（浙江?。╆P(guān)于杭州市建德市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于建德市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
（2022年2月11日在建德市第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上）
建德市財(cái)政局局長(zhǎng) 陳剛
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告建德市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，我市財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持“穩(wěn)中有進(jìn)”總基調(diào)，做大收入蛋糕、統(tǒng)籌資金大盤(pán)、堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)底線、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管、深化改革發(fā)展，對(duì)標(biāo)對(duì)表高質(zhì)量發(fā)展和共同富裕目標(biāo)，構(gòu)建完善集中財(cái)力辦大事體系，全力抓好政策和機(jī)制機(jī)遇，強(qiáng)統(tǒng)籌、抓重點(diǎn)、破難點(diǎn)、爭(zhēng)試點(diǎn)，為“十四五”開(kāi)好局、起好步提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障。
（一）全市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
市十六屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2021年全市地方一般公共預(yù)算收入為383350萬(wàn)元。全年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為384966萬(wàn)元，為預(yù)算的100.4%，比上年增長(zhǎng)12.5%，其中：市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入為262618萬(wàn)元。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2021年全市一般公共預(yù)算全部收入合計(jì)1036229萬(wàn)元。其中：全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)384966萬(wàn)元、中央稅收返還收入20183萬(wàn)元、省和杭州市體制結(jié)算補(bǔ)助151700萬(wàn)元、省和杭州市專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助89373萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22000萬(wàn)元、調(diào)入資金73943萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)50064萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入244000萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
市十六屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2021年全市地方一般公共預(yù)算支出為467000萬(wàn)元，在執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)市十六屆人大常委會(huì)第四十八次會(huì)議批準(zhǔn)，全年地方一般公共預(yù)算支出調(diào)整為550000萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)、省和杭州市的專(zhuān)項(xiàng)及結(jié)算補(bǔ)助指標(biāo)，全年一般公共預(yù)算支出全部可執(zhí)行指標(biāo)預(yù)計(jì)為689437萬(wàn)元。全年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)為636673萬(wàn)元，為年度可執(zhí)行指標(biāo)的92.3%，比上年增長(zhǎng)7.3%，其中：市本級(jí)一般公共預(yù)算支出為514582萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3%。
2021年全市一般公共預(yù)算全部支出合計(jì)1036229萬(wàn)元。其中：地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)636673萬(wàn)元、上解上級(jí)支出105224萬(wàn)元、債務(wù)還本支出246259萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出48073萬(wàn)元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）全市政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
市十六屆人大五次會(huì)議通過(guò)的2021年全市政府性基金收入預(yù)算為385000萬(wàn)元。在執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)市十六屆人大常委會(huì)第四十八次會(huì)議批準(zhǔn)，全市政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為571100萬(wàn)元。2021年全市政府性基金收入預(yù)計(jì)為575984萬(wàn)元，為調(diào)整后預(yù)算的100.9%，比上年增長(zhǎng)78.6%（主要是土地出讓金年初入庫(kù)目標(biāo)25億元，調(diào)整預(yù)算后實(shí)際入庫(kù)約40億元）。
