（浙江?。╆P(guān)于杭州市拱墅區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算的報告（書面）
關(guān)于拱墅區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算的報告（書面）
（2021年5月7日在拱墅區(qū)人民代表大會會議上）
拱墅區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府籌備組委托，向大會書面報告拱墅區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算，請予審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡、極其特殊、極具考驗的一年。面對嚴峻的經(jīng)濟形勢、艱巨的改革任務(wù)特別是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，財政部門堅決貫徹落實中央、省、市、區(qū)決策部署，牢固樹立財為政服務(wù)理念，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，全力服務(wù)保障疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展大局。一年來，財政部門以集中財力辦大事為抓手，以政府過緊日子為依托，以改革創(chuàng)新為動力，有效發(fā)揮財政“支撐、保障、引導(dǎo)”作用，創(chuàng)新財源培植舉措，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化財政管理規(guī)范，提高資金使用績效，總體取得了較好成效?，F(xiàn)將財政收支執(zhí)行情況報告如下：
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1、收支完成情況
收支預(yù)算執(zhí)行情況：積極克服減稅降費、疫情沖擊等因素影響，圍繞全市財政收入“一盤棋”部署，著力做好組織收入工作，全年完成財政總收入3000752萬元，比上年下降11%，其中地方一般公共預(yù)算收入1679652萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.0%，比上年下降10.6%，完成市下達建議目標的100%。全區(qū)完成財政總支出1149008萬元，比上年增長20.4%，其中當年一般公共預(yù)算支出953241萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.8%，比上年增長14.9%。區(qū)本級當年一般公共預(yù)算支出776401萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.6%，比上年增長16%；街道當年一般公共預(yù)算支出176840萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.9%，比上年增長10.4%。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財政體制結(jié)算，全區(qū)一般公共預(yù)算上年項目結(jié)轉(zhuǎn)60890萬元；收入合計2533560萬元，其中地方一般公共預(yù)算收入1679652萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金73000萬元、轉(zhuǎn)移支付補助收入613487萬元、調(diào)入資金167421萬元；支出合計2535156萬元，其中一般公共預(yù)算總支出1149008萬元、上解省市支出1385648萬元、債券還本支出500萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項目支出58602萬元。收支相抵后一般公共預(yù)算結(jié)余692萬元，全部安排補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
2、重點支出執(zhí)行情況
2020年，財政部門進一步強化財政資金的引導(dǎo)、服務(wù)和保障作用，全力以赴支持中心工作有效開展。
教育支出279119萬元，比上年增長17%，其中：區(qū)當年預(yù)算安排226621萬元，省市補助和上年結(jié)轉(zhuǎn)52498萬元。提升教師待遇水平。落實資金227503萬元，著力保障各學段教師待遇，支持優(yōu)化教師梯度培養(yǎng)體系，助力提升教師隊伍素質(zhì)。支持教育均衡發(fā)展。落實資金22252萬元，積極助力打造“百姓家門口好學?！?，支持名校培育提升工程，加大投入滿足現(xiàn)代化學校辦學需求，為教育均衡發(fā)展提供支撐。助力深化教育改革。落實資金14248萬元，支持教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力中小學教育教學改革，有效保障教育發(fā)展水平提升。
科學技術(shù)支出54554萬元，比上年增長41.1%，其中：區(qū)當年預(yù)算安排44728萬元，省市補助和上年結(jié)轉(zhuǎn)9826萬元。加強科技幫扶。落實資金29930萬元，兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持政策，引導(dǎo)企業(yè)加強科技投入，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境，助推產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型。支持創(chuàng)新驅(qū)動。落實資金8490萬元，支持高新技術(shù)企業(yè)培育，助推產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)，提升創(chuàng)新驅(qū)動財政保障水平。推進數(shù)字政務(wù)。落實資金8143萬元，支持推進城市大腦、數(shù)據(jù)安全中樞等項目，保障“民生直達”平臺建設(shè)資金需求，助力完善智慧政務(wù)體系。
文化旅游體育與傳媒支出11527萬元，比上年增長45%，其中：區(qū)當年預(yù)算安排8600萬元，省市補助和上年結(jié)轉(zhuǎn)2927萬元。助力打響文旅品牌。落實資金1704萬元，支持“浙江省文化和旅游產(chǎn)業(yè)融合試驗區(qū)”建設(shè)，積極落實文旅扶持政策資金，保障文體場館運作，支持文藝精品創(chuàng)作，助力打造“詩畫浙江·百縣千碗”工程示范區(qū)，彰顯文旅品牌品質(zhì)魅力。強化文化惠民保障。落實資金1734萬元，保障公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金需求，助力提升區(qū)域內(nèi)人均藏書量，支持公共場館免費開放，加大社區(qū)文化家園建設(shè)投入，有效保障文化惠民工程實施。支持保護傳統(tǒng)文化。落實資金804萬元，支持開展非遺傳承活動，保障非遺成果編撰資金需求，助力推動傳統(tǒng)工藝工作站建設(shè)運作，助推傳統(tǒng)文化傳承保護。
