（浙江?。╆P(guān)于杭州市桐廬縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于桐廬縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報告
在桐廬縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
桐廬縣財政局局長 濮樟平
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會報告《桐廬縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）》，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年全縣預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算收入41.49億元，同比增長（以下簡稱“增長”）8.0%，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。財政收入增速放緩，主要是受疫情沖擊和減稅降費影響。一般公共預(yù)算支出75.17億元，增長22.7%，完成調(diào)整預(yù)算的96.1%。財政支出穩(wěn)定增長，主要是統(tǒng)籌經(jīng)濟發(fā)展和疫情防控，我縣剛性支出增長較快。按照省對縣分稅制財政體制計算，一般公共預(yù)算可用資金預(yù)計81.52億元，一般公共預(yù)算支出75.17億元，地區(qū)間援助支出1558萬元，債券還本支出865萬元，全年收支相抵后，3.11億元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，3.00億元充實預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，當年一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金收入40.28億元，同比下降（以下簡稱“下降”）16.0%，完成調(diào)整預(yù)算的79.9%，其中土地出讓金收入18.85億元，下降58.8%。政府性基金支出58.22億元，下降9.0%，完成調(diào)整預(yù)算的95.3%，其中土地出讓金支出23.03億元，下降58.8%。政府性基金收支減少，主要是房地產(chǎn)市場持續(xù)遇冷。全縣政府性基金收入加上省市補助收入、債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)計65.36億元，政府性基金支出58.22億元，調(diào)出資金3.45億元，上解上級支出1790萬元，債券還本支出6170萬元，全年收支相抵后，2.89億元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險基金收入10.40億元，同口徑增長40.7%，完成調(diào)整預(yù)算的112.5%。社會保險基金收入增長，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險等財政補助增加。社會保險基金支出9.97億元，同口徑增長17.5%，完成調(diào)整預(yù)算的97.3%。社會保險基金支出增長，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇提高。社會保險基金收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)計15.75億元，全年收支相抵后，5.78億元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。2022年起，基本醫(yī)療保險基金實行市級統(tǒng)籌，不再納入縣級社會保險基金預(yù)算。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.04億元，下降68.1%，完成調(diào)整預(yù)算的89.4%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出9573萬元，下降70.7%，完成調(diào)整預(yù)算的81.6%。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入下降，主要是國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減少2億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入加上上級補助收入36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)44萬元，可用資金共計1.05億元。全年收支相抵后，924萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
（五）地方政府債務(wù)情況
經(jīng)省財政廳批準下達，2022年全縣地方政府債務(wù)限額99.28億元，其中一般債務(wù)限額35.65億元，專項債務(wù)限額63.63億元。全年爭取到地方政府債券23.00億元，其中新增債券17.40億元，用于富春江干堤加固、湖杭和杭溫鐵路建設(shè)等項目；再融資債券5.60億元，用于置換2022年到期債券。地方政府債務(wù)余額為99.25億元，未超過省核定的債務(wù)限額。
二、2022年落實縣人大預(yù)算決議及縣財政主要工作
2022年，縣財政工作在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅決貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”總要求，全力落實促進經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)各項任務(wù)，著力保市場主體、保就業(yè)、保民生，扎實做好生財、聚財、用財各項工作，有力推動全縣經(jīng)濟社會健康平穩(wěn)發(fā)展。