市十六屆人大五次會(huì)議通過(guò)的2021年全市政府性基金支出預(yù)算為367200萬(wàn)元。在執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)市十六屆人大常委會(huì)第四十八次會(huì)議批準(zhǔn)，全市政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為615744萬(wàn)元, 加上上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)、省和杭州市的專(zhuān)項(xiàng)及結(jié)算補(bǔ)助指標(biāo)，全年政府性基金支出全部可執(zhí)行指標(biāo)預(yù)計(jì)為663504萬(wàn)元。2021年全市政府性基金支出預(yù)計(jì)為606819萬(wàn)元，為年度可執(zhí)行指標(biāo)的91.5%，比上年增長(zhǎng)30.6%。
全市政府性基金全部收入合計(jì)714244萬(wàn)元，其中：2021年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)575984萬(wàn)元、省和杭州市專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助22829萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金24931萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入90500萬(wàn)元。
全市政府性基金全部支出合計(jì)714244萬(wàn)元，其中：2021年政府性基金支出606819萬(wàn)元、債務(wù)還本支出8200萬(wàn)元，調(diào)出至一般公共預(yù)算37656萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出61569萬(wàn)元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
市十六屆人大五次會(huì)議通過(guò)的2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為216036萬(wàn)元（不含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，下同），2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)為273915萬(wàn)元，為預(yù)算的126.8%，比上年增長(zhǎng)26.3%。2021年社?；鹬С鲱A(yù)算205265萬(wàn)元，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)為260068萬(wàn)元，為預(yù)算的126.7%，比上年增長(zhǎng)25.2%。2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)期結(jié)余13848萬(wàn)元。
（四）全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算執(zhí)行情況
市十六屆人大五次會(huì)議通過(guò)的2021年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支為2738萬(wàn)元。執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)市十六屆人大常委會(huì)第四十八次會(huì)議批準(zhǔn)，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算調(diào)整為47063萬(wàn)元。2021年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算全部收入合計(jì)47820萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入47719萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7萬(wàn)元。2021年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算全部支出預(yù)計(jì)為47820萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出44230萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移性支出（調(diào)入一般公共預(yù)算）3525萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出65萬(wàn)元。
收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）2021年全市政府債務(wù)情況
2021年，全市政府債務(wù)余額1072850萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額631222萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額441628萬(wàn)元（12月份新增專(zhuān)項(xiàng)債券82500萬(wàn)元，其中金建鐵路資本金80000萬(wàn)元、高鐵新區(qū)馬目職工中心二期2500萬(wàn)元），余額未超過(guò)當(dāng)年債務(wù)限額。2021年，雖然政府債務(wù)余額增加，但是政府可償債財(cái)力增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)政府債務(wù)率仍將控制在警戒線以內(nèi)。
以上數(shù)據(jù)均為未經(jīng)決算的2021年預(yù)計(jì)數(shù)。
二、2021年預(yù)算執(zhí)行成效
（一）做大收入蛋糕，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
科學(xué)謀劃組織收入，財(cái)政收支圓滿收官。財(cái)政總收入完成66.61億元，同比增長(zhǎng)19.7%，地方財(cái)政收入完成38.5億元，同比增長(zhǎng)12.5%，其中稅收占比89.4%，比上年提高一個(gè)百分點(diǎn)，收入質(zhì)量和穩(wěn)定性持續(xù)提升。一般公共預(yù)算支出63.67億，同比增長(zhǎng)7.3%。有序推進(jìn)開(kāi)源增收，持續(xù)向上爭(zhēng)取政策、資金支持，統(tǒng)籌建立穩(wěn)中有進(jìn)的收入增長(zhǎng)模式。全面完成開(kāi)源增收各項(xiàng)考核任務(wù)，向上爭(zhēng)取資金25.7億元，為全市各項(xiàng)工作的開(kāi)展提供強(qiáng)有力的財(cái)力保障。
（二）統(tǒng)籌資金大盤(pán)，增進(jìn)共同富裕民生福祉