社會保障和就業(yè)支出168109萬元，比上年增長39.5%，其中：區(qū)當年預(yù)算安排154328萬元，省市補助和上年結(jié)轉(zhuǎn)13781萬元。支持穩(wěn)就業(yè)聚人才。落實資金38920萬元，保障應(yīng)屆高學歷畢業(yè)生生活補貼、杭州人才碼等政策資金需求，深入穩(wěn)就業(yè)、聚人才財政保障力度，著力為招才引智貢獻力量。強化社會幫扶投入。落實資金35930萬元，支持實施“養(yǎng)老顧問”制，為“陽光老人家”從“站點全覆蓋”向“多元服務(wù)入家庭”升級提供財政支持，助力打造街道級綜合為老服務(wù)中心，落實資金為重度殘疾人家庭提供住房適老化改造或無障礙設(shè)施設(shè)備改造，有力保障社會幫扶政策落實。保障優(yōu)撫安置政策。落實資金7065萬元，保障安置就業(yè)、擁軍優(yōu)撫政策落地見效，積極助力部分退役士兵社保接續(xù)工作，支持優(yōu)撫安置政策落實到位。
衛(wèi)生健康支出61632萬元，比上年增長35.8%，其中：區(qū)當年預(yù)算安排54595萬元，省市補助和上年結(jié)轉(zhuǎn)7037萬元。支持構(gòu)建疫情防控體系。落實資金5005萬元，支持專防專控、物資保障等所需經(jīng)費，支持構(gòu)建重大疫情防控救治體系建設(shè)，以“最快最嚴最實”的舉措，積極助力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。加大公共衛(wèi)生服務(wù)投入。落實資金14340萬元，保障公共衛(wèi)生、疾病防控、衛(wèi)生監(jiān)督、精神衛(wèi)生等各項醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)開展，支持嬰幼兒照護服務(wù)體系建設(shè)，促進公共衛(wèi)生服務(wù)水平提升。助力提升基層醫(yī)療服務(wù)。落實資金11820萬元，深化基層醫(yī)療機構(gòu)補償機制改革，支持優(yōu)化醫(yī)療資源布局，助力改善醫(yī)療服務(wù)流程，支持完善醫(yī)療服務(wù)體系。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出64130萬元，其中：區(qū)當年預(yù)算安排54847萬元，省市補助和上年結(jié)轉(zhuǎn)9283萬元。助力改善生態(tài)文明。落實資金24330萬元，支持垃圾分類、道路保潔、公廁管理、綠道建設(shè)、污水零直排等工作，支持建設(shè)美麗小巷，改善城區(qū)生態(tài)環(huán)境。助力提升居住品質(zhì)。落實資金16927萬元，全力支持既有住宅加裝電梯、老舊小區(qū)物管改善等項目，高品質(zhì)推進民生工程建設(shè)，助力改善城區(qū)宜居環(huán)境。助力加強城市管理。落實資金11632萬元，支持城市序化管理，保障交通治理、盲區(qū)暗點整治等工作，助力提升城市管理成效。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
收支預(yù)算執(zhí)行情況：全區(qū)實現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入2403萬元，完成調(diào)整預(yù)算的110%，比上年下降44%，主要原因是根據(jù)浙彩發(fā)〔2020〕17號、浙彩發(fā)〔2020〕18號文件精神，轄區(qū)內(nèi)中福在線銷售廳關(guān)停，導(dǎo)致彩票公益金收入減少。當年政府性基金預(yù)算支出271272萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%，比上年增長567.8%。全區(qū)實現(xiàn)政府性基金預(yù)算總支出816698萬元（市返還土地出讓金支出457173萬元、抗疫特別國債安排的支出47262萬元）。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財政體制結(jié)算，全區(qū)政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)資金33960萬元；收入合計1015229萬元，其中當年政府性基金預(yù)算收入2403萬元、調(diào)入債券付息等資金14769萬元、地方政府專項債收入254500萬元、轉(zhuǎn)移支付補助收入743557萬元；支出合計1043129萬元，其中政府性基金預(yù)算總支出816698萬元、債券還本支出70389萬元、調(diào)出至一般公共預(yù)算156042萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用6060萬元，收支平衡。
另2020年地方政府再融資專項債券轉(zhuǎn)貸收入95000萬元，調(diào)入債券還本資金8500萬元，地方政府專項債券還本支出103500萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
收支預(yù)算執(zhí)行情況：全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4667萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.1%，比上年下降8.3%。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出995萬元，結(jié)余調(diào)入一般公共預(yù)算。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財政體制結(jié)算，收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
社會保險基金預(yù)算核算機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險。收支預(yù)算執(zhí)行情況：全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入71010萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103%，比上年下降17.5%。全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出80676萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.6%，比上年增長5.9%。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財政體制結(jié)算，社會保險基金上年結(jié)余19606萬元,社會保險基金預(yù)算收入71010萬元，社會保險基金預(yù)算支出80676萬元，收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
2019年全區(qū)政府債務(wù)余額766959萬元。2020年地方政府再融資一般債券和專項債券轉(zhuǎn)貸收入127000萬元，調(diào)入債券還本資金8500萬元，地方政府債券還本支出206389萬元，國債轉(zhuǎn)貸償還44萬元，通過省政府代為發(fā)行地方政府專項債券254500萬元，全區(qū)政府債務(wù)余額942026萬元。
二、2020年財政主要工作
2020年，財政工作緊緊圍繞經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展目標，積極應(yīng)對錯綜復(fù)雜的財經(jīng)形勢，在支持疫情防控、企業(yè)紓困解難、財政保障民生、財政管理改革、財政智慧便民等領(lǐng)域取得了良好成績，為“十三五”圓滿收官付出了積極努力。
（一）有效發(fā)揮職能，積極有為助力打贏“兩戰(zhàn)”
