(guī)將取得的各類收入納入預(yù)算，未納入預(yù)算的不得安排支出；嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡強制結(jié)算目錄，強化公務(wù)卡結(jié)算報銷審核管理；探索開展專項債券項目穿透式監(jiān)測，及時掌握項目資金使用、建設(shè)進度、運營管理等情況，實現(xiàn)對專項債券項目全生命周期、常態(tài)化風(fēng)險監(jiān)控。
同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政運行中還存在一些需要進一步研究解決的困難和問題。主要是各級財政收支處于有缺口的緊平衡狀態(tài)，部分地區(qū)化解債務(wù)的壓力較大，財政基礎(chǔ)管理有待加強，市縣聯(lián)動抓制度落實的機制有待進一步完善。對此，我們高度重視這些問題，將采取切實有力措施努力加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
當(dāng)前，經(jīng)濟發(fā)展面臨多年未見的需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，困難和挑戰(zhàn)明顯增多。財政收入方面，隨著減稅降費政策效應(yīng)持續(xù)釋放，市場主體的活力和動力有所增強，國內(nèi)大循環(huán)進一步暢通，我市經(jīng)濟穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢不斷鞏固，為財政收入增長奠定了堅實基礎(chǔ)。同時，財政收入增長還面臨一些挑戰(zhàn)，新的經(jīng)濟下行壓力對財政收入增長形成制約；減稅降費規(guī)模力度歷年最大；疫情形勢持續(xù)演變增加收入增長的不確定性。財政支出方面，2022年是寧波高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕先行市的全面發(fā)力之年，保障公共服務(wù)、推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等需要大量的資金，財政收支將繼續(xù)處于緊平衡狀態(tài)。為此，財政支出安排需要整合優(yōu)化，盤活存量，用好增量，保障重點。
（一）2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2022年是黨的二十大召開之年，根據(jù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)和市委對經(jīng)濟工作的總體部署，我市編制2022年預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會及中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神，積極的財政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，為穩(wěn)定經(jīng)濟大局出力，落實新的組合式稅費支持政策，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障。加強財政資源統(tǒng)籌，保證財政支出強度，優(yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu)，推動財力下沉。堅持黨政機關(guān)過緊日子，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機制。進一步深化預(yù)算管理制度改革，強化預(yù)算約束與績效管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，有序化解政府債務(wù)風(fēng)險，為鍛造硬核力量、唱好“雙城記”、建好示范區(qū)、當(dāng)好模范生，加快建設(shè)現(xiàn)代化濱海大都市和共同富裕先行市提供保障。
（二）2022年財政重點收支政策
2022年積極的財政政策在提升效能上，要統(tǒng)籌財政資源，推進績效結(jié)果與預(yù)算有機銜接，加強與貨幣政策等協(xié)調(diào)。在精準(zhǔn)性上，要聚焦制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、中小微企業(yè)減負(fù)紓困以及科技創(chuàng)新，貫徹新的減稅降費；進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，落實過緊日子要求，非重點非剛性支出只減不增。在可持續(xù)性上，要統(tǒng)籌需要和可能安排財政支出，堅持在發(fā)展中保障和改善民生，不好高騖遠、吊高胃口，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險。
1.全面落實減稅降費政策，持續(xù)激發(fā)市場主體活力
