（浙江?。╆P(guān)于杭州市拱墅區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算的報告（書面）
關(guān)于拱墅區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算的報告（書面）
（2023年1月7日在拱墅區(qū)第一屆人民代表大會第二次會議上）
拱墅區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會書面報告拱墅區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算，請予審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，也是一屆區(qū)政府履新之年。全區(qū)財政工作在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，加強謀劃、主動服務(wù)，積極應對困難復雜局面，有效發(fā)揮財政職能作用，奮力保障“三城五區(qū)”建設(shè)?，F(xiàn)將財政收支執(zhí)行情況報告如下：
（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況
1.收支完成情況
收支預算執(zhí)行情況：全年完成財政總收入3401390萬元，比上年增長5.6%，其中地方一般公共預算收入1842865萬元，完成調(diào)整預算的101.2%，比上年增長2.6%，主要是受4月份起實施的大規(guī)模留抵退稅政策影響（扣除留抵退稅因素，比上年增長13.6%）。全年完成財政總支出1341962萬元，比上年增長13%，其中當年一般公共預算支出1059375萬元，完成調(diào)整預算的99.8%，比上年增長1.4%。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財政體制預計，全區(qū)一般公共預算上年項目結(jié)轉(zhuǎn)23357萬元；收入合計2921752萬元，其中地方一般公共預算收入1842865萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金520萬元、調(diào)入資金219963萬元、地方政府一般債收入20000萬元、再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入30000萬元、轉(zhuǎn)移支付補助收入808404萬元；支出合計2922109萬元，其中一般公共預算總支出1341962萬元、上解省市支出1542000萬元、債券還本支出30500萬元、援助其他地區(qū)支出7647萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項目支出預計23000萬元。
上述收支平衡數(shù)據(jù)因省市尚未決算，決算報告時將根據(jù)實際結(jié)算情況進行調(diào)整。（下同）
2.重點支出執(zhí)行情況
2022年，財政部門聚焦財力統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生，優(yōu)先保障“三保”支出和全區(qū)重點項目支出。
教育支出331688萬元，其中：區(qū)當年預算安排304685萬元，省市補助和上年結(jié)轉(zhuǎn)27003萬元。支持加強教師隊伍建設(shè)。落實資金261200萬元，持續(xù)完善新教師培養(yǎng)和教師待遇保障體系，著力優(yōu)化教育人才隊伍梯級培養(yǎng)機制，支持構(gòu)建運河名師、名班主任、名校長的教師梯隊結(jié)構(gòu)，助力打造新時代高素質(zhì)教師隊伍。支持推動教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。落實資金41235萬元，助力構(gòu)建優(yōu)質(zhì)普惠的學前教育公共服務(wù)體系，保障公辦初中提質(zhì)強校行動，支持建設(shè)高水平中等職業(yè)教育體系，助力推進名校集團化品牌建設(shè)，為教育均衡發(fā)展提供支撐。支持深化教育領(lǐng)域各項改革。落實資金22950萬元，助力教育領(lǐng)域數(shù)字化改革全景深化，著力保障“亮睛護眼”工程和“墅智托管”服務(wù)平臺建設(shè)，加大教育“雙減”投入，助力優(yōu)化創(chuàng)新學后托管、晚自習、暑托班等課后服務(wù)，保障規(guī)范民辦義務(wù)教育發(fā)展有序推進，有效促進教育改革任務(wù)落地見效。
