（浙江?。╆P(guān)于杭州市臨安區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財政預(yù)算草案報告（書面）
杭州市臨安區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財政預(yù)算草案報告（書面）
——2023年1月18日在杭州市臨安區(qū)第十七屆人民代表大會第二次會議上
杭州市臨安區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會報告2022年全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年全區(qū)財政預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席會議的人員提出意見。
一、2022年全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大勝利召開之年，也是我區(qū)高水平建設(shè)“吳越名城·幸福臨安”起步之年。一年來，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢和諸多風(fēng)險挑戰(zhàn)，區(qū)財政局緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府確立的改革發(fā)展目標(biāo)和區(qū)十七屆人大一次會議確立的目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，全力做好財政國資各項工作，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅實(shí)的財力保障。
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入839885萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.8%，同比下降7.1%，其中區(qū)本級收入796523萬元（含街道收入）；上劃中央收入480024萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.5%，同比下降18%。
全區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出1061760萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.1%，同比增長2.4%，其中區(qū)本級支出961733萬元（含街道支出）。
1．主要收入項目完成情況是：增值稅50%部分187180萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.6%，同比下降31.6%；企業(yè)所得稅40%部分162388萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，同比下降2.5%；個人所得稅40%部分32454萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.0%，同比下降15%；城建稅37815萬元，完成調(diào)整預(yù)算的108.0%，同比下降15.2%；耕地占用稅4653萬元，完成調(diào)整預(yù)算的155.1%，同比增長3.1%；契稅66690萬元，完成調(diào)整預(yù)算的109.3%，同比下降54.4%；其他稅收168004萬元，完成調(diào)整預(yù)算的91.8%，同比下降9%。
2．主要支出項目完成情況是：一般公共服務(wù)支出109760萬元，完成調(diào)整預(yù)算的112%，同比增長11.9%；教育支出191189萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.2%，同比增長2.2%；科學(xué)技術(shù)支出49441萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.7%，同比增長16.9%；文化旅游體育與傳媒支出20626萬元，完成調(diào)整預(yù)算的109.7%，同比下降11.2%；社會保障和就業(yè)支出174367萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.9%，同比下降12.3%；衛(wèi)生健康支出125204萬元，完成調(diào)整預(yù)算的106.1%，同比增長8.8%；節(jié)能環(huán)保支出21175萬元，完成調(diào)整預(yù)算的132.3%，同比下降13.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出46276萬元，完成調(diào)整預(yù)算的87.3%，同比下降19.1%；農(nóng)林水事務(wù)支出102596萬元，完成調(diào)整預(yù)算的108.4%，同比增長9.5%；住房保障支出40552萬元，完成調(diào)整預(yù)算的109.6%，同比下降14.2%。