充分發(fā)揮財政政策在穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)方面的重要作用，加快落實新的組合式稅費支持政策，將各項國家出臺的減稅、退稅和緩稅政策落實落細(xì)。加大小微企業(yè)和制造業(yè)等行業(yè)增值稅期末留抵退稅政策實施力度，進一步落實小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠、“六稅兩費”減免以及中小微企業(yè)設(shè)備器具所得稅稅前扣除優(yōu)惠政策，著力做好小規(guī)模納稅人階段性免征增值稅、交通運輸服務(wù)業(yè)減免增值稅以及延長生產(chǎn)生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計抵減政策等工作，落實科技型中小企業(yè)研發(fā)科技費用加計扣除、制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳部分稅費政策，切實為企業(yè)減負(fù)紓困。同時延續(xù)實施部分個人所得稅優(yōu)惠以及科技型企業(yè)孵化器、退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)等稅收優(yōu)惠政策，跟蹤政策實施效果，及時研究解決市場主體反映的突出問題。綜合運用融資擔(dān)保、貸款貼息、獎勵補助等方式，引導(dǎo)撬動金融資源流向中小微企業(yè)。繼續(xù)實行小微企業(yè)融資擔(dān)保降費獎補，加大政府性融資擔(dān)保支持力度，促進中小微企業(yè)融資增量、擴面、降成本。強化就業(yè)優(yōu)先導(dǎo)向，實施“甬上樂業(yè)”2.0版，促進重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，強化對靈活就業(yè)、新就業(yè)形態(tài)支持。全市安排留工優(yōu)工專項經(jīng)費1億元，支持企業(yè)搶抓生產(chǎn)先機。
2.推動擴投資穩(wěn)外貿(mào)促消費，有力支持經(jīng)濟穩(wěn)中提質(zhì)
適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，市級財政統(tǒng)籌各類資金218億元，支持空鐵一體西樞紐、通蘇嘉甬鐵路、金甬鐵路、杭甬高速復(fù)線、鄞州大道快速路、軌道交通等重大項目建設(shè)，支持城鄉(xiāng)路網(wǎng)“內(nèi)暢外聯(lián)”行動，深入實施杭甬“雙城記”八大專項行動，深度融入長三角一體化發(fā)展。支持城鄉(xiāng)風(fēng)貌整治提升，市級財政安排10.5億元用于未來社區(qū)建設(shè)，安排10億元用于老舊小區(qū)改造，加大城中村、城邊村、鎮(zhèn)邊村改造力度。打造國內(nèi)國際雙循環(huán)樞紐城市，支持提振消費系列行動，繼續(xù)發(fā)放消費券，擴大本地消費規(guī)模和拓展域外消費增量，加快建設(shè)國際消費中心城市。支持外貿(mào)穩(wěn)增長，市級財政安排1.9億元用于出口信用保險保費補助，支持實施中東歐商品進口專項行動，新增外貿(mào)企業(yè)開拓國內(nèi)市場補助。
3.大力支持科技創(chuàng)新，提升現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)核心競爭力
高水平建設(shè)國家創(chuàng)新型城市、國家自主創(chuàng)新示范區(qū)，市級財政安排科技發(fā)展專項資金29.2億元，增長16.9%，培育壯大以甬江實驗室為龍頭、產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院和創(chuàng)新中心為支撐的戰(zhàn)略科技力量，支持實施“關(guān)鍵核心技術(shù)登峰”“前沿引領(lǐng)技術(shù)2035”和“重大場景應(yīng)用”三大計劃。支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，市級財政安排32.2億元，推動實施企業(yè)“上規(guī)、上市、上云、上榜”行動，支持制造業(yè)“大優(yōu)強、綠新高”發(fā)展，加快專精特新“小巨人”企業(yè)發(fā)展，啟動實施新一輪“騰籠換鳥、鳳凰涅槃”攻堅行動，推動產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造和產(chǎn)業(yè)鏈升級。加快集聚創(chuàng)新人才，市級財政安排人才經(jīng)費13.5億元，比上年增加4.4億元，支持實施新時代人才強市戰(zhàn)略，實質(zhì)化運作人才發(fā)展集團，持續(xù)打響“與寧波？共成長”和“青年友好城”品牌。著力打造數(shù)字化改革先行市，市級財政安排11.7億元，支持迭代升級一體化智能化公共數(shù)據(jù)平臺，超常規(guī)發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟。
4.支持縮小區(qū)域城鄉(xiāng)收入差距，扎實推進共同富裕