科學技術(shù)支出81035萬元，其中：區(qū)當年預算安排70704萬元，省市補助和上年結(jié)轉(zhuǎn)10331萬元。支持開展科普教育。落實資金1400萬元，助力辦好全國科普日主題活動，支持開展科普宣傳周活動100余場、舉辦老年人“銀齡跨越數(shù)字鴻溝”科普專項活動500余場。助推打造特色科普陣地，新命名區(qū)級科普教育基地2家，新增科普E站2個。助力建設(shè)高能平臺。落實資金13500萬元，積極推動數(shù)字政府建設(shè)，助力提升政府公共管理水平，支持推動大運河數(shù)智未來城創(chuàng)建省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作。圍繞產(chǎn)學研用結(jié)合，支持促進科技成果轉(zhuǎn)化落地。支持企業(yè)科技創(chuàng)新。落實資金47000萬元，支持企業(yè)科技發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，助力企業(yè)申報國高企和市雛鷹企業(yè)。強化保障支持高新技術(shù)企業(yè)培育工作，助力加快企業(yè)上市步伐，助推企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。支持龍頭企業(yè)、專業(yè)機構(gòu)發(fā)揮自身優(yōu)勢打造眾創(chuàng)空間、孵化器，助推企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
文化旅游體育與傳媒支出14173萬元，其中：區(qū)當年預算安排12184萬元，省市補助和上年結(jié)轉(zhuǎn)1989萬元。支持文化品牌建設(shè)。落實資金5651萬元，助力成功創(chuàng)建省級大運河文化傳承生態(tài)保護區(qū)、省級全域旅游示范區(qū)，推出“上塘古運河景區(qū)”“王星記研學游基地”等14個文化基因解碼項目，擦亮拱墅文旅金名片。支持推進文旅融合。落實資金2984萬元，支持打造“運河·印”“運河·紅”“運河·味”“運河·潮”四大文旅融合特色品牌，唱響運河文化四季歌等一系列品牌文化活動，持續(xù)壯大我區(qū)文旅IP。助推提升亞運氛圍。落實資金1833萬元，開展全國“行走大運河”全民健身健步走、第三屆長三角水上運動節(jié)等體育活動，更新體育健身器材，提高全民健身水平。
社會保障和就業(yè)支出130027萬元，其中：區(qū)當年預算安排87996萬元，省市補助和上年結(jié)轉(zhuǎn)42031萬元。支持提升養(yǎng)老服務(wù)水平。落實資金6207萬元，保障高齡老人生活津貼、居家養(yǎng)老站點、“安居守護”工程等政策資金需求，支持構(gòu)建養(yǎng)老服務(wù)社區(qū)大照護體系，打造幸福樂享的“頤養(yǎng)之區(qū)”。支持兜實社會保障底網(wǎng)。落實資金20838萬元，織密社會保障網(wǎng)絡(luò)，健全多層次社會保障體系，拓寬社會救助服務(wù)對象覆蓋面，規(guī)范化提升兒童康復機構(gòu)，打造多個星級“殘疾人之家”，持續(xù)改善民生福祉。支持完善社保服務(wù)體系。落實資金28225萬元，用于補充養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險基金庫，支持退役軍人優(yōu)撫安置和雙擁共建，助力完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護等規(guī)范化服務(wù)，有效支持社保服務(wù)體系建設(shè)。
衛(wèi)生健康支出200015萬元，其中：區(qū)當年預算安排79520萬元，省市補助和上年結(jié)轉(zhuǎn)120495萬元。有效落實疫情防控保障舉措。落實資金145122萬元，重點支持隔離點運行保障和防疫物資采購，保障常態(tài)化核酸檢測和轉(zhuǎn)運工作，助力迅速打贏疫情防控硬仗，守住人民安全底線。支持強化基層衛(wèi)生能力建設(shè)。落實資金20274萬元，支持社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心提升改造和設(shè)備更新，推動省級基層衛(wèi)生健康綜合試驗區(qū)創(chuàng)建，加快發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，完善家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和人才培養(yǎng)，助力基層醫(yī)療機構(gòu)可持續(xù)健康發(fā)展。