快速啟動抗擊疫情。第一時間啟動疫情防控工作，落實2000萬元用于疫情防控應(yīng)急資金需求，是全市最早落實疫情防控資金、最快開通疫情防控物資采購“綠色通道”的地區(qū)之一。全年累計落實資金1.7億元用于保障衛(wèi)生防疫、醫(yī)療物資采購等，出臺區(qū)級防控經(jīng)費管理辦法和疫情防控物資管理辦法，牽頭區(qū)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組后勤保障組，守好疫情防控“大后方”。護航企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。協(xié)同主管部門在全市率先出臺企業(yè)和人才返崗復(fù)工“暖心十條”、“企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)十條”、“規(guī)上五條”等惠企政策，制定企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策兌現(xiàn)申報指南，出臺國有經(jīng)營用房房租減免操作細則，幫助企業(yè)應(yīng)對疫情沖擊。落實大樹小巨人、企業(yè)上市、跨貿(mào)小鎮(zhèn)發(fā)展等扶持政策，出臺創(chuàng)新中國產(chǎn)業(yè)園財政扶持辦法，財政部門全年累計兌現(xiàn)企業(yè)扶持補助資金17.9億元，助推產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型。政府采購信用融資共簽訂18個貸款合同，授信金額3880萬元。加速扶持政策兌現(xiàn)。圍繞惠企利民資金兌現(xiàn)“最多點一次”目標，通過“親清在線”平臺快速兌付資金8.1億元。高效落實中央“兩直”政策，及時組織、分配、下達資金6.1億元，加速扶持資金直達市縣基層、直接惠企利民。
（二）深入挖潛開源，集中財力保障辦好“大事”
推進政府過緊日子。貫徹落實政府過緊日子各項措施，通過“保重點、減開支、優(yōu)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)運行”等舉措，統(tǒng)籌推進兜“三?！?、疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展等資金保障工作，全年壓減非必要支出1.6億元，統(tǒng)籌盤活沉淀資金5.3億元。廣泛爭取政策資金。通過精心準備、提前謀劃、多方爭取等手段，爭取到老舊小區(qū)改造上級補助資金4.7億元，爭取到中央抗疫國債和特殊轉(zhuǎn)移支付政策資金5.7億元，分配用于疫情防控、小微企業(yè)紓困解難、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點民生領(lǐng)域。集中財力保障重點。多渠道籌集資金，保障疫情防控、義務(wù)教育、數(shù)字賦能等重點支出需求，全年一般公共預(yù)算用于民生支出的比重達到83.9%。落實各渠道資金15.8億元，用于老舊小區(qū)綜合改造，將財力有效聚焦到中心工作上來。
（三）推進預(yù)算改革，提質(zhì)增效激發(fā)財政活力
推進預(yù)算管理改革。健全預(yù)算標準體系，提升預(yù)算編制科學
性。全面推行國庫集中支付電子化管理，強化財政資金支付安全。推進預(yù)算招標控制價審核工作，明確管理流程、落實審核時限、保障審核質(zhì)量。加大對街道轉(zhuǎn)移支付力度，指導(dǎo)街道根據(jù)政府過緊日子要求，重新梳理、整合預(yù)算項目，提升街道集中財力辦大事的水平。深化預(yù)算績效管理。制定出臺事前績效評估、項目支出績效管理、績效運行監(jiān)控管理辦法等制度文件，選取城管局、教育局2個部門開展整體績效評價試點，開展民生政策、政府實事工程等17個重點項目績效評價，其中“社會組織發(fā)展專項資金”成為主城區(qū)唯一獲評績效評價市“優(yōu)秀”項目。建立街道財政運行綜合績效評價指標體系，開展街道財政運行綜合績效評價和綜合績效自評，提高街道財政運行質(zhì)量。優(yōu)化政府采購管理。加強政府采購預(yù)算管理，根據(jù)疫情形勢適時優(yōu)化調(diào)整采購流程，全面推廣政府采購電子化交易，實現(xiàn)政府采購全過程通過政采云電子交易系統(tǒng)在線完成。建立采購資金預(yù)付制度并加快采購資金支付進度，試點開展采購意向公開。深入開展消費扶貧，全年通過扶貧832平臺采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品金額達1486萬元。
（四）加強財政監(jiān)管，建章立制強化風險防范
加強財政監(jiān)督檢查。開展預(yù)算單位往來款檢查，盤活沉淀資金，規(guī)范財務(wù)管理。通過單位自查和區(qū)級檢查相結(jié)合方式，對基層財政資金管理情況、扶貧資金和項目管理開展專項檢查，強化資金規(guī)范。開展財政“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”執(zhí)法檢查，推進“雙隨機、一公開”。開展內(nèi)控管理情況監(jiān)督檢查，重點檢查單位內(nèi)控制度建立和執(zhí)行情況，指導(dǎo)單位健全內(nèi)控管理機制和自我評價機制，提升單位內(nèi)控質(zhì)量。加強政府債務(wù)管理。積極爭取債券資金38.2億元，其中最終發(fā)行專項債券項目27個、募集資金25.5億元，其余12.7億元為再融資債券。對專項債券發(fā)行使用實行“穿透式、全過程”監(jiān)控，壓實主體責任，動態(tài)跟蹤項目進展，提高債券資金使用績效。加強國有企業(yè)管理。出臺國有企業(yè)經(jīng)營管理辦法，明確管理邊界，理順決策機制，增強企業(yè)活力。出臺國有企業(yè)工資決定機制實施辦法、監(jiān)事會外派專職監(jiān)管人員績效考核與薪酬管理辦法等制度，規(guī)范國有企業(yè)負責人和職工薪酬分配。完成5家全民所有制企業(yè)公司制改革工作，促進企業(yè)經(jīng)營管理水平提升。
（五）堅持黨建引領(lǐng)，財政服務(wù)更加智慧便民
機關(guān)黨建特色化。建立“不忘初心、牢記使命”長效機制，推動理論學習常態(tài)化。推動“黨建+”模式探索與創(chuàng)新，以項目化管理為主線，有效激發(fā)黨建和業(yè)務(wù)“同頻共振”。深化智慧黨建平臺運用，組織黨員參與黨組織領(lǐng)導(dǎo)三方協(xié)同小區(qū)微治理。落實全面從嚴治黨主體責任清單，完善廉政風險防控措施。健全干部學教平臺，開展“財政講堂”、“讀書沙龍”等主題活動，開展“干事創(chuàng)業(yè)好團隊”、“擔當作為好干部”選樹工作。財政便民數(shù)字化。依托區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)服務(wù)，推行財政電子票據(jù)改革，率先實現(xiàn)財政電子票據(jù)實際應(yīng)用率100%。全面實現(xiàn)“網(wǎng)上申報、網(wǎng)上審核、快遞送達”的一站式服務(wù)，會計代理記賬審批提速95%以上。財政服務(wù)多樣化。聚焦服務(wù)“兩戰(zhàn)”，組織機關(guān)干部投身社區(qū)防疫一線，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。結(jié)合“走親連心三服務(wù)”、“駐企服務(wù)員”等載體實時響應(yīng)企業(yè)需求，開展“助萬企、幫萬戶、政銀合作促發(fā)展”、“財政云直通”等主題活動，累計服務(wù)企業(yè)、部門、群眾1400余次。