加大財力下沉力度，著力推進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，市級財政安排均衡性轉(zhuǎn)移支付資金26億元，四明山區(qū)域生態(tài)發(fā)展專項2億元，支持實施南部地區(qū)崛起和四明山區(qū)域振興計劃，開展南翼地區(qū)、山區(qū)、海島基礎(chǔ)設(shè)施補短板行動。大力支持開展全域國土空間綜合整治，統(tǒng)籌資金推進農(nóng)用地整治、村莊整治、生態(tài)保護修復(fù)、工業(yè)用地整治、城鎮(zhèn)低效用地再開發(fā)，實現(xiàn)全市域生產(chǎn)、生活、生態(tài)布局優(yōu)化、品質(zhì)提升和環(huán)境改善。落實“擴中”“提低”專項行動，市級財政安排11.6億元支持推進居民收入和中等收入群體“雙倍增”行動，推動低收入群體持續(xù)較快增收，構(gòu)建覆蓋范圍更廣、保障力度更大、公平可持續(xù)的社保體系，健全有利于推進共同富裕的二次分配制度。
5.推動公共服務(wù)優(yōu)質(zhì)共享，切實增強群眾獲得感
圍繞七張“浙里甬有”幸福民生品牌，重點加強普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，補足民生短板弱項。進一步推進全市基本民生政策的平衡和充分，完善與經(jīng)濟發(fā)展階段和財力水平相適應(yīng)的基本公共服務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)確定機制和動態(tài)調(diào)整機制，提高城鄉(xiāng)居民健康體檢、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補助等四項基本民生支出標(biāo)準(zhǔn)，合計惠及群眾309萬人。開展新一輪學(xué)前教育質(zhì)量提升行動計劃，大力發(fā)展3歲以下嬰幼兒照護服務(wù)，推動新的生育政策落地見效。著力優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，市級財政安排教育資金74.4億元，促進教育資源優(yōu)質(zhì)均衡，重點保障惠貞高中、古林職高、鄞州職高等項目建設(shè)，擴大市屬學(xué)校學(xué)位供給，落實“雙減”政策經(jīng)費保障，推動民辦義務(wù)教育規(guī)范發(fā)展，支持實施高等教育“沖一流、強特色”計劃，推進甬江理工大學(xué)（暫名）、寧波大學(xué)醫(yī)學(xué)部籌建。深入打造健康寧波，市級財政安排衛(wèi)生健康資金23.9億元，支持實施“醫(yī)學(xué)高峰”計劃和城鄉(xiāng)居民“三免三惠”健康行動，加快推進市公共衛(wèi)生臨床中心、李惠利醫(yī)院改擴建等項目建設(shè)。支持做好常態(tài)化疫情精準(zhǔn)防控，大力提升監(jiān)測預(yù)警、核酸監(jiān)測、流調(diào)溯源、醫(yī)療救治、社區(qū)管控等能力，加強應(yīng)急物資儲備。深化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，加快建設(shè)失能半失能老人照護服務(wù)設(shè)施，著力構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機構(gòu)為補充的多層次養(yǎng)老服務(wù)體系。支持?jǐn)U大公租房、保障性租賃住房和共有產(chǎn)權(quán)住房供給。支持?jǐn)U大醫(yī)保覆蓋面和低保邊緣對象認(rèn)定范圍，推動社會救助應(yīng)助盡助。支持打造新時代文化高地，大力實施文化“名家引育、名品原創(chuàng)、名企壯大”工程。推動體育強市建設(shè)，支持辦好亞運會寧波分賽區(qū)比賽。
6.推動農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進鄉(xiāng)村全面振興
市級財政安排12億元，支持培育壯大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體，大力實施“科技強農(nóng)、機械強農(nóng)”行動，重點保障農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)民普惠性補助、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、種業(yè)及農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新等投入。繼續(xù)支持新時代美麗鄉(xiāng)村工程，推進農(nóng)房風(fēng)貌提升，加強村莊風(fēng)貌改造，打造美麗鄉(xiāng)村示范區(qū)，建設(shè)宜居宜業(yè)宜游的美麗鄉(xiāng)村。支持推進農(nóng)村“廁所、污水、垃圾”三大革命建設(shè)，提升農(nóng)村人居環(huán)境。著力打造美麗寧波升級版，鞏固擴大藍天保衛(wèi)戰(zhàn)成果，深入實施清廢凈土行動，穩(wěn)步有序推進碳達峰碳中和十大行動。建立健全促進綠色均衡發(fā)展的財政獎補機制，支持綠色低碳發(fā)展。
（三）2022年一般公共預(yù)算草案
1.全市
全市一般公共預(yù)算收入1843.66億元，增長7%；加上政府一般債務(wù)收入159.47億元和轉(zhuǎn)移性收入693.29億元（其中：返還性收入47.04億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入64.73億元，專項轉(zhuǎn)移支付收入3.13億元，省補助計劃單列市收入8.79億元，調(diào)入資金26.63億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金332.92億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入210.05億元），全市一般公共預(yù)算可用資金為2696.42億元。