按照現(xiàn)行財政體制計算，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入84億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和上級補(bǔ)助等，預(yù)計2022年全區(qū)一般公共預(yù)算可用資金約107億元，收支相抵，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡并略有結(jié)余。
（二）全區(qū)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)政府性基金收入968471萬元，完成調(diào)整預(yù)算的145.5%，同比下降18.2%，其中區(qū)本級收入968471萬元；加上上年結(jié)余、上級補(bǔ)助和專項債的取得，全區(qū)政府性基金支出1384023萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.9%，同比增長3.0%，其中區(qū)本級支出1351590萬元。2022年全區(qū)基金預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余。
（三）全區(qū)社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)社會保險基金收入82675萬元，完成調(diào)整預(yù)算的108.4%，同比增長20.4%；全區(qū)社會保險基金支出61257萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.4%，同比增長7.1%，2022年全區(qū)社?；鹗罩ЫY(jié)余21418萬元。
（四）全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5385萬元，加上上年累計結(jié)余12.28萬元、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入10.11萬元，收入合計5407.39萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3762.91萬元，加上調(diào)入一般公共預(yù)算用于社會保障等民生支出1460萬元，支出合計5222.91萬元。年末結(jié)余184.48萬元，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余。
（五）全區(qū)地方政府債務(wù)情況
1．政府債務(wù)限額及余額情況。截至2022年末，我區(qū)政府債務(wù)限額為1728300萬元，比上年增加254300萬元，其中：一般債務(wù)限額571600萬元，專項債務(wù)限額1156700萬元。實(shí)際債務(wù)余額為1728212萬元，比上年末增加300597萬元，其中：一般債務(wù)余額571592萬元，專項債務(wù)余額1156620萬元。
2．政府債務(wù)構(gòu)成情況。政府債務(wù)1728212萬元，主要用于符合國家債券發(fā)行支持的土地儲備、棚戶區(qū)改造、交通基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程、衛(wèi)健教育社會事業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等領(lǐng)域。2022年共發(fā)行新增債券303100萬元，其中一般債券30000萬元，用于S206（14省道）臨安段改建工程；專項債券273100萬元，主要用于玲瓏科創(chuàng)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、天目醫(yī)藥港配套基礎(chǔ)設(shè)施、人民醫(yī)院、職教中心等重大公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3．政府債務(wù)還本付息情況。2022年當(dāng)年還本金額為109503萬元（其中發(fā)行再融資債券107000萬元，實(shí)際還本2503萬元）；當(dāng)年付息金額為53651萬元，其中一般債券付息金額18902萬元，專項債券付息金額34749萬元。
二、2022年全區(qū)財政工作情況
（一）更加突出結(jié)構(gòu)性，將平穩(wěn)運(yùn)行作為重要目標(biāo)
充分發(fā)揮財政對穩(wěn)增長的支撐作用，統(tǒng)籌落實(shí)全年各項收支管理，有力保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康運(yùn)行?？茖W(xué)研判穩(wěn)收入。積極釋放減稅降費(fèi)紅利，科學(xué)開展組織收入分析和預(yù)測，把控收支進(jìn)度。搶抓積極財政政策機(jī)遇，向上爭取新增債券資金30.31億元，有力保障人民醫(yī)院、天目藥港醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)孵化園等重大項目建設(shè)。結(jié)合留抵退稅辦理和各項稅費(fèi)減免，爭取專項轉(zhuǎn)移支付資金8.08億元。統(tǒng)籌支出優(yōu)結(jié)構(gòu)。完善財政資源“大統(tǒng)籌”長效機(jī)制，全力兜牢“三保”底線，并積極構(gòu)建新一輪集中財力辦大事財政政策體系。