堅(jiān)持政府真正過(guò)“緊日子”，合理安排資金規(guī)模，提升服務(wù)發(fā)展大局能力。民生支出48.1億元，占一般公共預(yù)算支出比重為75.55%，全年新增財(cái)力用于民生支出達(dá)到73.42%。政策兌現(xiàn)精準(zhǔn)高效，財(cái)政調(diào)控張弛有度。全年兌現(xiàn)各項(xiàng)扶持資金5億元；發(fā)揮中小企業(yè)轉(zhuǎn)貸專(zhuān)項(xiàng)資金作用，預(yù)計(jì)撬動(dòng)企業(yè)續(xù)貸4.2億元，節(jié)約企業(yè)資金成本2400萬(wàn)元以上；開(kāi)展涉農(nóng)資金整合，整合2.8億元資金集中用于“十里壽昌江”農(nóng)村綜合改革集成建設(shè)等項(xiàng)目，有利扶持我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。聯(lián)合多部門(mén)爭(zhēng)取到大慈巖鎮(zhèn)的“荷美小鎮(zhèn)”鄉(xiāng)村振興集成創(chuàng)新示范項(xiàng)目、省農(nóng)擔(dān)基層政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保服務(wù)創(chuàng)新試點(diǎn)、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)助推美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)等，獲得省財(cái)政補(bǔ)助資金超1億元；榮獲浙江省“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作成績(jī)突出縣。
（三）堅(jiān)守底線思維，守好共同富裕“關(guān)鍵陣地”
嚴(yán)控“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€。加強(qiáng)社?；痫L(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析，積極爭(zhēng)取到城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老兩項(xiàng)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金；加快推進(jìn)隱性債務(wù)化解工作，全市政府隱性債務(wù)化解率完成總?cè)蝿?wù)數(shù)的53.79％。緊盯直達(dá)資金機(jī)制，確保直達(dá)資金精準(zhǔn)高效落地，取得持續(xù)多月直達(dá)資金支付進(jìn)度位列杭州市第一、全省前列的好成績(jī)；在2021年全省財(cái)政工作視頻會(huì)議上作為縣（市）唯一代表作直達(dá)資金工作典型經(jīng)驗(yàn)發(fā)言；《更快速 更精準(zhǔn) 更嚴(yán)格——浙江省建德市助推中央財(cái)政直達(dá)資金精準(zhǔn)高效落地紀(jì)實(shí)》在中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)進(jìn)行報(bào)道宣傳。
(四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，助力財(cái)政管理提質(zhì)增效
深化巡財(cái)審機(jī)制，實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理績(jī)效有效提升。健全“一網(wǎng)雙單”動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。完成2021年第一期10億元財(cái)政專(zhuān)戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放，增加利息收入1743.7萬(wàn)元。為國(guó)企“松綁賦能”，取消、下放、授權(quán)27個(gè)監(jiān)管事項(xiàng)，提升國(guó)企活力。圍繞“提速、增效、防風(fēng)險(xiǎn)”的總體目標(biāo)，完善審核制度，推進(jìn)政府投資項(xiàng)目投資資金管理的重心前移。組織學(xué)習(xí)《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理?xiàng)l例》1000余人次，全力完成1735處國(guó)有房產(chǎn)權(quán)證辦理工作，不斷提升行政事業(yè)單位國(guó)資監(jiān)管水平；出臺(tái)市國(guó)有企業(yè)貨物和服務(wù)采購(gòu)管理工作指引，將政府采購(gòu)列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理考核內(nèi)容，不斷增強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)管的廣度、深度、力度。
（五）深化改革發(fā)展，提高可持續(xù)發(fā)展能力
穩(wěn)步推進(jìn)新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革，做到分類(lèi)管理，精準(zhǔn)施策。全面啟動(dòng)財(cái)政數(shù)字化改革工作，完成預(yù)算一體化、國(guó)企信息化、核算云系統(tǒng)等建設(shè)、運(yùn)行。持續(xù)推動(dòng)國(guó)企整合和市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，完成國(guó)企“十四五”規(guī)劃編制。拓寬融資渠道，完成44.7億元以及1.3億美元債券發(fā)行，為企業(yè)發(fā)展減負(fù)增力。借助資本招商輻射帶動(dòng)作用，確保當(dāng)年度我市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)外資資金的招引。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”政府采購(gòu)建設(shè)，建立政府大采購(gòu)體系，創(chuàng)新“政采貸”服務(wù)，支持我市企業(yè)壯大發(fā)展。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年，全市財(cái)政工作將緊緊圍繞中央、省、杭州市和市委相關(guān)工作要求，始終堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，啟動(dòng)“績(jī)效年”三年規(guī)劃，牢固樹(shù)立“財(cái)為政服務(wù)”理念，弘揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)、堅(jiān)守、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)”的財(cái)政職業(yè)精神，重塑“六大體系”，實(shí)施“六大工程”，加快建設(shè)變革型財(cái)政組織；持續(xù)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)相關(guān)工作，不斷完善集中財(cái)力辦大事體系，通過(guò)建設(shè)性、創(chuàng)新性、突破性的財(cái)政舉措，不斷推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，為全力推動(dòng)共同富裕全面建設(shè)“宜居建德”提供更加堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政支撐。