以上成績的取得，是區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，離不開全區(qū)上下的共同努力，離不開區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的大力支持和有效監(jiān)督。然而，我們也要更加清醒地認識到，新冠肺炎疫情對經(jīng)濟的影響仍在持續(xù)，財政發(fā)展面臨的形勢更加復(fù)雜多變，財政工作必須進一步貫徹新發(fā)展理念，緊抓財政收支中心工作，深化預(yù)算管理改革，提升財政監(jiān)管水平，積極有為助推新拱墅高質(zhì)量發(fā)展。
三、2021年財政預(yù)算
（一）指導(dǎo)思想
根據(jù)區(qū)委全面部署，2021年財政工作指導(dǎo)思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，聚焦全區(qū)中心工作，積極保障實施“迎亞運·我為新拱墅建功立業(yè)”六大攻堅行動，按照“標準科學、約束有力、全面績效、規(guī)范透明”的財政改革目標，深化財政職能，突出資金績效，著力發(fā)揮財政在建設(shè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級樣板區(qū)、城市有機更新樣板區(qū)、大運河國家文化公園樣板區(qū)的積極作用，確?！笆奈濉遍_好局、新征程起好步，以優(yōu)異成績助力開啟高質(zhì)量建成運河沿岸名區(qū)新篇章。
（二）重點支出政策及投向
圍繞全區(qū)中心工作，深入落實新發(fā)展理念，全力以赴推進重大戰(zhàn)略、增進民生福祉，有效發(fā)揮財政職能作用，集中財力保障好全區(qū)大事、要事。
堅持不懈助推產(chǎn)業(yè)振興攻堅。立足全區(qū)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，支持實施產(chǎn)業(yè)振興攻堅行動，支持構(gòu)建以省開發(fā)區(qū)（園區(qū)）和特色平臺樓宇為依托、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群為引領(lǐng)的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。積極發(fā)揮財政政策和資金作用，支持壯大做優(yōu)實體經(jīng)濟，保障國際消費中心城市建設(shè)，助力提升武林商圈、運河商圈能級。綜合運用要素保障、金融支持、企業(yè)服務(wù)等形式，優(yōu)化營商環(huán)境，厚植企業(yè)發(fā)展沃土。
精準發(fā)力促進社會事業(yè)發(fā)展。按照盡力而為、量力而行的原則，加大對教育、文化、科技等領(lǐng)域投入力度，提升民生事業(yè)發(fā)展水平。支持實施新一輪北部教育提振行動，助力推進教育改革，鞏固義務(wù)教育教師待遇保障，持續(xù)改善教育軟硬件水平。支持做精運河文化名片，強化基層文化經(jīng)費保障，助力打造文旅消費高地，助推文旅融合發(fā)展。深化科技領(lǐng)域扶持力度，著力推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。
全力以赴支持民生福祉改善。支持健全多層次社會保障體系，深化對孤、貧、老、弱、殘、幼等人員的托底力度，強化就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，提升基本民生保障水平。支持深化“陽光老人家”服務(wù)體系建設(shè)，助力推動示范型居家養(yǎng)老服務(wù)中心和老年食堂提質(zhì)擴面。支持創(chuàng)建國家健康促進區(qū)，加大對新冠肺炎疫情防控的支持力度，持續(xù)深化基層醫(yī)療機構(gòu)補償機制改革，保障“陽光小伢兒”0-3歲嬰幼兒照護服務(wù)項目，助力提升區(qū)域健康水平。
加大投入助力完善城市功能。圍繞大城北開發(fā)新格局，支持實施重點道路沿線開發(fā)攻堅行動和公共項目建設(shè)專項行動，積極助力道路提升、環(huán)境整治和項目建設(shè)，助推城市生態(tài)面貌改善。圍繞亞運城市行動，著力為市容提升、河道整治、公園改造、綠化養(yǎng)管等項目做好財政保障。圍繞提升城市生態(tài)品質(zhì)，支持實施美麗拱墅攻堅行動，多元籌資支持老舊小區(qū)綜合改造、垃圾分類、保序保潔等民生工程項目，加大生態(tài)廊道建設(shè)投入，支持打造“濱河親水”的綠色場景。
強化保障深化基層治理體系。支持實施基層治理攻堅行動，助力完善社會治理共同體。支持推動三方協(xié)同治理向標準化、實體化縱深發(fā)展，助力啟動住宅小區(qū)微治理能力提升工程，積極落實矛調(diào)中心規(guī)范化建設(shè)資金，保障建黨100周年及“前亞運”安保、掃黑除惡等項目資金需求，助力維護全區(qū)和諧穩(wěn)定。支持實施數(shù)字賦能攻堅行動，助力推進政府治理全方位、系統(tǒng)性、重塑性變革。
（三）財政預(yù)算
1、一般公共預(yù)算收支情況
收支預(yù)算情況：2021年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為1813500萬元，比上年增長8%。全區(qū)當年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為1077500萬元，比上年增長13%，其中區(qū)本級當年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為895434萬元，比上年增長15.3%；街道當年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為182066萬元，比上年增長3%。
收支平衡情況：根據(jù)現(xiàn)行財政體制預(yù)測（不含專項補助和結(jié)轉(zhuǎn)），一般公共預(yù)算收入預(yù)計2516500萬元，其中地方一般公共預(yù)算收入1813500萬元、轉(zhuǎn)移支付補助收入380000萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)估13000萬元、調(diào)入資金310000萬元；一般公共預(yù)算支出預(yù)計2516500萬元，其中上解省市支出1439000萬元、當年一般公共預(yù)算支出1077500萬元。
2、政府性基金預(yù)算收支情況
收支預(yù)算情況：全區(qū)政府性基金收入預(yù)算為1800萬元，比上年下降25.1%。全區(qū)當年政府性基金支出預(yù)算為18205萬元，比上年下降93.3%（下降主要原因是2020年支出基數(shù)中含有新增專項債券，2021年新增專項債券已經(jīng)上報，但額度尚未批復(fù)，待批復(fù)下達后列入調(diào)整預(yù)算）。
收支平衡情況：根據(jù)現(xiàn)行財政體制預(yù)測，政府性基金收入預(yù)計18765萬元，其中當年政府性基金收入預(yù)算1800萬元、調(diào)入資金（債券付息和發(fā)行費）16965萬元；政府性基金支出預(yù)計18205萬元，收支平衡。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為1850萬元，比上年下降60.4%。國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為963萬元，比上年下降3.2%，收支平衡。
4、社會保險基金預(yù)算收支情況
社會保險基金收入預(yù)算為85760萬元（其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費收入預(yù)算39400萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金財政補助收入預(yù)算45400萬元），比上年增長20.8%。社會保險基金支出預(yù)算為87750萬元，比上年增長8.8%，上年結(jié)余10262萬元，收支平衡。