擬安排全市一般公共預(yù)算支出2139.34億元，增長10%；加上預(yù)備費27.35億元、政府一般債務(wù)還本支出153.47億元、轉(zhuǎn)移性支出376.26億元，支出合計2696.42億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算保持平衡。
全市收支具體安排情況為：
（1）主要收入情況。國內(nèi)增值稅613億元，企業(yè)所得稅339億元，個人所得稅125.37億元，城市維護建設(shè)稅107億元，契稅及耕地占用稅148億元；非稅收入276.29億元。
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圖表7:2022年全市一般公共預(yù)算收入構(gòu)成（單位：億元）
（2）重點支出安排情況。農(nóng)林水支出103.97億元，增長8.7%；教育支出310.88億元，增長9.3%；科學(xué)技術(shù)支出151.8億元，增長15.7%；文化旅游體育與傳媒支出44.92億元，增長14.9%；社會保障和就業(yè)支出214.17億元，增長10.3%；衛(wèi)生健康支出156.56億元，增長12.5%；節(jié)能環(huán)保支出27.92億元，增長13.8%。
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圖表8:2022年全市一般公共預(yù)算重點支出安排情況（單位：億元）
2.市級
市級一般公共預(yù)算收入和分享收入307.68億元，增長7%；加上政府一般債務(wù)收入159.47億元和轉(zhuǎn)移性收入614.47億元（其中：返還性收入47.04億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入64.73億元，專項轉(zhuǎn)移支付收入3.13億元，省補助計劃單列市收入8.79億元，下級上解收入294.23億元，調(diào)入資金4.69億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金147.15億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入44.71億元），市級一般公共預(yù)算可用資金為1081.62億元。
擬安排市級一般公共預(yù)算支出492.72億元，增長13.8%；加上預(yù)備費7億元、政府一般債務(wù)還本支出32.82億元、轉(zhuǎn)移性支出549.08億元，支出合計1081.62億元。收支相抵，市級一般公共預(yù)算保持平衡。
市級一般公共預(yù)算支出中，基本支出為111.8億元，按照政府經(jīng)濟分類科目，其中：機關(guān)工資福利支出42.04億元，機關(guān)商品和服務(wù)支出8.38億元，機關(guān)資本性支出0.18億元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助57.07億元，對事業(yè)單位資本性補助0.55億元，對個人和家庭補助3.58億元。市對區(qū)（縣、市）轉(zhuǎn)移支付支出311.06億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付254.51億元，專項轉(zhuǎn)移支付56.55億元。
市級收支具體安排情況為：
（1）主要收入情況。國內(nèi)增值稅35.95億元，企業(yè)所得稅33.8億元，個人所得稅1.6億元，城市維護建設(shè)稅23億元；非稅收入71.46億元。金融業(yè)增值稅等區(qū)代收的三稅收入36.8億元。市級分享稅收收入99.51億元。
![image018[1].jpg](/ueditor/php/upload/image/20230509/1683619744609330.jpg "1683619744609330.jpg")
圖表9:2022年市級一般公共預(yù)算收入和分享收入構(gòu)成（單位：億元）
（2）重點支出安排情況。農(nóng)林水支出11.26億元，增長25.8%，主要是增加水利項目支出；教育支出60億元，增長11.1%；科學(xué)技術(shù)支出14.73億元，增長29.9%，主要是增加甬江實驗室投入；文化旅游體育與傳媒支出15.46億元，增長21.1%，主要是增加市文旅集團資本金；社會保障和就業(yè)支出33.91億元，增長11.4%；衛(wèi)生健康支出39.91億元，增長94.2%，主要是基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌后，市級承擔(dān)的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助資金由轉(zhuǎn)移支付支出調(diào)整為本級支出；節(jié)能環(huán)保支出4.92億元，增長8.3%。
![image020[1].png](/ueditor/php/upload/image/20230509/1683619755147866.png "1683619755147866.png")