（一）2022年一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算
2022年全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期為435000萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)13%，其中市本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期為295530萬(wàn)元，審核匯總的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)期為89520萬(wàn)元，街道一般公共預(yù)算收入預(yù)期為49950萬(wàn)元。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2022年全市一般公共預(yù)算全部收入合計(jì)790522萬(wàn)元。其中：全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期435000萬(wàn)元、預(yù)期稅收返還收入20183萬(wàn)元、上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付收入120134萬(wàn)元、調(diào)入資金44700萬(wàn)元、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入50432萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)48073萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券）72000萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算
2022年全市一般公共預(yù)算全部支出擬安排790522萬(wàn)元。其中：2022年全市地方一般公共預(yù)算支出擬安排515000萬(wàn)元（比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)10.3%，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出450000萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出47761萬(wàn)元，街道一般公共預(yù)算支出17239萬(wàn)元）、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排的支出50432萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出48073萬(wàn)元、上解上級(jí)支出105017萬(wàn)元、債務(wù)還本支出72000萬(wàn)元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）2022年政府性基金預(yù)算草案
2022年全市政府性基金全部收入合計(jì)660194萬(wàn)元，按照我市2022年政府性基金收支的分析和預(yù)測(cè)，全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期為543500萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)減少5.6%，加上上級(jí)提前告知的轉(zhuǎn)移支付收入9625萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)61569萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入45500萬(wàn)元（其中再融資債券42000萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券3500萬(wàn)元）。2022年全市政府性基金全部支出擬安排660194萬(wàn)元，全市政府性基金預(yù)算支出擬安排522000萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算增加41.2%，加上上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排的支出9625萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出61569萬(wàn)元，調(diào)出到一般公共預(yù)算資金25000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出42000萬(wàn)元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金（因企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌，由省級(jí)統(tǒng)一編制；因城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)杭州市級(jí)統(tǒng)籌，由杭州市統(tǒng)一編制。上述基金本級(jí)不再編制）預(yù)算收入預(yù)計(jì)為97991萬(wàn)元（其中：保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)收入37132萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入59838萬(wàn)元），比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)下降13.8%；全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算擬安排支出95681萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)下降1.9%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余預(yù)計(jì)2310萬(wàn)元。