樹立過緊日子的思想，從緊安排項目資金，共計壓減非剛性、非急需項目和“三公”經(jīng)費(fèi)5.2億元。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算編制和調(diào)整，嚴(yán)控項目新增，并合理把握執(zhí)行進(jìn)度。守牢底線防風(fēng)險。強(qiáng)化基層財政運(yùn)行監(jiān)管，制訂鎮(zhèn)街內(nèi)控指引，試點(diǎn)推廣“浙里基財智控”，確?；鶎迂斦Y金安全。強(qiáng)化財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行監(jiān)管，制定財政專項檢查工作方案，完善專項資金公開公示制度?？茖W(xué)化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，強(qiáng)化社?；疬\(yùn)行監(jiān)管，積極防范化解財政風(fēng)險。
（二）更加突出精準(zhǔn)性，將高質(zhì)量發(fā)展作為首要任務(wù)
堅持以“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)”為導(dǎo)向，用足用好財稅政策工具箱，充分發(fā)揮積極財政政策的撬動作用，推動產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。強(qiáng)化政策兌現(xiàn)。實(shí)施大規(guī)模增值稅留抵退稅，全年完成增值稅留抵退稅33.03億，其中地方級16.52億，為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤提供強(qiáng)力支撐。頂格落實(shí)中央、省市穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策，配套制定臨安58條以及暖心8條等政策包，并提升政策兌現(xiàn)效率。全年兌現(xiàn)惠企資金65.3億元，其中，兌現(xiàn)各類財政涉企資金11.9億元，惠及企業(yè)2859家次，減免各類房租1948萬元。深化基金運(yùn)作。發(fā)揮湖山二期基金、城西科創(chuàng)大走廊發(fā)展基金、政府引導(dǎo)基金等基金工具協(xié)同效應(yīng)。深化產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作，不斷優(yōu)化基金管理的決策機(jī)制和流程設(shè)計。主動對接紅杉、中信、東方嘉富等基金公司，參與組建中信城西科創(chuàng)大走廊基金、紅杉中國人民幣七期科創(chuàng)基金，配合招引發(fā)網(wǎng)等多個十億元項目落地，引導(dǎo)基金直接扶持13個本地項目金額近2億元，大走廊基金帶動項目股權(quán)投資86.78億元，進(jìn)一步拓展我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。優(yōu)化營商環(huán)境。進(jìn)一步優(yōu)化青山湖科技城財政管理體制，全力支持打造科技城“硬科技”創(chuàng)新策源地。持續(xù)加大科技創(chuàng)新投入，助力建設(shè)一批基礎(chǔ)性、前瞻性、引領(lǐng)性的重大創(chuàng)新平臺。落實(shí)人才經(jīng)費(fèi)保障2.1億元，加大人才引育力度，助力高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，筑牢高質(zhì)量發(fā)展人才智力支撐。強(qiáng)化政府采購政策導(dǎo)向，嚴(yán)格落實(shí)扶持中小企業(yè)政策，積極幫扶貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品銷售。依托數(shù)字化手段開展代理機(jī)構(gòu)不見面監(jiān)管，營造透明公平公開的政府采購營商環(huán)境。
（三）更加突出普惠性，將共同富裕作為價值追求
立足“富民安區(qū)”，充分發(fā)揮保障改善民生的公共財政根本職責(zé)，并積極發(fā)揮財政國資在推進(jìn)共同富裕大場景中的引領(lǐng)和保障作用。高標(biāo)準(zhǔn)保障公共事業(yè)。積極構(gòu)建更加優(yōu)質(zhì)均衡的公共服務(wù)體系，全年民生保障支出82.59億元，占一般公共預(yù)算支出的77.8%。堅持學(xué)有所教，教育支出投入19.12億元，保障“雙減”政策落實(shí)落地，推進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；堅持病有所醫(yī)，衛(wèi)生健康支出投入12.52億元，重點(diǎn)保障疫情防控支出，做大做強(qiáng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源；堅持文有所化，文化旅游體育與傳媒支出投入2.06億元，強(qiáng)化公共文化供給，推進(jìn)全民體育設(shè)施建設(shè)；堅持住有所居，住房保障支出投入4.06億元，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)居住品質(zhì)提升，完善住房保障體系。高質(zhì)量推動鄉(xiāng)村振興。