（一）穩(wěn)字當頭，全力助推經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)。加大退稅減稅惠企力度。全面落實組合式稅費支持政策，有效發(fā)揮部門協(xié)調(diào)機制，確保減、免、緩、退及時落地，全年累計減免稅費20.86億元，其中增值稅留抵退稅9.66億元，惠及企業(yè)2195戶。加快涉企資金兌付進度。堅持能快則快、能早則早，分類推動各項財政惠企資金及時撥付，全年兌現(xiàn)涉企政策6.97億元，增長38.8%。減免國有房產(chǎn)租金2521萬元，惠及686家市場主體。拓展政府采購政策功能。從提升中小企業(yè)預(yù)留份額、鼓勵采購單位降低或免收履約保證金、提高預(yù)付款比例等方面支持中小企業(yè)參與政府采購，全年為企業(yè)減負超2700萬元，中小微企業(yè)成交項目和成交金額占比均超過95%，位于全市前列。發(fā)揮政府債券支撐作用。進一步加強優(yōu)質(zhì)債券項目儲備，加快債券發(fā)行和使用，全年爭取新增專項債券12.40億元，創(chuàng)歷史新高，有力保障重點項目順利推進。
（二）民生優(yōu)先，全力提升人民幸福指數(shù)。民生支出保障有力。在財政收支緊平衡的情況下，優(yōu)先保重點、保民生，全年民生支出60.93億元，增長19.0%，占一般公共預(yù)算支出的81.1%，保障美好人居、惠民七條等政策落地和民生實事項目全面高質(zhì)量完成。社保水平穩(wěn)步提升。安排社會保障和就業(yè)支出8.19億元，著力保障重點群體就業(yè)，推動人民生活水平持續(xù)改善，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標準對標杭州提高至330元/人·月，最低生活保障標準提高至1216元/人·月，基本醫(yī)療保險實現(xiàn)全市域統(tǒng)一，享受同城同待遇。教育衛(wèi)生統(tǒng)籌推進。安排教育支出21.21億元，推動“美好教育”建設(shè)，落實“公辦普高振興”行動，加快推進葉淺予建蘭學(xué)校啟用。安排衛(wèi)生健康支出9.52億元，支持快速安全處置“0506”“1125”等突發(fā)疫情及常態(tài)化疫情防控保障，推進“龍頭醫(yī)院能力提升”行動和縣婦幼保健院新院區(qū)啟用。文體事業(yè)融合發(fā)展。安排文化旅游體育與傳媒支出1.76億元，支持舉辦“韻味杭州”桐廬馬術(shù)三項賽邀請賽、開展桐廬國際半程馬拉松等賽事，豐富鄉(xiāng)村藝術(shù)場館、“15分鐘品質(zhì)文化圈”建設(shè)。美麗鄉(xiāng)村迭代升級。安排農(nóng)林水支出6.08億元，助力打造新時代美麗鄉(xiāng)村，多渠道支持村集體經(jīng)濟發(fā)展，蜂產(chǎn)業(yè)示范建設(shè)項目順利通過省財政廳中期驗收，成功爭取2023年度省級一事一議財政獎補支持打造共富鄉(xiāng)村試點項目建設(shè)。
（三）聚焦主業(yè)，全力提升國企運營能力。推進國企市場化運營。加快國企“一企一品”建設(shè)，拓展市場化經(jīng)營業(yè)務(wù)，實現(xiàn)營業(yè)收入穩(wěn)步增長。持續(xù)深化市場化選人用人、考核分配、激勵約束三項制度改革，強化績效考核引導(dǎo)作用，進一步激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。加快資源資產(chǎn)盤活。完成379處國有房產(chǎn)確權(quán)辦證，累計盤活低效國有資產(chǎn)36億元。完善國有資產(chǎn)處置機制，加大公開處置力度，全年通過網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺成交標的144件，平均溢價率65.6%。落實國企統(tǒng)一監(jiān)管。加快國有企業(yè)清理整合，對全縣國有企業(yè)采取注銷一批、整合一批、理順一批、托管一批的原則，完成10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和3個縣級部門所屬國企納入四大國企統(tǒng)一管理。
（四）改革破題，全力打造共同富裕樣板。鄉(xiāng)財縣管促規(guī)范。新增財政資金3.24億元保障“封閉運行”、“縣保基本”和“鄉(xiāng)財縣管”分類管理財政體制有效運行，出臺《關(guān)于完善鄉(xiāng)財縣管運行體系推進經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)的若干意見》，進一步理順縣鄉(xiāng)兩級財力分配關(guān)系，對構(gòu)建保障有力、管理規(guī)范、運轉(zhuǎn)高效的現(xiàn)代鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制起到積極作用。共富單元強經(jīng)營。把資源相對富集、人口相對集聚、產(chǎn)業(yè)和公共服務(wù)設(shè)施相對比較完善的區(qū)域作為鄉(xiāng)村經(jīng)營共富單元，推進工作集成，在建設(shè)共富單元實踐中完善集中財力辦大事體制機制，提升鄉(xiāng)村建設(shè)的整體性。目前8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村經(jīng)營共富單元已立項實施。數(shù)字財政提效率。預(yù)算管理一體化系統(tǒng)整體上線運行，全縣預(yù)算單位覆蓋率100%。全場景推進“浙里報賬”應(yīng)用，公務(wù)出行報賬實現(xiàn)審批零跑腿、報銷零材料、費控零人工。推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控平臺迭代升級，深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)公權(quán)力運行監(jiān)督“一本賬”場景應(yīng)用。