（四）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2022年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算全部收入合計(jì)13316萬(wàn)元。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期13200萬(wàn)元（利潤(rùn)收入4650萬(wàn)元，股利、股息收入7400萬(wàn)元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入1120萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入30萬(wàn)元），比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)下降72.3%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入65萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入51萬(wàn)元。2022年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算全部支出擬安排13316萬(wàn)元。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1116萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出（調(diào)出至一般公共預(yù)算）12200萬(wàn)元。
收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
四、實(shí)現(xiàn)2022年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)的主要措施
為實(shí)現(xiàn)上述財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，2022年財(cái)政工作將重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面：
（一）聚財(cái)源、聚資源，打造財(cái)政“聚寶盆”
做大做優(yōu)收入蛋糕，科學(xué)謀劃組織收入工作。密切關(guān)注稅費(fèi)體制改革、深耕開(kāi)源增收、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，培育優(yōu)質(zhì)稅源、加強(qiáng)稅收管理；進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征管，做好土地（尤其是土地指標(biāo)款）和涉礦收入文章。充分發(fā)揮三次分配作用，鼓勵(lì)引導(dǎo)高收入群體和企業(yè)向上向善、關(guān)愛(ài)社會(huì)，增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任意識(shí)，通過(guò)組建基金等方式支持教育、醫(yī)療等社會(huì)公益事業(yè)，形成多元化投入格局。進(jìn)一步加強(qiáng)支出需求審核、深度開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金清理工作，確保資金使用效益最優(yōu)。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)真正“過(guò)緊日子”，從嚴(yán)控制并大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需項(xiàng)目支出，加強(qiáng)“四本”預(yù)算統(tǒng)籌銜接，統(tǒng)籌資金資產(chǎn)資源資本“四資”整合，全力保障重點(diǎn)民生、重點(diǎn)項(xiàng)目。
（二）搶政策、搶要素，下好發(fā)展“先手棋”
一是不折不扣落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，推進(jìn)扶持政策動(dòng)態(tài)精準(zhǔn)調(diào)整，支持本地特色產(chǎn)業(yè)，培育新興產(chǎn)業(yè)、優(yōu)質(zhì)稅源企業(yè)；二是圍繞共同富裕、數(shù)字化改革、雙碳等大事要事，加強(qiáng)政策研究，正確把握好社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展脈搏和導(dǎo)向，有效發(fā)揮財(cái)政參謀作用。三是針對(duì)國(guó)家、省、杭州制定出臺(tái)的一系列支持科技研發(fā)、人才、綠色發(fā)展等政策，精準(zhǔn)向上對(duì)接，爭(zhēng)取更多有利建德發(fā)展的政策傾斜和項(xiàng)目資金支持，精準(zhǔn)制定我市科技、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、促消費(fèi)等扶持政策，發(fā)揮財(cái)政投入對(duì)經(jīng)濟(jì)的撬動(dòng)作用。重點(diǎn)支持平臺(tái)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道工業(yè)功能園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，強(qiáng)化落實(shí)資金要素保障，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展打基礎(chǔ)、擴(kuò)空間。
（三）守底線、守紅線，當(dāng)好風(fēng)險(xiǎn)“守門(mén)員”
一是密切關(guān)注社保風(fēng)險(xiǎn)。跟進(jìn)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌改革、基本醫(yī)療市級(jí)統(tǒng)籌制度改革，科學(xué)做好資金測(cè)算和政策實(shí)施應(yīng)對(duì)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)社保基金運(yùn)行動(dòng)態(tài)和支付風(fēng)險(xiǎn)，積極爭(zhēng)取特困政策，爭(zhēng)取省將我市納入一類(lèi)地區(qū)幫扶范圍。二是重視做好政府債務(wù)管理工作。嚴(yán)格落實(shí)控制政府債務(wù)限額，規(guī)范政府舉債行為，夯實(shí)債務(wù)管理基礎(chǔ)，守住債務(wù)底線；重視防范和化解政府隱性債務(wù)，加快化債進(jìn)度，防范新增隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是兜牢“三?！钡拙€。以始終走在全省前列為要求，持續(xù)緊盯直達(dá)資金機(jī)制，加強(qiáng)部門(mén)間協(xié)作配合，確保縣級(jí)“三?！敝黧w責(zé)任落實(shí)和直達(dá)資金精準(zhǔn)高效落地。