同時，由于差額和自收自支單位養(yǎng)老保險從杭州市下放至我區(qū)，按照要求進行清算，需要將差額部分收支在報表中反映，增加養(yǎng)老保險保費收入8374萬元、財政補助收入12979萬元，增加社會保險基金支出21353萬元。
四、2021年財政主要工作任務(wù)
2021年建黨100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開局之年，更是拱墅開啟現(xiàn)代化新征程的起步之年，做好財政工作責任重大、意義深遠。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，積極搶抓區(qū)劃調(diào)整重大機遇，著重抓好以下幾方面工作：
（一）加快銜接、強化保障，支撐區(qū)劃調(diào)整工作
開展新拱墅財政制度、財政政策梳理整合，促進制度和各項政策相銜接。開展金庫、財政專戶和各類銀行賬戶的整合歸并工作，確保財政資金及時、安全支付。加強區(qū)劃調(diào)整相關(guān)經(jīng)費保障，助推工作順利開展。加快財源管理融合，盡快摸清財源底數(shù)，強化財政收入分析和測算，提高財政收入管理質(zhì)量和效益。實施行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作，確保賬實相符。加強國有資產(chǎn)和國有企業(yè)管理的廣度、深度，提升管理成效。強化對行政事業(yè)單位的財政指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓，助力區(qū)劃調(diào)整工作有效開展。
（二）加強扶持、優(yōu)化服務(wù)，助推高質(zhì)量發(fā)展
圍繞新拱墅產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策體系，激勵重點行業(yè)和骨干企業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新、招引優(yōu)秀人才，助推區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展。推進政府產(chǎn)業(yè)基金運作，做好政策指導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提升基金運作績效。深化“親清在線”平臺應(yīng)用，進一步提升惠企政策資金兌付效率。聚焦企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中的痛點難點，通過落實減稅降費、暢通金融服務(wù)渠道、舉辦企業(yè)服務(wù)主題活動等形式，切實解決企業(yè)難題，降低企業(yè)發(fā)展負擔。加深互聯(lián)網(wǎng)等智慧工具在財源服務(wù)上的應(yīng)用程度，助力營造高效、順暢、協(xié)同的企業(yè)創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境。
（三）深化改革、突出績效，提升財政管理規(guī)范
貫徹落實《關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號），提升財政資源統(tǒng)籌和可持續(xù)性。根據(jù)上級部署，對標預(yù)算管理一體化建設(shè)的規(guī)范和標準，推進各項前期工作，確保2022年預(yù)算管理一體化工作順利實施。加快推進預(yù)算績效管理制度體系建設(shè)，推進部門整體績效管理，加大重點領(lǐng)域預(yù)算績效管理力度，推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。出臺社區(qū)經(jīng)費管理制度，搭建社區(qū)財政管理數(shù)字化平臺，依托數(shù)字賦能助力基層治理能力提升。調(diào)整街道財政管理體制，助推基層可持續(xù)發(fā)展。
（四）立足實際、嚴守底線，防范財政運行風險
面對財政收支趨緊的形勢，大力推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，嚴控會議費、培訓費、辦公費等支出，從嚴從緊安排“三公”經(jīng)費預(yù)算，一般性項目支出原則按2020年預(yù)算數(shù)壓減10%，通過保剛性、壓一般，提升財政平衡能力。面對可用財力趨緊的局面，以集中財力辦大事為依托，按照盡力而為、量力而行的原則，嚴守“三?！敝С龅拙€，集中財力保障好疫情防控、迎亞運項目、老舊小區(qū)綜合改造等重點領(lǐng)域的資金需求。積極爭取政府債券額度，強化國有建設(shè)單位財務(wù)監(jiān)管，貫徹落實化債計劃，穩(wěn)妥有序推進債務(wù)化解。
各位代表：2021年財政工作任務(wù)艱巨、責任重大。我們將在市委、市政府和區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大與區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，進一步提高站位、勇于擔當、比學趕超、奮勇爭先，著力推動財政工作再上新臺階，全力助推“三個樣板區(qū)”建設(shè)，為高質(zhì)量建成運河沿岸名區(qū)努力奮斗，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年！
拱墅區(qū)2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
及2021年一般公共預(yù)算
一、2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況
2020年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入1679652萬元，比上年下降10.6%，為調(diào)整預(yù)算的95.0%，完成市下達建議目標的100%。分項目完成情況如下：（詳見表一）
1. 增值稅（50%部分）625316萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.1%，下降6.2%。
2. 企業(yè)所得稅（40%部分）317151萬元，為調(diào)整預(yù)算的89.1%，下降23.9%，主要因經(jīng)濟形勢影響，企業(yè)所得稅實際入庫低于預(yù)期目標。
3. 個人所得稅（40%部分）137312萬元，為調(diào)整預(yù)算的108.3%，增長9.9%，主要受代扣代繳個稅增長、個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓等因素帶動。
4. 城市維護建設(shè)稅103589萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降2.6%。
5. 其他稅收收入389995萬元，為調(diào)整預(yù)算的92.7%，下降5.9%。
6. 專項收入81410萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.9%，下降7.5%。
7. 行政事業(yè)性收費7313萬元，為調(diào)整預(yù)算的116.1%，增長5.3%，主要因訴訟費增加。
8. 罰沒收入16875萬元，為調(diào)整預(yù)算的120.1%，下降67.9%，主要因2019年存在一次性入庫因素。
9. 國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入691萬元，為調(diào)整預(yù)算的76.8%，下降25.7%。
（二）支出執(zhí)行情況