（五）強基固本，全力促進預(yù)算規(guī)范管理。強化“過緊日子”思想。積極運用零基預(yù)算理念，全年清理收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3.04億元，統(tǒng)籌用于疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展重點領(lǐng)域。全年“三公”經(jīng)費支出2542萬元，下降0.4%。提升財政監(jiān)督靶向。建立完善財政資金全覆蓋、財政運行全過程的監(jiān)督機制，提升財政監(jiān)督檢查的整體實效。全年對樓堂館所、項目招引財政扶持資金、政府“過緊日子”、政府采購等重點項目開展專項檢查12次。突出績效結(jié)果應(yīng)用。深化全過程預(yù)算績效管理，針對就業(yè)、教育、村集體經(jīng)濟發(fā)展等8個重點領(lǐng)域開展績效評價，全年抽評項目77個，覆蓋資金1.98億元。全面推行政府投資信息化項目績效評審，累計評審項目159個，壓減預(yù)算1.68億元，資金節(jié)約率達26.3%。
各位代表，這一年來取得的成績，是堅決貫徹落實縣委戰(zhàn)略決策、部署要求的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、全力支持的結(jié)果，也是全縣人民拼搏實干、共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒地看到，財政工作仍面臨一些問題和挑戰(zhàn)，如財政收入基礎(chǔ)還要不斷穩(wěn)固，預(yù)算剛性約束仍需持續(xù)加強，財政資金資源配置效率有待進一步提升。對此，我們將采取切實有效的措施認真加以解決。
三、2023年全縣預(yù)算（草案）
（一）2023年財政經(jīng)濟形勢
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是杭州亞運會舉辦之年。全縣經(jīng)濟長期向好的基本面不會改變，但外部環(huán)境復(fù)雜嚴峻，經(jīng)濟恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，房地產(chǎn)復(fù)蘇的前景不明朗，財政收入可持續(xù)增長存在諸多不確定因素。財政支出上，面臨多領(lǐng)域加大投入補短板提質(zhì)效的壓力，亞運馬術(shù)賽事保障、疫情防控、經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)等領(lǐng)域存在支出的不確定性，社?；鹗罩笨诔掷m(xù)高位，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金較上年期末大幅減少，守牢“三保”底線和保障剛性、準剛性支出壓力不斷加大，財政收支“緊平衡”的狀態(tài)將長期存在。
（二）2023年我縣預(yù)算工作的指導(dǎo)思想
根據(jù)國家宏觀調(diào)控總體要求和全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標，我縣2023年預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，按照中央、省、市和縣委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，保持必要的財政支出強度，切實提升財政政策效能，更加注重政策精準可持續(xù)，更加注重財政資源統(tǒng)籌，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障能力。堅持嚴管理穩(wěn)運行過“緊日子”，兜牢 “三?！钡拙€，增進民生福祉，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、深化集中財力辦大事，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中防范化解財政風(fēng)險，加快構(gòu)建具有桐廬特色的現(xiàn)代財政治理體系，努力為我縣在奮力推進“兩個先行”中打造縣域標桿、譜寫中國式現(xiàn)代化縣域?qū)嵺`新篇章貢獻財政力量。
（三）2023年我縣預(yù)算總體安排
1.一般公共預(yù)算。一般公共預(yù)算收入預(yù)期為44.80億元，增長8.0%。結(jié)合省市財政轉(zhuǎn)移支付預(yù)期，按照財政收支平衡的要求，安排一般公共預(yù)算支出75.00億元，下降0.2%。
2.政府性基金預(yù)算。政府性基金收入預(yù)期為46.90億元，增長16.4%，其中土地出讓金收入45.00億元。根據(jù)專款專用、收支平衡的原則，政府性基金支出46.90億元，下降19.4%。
3.社會保險基金預(yù)算。社會保險基金收入預(yù)期為9.08億元，下降12.7%。社會保險基金支出9.89億元，下降0.8%。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期為8700萬元，下降16.5%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出9660萬元，增長0.9%。
四、2023年我縣財政重點收支政策和主要工作任務(wù)
2023年，我們將堅決貫徹中央、省、市和縣委決策部署，統(tǒng)籌當前和長遠、發(fā)展和安全的關(guān)系，堅持績效導(dǎo)向，強化體系支撐，推動政策資金從切塊分配轉(zhuǎn)向績效引導(dǎo)、專項資金從零星碎片轉(zhuǎn)向統(tǒng)籌整合、國企資金從各自為政轉(zhuǎn)向統(tǒng)分結(jié)合，增強財政國資統(tǒng)籌保障能力，更好發(fā)揮財政職能作用。