積極助力鄉(xiāng)村振興，整合盤活涉農(nóng)專項資金，完成涉農(nóng)政策清理。完成山核桃云平臺二期建設(shè)，順利交付山核桃透明工廠。深化湍口溫泉小鎮(zhèn)省級農(nóng)村綜合改革集成試點(diǎn)，助推數(shù)字鄉(xiāng)村集成創(chuàng)新示范，積極推動美麗鄉(xiāng)村“顏值”變“產(chǎn)值”。高標(biāo)準(zhǔn)打造共富項目。聚焦實(shí)現(xiàn)高水平共同富裕，“共富廣場”帶動百村致富項目簽約落地，不斷增強(qiáng)村級集體經(jīng)濟(jì)的“造血”功能。穩(wěn)步推進(jìn)共富貸，梳理整合24家金融機(jī)構(gòu)104項金融產(chǎn)品，依托財政獎補(bǔ)、貼息等補(bǔ)助手段，共計發(fā)放貸款超19億元，有效解決農(nóng)業(yè)融資難、融資煩、融資貴等問題。
（四）更加突出科學(xué)性，將精細(xì)管理作為第一標(biāo)尺
牢固樹立“大財政、大平衡、大績效”理念，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，深化預(yù)算績效管理，不斷提升財政精細(xì)化管理水平。全方位強(qiáng)化預(yù)算約束。強(qiáng)化四本預(yù)算及政府債券等資金統(tǒng)籌，積極盤活各方面財政資金，有效保障重點(diǎn)工作開展。完善項目庫建設(shè)，實(shí)施項目全周期管理。全面應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系、硬化預(yù)算約束，提高預(yù)算編制科學(xué)性。全流程推進(jìn)財政管理。將人大預(yù)算審查“三審”制與2023年預(yù)算編制有機(jī)結(jié)合，有力提升預(yù)算監(jiān)督實(shí)效。全面推進(jìn)“清廉財政”單元建設(shè)，上線公款競爭性存放網(wǎng)上招標(biāo)平臺、“浙里報”平臺，強(qiáng)化“政采云”“資產(chǎn)云”等數(shù)字化平臺應(yīng)用，不斷提升政府采購、庫款管理、資產(chǎn)監(jiān)管等財政各項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理效能。全過程加強(qiáng)績效管理。從加強(qiáng)“事前”績效監(jiān)管、優(yōu)化“事中”績效整改、強(qiáng)化“事后”績效評價三個維度推進(jìn)績效管理縱深發(fā)展。開展績效管理項目15個，完成全區(qū)預(yù)算項目2022年績效監(jiān)控及2021年績效自評全覆蓋，并督查整改落實(shí)。健全績效結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，大力壓減低效無效的財政支出，提高財政資金使用績效。
（五）更加突出變革性，將國資國企改革作為主要動力
充分發(fā)揮國有企業(yè)“頂梁柱”和“壓艙石”作用，加速創(chuàng)新驅(qū)動，一體化、全方位推進(jìn)國資國企改革。加強(qiáng)國企黨的領(lǐng)導(dǎo)。成立中共杭州市臨安區(qū)國有企業(yè)工作委員會，解決國企黨建歸口問題。圍繞“清廉國企”建設(shè)工作目標(biāo)任務(wù)，編制清廉國企建設(shè)“5+N+1”評價指標(biāo)體系，從制度護(hù)廉、監(jiān)督促廉、文化育廉等多維度高質(zhì)量推進(jìn)清廉國企建設(shè)。提升國企轉(zhuǎn)型活力。出臺《臨安區(qū)全面深化國資國企改革方案》，在杭州各區(qū)縣市中率先啟動勞動、人事、分配三項制度改革，爭當(dāng)區(qū)縣市國資國企改革的實(shí)踐者和先行者。研究制定《臨安區(qū)國資辦權(quán)力和責(zé)任清單》，實(shí)現(xiàn)國資監(jiān)管體制向以“管資本”為主轉(zhuǎn)變。梳理區(qū)屬集團(tuán)公司賽道，避免同質(zhì)化競爭，提升市場活力。提高國資監(jiān)管效能。搭建國資數(shù)智化監(jiān)管與運(yùn)營平臺，上線多銀行資金管理系統(tǒng)和國有企業(yè)采購云平臺，通過整合資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、人事管理、重大事項管理等信息，有效實(shí)現(xiàn)資金、資產(chǎn)的動態(tài)監(jiān)管。持續(xù)優(yōu)化區(qū)屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核體系，進(jìn)一步強(qiáng)化激勵約束機(jī)制。
各位代表，過去的一年，在復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢下，我區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行總體情況較好。但我們也清醒地認(rèn)識到，財政工作仍面臨一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：財政增收困難加大、支出剛性增長，收支平衡壓力不斷加劇；部分項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢、財政資金使用效益還不夠高等等。這些問題都需要我們在下一步工作中采取有效措施加以解決，也懇請各位代表和委員一如既往地給予指導(dǎo)和監(jiān)督。