著力提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。落實資金15422萬元，支持構(gòu)建嬰幼兒照護服務(wù)體系，實施老年健康服務(wù)五大專項行動，保障“三免三惠三提升”工作，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)、衛(wèi)生監(jiān)督和疾病預防控制能力。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出218614萬元，其中：區(qū)當年預算安排190060萬元，省市補助和上年結(jié)轉(zhuǎn)28554萬元。助力提升生態(tài)環(huán)境。落實資金11100萬元，保障綠化養(yǎng)護、花鏡花壇、綠道提升、公園改造等項目經(jīng)費，有效改善城區(qū)環(huán)境品質(zhì)。推進城市綜合管理。落實資金68026萬元，支持道路保潔、垃圾分類、公廁管理、市政設(shè)施維護、危舊房監(jiān)測等項目，提升城市管理成效。強化建設(shè)項目保障。落實資金21000萬元，保障二次供水項目、東新路(環(huán)城北路-同協(xié)路)整治工程(紅線內(nèi))項目、老舊小區(qū)住宅加裝電梯項目、公共停車場庫項目（社會力量投資）、未來社區(qū)建設(shè)項目等資金需求，助推建設(shè)項目有序推進。
（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況
收支預算執(zhí)行情況：全區(qū)實現(xiàn)政府性基金預算收入7409萬元，完成預算的127.7%，比上年增長262.7%。當年政府性基金預算支出139948萬元，完成調(diào)整預算的99.8%，比上年下降37.3%，主要原因是專項債支出減少9.36億元。全區(qū)實現(xiàn)政府性基金預算總支出984591萬元（其中市返還土地出讓金支出770633萬元、專項債支出102400萬元、債券付息支出32108萬元）。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財政體制預計，全區(qū)政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)資金142258萬元；收入合計1143029萬元，其中當年政府性基金預算收入7409萬元、調(diào)入債券還本付息等資金9264萬元、地方政府專項債收入102400萬元、再融資專項債券轉(zhuǎn)貸收入65000萬元、轉(zhuǎn)移支付補助收入958956萬元；支出合計1268373萬元，其中政府性基金預算總支出984591萬元、地方政府專項債券還本支出66400萬元、調(diào)出至一般公共預算217382萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項目支出預計16914萬元，收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行情況
收支預算執(zhí)行情況：全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入8198萬元，完成調(diào)整預算的102.2%，比上年增長91.6%。全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出5617萬元，完成調(diào)整預算的100%，比上年增長483.3%。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財政體制預計，收支相抵，結(jié)余2581萬元調(diào)入一般公共預算。
（四）社會保險基金預算收支執(zhí)行情況
收支預算執(zhí)行情況：全區(qū)社會保險基金預算收入96557萬元，完成調(diào)整預算的100.4%，比上年增長7.4%。全區(qū)社會保險基金預算支出91248萬元，完成調(diào)整預算的100.2%，比上年增長5.1%。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財政體制預計，收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
2021年全區(qū)政府債務(wù)余額1129709萬元。2022年地方政府再融資一般債券和專項債券轉(zhuǎn)貸收入95000萬元，調(diào)入債券還本資金1900萬元，地方政府債券還本支出96900萬元，通過省政府代為發(fā)行地方政府債券122400萬元，全區(qū)政府債務(wù)余額1250209萬元。
