（浙江?。╆P于杭州市富陽區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
關于杭州市富陽區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
第一部分 2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，我們高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，圍繞打造“重要窗口”的決策部署，聚力產(chǎn)業(yè)強區(qū)、推進“兩個先行”，全面加快產(chǎn)業(yè)新動能、城市新軸線、發(fā)展新環(huán)境立起來，較好的完成了全年財政預算任務。
一、2022年一般公共預算收支執(zhí)行情況
（一）一般公共預算收入執(zhí)行情況
一般公共預算收入年度預算90.00億元，完成91.74億元，為年度預算的101.9%，同比下降12.6%，收入下降幅度較大，主要受大規(guī)模增值稅留抵退稅影響，2022年增值稅留抵退稅減少一般公共預算收入20.16億元，剔除留抵退稅影響，同比下降0.4%。財政總收入年度預算為150.00億元，完成153.19億元,為年度預算的102.1%,同比下降12.3%，2022年增值稅留抵退稅共計40.32億元，上年同期退稅14.79億元，剔除增值稅留抵退稅影響，同比增長2.2%。(詳見附表一、附表二)：
（二）一般公共預算支出執(zhí)行情況
一般公共預算支出年度預算135.00億元，完成135.69億元，為年度預算的100.5%，同比增長15.0%，主要是上級轉移支付增加相應增加支出（詳見附表三）。
（三）一般公共預算收支平衡情況
根據(jù)現(xiàn)行財政體制結算，2022年預計一般公共預算可用財力為144.14億元，其中：
1.上年結余13.99億元（專項結轉12.86億元，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.13億元）；
2.當年體制分成62.20億元；
3.省市補助23.05億元；
4.調(diào)入資金38.60億元（政府性基金調(diào)入35.10億元、國有資本經(jīng)營預算調(diào)入0.43億元、財政專戶統(tǒng)籌調(diào)入3.07億元）；
5.債務置換收入5.30億元。
6.新增一般債券收入1.00億元。
一般公共預算支出135.69億元，加上一般債券還本支出5.51億元及線下轉移支付援助四川德格0.45億元，總支出為141.65億元。
收支相抵，年末結存2.49億元，其中專項結轉2.36億元，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.13億元。由于2022年市對區(qū)財力結算尚未完成，全區(qū)最終數(shù)據(jù)需待杭州市決算匯審后確定。
二、2022年政府性基金預算及財政專戶統(tǒng)籌資金預算收支執(zhí)行情況
（一）政府性基金收支入執(zhí)行情況
1.政府性基金收入執(zhí)行情況
政府性基金收入年度預算為198.90億元，因省市補助增加完成201.86億元，為年度預算的101.5%，同比下降21.2%。其中：土地出讓金收入156.10億元；其他政府性基金12.96億元；新增專項債券收入32.80億元（詳見附表四）。加上債務置換收入2.20億元，總收入204.06億元。
2.政府性基金支出執(zhí)行情況
政府性基金支出年度預算162.48億元，因省市補助資金的支出增加完成164.58億元，為年度預算的101.3%，同比下降30.2%。其中:土地出讓金支出125.93億元；其他政府性基金支出5.85億元；新增專項債券支出32.80億元（詳見附表五）。加上專項債券還本支出2.20億元，總支出166.78億元。
上年結余1.78億元，減去計提上繳杭州統(tǒng)籌資金2.03億元，本年收支相抵，年末結存37.03億元，調(diào)入一般公共預算35.10億元，年末結余1.93億元，其中：專項結轉1.37億元，凈結余0.56億元。
（二）財政專戶統(tǒng)籌資金收支執(zhí)行情況
2022年，財政專戶統(tǒng)籌資金收入年度預算1.70億元，因行政事業(yè)單位拆遷收入繳入完成4.23億元，為年度預算的248.8%，同比下降4.5%；支出年度預算0.70億元，完成1.63億元，為年度預算的232.9%，上年無支出；調(diào)入一般公共預算3.07億元，結余為0.90億元。
三、2022年國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營收入年度預算15.50億元，完成15.70億元，為年度預算的101.3%。
國有資本經(jīng)營支出年度預算15.00億元，完成15.00億元，為年度預算的100.0%。