三、2023年全區(qū)財政預(yù)算草案
2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。做好這一年的財政國資工作至關(guān)重要。結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)財政形勢，我們面臨的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)前所未有。一方面，我國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，各項政策效果持續(xù)顯現(xiàn)。全省精準(zhǔn)高效實(shí)施“8+4”政策體系，推動經(jīng)濟(jì)盡快回歸穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)的正常軌道；全區(qū)堅定不移把產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)作為核心支撐和牽引抓手，全面樹立大抓產(chǎn)業(yè)、大抓項目的鮮明導(dǎo)向，都將為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。另一方面，我國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力依然較大，外部環(huán)境動蕩不安，給我國經(jīng)濟(jì)帶來的影響加深。在收入壓力不斷加劇的同時，圍繞全區(qū)堅定不移推進(jìn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)、提升綜合能級、實(shí)施鄉(xiāng)村共富和增進(jìn)民生福祉等工作的支出需求仍然較大，收支平衡的難度持續(xù)加大。此外，財政風(fēng)險防范、產(chǎn)業(yè)基金管理、國資國企改革等事項，對財政工作提出更高的要求。
為此，我們要堅決落實(shí)用政府的“緊日子”換取群眾的“好日子”的各項舉措，更加注重調(diào)整結(jié)構(gòu)、提高績效和防范風(fēng)險，為全區(qū)社會事業(yè)發(fā)展提供堅實(shí)的財政保障。
根據(jù)對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)財政形勢的分析預(yù)測，確定2023年全區(qū)財政工作的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的二十大、中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照區(qū)委一屆四次全會和省市財政工作部署要求，以及區(qū)十七屆人大二次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，牢固樹立“大財政、大平衡、大績效”的理念，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、提升支出效益，在我區(qū)譜寫杭州建設(shè)中國式現(xiàn)代化城市范例的篇章中貢獻(xiàn)財政力量。
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算草案
現(xiàn)提請審議的2023年全區(qū)一般公共預(yù)算草案是：一般公共預(yù)算收入911280萬元，同比增長8.5%，其中區(qū)本級收入860740萬元（含街道收入）。
主要收入項目的安排情況是：增值稅50%部分211500萬元，同比增長13%；企業(yè)所得稅40%部分175740萬元，同比增長8.2%；個人所得稅40%部分35000萬元，同比增長7.8%；城建稅40000萬元，同比增長5.8%；耕地占用稅4000萬元，同比下降14%；契稅67000萬元，同比增長0.5%；其他稅收207000萬元，同比增長23.2%。
按照現(xiàn)行財政體制計算，2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入約91.1億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級補(bǔ)助，預(yù)計2023年全區(qū)一般公共預(yù)算可用資金約104億元（可用財力比上年減少3億元），擬安排一般債券還本支出11.6億元。2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出1036330萬元，同比下降2.4%，其中區(qū)本級支出935480萬元（含街道支出）。當(dāng)年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余。
主要支出項目的安排情況是：一般公共服務(wù)支出97000萬元，同比下降11.6%；教育支出200000萬元，同比增長4.6%；科學(xué)技術(shù)支出57850萬元，同比增長17%；文化旅游體育與傳媒支出31000萬元，同比增長50.3%；社會保障和就業(yè)支出177000萬元，同比增長1.5%；衛(wèi)生健康支出80000萬元，同比下降36.1%；節(jié)能環(huán)保支出22000萬元，同比增長3.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出50000萬元，同比增長8%；農(nóng)林水事務(wù)支出108000萬元，同比增長5.3%；住房保障支出38000萬元，同比下降6.3%。