二、2022年財政主要工作
2022年，全區(qū)財政工作深入貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，著力深化財政管理改革，大力提升財政政策效能，有效防范財政運行風險，為經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展提供有力保障。
（一）聚力穩(wěn)進提質(zhì)，夯實發(fā)展根基
強化收入管理。聚焦“1+4”產(chǎn)業(yè)主攻方向，完善產(chǎn)業(yè)扶持政策體系，持續(xù)推進動能轉(zhuǎn)換，提升財政收入質(zhì)量。強化財政收入運行預判，積極應對大規(guī)模留抵退稅對財政收入的負面影響。協(xié)力助企紓困。落實穩(wěn)住經(jīng)濟大盤一攬子措施，加快政策落地生效，兌付各類政策資金10.38億元，減免服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶租金1.7億元。整合省金控、杭金投、杭文投等平臺資源，強化省市區(qū)政府產(chǎn)業(yè)基金運作聯(lián)動，推進產(chǎn)業(yè)基金在企業(yè)壯大、項目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)集聚等方面發(fā)揮引導作用，全年過會基金項目3個，總規(guī)模達7.4億元（其中涉及區(qū)資金1.16億元）。優(yōu)化營商環(huán)境。完善常態(tài)化企業(yè)聯(lián)系和重點稅源企業(yè)培訓班制度，推動企業(yè)服務(wù)提質(zhì)升級。有效發(fā)揮政府采購政策功能，通過推進政府采購金融服務(wù)、加大中小企業(yè)扶持力度、清理市場準入壁壘，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，成為全省首個政府采購供應商投標文件公開實踐區(qū)縣試點和省財政系統(tǒng)聯(lián)動行政裁決兩個區(qū)（縣）試點之一，政府綠色采購實踐與推廣、區(qū)域跨部門批量采購兩項工作成為全市區(qū)縣試點。
（二）聚力資金統(tǒng)籌，強化重點保障
推進政府過緊日子。持續(xù)深入落實政府過緊日子要求，深化節(jié)約型財政保障機制建設(shè)，硬化部門約束力，非剛性、非重點支出預算較上年下降11%。切實兜牢“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡拙€，優(yōu)先保障區(qū)委區(qū)政府重點項目支出。加大民生保障力度。推進四本預算的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，堅持集中財力辦大事，強化民生保障力度和水平，全區(qū)一般公共預算用于民生的支出114.4億元，同比增長13.1%，占全區(qū)一般公共預算總支出的比重85.3%。強化重點領(lǐng)域保障。健全預算支出標準體系建設(shè)，完善第19屆亞運會、第4屆亞殘運會拱墅區(qū)賽事保障涉及的各項財政財務(wù)制度。強化資金統(tǒng)籌能力，集中財力保障疫情防控、義務(wù)教育等重點領(lǐng)域的資金需求。落實各渠道資金6.7億元，用于保障舊改、未來社區(qū)、住宅加梯等重點項目，獲評2021年全市舊改先進集體。
（三）聚力深化改革，提升資金績效
推進預算績效改革。堅持“小切口”推動績效管理“大轉(zhuǎn)變”，健全部門整體全過程績效管理機制，以部門整體績效指標為核心，聯(lián)動預算管理和數(shù)字化改革，提升部門預算管理水平。完善績效指標庫建設(shè)，績效指標庫涵蓋2000個項目、74個部門和街道，涉及指標16000余條。強化全過程預算績效管理，開展績效目標實質(zhì)性審核，實現(xiàn)項目和部門整體績效自評全覆蓋。街道財政運行績效評價體系建設(shè)、重大項目實質(zhì)性審核等兩項機制被省財政廳納為典型做法并發(fā)文推廣。推進國有企業(yè)改革。協(xié)同改革專班擬定國企改革實施意見和操作細則，按照“2+6”國資布局框架，優(yōu)化整合拱墅城控、拱墅國控2家平臺，穩(wěn)妥推進歷史遺留問題處理，扎實做好資產(chǎn)資源、職能任務(wù)的交接以及資信評級提升等相關(guān)工作，推動我區(qū)國企進一步厘清職能定位，促進融合發(fā)展，強化國企對產(chǎn)業(yè)支撐作用的有效發(fā)揮。推進數(shù)字財政改革。聚焦預算編制、執(zhí)行、績效等財政核心業(yè)務(wù)，穩(wěn)步推進預算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)全區(qū)預算管理軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)歸集、業(yè)務(wù)規(guī)范“三統(tǒng)一”。深化非稅票據(jù)數(shù)字化改革，成為全省首個非稅和票據(jù)管理平臺融合互通區(qū)縣試點、全省首批數(shù)字人民幣非稅收繳應用區(qū)縣試點。