上年結轉0.17億元，調(diào)出至一般公共預算專項用于社會保障支出0.43億元，收支相抵，年末凈結余0.44億元。（詳見附表六）。
四、2022年社會保障基金預算收支執(zhí)行情況
社會保險基金收入年度預算10.14億元，完成10.21億元，為年度預算的100.7%，同比增長16.5%。
社會保險基金支出年度預算9.40億元，完成9.43億元，為年度預算的100.3%，同比增長7.6%。
上年結余0.34億元，收支相抵，年末凈結余1.05億元。（詳見附表七、八）。
五、2022年地方政府債務情況
2021年底,我區(qū)地方政府債務余額為233.10億元。2022年到期歸還地方政府債券7.71億元，政府債務置換收入7.50億元、新增專項債券收入33.80億元。至2022年底，我區(qū)地方政府債務余額為266.69億元, 控制在政府債務限額279.24億元以內(nèi)。
第二部分 2023年財政收支預算（草案）
2023年，財政預算按照優(yōu)化機制、強化保障、提升績效的總體要求編制預算。
一、指導思想
圍繞省、市重大決策部署，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)和新發(fā)展理念，按照“建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理”的改革目標，圍繞“科學、精準、績效”，強化預算約束和績效管理，嚴格貫徹落實政府機關過緊日子要求，嚴控三公經(jīng)費，大力壓減非重點、非剛性項目，統(tǒng)籌安排財政資金，集中財力用于經(jīng)濟社會發(fā)展和疫情防控等急需資金支持的領域。
二、 編制原則
（一）壓減一般，突出重點。
扎實建立過緊日子的節(jié)約型財政保障機制，勤儉辦一切事業(yè)，切實做到以當年財力為基礎，從嚴從緊編制預算，壓減一般、嚴控新增，將有限財力優(yōu)先保障三保支出及重大戰(zhàn)略、重大部署和重大政策，集中財力辦大事。
（二）科學精準，強化執(zhí)行。
項目預算編制保持與省、市、區(qū)重大部署相一致，與集中財力辦大事財政政策體系相街接，與區(qū)級財力相適應。完善支出標準體系，硬化預算約束。強化部門主體責任，盤活存量資金，加大統(tǒng)籌力度，加快預算執(zhí)行進度。
（三）規(guī)范透明，提升績效。
規(guī)范預算管理，推進單位預算公開，增強財政資金分配透明度。進一步深化預算績效管理改革，健全全過程預算績效管理運行機制，全面推進部門整體績效預算改革，健全事前績效評估機制。
三、2023年一般公共預算安排建議
（一）一般公共預算收入
2023年一般公共預算收入安排100.00億元，同比增長9.0%。預計全年財政總收入175.00億元，同比增長14.2 %。（詳見附表九、十）:
（二）一般公共預算可用財力
預計全區(qū)一般公共預算可用資金164.69億元。其中：
1.上年結余2.49億元（專項結余2.36億元、預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.13億元）；
2.當年體制分成66.00億元；
3.省市補助16.00億元；
4.一般債券置換收入24.20億元；
5.新增一般債券收入1.00億元；
6.調(diào)入資金55.00億元，其中政府性基金調(diào)入53.30億元、財政專戶統(tǒng)籌1.70億元。
（三）一般公共預算支出
2023年全區(qū)安排一般公共預算支出138.00億元,同比增長1.7%。加上一般債券還本支出24.35億元及線下援助支出0.45億元，總支出162.80億元（詳見附表十一）。
收支相抵，年末結存1.89億元，其中專項結轉1.71億元，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.18億元。
四、2023年政府性基金及財政專戶統(tǒng)籌資金預算安排建議
（一）政府性基金收支預算建議
政府性基金收入預算250.00億元，為上年的123.8%。其中：土地出讓金收入190.00億元、其他政府性基金36.00億元、新增債券收入24.00億元（詳見附表十二）。加上專項債券置換收入7.00億元，總收入257.00億元。
政府性基金支出預算193.90億元，為上年的117.8%。其中:土地出讓金支出160.5億元、其他政府性基金支出9.40億元、新增專項債券支出24.00億元（詳見附表十三）。加上專項債券還本支出7.00億元，總支出200.90億元。
上年結余1.93億元，減去計提上繳杭州統(tǒng)籌資金2.50億元，本年收支相抵，結存55.53億元，調(diào)出至一般公共預算53.30億元，年末結余2.23億元，其中：專項結轉1.35億元，凈結余0.88億元。
（二）財政專戶收支預算建議
2023年，財政專戶統(tǒng)籌資金收入預算2.30億元，為上年的54.4%。財政專戶統(tǒng)籌資金支出預算為0.60億元，為上年的36.8%。上年結余0.90億元，調(diào)入一般公共預算1.70億元，結余0.90億元。