圖表10:2022年市級一般公共預(yù)算重點支出安排情況（單位：億元）
3.市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算收入310.31億元，增長7.2%；加上轉(zhuǎn)移性收入42.71億元（其中：返還性收入-15.23億元，政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11.62億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入4.81億元，專項轉(zhuǎn)移支付收入7.39億元，調(diào)入資金1.44億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22.1億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10.58億元），市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算可用資金為353.02億元。
擬安排市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算支出277.43億元，增長10.4%；加上預(yù)備費3.4億元、政府一般債務(wù)還本支出11.62億元、轉(zhuǎn)移性支出60.57億元，支出合計353.02億元。收支相抵，市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
在市人代會批準(zhǔn)本預(yù)算草案前，按照預(yù)算法規(guī)定可安排2022年部分支出，同時根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議提出的加快支出進度的要求，2022年1-3月，全市一般公共預(yù)算支出630.93億元，其中市級支出163.94億元。在市人代會批準(zhǔn)預(yù)算后，將按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
（四）2022年政府性基金預(yù)算草案
1.全市
全市政府性基金預(yù)算收入1414.47億元，負(fù)增長11.3%，主要是預(yù)計土地市場趨于平穩(wěn)，預(yù)期土地出讓收入將有所下降；加上政府專項債務(wù)收入216.28億元、轉(zhuǎn)移性收入496.9億元（其中：上級補助收入3.18億元，調(diào)入資金15.38億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入478.34億元），全市政府性基金預(yù)算可用資金為2127.65億元。
擬安排全市政府性基金預(yù)算支出1712.76億元，增長4.7%；調(diào)出資金10.86億元；政府專項債務(wù)還本支出104.3億元；年終結(jié)轉(zhuǎn)299.73億元。
2.市級
市級政府性基金預(yù)算收入1021.54億元，增長14%，主要是2022年起奉化區(qū)土地出讓收入納入市級收入管理；加上地方政府專項債務(wù)收入216.28億元、轉(zhuǎn)移性收入227.47億元（其中：上級轉(zhuǎn)移收入3.18億元，下級上解收入11億元，調(diào)入資金9.31億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入203.98億元），市級政府性基金預(yù)算可用資金為1465.29億元。
擬安排市級政府性基金預(yù)算支出546.44億元，增長51.4%，主要是統(tǒng)籌當(dāng)年收入和歷年結(jié)余用于推進重大片區(qū)開發(fā)等支出；市對區(qū)（縣、市）轉(zhuǎn)移支付607.3億元；政府專項債務(wù)還本支出33.68億元；政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出167.13億元；年終結(jié)轉(zhuǎn)110.74億元。
3.市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算收入1.1億元，負(fù)增長96.9%，主要是土地管理體制調(diào)整后，市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)土地出讓收入由市級集中收繳，土地出讓收入僅為補繳收入；加上上級轉(zhuǎn)移支付收入87.85億元、政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10.3億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)58.97億元、調(diào)入資金0.37億元，市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算可用資金158.59億元。
擬安排市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算支出148.75億元，增長4.5%；政府專項債務(wù)還本支出8.3億元；上解支出0.61億元；調(diào)出資金0.86億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年0.07億元。