（四）聚力財政監(jiān)管，筑牢風險屏障
優(yōu)化財政監(jiān)督體系。發(fā)揮監(jiān)督牽頭抓總作用，構(gòu)建財政大監(jiān)督格局、提高績效評價質(zhì)量等兩項經(jīng)驗被財政部網(wǎng)站推廣。強化財政監(jiān)督整體統(tǒng)籌，推動財政監(jiān)督與績效評價、日常監(jiān)管等深度融合。加強財務(wù)管理監(jiān)督，開展部門、街道和二級預算單位財務(wù)管理檢查，嚴肅財經(jīng)紀律。健全“七張問題清單”檢視破解機制，全面梳理問題短板，制定共性問題清單，做實檢查結(jié)果運用的監(jiān)督“后半篇”文章。聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管。利用政采云平臺，試行公款存放網(wǎng)上招標工作，進一步規(guī)范公款存放行為。完善政府投資項目資金審批、招標控制價財政審核管理及價款結(jié)算工作機制，進一步加強政府投資項目全過程資金監(jiān)管。編制新一輪內(nèi)控建設(shè)指引框架，查改并舉推動全區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)控體系建設(shè)。防范政府債務(wù)風險。緊盯摘地企業(yè)繳款和土地出讓金回款進度，優(yōu)先保障化債資金需求，通過土地出讓金、社保風險準備金返還等渠道落實隱性債務(wù)化解工作，全年化債110.76億元。
（五）聚力組織變革，推動破局重塑
推動組織變革建設(shè)。通過實施政治能力提升、整體智治融合、爭先創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)跑、破難攻堅亮劍、財政文化引領(lǐng)、自我革新強基等“六大工程”，實現(xiàn)思想作風、業(yè)務(wù)體系、干部能力、治理效能、機構(gòu)動力、組織戰(zhàn)略等“六大變革”，被市局推選作為全省財政系統(tǒng)“變革型組織建設(shè)”試點單位。深入開展“小切口”共富改革實踐和行業(yè)系統(tǒng)性思考謀劃，成為全省首個“市縣長談共同富裕”區(qū)縣，承辦省財政系統(tǒng)“共富”課題研討會并交流發(fā)言。深化黨建三級聯(lián)動。組織開展省市區(qū)財政系統(tǒng)三級聯(lián)動并簽訂結(jié)對黨建共建協(xié)議，凝聚部門、街道、銀行、會計師事務(wù)所等組織力量，充分發(fā)揮財政職能輻射效應?！耙话穸D三清單”案例在市財政系統(tǒng)黨建創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)成果展評中摘得銀獎，并作為優(yōu)秀案例選報省委直屬機關(guān)工委。推進清廉財政建設(shè)。探索推動財會監(jiān)督、干部監(jiān)督、內(nèi)控檢查等各類監(jiān)督融合貫通，將發(fā)現(xiàn)問題、推動整改、促進改革、完善制度的原則融入到“財政清廉能力建設(shè)評價”的指標設(shè)置和評價操作全過程。圍繞“五廉五線”系統(tǒng)施治，切實提高一體推進“三不腐”的能力和水平，并作為全省唯一區(qū)（縣）代表在省財政系統(tǒng)“清廉財政”研討會上交流發(fā)言，作為全市兩個區(qū)（縣）代表之一在清廉財政建設(shè)推進會上展示成果。
2022年各項財政工作任務(wù)得以圓滿完成，是區(qū)委堅強領(lǐng)導的結(jié)果，離不開全區(qū)上下的共同努力，離不開區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的大力支持和有效監(jiān)督。然而，我們也要更加清醒地認識到，當前外部不確定因素增多，經(jīng)濟下行壓力加大，同時總額分享和市屬企業(yè)遞增上解財政體制嚴重制約了我區(qū)可用財力，未來財政收支形勢將更為嚴峻，必須堅持財政改革創(chuàng)新，加強財政資源統(tǒng)籌，齊心協(xié)力、開拓進取，以更大作為助推拱墅高質(zhì)量發(fā)展。
三、2023年財政預算