（二）全區(qū)基金預(yù)算草案
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入800000萬元，同比下降17.4%，其中區(qū)本級收入800000萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排1000000萬元，同比下降27.7%，其中區(qū)本級支出972900萬元。加上上年結(jié)余和專項債券取得，當(dāng)年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）全區(qū)社保基金預(yù)算草案
2023年全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入（機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險）45660萬元，同比減少44.8%。區(qū)社會保險基金預(yù)算支出（機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險）64500萬元，同比增長5.3%。2023年收入減少是因?yàn)椴话才咆斦a(bǔ)助，動用歷年結(jié)余。
（四）全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期6436萬元，加上上年累計結(jié)余184.48萬元，2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入10.11萬元，收入合計6630.59萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)期5343.59萬元，加上調(diào)入一般公共預(yù)算用于社會保障等民生支出1287萬元，支出合計6630.59萬元。收支相抵，全區(qū)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
四、2023年財政工作思路
（一）新臺階上再發(fā)力，厚植財政運(yùn)行“穩(wěn)”的基礎(chǔ)
深化統(tǒng)籌聯(lián)動。強(qiáng)化收入組織全區(qū)“一盤棋”，統(tǒng)籌好一般公共預(yù)算、政府性基金、債券資金等多種財政收入來源。不斷規(guī)范和完善資金調(diào)控機(jī)制，強(qiáng)化部門資金“全歸集”使用。積極構(gòu)建穩(wěn)健、平衡的收支環(huán)境，進(jìn)一步提高財政資源配置的“集聚效應(yīng)”。強(qiáng)化收入執(zhí)行。加強(qiáng)與稅務(wù)、規(guī)資等部門的聯(lián)動，強(qiáng)化收入監(jiān)測和分析，合理把握組織收入力度、進(jìn)度和節(jié)奏。牢固樹立稅源意識，培育涵養(yǎng)更多可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源。充分發(fā)揮財稅政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)控優(yōu)勢和導(dǎo)向作用，壯大新的收入增長點(diǎn)，提升財政收入質(zhì)量。優(yōu)化投資保障。在確保不新增隱債的基礎(chǔ)上，依托資金統(tǒng)籌、土地出讓、發(fā)行債券、PPP模式推廣等方式，不斷深化投融資運(yùn)作，積極保障重大項目和重大民生工程建設(shè)。
（二）新機(jī)遇下再攻堅，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“進(jìn)”的態(tài)勢
全面頂格釋放紅利。堅持“第一時間+頂格優(yōu)惠+政策直達(dá)”，規(guī)范落實(shí)上級各項減負(fù)政策，確保減稅降費(fèi)政策紅利落地，持續(xù)有效激發(fā)市場主體活力。健全激勵保障機(jī)制，充分發(fā)揮財政資金對企業(yè)發(fā)展的支持、引導(dǎo)、撬動作用，進(jìn)一步降低企業(yè)經(jīng)營成本。優(yōu)化政策協(xié)同發(fā)力。優(yōu)化整合產(chǎn)業(yè)政策，強(qiáng)化財稅政策與金融政策、產(chǎn)業(yè)政策等協(xié)同發(fā)力。綜合運(yùn)用專項資金、政府產(chǎn)業(yè)基金、政策性擔(dān)保等政策工具，實(shí)施融資暢通工程，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在發(fā)揮“基金+招商”模式的同時，結(jié)合產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作探索實(shí)施投貸聯(lián)動服務(wù)，精準(zhǔn)高效服務(wù)企業(yè)。創(chuàng)建良好營商環(huán)境。用好“重點(diǎn)企業(yè)直通車”機(jī)制，積極發(fā)揮財政專業(yè)性指導(dǎo)服務(wù)優(yōu)勢，有效解決企業(yè)發(fā)展難題，提振市場信心、企業(yè)信心。助力構(gòu)建高質(zhì)量平臺體系，全力搶抓城西科創(chuàng)大走廊高質(zhì)量融合發(fā)展機(jī)遇，精準(zhǔn)高效推動資源要素向平臺集聚。