（五）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入25.62億元，增長46.3%，主要是上年國有企業(yè)經(jīng)營狀況改善，營收實現(xiàn)較大增加（市級亦同）；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.43億元、上級轉(zhuǎn)移支付收入0.03億元，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為26.08億元。擬安排全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出16.8億元，增長31.4%；調(diào)出資金9.28億元。收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算保持平衡。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入15.63億元，增長27.6%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.31億元、上級轉(zhuǎn)移支付收入0.03億元，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為15.97億元。擬安排市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出11.25億元，增長12.3%；調(diào)出資金4.69億元；對區(qū)（縣、市）轉(zhuǎn)移支付支出0.03億元。收支相抵，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算保持平衡。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.58億元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（六）2022年社會保險基金預(yù)算草案
全市社會保險基金預(yù)算收入505.87億元，增長5.4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)667.63億元。擬安排全市社會保險基金預(yù)算支出427.75億元，增長6.7%；結(jié)轉(zhuǎn)下年745.75億元。
市級社會保險基金預(yù)算收入385.27億元，同口徑[1]增長6.8%；上年結(jié)轉(zhuǎn)618.52億元。擬安排市級社會保險基金預(yù)算支出311.66億元，增長6.5%；結(jié)轉(zhuǎn)下年692.13億元。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)社會保險基金預(yù)算收入1.72億元，負(fù)增長18.3%，主要是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險清算工作已基本完成，清算收入同比有所減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)4.56億元。擬安排市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)社會保險基金預(yù)算支出1.88億元，增長7.9%；結(jié)轉(zhuǎn)下年4.4億元。
（七）2022年政府債務(wù)情況
2021年12月，財政部下達我市新增政府債務(wù)限額147億元，其中：下達2021年剩余新增債務(wù)限額5億元，提前下達2022年新增債務(wù)限額142億元。由于2022年全年新增政府債務(wù)限額尚未下達，我市2022年地方政府債務(wù)限額暫按2021年限額2733.35億元，加上提前下達2022年部分新增限額，即2875.35億元把握。
2021年12月下達的新增債務(wù)147億元已編入2022年預(yù)算，主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會事業(yè)、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、保障性安居工程等領(lǐng)域。財政部下達2022年全年新增政府債務(wù)限額后，將依法調(diào)整我市政府債務(wù)限額并編制調(diào)整預(yù)算方案（草案），再提交市人大常委會審議批準(zhǔn)。
根據(jù)分年度地方政府債務(wù)到期情況，一般債務(wù)到期以一般公共預(yù)算收入償還，專項債務(wù)到期以專項債券項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ検杖雰斶€，分年落實償債資金來源，確保按期還本付息，財政中長期可持續(xù)。2022年，在一般公共預(yù)算支出中安排一般債務(wù)還本支出153.47億元，以發(fā)行再融資債券償還；在政府性基金預(yù)算支出中安排專項債務(wù)還本支出104.31億元，其中：發(fā)行再融資債券償還75.28億元，安排財力償還29.03億元。