（一）指導思想
根據(jù)區(qū)委全面部署，2023年財政工作指導思想是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，圍繞區(qū)黨代會和區(qū)委一屆三次全會的總體部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，在“兩個先行”中奮力打造時尚之都數(shù)字新城運河明珠貢獻財政力量。
（二）重點支出政策及投向
聚焦全區(qū)中心工作，堅持集中財力辦大事、堅持精準可持續(xù)發(fā)展、堅持黨政機關(guān)過緊日子、堅持兜牢民生底線的原則，突出“穩(wěn)進提質(zhì)、除險保安、塑造變革”，著力發(fā)揮財政作用，全力以赴支持各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
聚焦重點產(chǎn)業(yè)，服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。圍繞產(chǎn)業(yè)體系提質(zhì)行動，多渠道整合資源加強優(yōu)質(zhì)項目儲備，充分發(fā)揮財政杠桿效應。助力科技強區(qū)突破行動，持續(xù)強化科技投入，深入實施人才戰(zhàn)略，推動人才引聚擴面提速。助力推進重大項目建設(shè)，積極爭取政府專項債券等有效工具，強化有效投資拉動經(jīng)濟。多措并舉做好安商穩(wěn)商，強化區(qū)屬國有企業(yè)股權(quán)投資、政策性融資擔保、基金引導功能，完善企業(yè)服務(wù)閉環(huán)機制，營造一流營商環(huán)境。
聚力亞運牽引，彰顯文化引領(lǐng)。聚焦“辦一屆成功的亞運會”目標，全力做好亞運賽事經(jīng)費保障，助力高標準打造明星賽場，高水平組織金牌賽事。圍繞亞運城市“五精五高”標準，助力實施亞運靚城攻堅行動，做好環(huán)境大整治、污水零直排、垃圾分類等財政保障，夯實生態(tài)環(huán)境基底。支持實施運河文化繁榮行動，大力發(fā)展“拱·創(chuàng)繁華”夜間經(jīng)濟品牌，助力開展運河文化旅游節(jié)、大運河國際詩歌大會、“京杭對話”等系列活動，推動文商旅融合發(fā)展。
完善民生保障，助力共同富裕。持續(xù)增進民生福祉，集中財力保障民生支出，厚植最幸福城區(qū)品質(zhì)內(nèi)涵。支持新一輪名校集團化建設(shè)五年規(guī)劃，深化學后托管服務(wù)，推動民辦教育規(guī)范發(fā)展，助力建設(shè)“全國義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展區(qū)”。支持全省基層衛(wèi)生健康綜合試驗區(qū)建設(shè)，助推社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心提升改造，促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)資源均衡布局。做好穩(wěn)崗惠企政策資金保障，加大投入做精做實“一老一小”服務(wù)，助力實施“春風常駐”行動，加大困難群體幫扶力度。
強化環(huán)境建設(shè)，助推城市蝶變。助力實施幸福家園深化行動，全力支持老舊小區(qū)綜合改造，落實未來社區(qū)建設(shè)資金，推動城市有機更新。助力推進軌道交通工程建設(shè)，保障地鐵各站點征遷，助推城市道路建設(shè)。扎實推進增綠擴綠，保障生態(tài)廊道建設(shè)和沿河綠道建設(shè)資金，落實資金保障停車泊位、公廁改造，聚力提升城區(qū)功能品質(zhì)。
推進基層治理，守牢平安防線。圍繞共同富?，F(xiàn)代化基本單元建設(shè)，助力實施社會治理變革行動，提高基層民主協(xié)商水平。圍繞平安護航亞運行動，全力支持完善亞運場館、重點線路及周邊安防設(shè)施建設(shè)。助力“楓橋式派出所”創(chuàng)建，持續(xù)推進掃黑除惡，助力防范化解重大風險。落實資金保障除險保安專項行動，守牢公共安全底線。
（三）財政預算
1.一般公共預算收支情況
收支預算情況：2023年全區(qū)地方一般公共預算收入預算為1898000萬元，比上年增長3%。全區(qū)當年一般公共預算支出預算為1161900萬元，比上年增長9.7%，安排預備費15000萬元。
收支平衡情況：根據(jù)現(xiàn)行財政體制預計（不含專項補助和結(jié)轉(zhuǎn)），一般公共預算收入預計2803900萬元，其中地方一般公共預算收入1898000萬元、調(diào)入資金50000萬元、轉(zhuǎn)移支付補助收入855900萬元；一般公共預算支出預計2803900萬元，其中上解省市支出1627000萬元、當年一般公共預算支出1161900萬元、預備費15000萬元。