（三）新形勢下再作為，加快共同富裕“創(chuàng)”的進(jìn)程
保障民生事業(yè)支出。集中財力推動民生實(shí)事項目落實(shí)，真情實(shí)意解民困、暖民心、惠民生。堅持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加大對醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、教育、科技、文化、環(huán)保等公共服務(wù)的投入力度，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。完善財政體制機(jī)制。聚焦縮小“三大差距”，加快推進(jìn)錢隨人走、公共服務(wù)優(yōu)質(zhì)共享等重大改革。謀劃實(shí)施新一輪鎮(zhèn)街財政體制和土地出讓金分配體制，合理匹配財權(quán)事權(quán)，充分調(diào)動鎮(zhèn)街平臺發(fā)展稅源積極性。積極打造標(biāo)志性成果。加快推進(jìn)共富廣場項目建設(shè)，并常態(tài)化探索梳理村企合作模式，不斷豐富村集體創(chuàng)收新路徑。總結(jié)提煉農(nóng)村綜合改革、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)示范等創(chuàng)建經(jīng)驗(yàn)，積極申報和創(chuàng)建“一事一議”和各類試點(diǎn)項目，持續(xù)打造具有財政辨識度的共富項目成果。
（四）新格局下再突破，堅守財政管理“嚴(yán)”的基調(diào)
加強(qiáng)財政預(yù)算管理。持續(xù)規(guī)范落實(shí)預(yù)算一體化平臺應(yīng)用，不斷提升財政預(yù)算精細(xì)化管理水平。完善財政資金直達(dá)機(jī)制，加快預(yù)算下達(dá)和資金使用進(jìn)度，提升財政資金的精準(zhǔn)度。實(shí)施全面節(jié)約戰(zhàn)略，嚴(yán)格控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)。強(qiáng)化財政績效導(dǎo)向。進(jìn)一步深化預(yù)算績效管理改革，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。完善績效評價結(jié)果同預(yù)算安排、預(yù)算調(diào)整掛鉤機(jī)制，切實(shí)增強(qiáng)績效管理實(shí)效性。發(fā)揮財政監(jiān)督職能作用，加強(qiáng)對單位內(nèi)控建設(shè)、公款存放、政府采購、公務(wù)支出等重點(diǎn)領(lǐng)域的監(jiān)督檢查。科學(xué)防范財政風(fēng)險。統(tǒng)籌好發(fā)展和安全的關(guān)系，防范化解地方債務(wù)、社?；?、“三?！钡蓉斦L(fēng)險，守住財政安全運(yùn)行的底線。加強(qiáng)全口徑債務(wù)管理，完善常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，著力防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。
（五）新起點(diǎn)上再啟航，加快國資國企“改”的步伐
完善法人治理結(jié)構(gòu)。堅持把黨的領(lǐng)導(dǎo)深度融入公司治理，厘清國有企業(yè)黨委和其他治理主體的權(quán)責(zé)邊界，細(xì)化優(yōu)化“三重一大”事項決策的內(nèi)容、規(guī)則和決策程序，制定國有企業(yè)黨委前置研究討論重大經(jīng)營管理事項清單。優(yōu)化國資監(jiān)管流程。深化“放管服”改革，制定出資人權(quán)力和責(zé)任清單，科學(xué)界定國資監(jiān)管職責(zé)邊界。應(yīng)用國資國企數(shù)字化監(jiān)管系統(tǒng)，加強(qiáng)數(shù)智集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)字賦能，形成覆蓋事前事中事后各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的在線監(jiān)管閉環(huán)，為國有資產(chǎn)數(shù)字化經(jīng)營、市場化運(yùn)作、差異化考核奠定基礎(chǔ)。健全市場化經(jīng)營機(jī)制。推動人事勞動分配三項制度改革，落實(shí)“市場化選聘、契約化管理、差異化薪酬、市場化退出”機(jī)制，全面推行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理，并探索推進(jìn)職業(yè)經(jīng)理人制度，暢通企業(yè)經(jīng)理層成員與職業(yè)經(jīng)理人的身份轉(zhuǎn)換通道。培育壯大主責(zé)主業(yè)。規(guī)范區(qū)屬國企各類投資行為，引導(dǎo)集團(tuán)公司通過整合、歸并、改組等方式培育專業(yè)化子公司，有效避免同質(zhì)化競爭，統(tǒng)籌配置資源，提高整體競爭力。