五、2023年國有資本經(jīng)營預算安排建議
國有資本經(jīng)營收入預算15.50億元，為上年的98.7%，主要是國有企業(yè)利潤收入。
國有資本經(jīng)營支出預算15.94億元，為上年的106.3%。
上年結余0.44億元，本年收支相抵預算平衡。（詳見附表十四）。
六、2023年社會保障基金預算安排建議
社會保險基金收入預算9.00億元，為上年的88.2%。
社會保險基金支出預算10.00億元，為上年的104.9%。
上年結余1.05億元，收支相抵，年末凈結余0.05億元。（詳見附表十五、附表十六）。
七、2023年地方政府債務情況
2022年底,我區(qū)地方政府債務余額為266.69億元，地方政府債務限額為279.24億元。2023年到期歸還地方政府債券31.35億元，政府債務置換收入31.20億元、新增債券收入25.00億元，至2023年底預計地方政府債務余額291.54億元，全年新增地方債務限額，待上級財政部門下達后，列入調(diào)整預算方案，報人大常委會批準。
八、2023年工作舉措
我們將全面貫徹黨的二十大會議精神，圍繞打造“重要窗口”，在富陽高水平描繪現(xiàn)代版富春山居圖中彰顯力量，勇于擔當，今年將著力做好以下幾方面工作：
（一）切實加強財政收支精細管理
堅持唯實惟先，力促財政收支平衡。一是多措并舉挖潛，積極組織收入。密切關注形勢變化，加強收入監(jiān)測和分析，穩(wěn)住收入底盤，謀劃好年度間收入的均衡和穩(wěn)定，做好跨年度預算平衡。二是加強支出管理。打造預算管理支出標準化體系，優(yōu)化支出結構。落實黨政機關過緊日子的要求，嚴控一般性支出，將有限的財力用在保障民生、發(fā)展等重點領域。
（二）以積極財政政策助推實體經(jīng)濟
加力提效實施積極財政政策，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是加大政策實施力度。加大對實體經(jīng)濟融資支持力度，助力中小企業(yè)減負紓困。二是優(yōu)化整合產(chǎn)業(yè)政策，支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)加大科技創(chuàng)新投入，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金、政府債券、專項資金等財政工具協(xié)同效應，為企業(yè)發(fā)展壯大注入強勁動力。
（三）服務保障共同富裕示范區(qū)建設
切實發(fā)揮財政部門的支撐、保障、引導作用。一是優(yōu)化財政保障制度體系。聚焦縮小城鄉(xiāng)差距、縮小收入差距、優(yōu)化公共服務等方面，深化支持“三農(nóng)”、社會保障、投融資改革等政策研究，提升財政保障水平。二是深化全面預算績效管理。把績效作為配置財政資源、制定財政政策、分配財政資金的重要依據(jù)，完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，深化部門整體績效預算改革。三是深化國資國企綜合實驗改革。以區(qū)域性綜改試驗為突破口，創(chuàng)建形成具有富陽特色的政企結算、公益性項目市場化運營新模式，做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)。
（四）防范化解財政政策性風險
健全“監(jiān)測、預警、處置、反饋”閉環(huán)機制，著力防范化解債務、社保、“三?！钡蓉斦L險。一是防范化解債務風險。圍繞“積極穩(wěn)妥化解存量隱性債務、堅決遏制隱性債務增量”要求，嚴格落實“三個不得立項”，強化“項目轉型”和“債務置換”化債，控總量，調(diào)結構，防風險。二是防范社?；疬\行風險。完善社保風險準備金管理，加大社保風險準備金多渠道籌資力度，織密基金風險防控安全網(wǎng)，并加強基金運行風險預警預測。三是防范“三?！憋L險。全面掌握、分析、監(jiān)測財政收支運行情況，實現(xiàn)風險預警，快速找出問題癥結，有效采取化解措施。四是防范廉政風險。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)紀委、人大、審計等部門，確保財政資金安全，縱深推進清廉財政建設。
新的一年，新的征程。2023年，我們將堅定遵循區(qū)委的領導，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督支持，錨定“打造現(xiàn)代版富春山居圖”總目標不動搖，緊緊圍繞“產(chǎn)業(yè)強區(qū)”主戰(zhàn)略不松勁，再接再厲、勇毅前行，為富陽經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出更大的貢獻。