2.政府性基金預算收支情況
收支預算情況：全區(qū)政府性基金收入預算為1800萬元，比上年下降75.7%。全區(qū)當年政府性基金支出預算為35798萬元，比上年下降74.4%（下降主要原因是2022年支出基數(shù)中含有新增專項債券，2023年新增專項債券額度尚未批復，待批復下達后列入調(diào)整預算）。
收支平衡情況：根據(jù)現(xiàn)行財政體制預測，政府性基金收入預計36120萬元，其中當年政府性基金收入預算1800萬元、調(diào)入資金（債券付息和發(fā)行費）34320萬元；政府性基金支出預計35798萬元，收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預算收支情況
國有資本經(jīng)營收入預算為10000萬元，比上年增長22%。國有資本經(jīng)營支出預算為6444萬元，比上年增長14.7%，收支平衡，結(jié)余調(diào)入一般公共預算。
4.社會保險基金預算收支情況
社會保險基金收入預算為84620萬元（其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費收入預算48600萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金財政補助收入預算31000萬元），比上年下降12.4%。社會保險基金支出預算為94500萬元，比上年增長3.6%，上年結(jié)余18622萬元，收支平衡。
四、2023年財政主要工作任務(wù)
2023年是黨的二十大后，我們邁上全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的開局之年，也是深入實施“十四五”規(guī)劃、加快構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展新優(yōu)勢的關(guān)鍵之年。區(qū)財政將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，重點抓好以下幾方面工作：
（一）堅持統(tǒng)籌謀劃，著力聚合財政運行驅(qū)動力
加強財稅聯(lián)動協(xié)作，培育夯實優(yōu)質(zhì)財源，增強內(nèi)生動力，提高發(fā)展質(zhì)效，推動財政收入平穩(wěn)運行。聚焦動能轉(zhuǎn)換，積極平衡財政承受能力和助企紓困需要，強化政策資金保障。聚焦重點產(chǎn)業(yè)和平臺發(fā)展方向，提升財政政策效能，助推高質(zhì)量發(fā)展和能級提升。進一步發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金的“引”和“撬”作用，利用基金集聚資源，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。狠抓財源服務(wù)，積極幫助企業(yè)用足、用活、用好涉企政策和資金，加快涉企資金兌現(xiàn)步伐，提升資金使用效益。
（二）堅持改革創(chuàng)新，著力強化財政支撐保障力
深化財政數(shù)字化改革，聚焦集中財力辦大事、債務(wù)全過程管理、收支運行監(jiān)控等財政重大領(lǐng)域，加快推進風險識別、研判和處置等功能集成，全面提升預算管理一體化水平。深化預算管理改革，持續(xù)推進政府過緊日子，健全支出標準動態(tài)調(diào)整機制。強化全過程績效管理，持續(xù)深化重大項目績效目標實質(zhì)性審核改革試點成果，推進重大政策及項目績效標準建設(shè)。深化國企改革，圍繞“2+6”國企架構(gòu)新布局，扎實推進國企市場化運作，完善企業(yè)運營監(jiān)管體系建設(shè)，持續(xù)推進企業(yè)資信提升，切實提升改革成效。
（三）堅持監(jiān)管提效，著力提高政府風險防范力
完善重點領(lǐng)域監(jiān)督，圍繞財政管理需要和重大支出政策落實情況，強化財政監(jiān)管、審計檢查、巡察督查中發(fā)現(xiàn)問題的立行立改和舉一反三。嚴格落實部門資金管理主體責任，以績效目標為核心，強化財政資金分配、使用、決算全過程的穿透式監(jiān)管。完善招標控制價審核及竣工財務(wù)決算審核批復管理辦法，進一步規(guī)范政府投資項目財政管理，推動迎亞運等重點項目建設(shè)有序開展。深入開展政府采購市級試點項目，大力推動政府綠色采購提質(zhì)增效。穩(wěn)步推進政府債務(wù)化解，加強專項債券全生命周期管理，形成“借、用、管、還”管理閉環(huán)，提高債券使用績效。