（四）強(qiáng)監(jiān)督、強(qiáng)績(jī)效，賦能管理“高質(zhì)量”
一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。進(jìn)一步深化“巡財(cái)審”聯(lián)動(dòng)機(jī)制真正實(shí)現(xiàn)運(yùn)行順暢、成效顯著。不斷完善“一網(wǎng)雙單”、公款競(jìng)爭(zhēng)性存放機(jī)制，把好資金支付和管理關(guān)口。建立專(zhuān)項(xiàng)資金及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金經(jīng)常性清理機(jī)制、事中跟蹤推進(jìn)機(jī)制，完善滾動(dòng)預(yù)算管理模式。二是強(qiáng)化績(jī)效管理。進(jìn)一步嚴(yán)格預(yù)算支出管理，完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，對(duì)民生領(lǐng)域超標(biāo)準(zhǔn)政策進(jìn)行清理規(guī)范。繼續(xù)完善以績(jī)效為核心的集中財(cái)力辦大事政策體系，重塑預(yù)算績(jī)效管理體系，健全績(jī)效激勵(lì)約束機(jī)制，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)閉環(huán)管理。三是強(qiáng)化行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理。將國(guó)有資產(chǎn)管理理念融入工作的每個(gè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格考核機(jī)制，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)我市資產(chǎn)管理水平上新臺(tái)階。四是強(qiáng)化行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)。組織開(kāi)展行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)內(nèi)部控制分級(jí)評(píng)定動(dòng)態(tài)管理工作，不斷提升內(nèi)控管理水平。五是強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理監(jiān)管。做好新一輪鄉(xiāng)財(cái)體制“1+X+Y”文章，兼顧開(kāi)源節(jié)流，最大限度地推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、平臺(tái)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（五）深謀劃、深耕作，推動(dòng)改革“深發(fā)展”
深入推進(jìn)理念變革、機(jī)制變革、方法變革、業(yè)務(wù)變革、能力變革，積極應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政支撐和保障作用。數(shù)字化改革助跑財(cái)政體制變革。切實(shí)履行財(cái)政職能，全力保障全市數(shù)字化改革工作。推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化改革，全力向上更多地爭(zhēng)取試點(diǎn)和政策，平穩(wěn)有序推進(jìn)財(cái)政一體化系統(tǒng)建設(shè)?；疬\(yùn)作引導(dǎo)激發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力。持續(xù)推進(jìn)政府產(chǎn)業(yè)基金3.0版實(shí)質(zhì)性運(yùn)作，完善基金管理辦法，促成政策性基金與市場(chǎng)化基金雙聯(lián)動(dòng)，加快推進(jìn)本地企業(yè)上市進(jìn)程和好項(xiàng)目落地。通過(guò)新的基金模式，撬動(dòng)社會(huì)資源，加快推進(jìn)生物醫(yī)藥基金市場(chǎng)化合作。國(guó)企改革增強(qiáng)地方經(jīng)濟(jì)實(shí)力。深度開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)存量清理和盤(pán)活，做大做優(yōu)國(guó)有資產(chǎn)。推進(jìn)國(guó)企改革2.0版，分步分級(jí)推進(jìn)國(guó)有公司整合重組和混改，切實(shí)提高國(guó)企收入和效益。涉農(nóng)資金整合提高財(cái)政資金績(jī)效。按照“大專(zhuān)項(xiàng)+任務(wù)清單”管理模式建立涉農(nóng)資金項(xiàng)目庫(kù)，實(shí)行年度項(xiàng)目庫(kù)動(dòng)態(tài)管理，探索先建后補(bǔ)、以獎(jiǎng)代補(bǔ)的財(cái)政補(bǔ)助資金方式?！傲鶄€(gè)體系大改革”推動(dòng)財(cái)政新變革。深化大預(yù)算、大經(jīng)建、大采購(gòu)、大績(jī)效、大監(jiān)督、大國(guó)資改革，一方面從廣度上實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理全方位、全覆蓋、全過(guò)程，另一方面從深度上實(shí)現(xiàn)工作高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高績(jī)效，加快建設(shè)財(cái)政變革型組織，不斷推動(dòng)財(cái)政事業(yè)新發(fā)展。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下，保持奮進(jìn)者姿態(tài)、激發(fā)創(chuàng)造性張力，勇挑重?fù)?dān)、勇開(kāi)新局、勇往直前，為全力推動(dòng)共同富裕全面建設(shè)“宜居建德”提供更加堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政支撐。