全區(qū)當年一般公共預(yù)算支出953241萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.8%，比上年增長14.9%；其中區(qū)本級當年一般公共預(yù)算支出776401萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.6%，比上年增長16%，街道當年一般公共預(yù)算支出176840萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.9%，比上年增長10.4%。區(qū)本級分項目完成情況如下（年初預(yù)留的改革經(jīng)費和預(yù)備費根據(jù)調(diào)劑程序，調(diào)整至相應(yīng)的支出科目）：（詳見表二）
1.一般公共服務(wù)支出84850萬元，為調(diào)整預(yù)算的76.9%，增長6.4%，主要因應(yīng)屆高學歷畢業(yè)生生活補貼改由208科目列支。
2.國防支出164萬元。
3.公共安全支出111031萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.8%，增長14.4%。
4.教育支出226621萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.5%，增長20.3%。
5.科學技術(shù)支出44728萬元，為調(diào)整預(yù)算的103.1%，增長40.8%。
6.文化旅游體育與傳媒支出8600萬元，為調(diào)整預(yù)算的94.4%，增長17.8%。
7.社會保障和就業(yè)支出154328萬元，為調(diào)整預(yù)算的118.6%，增長31.4%。
8.衛(wèi)生健康支出54595萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.3%，增長30.5%。
9.節(jié)能環(huán)保支出4086萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.6%，下降22.1%，下降主要原因是2019年底支付了國三柴油車淘汰補助資金。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出54847萬元，為調(diào)整預(yù)算的87.9%，下降28.8%，主要原因是疫情影響部分建設(shè)項目的實施進度。
11.農(nóng)林水支出1639萬元，為調(diào)整預(yù)算的113.6%，下降16.3%，下降主要原因是原農(nóng)業(yè)局機構(gòu)調(diào)整后經(jīng)費調(diào)減，僅列支在部門安排的扶貧類支出。
12.資源勘探信息等支出25萬元。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2017萬元。
14.金融支出3986萬元，為調(diào)整預(yù)算的208.5%，增加3806萬元，主要原因是根據(jù)省疫情防控[2020]22號等文件，兌現(xiàn)“三減聯(lián)動工作”企業(yè)補助資金。
15.自然資源海洋氣象等支出3651萬元，為調(diào)整預(yù)算的87.9%，增長34.3%，主要原因是部分基本支出改由市資金列支。
16.援助其他地區(qū)支出1670萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.8%，增長6.7%。
17.住房保障支出10815萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.8%，增長4%。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2162萬元，為調(diào)整預(yù)算的91.7%，增長191.8%。
19.債務(wù)付息支出6551萬元，為調(diào)整預(yù)算的103.4%，增長18.4%。
20.債務(wù)發(fā)行費用支出36萬元。
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財政體制結(jié)算，全區(qū)一般公共預(yù)算上年項目結(jié)轉(zhuǎn)60890萬元；收入合計2533560萬元，其中地方一般公共預(yù)算收入1679652萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金73000萬元、轉(zhuǎn)移支付補助收入613487萬元、調(diào)入資金167421萬元；支出合計2535156萬元，其中一般公共預(yù)算總支出1149008萬元、上解省市支出1385648萬元、債券還本支出500萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項目支出58602萬元。收支相抵后一般公共預(yù)算結(jié)余692萬元，全部安排補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
二、2021年一般公共預(yù)算安排情況
（一）收入預(yù)算情況
2021年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為1813500萬元，比上年增長8%。分項目完成情況如下：（詳見表十四）
1. 增值稅（50%部分）700000萬元，增長11.9%。
2. 企業(yè)所得稅（40%部分）336500萬元，增長6.1%。
3. 個人所得稅（40%部分）147000萬元，增長7.1%。
4. 城市維護建設(shè)稅109800萬元，增長6%。
5. 其他稅收收入407700萬元，增長4.5%。
6. 專項收入87000萬元，增長6.9%。
7. 行政事業(yè)性收費7000萬元，下降4.3%。
8. 罰沒收入18000萬元，增長6.7%。
9. 國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入500萬元，下降27.6%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年全區(qū)當年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為1077500萬元，比上年增長13%；其中區(qū)本級當年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為895434萬元，比上年增長15.3%，街道當年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為182066萬元，比上年增長3%。區(qū)本級分項目完成情況如下：（詳見表十五）
1. 一般公共服務(wù)支出101209萬元，增長19.3%，主要是大
學生租房補貼資金通過該科目列支。
2. 國防支出319萬元，增長94.5%。
3. 公共安全支出118459萬元，增長6.7%。
4. 教育支出262079萬元，增長15.6%。
5. 科學技術(shù)支出46708萬元，增長4.4%。
6. 文化旅游體育與傳媒支出9585萬元，增長11.4%。
7. 社會保障和就業(yè)支出187991萬元，增長21.8%。
8. 衛(wèi)生健康支出63602萬元，增長16.5%。
9. 節(jié)能環(huán)保支出4130萬元，增長1.1%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出54510萬元，下降0.6%。
11.農(nóng)林水支出2426萬元，增長48%。
12.金融支出1268萬元，下降68.2%，主要原因是2020年兌現(xiàn)的疫情“三減聯(lián)動工作”企業(yè)補助資金2021年尚未明確。