（一）抓助企發(fā)展，激發(fā)市場主體活力。發(fā)揮政策引導(dǎo)作用。不折不扣落實中央和省市各項惠企政策，切實減輕市場主體負擔，助力企業(yè)恢復(fù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策體系，加大科技和人才投入力度，支持專精特新“小巨人”企業(yè)和鯤鵬企業(yè)培育。做優(yōu)做強政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，促進社會資本與實體經(jīng)濟緊密對接，助力區(qū)域新經(jīng)濟點孵育和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對中小企業(yè)轉(zhuǎn)貸基金和“政采貸”支持力度，進一步通暢融資機制。加大中小企業(yè)政府采購扶持力度， 200萬元以下的貨物和服務(wù)項目全部預(yù)留給中小企業(yè)。提高國企支撐能力。加快國有企業(yè)市場化轉(zhuǎn)型、專業(yè)化運營，規(guī)范稅收、利潤上繳，持續(xù)做大政府可用財力。啟動區(qū)域清淤權(quán)、山塘水庫等資源資產(chǎn)評估，爭取2023年盤活注入資產(chǎn)40億元以上，支持科創(chuàng)投公司申報AA+評級。建立健全“公物倉”機制，促進國有資產(chǎn)共享共用，提高存量資產(chǎn)周轉(zhuǎn)使用效益。
（二）抓民生保障，打造共富標志成果。提升擴中提低支撐力。計劃安排資金8.19億元，健全靈活就業(yè)勞動用工和社會保障、社會救助政策，著力解決高校畢業(yè)生等重點群體就業(yè)問題。鼓勵鄉(xiāng)賢產(chǎn)業(yè)回歸反哺家鄉(xiāng)，帶動村民增收致富。拓展公共服務(wù)共享面。計劃安排資金29.31億元，支持縣域醫(yī)共體和醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向鄉(xiāng)村延伸。保障名優(yōu)教師引育和學(xué)校建設(shè)，擴大優(yōu)質(zhì)公共教育資源供給。加快特色文化園、研學(xué)基地、體育公園等文體設(shè)施建設(shè)，滿足群眾公共文化服務(wù)和體育健身需求。推進“錢隨人走”轉(zhuǎn)移支付制度改革，更好保障流動人口基本公共服務(wù)需求。強化共富單元引領(lǐng)性。計劃安排資金3.73億元，高質(zhì)量推進仙境瑤琳等鄉(xiāng)村經(jīng)營共富單元建設(shè)，更加注重工作集成和財政資金引導(dǎo)撬動，推動城鄉(xiāng)融合、產(chǎn)業(yè)集聚、品質(zhì)提升，增強村集體造血能力和村民增收能力。
（三）抓除險保安，筑牢風(fēng)險防控底線。著力防控財政運行風(fēng)險。加大優(yōu)質(zhì)財源培育力度，規(guī)范非稅收入征管，做大財政收入“蛋糕”。建立節(jié)約型財政保障機制，非剛性、非急需、非重點項目支出原則上壓縮5%，繼續(xù)嚴控一般性支出，“三公”、會議、培訓(xùn)等經(jīng)費只減不增。著力防控債務(wù)風(fēng)險。嚴格執(zhí)行政府投資項目立項前財政承受能力和債務(wù)風(fēng)險評估機制，全面抓實項目資金保障、償債資金來源和風(fēng)險預(yù)警防控，堅決遏制新增隱性債務(wù)。著力防控社保風(fēng)險。持續(xù)完善社?；痫L(fēng)險監(jiān)測預(yù)警機制，多渠道籌集資金，加強社會保障風(fēng)險準備金管理，不斷提高快遞等行業(yè)靈活就業(yè)人員社保參保率。
（四）抓體系支撐，提升財政保障能力。增強財政保障的確定性。堅持節(jié)用裕民集中財力辦大事，嚴控預(yù)算追加，統(tǒng)籌財政資金和融資資金、項目資金和政策資金、縣級資金和轉(zhuǎn)移支付資金，積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付、競爭性分配和新增專項債券資金，不斷提高地方可用財力。增強財政保障的系統(tǒng)性。常態(tài)化儲備高質(zhì)量項目，隨時準備承接上級利好政策。推動政策目標接近的不同條線項目整合，推進資源資產(chǎn)調(diào)查等“一件事”集成改革，實現(xiàn)工作多跨集成、成果全縣共享。圍繞項目全生命周期服務(wù)管理，著力提升資源配置效率，以“經(jīng)營城市”的理念引領(lǐng)政府投融資工作，推動資源資產(chǎn)資本轉(zhuǎn)化和企業(yè)對接資本市場，爭取資本證券化有新突破。增強財政保障的持續(xù)力。著力發(fā)揮績效引導(dǎo)和體系支撐作用，加快推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，完善重點領(lǐng)域、重大政策、重大項目全過程預(yù)算績效管理鏈條，穩(wěn)步推進整體績效預(yù)算試點，提升財政資金使用效益。進一步完善鄉(xiāng)財縣管運行體系，厘清國企與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的職責邊界，激發(fā)雙方的積極性和主動性。探索人口集聚、投工投勞、爭取資金等轉(zhuǎn)移支付制度，統(tǒng)籌優(yōu)化農(nóng)村公共服務(wù)、促進群眾就近就業(yè)。
各位代表，主動接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，是加強法治財政建設(shè)、依法履行財政職責的必然要求。我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持團結(jié)奮斗、克難攻堅，扎實做好2023年財政預(yù)算各項工作，為奮力在推進“兩個先行”中打造縣域標桿作出更大貢獻！