三、切實做好2022年預(yù)算執(zhí)行工作
2022年，我們將堅持以政領(lǐng)財，進一步深化預(yù)算管理制度改革，強化預(yù)算編制、審核和支出管理，統(tǒng)籌財政資金資產(chǎn)資本資源，保證財政支出強度，加快支出進度，全過程實施財政資金績效評價，有效發(fā)揮財政在資源配置、財力保障和宏觀調(diào)控等方面的基礎(chǔ)性作用。
（一）加強統(tǒng)籌，著力推動財政政策提升效能。對標(biāo)對表中央政策，結(jié)合寧波實際、把握政策機遇、加大創(chuàng)新力度，打好政策組合拳，全面提升政策時度效。精心組織實施減稅降費，強化政策宣傳，簡化辦理程序，幫助市場主體用好用足稅費支持政策。強化部門和單位各項收支管理，健全行政事業(yè)性國有資產(chǎn)調(diào)劑盤活機制，提高財政資源配置效率。強化財政、金融、產(chǎn)業(yè)等政策聯(lián)動，充分發(fā)揮財政資金撬動作用和杠桿效應(yīng)，改進政府投資項目支持方式，建立以資本金方式注入國企、促進國有資產(chǎn)壯大，再到國有資本運營的市場化運作模式，以財政政策的“實”和“效”助力實現(xiàn)發(fā)展的“穩(wěn)”和“進”。
（二）深化改革，探索推動共同富裕有效路徑。充分發(fā)揮集中財力辦大事財政政策體系優(yōu)勢，適度強化市級在統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨區(qū)域事務(wù)方面的職責(zé)，逐步強化財政分配在“擴中”“提低”上的調(diào)節(jié)功能。加大一般性轉(zhuǎn)移支付力度，優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu)，增強轉(zhuǎn)移支付精準(zhǔn)性，促進區(qū)域均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。盡力而為，量力而行，把保障和改善民生建立在經(jīng)濟發(fā)展和財力可持續(xù)的基礎(chǔ)之上。探索建立目標(biāo)明確、步驟清晰、水平合理、保障到位的基本公共服務(wù)均等化保障標(biāo)準(zhǔn)體系，構(gòu)建體系化、集成化的“錢隨人走”制度體系，推動實現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化。
（三）規(guī)范管理，確保財政資金使用更加精準(zhǔn)。持續(xù)深化財政數(shù)字化改革，運用“智慧財政”將財政資金直達機制推廣到市以下轉(zhuǎn)移支付，確保資金精準(zhǔn)高效撥付到受益對象和項目單位，增強市場主體和人民群眾獲得感、幸福感和安全感。實施項目全生命周期管理，做好項目前期謀劃和儲備，完善項目預(yù)算分年度安排機制，推動跨年度預(yù)算平衡。加強專項債券項目儲備和前期工作，合理加快使用進度，強化債券資金使用事中、事后監(jiān)管，更好發(fā)揮對投資的拉動作用。以績效為導(dǎo)向，健全績效評價和激勵約束機制，強化對區(qū)（縣、市）財政管理綜合績效評價，將績效管理成果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。
（四）強化監(jiān)管，構(gòu)建全方位財政風(fēng)險防控體系。統(tǒng)籌發(fā)展與安全，實行地方政府綜合承受能力評估及應(yīng)用，嚴(yán)格新增重大投資項目和重大政策提標(biāo)擴圍的事前評估，堅決遏制新增隱性債務(wù)，統(tǒng)籌各類資金資源妥善化解存量隱性債務(wù)。建立縣區(qū)財政運行監(jiān)測和均衡性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模穩(wěn)定增長機制，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，推動更多財力下沉，確?；鶎迂斦椒€(wěn)運行。強化社?；痫L(fēng)險管控，建立健全多渠道社保風(fēng)險準(zhǔn)備金籌措機制。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，組織開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆樱哟筘敃O(jiān)督力度，建立健全事前、事中、事后全過程監(jiān)督體系，推動財會監(jiān)督與其他監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)。進一步提高財政透明度，推進預(yù)決算公開擴面提質(zhì)。
各位代表，做好2022年全市財政預(yù)算工作具有特殊重要性，我們將全面貫徹落實市第十四次黨代會精神，自覺接受人大指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見建議，科學(xué)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，加快“港產(chǎn)城文”融合發(fā)展，推進“六大變革”，打造“六個之都”，為建設(shè)現(xiàn)代化濱海大都市和共同富裕先行市作出新貢獻，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