13.援助其他地區(qū)支出1804萬元，增長8%。
14.自然資源海洋氣象等支出4315萬元，增長18.2%。
16.住房保障支出11623萬元，增長7.5%。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2800萬元，增長29.5%。
18.債務(wù)還本支出436萬元。
19.債務(wù)付息支出6150萬元，下降6.1%。
20.債務(wù)發(fā)行費用支出20萬元，下降44.4%。
21.預(yù)備費16000萬元。
（三）收支平衡情況
根據(jù)現(xiàn)行財政體制預(yù)測（不含專項補助和結(jié)轉(zhuǎn)），一般公共預(yù)算收入預(yù)計2516500萬元，其中地方一般公共預(yù)算收入1813500萬元、轉(zhuǎn)移支付補助收入380000萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)估13000萬元、調(diào)入資金310000萬元；一般公共預(yù)算支出預(yù)計2516500萬元，其中上解省市支出1439000萬元、當年一般公共預(yù)算支出1077500萬元。
（四）一般公共預(yù)算基本支出情況
2021年一般公共預(yù)算基本支出572817萬元，按照經(jīng)濟分類：機關(guān)工資福利支出288815萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出48003萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出221934萬元，對個人和家庭補助支出14065萬元。（詳見表十八）
（五）省市轉(zhuǎn)移支付安排情況
2021年根據(jù)省市相關(guān)文件和依據(jù)，部門省市專項轉(zhuǎn)移支付補助收入112038萬元，安排省市專項轉(zhuǎn)移支付支出112038萬元。（詳見表十九）
拱墅區(qū)2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
及2021年政府性基金預(yù)算
一、2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況
收支預(yù)算執(zhí)行情況：全區(qū)實現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入2403萬元，為調(diào)整預(yù)算的110%，比上年下降44%，主要原因是根據(jù)浙彩發(fā)〔2020〕17號、浙彩發(fā)〔2020〕18號文件精神，轄區(qū)內(nèi)中福在線銷售廳關(guān)停，導(dǎo)致彩票公益金收入減少。分項目完成情況如下：（詳見表五）
1. 彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用75萬元，為預(yù)算的33.3%，下降70.9%。
2. 彩票公益金收入1293萬元，為調(diào)整預(yù)算的74.7%，下降48.6%。
3. 其他政府性基金收入1035萬元，為調(diào)整預(yù)算的452%，下降31.7%。
（二）支出執(zhí)行情況
全區(qū)當年政府性基金預(yù)算支出271272萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，比上年增長567.8%。分項目完成情況如下：（詳見表六）
1. 其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出114616萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增加114417萬元，主要是新增地方政府專項債11.41億元，通過該科目列支。
2. 彩票公益金安排的支出1243萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.2%，增長15.8%。
3. 棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出140400萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長461.6%，主要是新增地方政府專項債14.04億元，通過該科目列支。
4. 債務(wù)付息支出14580萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長3.5%。
5. 債務(wù)發(fā)行費用支出433萬元，為調(diào)整預(yù)算的225.5%，增長240.9%。
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財政體制結(jié)算，全區(qū)政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)資金33960萬元；收入合計1015229萬元，其中當年政府性基金預(yù)算收入2403萬元、調(diào)入債券付息等資金14769萬元、地方政府專項債收入254500萬元、轉(zhuǎn)移支付補助收入743557萬元；支出合計1043129萬元，其中政府性基金預(yù)算總支出816698萬元、債券還本支出70389萬元、調(diào)出至一般公共預(yù)算156042萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用基金6060萬元，收支平衡。
另2020年地方政府再融資專項債券轉(zhuǎn)貸收入95000萬元，調(diào)入債券還本資金8500萬元，地方政府專項債券還本支出103500萬元。
二、2021年政府性基金預(yù)算安排情況
（一）收入預(yù)算情況
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算為1800萬元，比上年下降25.1%。分項目完成情況如下：（詳見表二十一）
1. 彩票公益金收入800萬元，下降38.1%。
2. 其他政府性基金收入1000萬元，下降3.4.%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年全區(qū)當年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為18205萬元，比上年下降93.3%，下降主要原因是2020年支出基數(shù)中含有新增專項債券，2021年新增專項債券已經(jīng)上報，但額度尚未批復(fù)，待批復(fù)下達后列入調(diào)整預(yù)算。區(qū)本級分項目完成情況如下：（詳見表二十二）
1. 彩票公益金安排的支出580萬元，下降53.3%。
2. 其他政府性基金安排的支出660萬元，下降99.4%。
3. 債務(wù)付息支出16920萬元，增長16%。
4. 債務(wù)發(fā)行費用支出45萬元，下降89.6%。
（三）收支平衡情況
收支平衡情況：根據(jù)現(xiàn)行財政體制預(yù)測，政府性基金收入預(yù)計18765萬元，其中當年政府性基金收入預(yù)算1800萬元、調(diào)入資金（債券付息和發(fā)行費）16965萬元；政府性基金支出預(yù)計18205萬元，收支平衡。
（四）省市轉(zhuǎn)移支付安排情況
2021年根據(jù)省市轉(zhuǎn)移支付預(yù)下達等情況，區(qū)級部門省市專項轉(zhuǎn)移支付補助收入預(yù)計為335690萬元，安排省市專項轉(zhuǎn)移支付支出335690萬元。（詳見附表二十四）
拱墅區(qū)2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
及2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算
一、2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況（詳見表八）
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4667萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.1%，下降8.3%。
（二）支出執(zhí)行情況（詳見表九）
2020年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出995萬元，結(jié)余調(diào)入一般公共預(yù)算。
（三）收支平衡情況
收支平衡情況：按現(xiàn)行財政體制結(jié)算，收支平衡。
二、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
（一）收入預(yù)算情況（詳見表二十五）
2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為1850萬元，下降60.4%。
（二）支出預(yù)算情況（詳見表二十六）
2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為963萬元，下降3.2%。
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財政體制預(yù)計，國有資本經(jīng)營收入預(yù)算1850萬元，國有資本經(jīng)營支出預(yù)算963萬元，結(jié)余調(diào)入一般公共預(yù)算。
拱墅區(qū)2020年社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
及2021年社會保險基金預(yù)算
一、2020年社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況
全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入71010萬元，為調(diào)整預(yù)算的103%，下降17.5%。（詳見表十二）
1. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費收入39289萬元，為調(diào)整預(yù)算的87.5%，增長1.4%。
2. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金財政補助收入30254萬元，為調(diào)整預(yù)算的132.7%，下降33.9%。
3. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金利息收入96萬元，為調(diào)整預(yù)算的480%，下降166.7%。
4. 其他機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入1371萬元（主要為轉(zhuǎn)移性收入），為調(diào)整預(yù)算的114.3%，下降12.1%。
（二）支出執(zhí)行情況
2020年全區(qū)社保基金預(yù)算支出為80676萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.6%，增長5.9%。（詳見表十三）
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財政體制結(jié)算，社會保險基金收入71010萬元，上年結(jié)余19606萬元，社會保險基金支出80676萬元，收支平衡。
二、2021年社會保險基金預(yù)算安排情況
（一）收入預(yù)算情況
2021年全區(qū)社?；鹗杖腩A(yù)算為85760萬元，增長20.8%。（詳見表二十九）
1. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費收入預(yù)算39400萬元，增長0.3%。
2. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金財政補助收入預(yù)算45400萬元，增長50.1%。
3、其他機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入960萬元，下降34.6%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年全區(qū)社保基金支出預(yù)算為87750萬元，比上年增長8.8%。（詳見表三十）
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財政體制預(yù)計，社會保險基金上年結(jié)余10262萬元，社會保險基金收入預(yù)算85760萬元，社會保險基金支出預(yù)算87750萬元，收支平衡。
政府預(yù)算公開補充說明：
一、2021年財政轉(zhuǎn)移支付安排
拱墅區(qū)無鄉(xiāng)鎮(zhèn)，無對下轉(zhuǎn)移支付情況。
二、2021年政府債務(wù)情況
2021年預(yù)計新增債務(wù)15.5億元，其中一般債券2億元，專項債券13.5億元，如有新增債券金額變動，將按照規(guī)定程序進行調(diào)整。
三、2021年重大政策和重點項目等績效目標
1、政策名稱或項目名稱：應(yīng)屆高學歷畢業(yè)生生活補貼
政策依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于服務(wù)“ 六大行動” 打造人才生態(tài)最優(yōu)城市意見的實施細則>的通知》（杭委人辦〔2019〕4號）、杭《關(guān)于印發(fā)杭向未來?大學生創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新三年行動計劃（2020—2022年）的通知》(杭政辦函〔2020〕11號)
支持方向：對來杭工作的全球本科及以上學歷應(yīng)屆畢業(yè)生(含畢業(yè)5 年內(nèi)的回國留學人員、外國人才) 發(fā)放一次性生活補貼,其
中本科1 萬元、碩士3 萬元、博士5 萬元。
績效目標：加強區(qū)域人才吸引力，每年力爭新引進應(yīng)屆高學歷畢業(yè)生1萬人。
支出內(nèi)容：根據(jù)相關(guān)政策，對符合條件人員發(fā)放相關(guān)資助。
其他需要說明的內(nèi)容：無。
2、政策名稱或項目名稱：老舊小區(qū)綜合提升改造項目
政策依據(jù)：《關(guān)于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)（2020）23號）；《杭州市老舊小區(qū)綜合改造提升工作實施方案》（杭政辦函（2019）72號）；拱墅區(qū)舊改辦制定下發(fā)《關(guān)于進一步加強拱墅區(qū)老舊小區(qū)綜合改造提升項目質(zhì)量安全文明施工管理工作的通知》（拱舊改辦〔2020〕4號）。
支持方向：計劃到2021年底，完成全域131個老舊小區(qū)改造，涉及10個街道，1798幢、585萬平方米。
績效目標：一是對131個老舊小區(qū)完成提升改造；二是打造一批老舊小區(qū)改造樣板工程，提升人民群眾居住條件；三是準時通過竣工驗收。
支出內(nèi)容：一是外立面提升、屋頂修繕、智慧安防、綠化景觀提升、垃圾分類設(shè)施等支出；二是地下管網(wǎng)、架空線整治等支出；三是設(shè)計、監(jiān)理、跟蹤審計等支出。做到改造流程規(guī)范統(tǒng)一，確保改造資金安全可控。
其他需要說明的內(nèi)容：無