（四）堅持變革融合，著力鍛造財政鐵軍組織力
深入學習貫徹黨的二十大精神，學深悟透習近平總書記關(guān)于財政工作的重要論述，對“5大戰(zhàn)略指引、11方面重要遵循”在財政領(lǐng)域進行細化具體化，成為財政服務(wù)保障“兩個先行”的根本指南。突出“唯實惟先”，構(gòu)建更有活力的變革型財政組織體系，依托“青年干部領(lǐng)航學院”、“運河‘財’先鋒·青年說”等平臺，全面提升財政干部塑造變革能力。通過實施“頭雁倡廉”、“青英崇廉”、“廉題領(lǐng)辦”等計劃，激揚清風正氣。健全完善“四責協(xié)同”機制，嚴格把好公款存放、資金分配、資產(chǎn)管理、政府采購等重要關(guān)口，對崗位風險進行動態(tài)排查，做到真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴。
各位代表：新的一年，面對新形勢、新任務(wù)、新挑戰(zhàn)，財政工作任務(wù)更為艱巨、責任更為重大。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大與區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，進一步拉高標桿、提高站位、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，錨定目標再出發(fā)，篤行實干勇爭先，在亞運之年奮力書寫拱墅財政精彩篇章！
拱墅區(qū)2022年一般公共預算執(zhí)行情況
及2023年一般公共預算
一、2022年一般公共預算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況
2022年全區(qū)地方一般公共預算收入1842865萬元，為調(diào)整預算的101.2%，比上年增長2.6%。分項目完成情況如下：（詳見表一）
1.增值稅（50%部分）563202萬元，為調(diào)整預算的102.9%，下降15.1%。
2.企業(yè)所得稅（40%部分）471853萬元，為調(diào)整預算的101.9%，增長38.1%。
3.個人所得稅（40%部分）176148萬元，為調(diào)整預算的100.3%，增長18.9%。
4.城市維護建設(shè)稅118628萬元，為調(diào)整預算的102.1%，增長8.7%。
5.其他稅收收入389783萬元，為調(diào)整預算的98.2%，下降7.2%。
6.專項收入93035萬元，為調(diào)整預算的101.7%，增長12%。
7.行政事業(yè)性收費7655萬元，為調(diào)整預算的100.7%，下降40.5%。
8.罰沒收入21485萬元，為調(diào)整預算的100.4%，增長32.9%。
9.國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1076萬元，為調(diào)整預算的107.6%，增長79.6%。
（二）支出執(zhí)行情況
全區(qū)當年一般公共預算支出1059375萬元，為調(diào)整預算的99.8%，比上年增長1.4%，分項目完成情況如下：（詳見表二）
1.一般公共服務(wù)支出132657萬元，為調(diào)整預算的99.7%，增長4.4%。
2.公共安全支出140854萬元，為調(diào)整預算的99.9%，增長9%。
4.教育支出304685萬元，為調(diào)整預算的99.9%，增長15.3%。
5.科學技術(shù)支出70704萬元，為調(diào)整預算的99.8%，增長9.4%。
6.文化旅游體育與傳媒支出12184萬元，為調(diào)整預算的99.9%，增長0.4%。
7.社會保障和就業(yè)支出87996萬元，為調(diào)整預算的99.5%，下降48.7%。
8.衛(wèi)生健康支出79520萬元，為調(diào)整預算的99.9%，增長15.8%。
9.節(jié)能環(huán)保支出2312萬元，為調(diào)整預算的99.2%，下降48.4%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出190060萬元，為調(diào)整預算的100%，增長23.5%。
11.農(nóng)林水支出2488萬元，為調(diào)整預算的99.5%，增長1.8%。
12.商品服務(wù)業(yè)等支出14066萬元，為調(diào)整預算的99.8%，增長5.7%。
12.金融支出961萬元，為調(diào)整預算的99.6%，增長4.2%。
13.援助其他地區(qū)支出4005萬元，為調(diào)整預算的100%，增長122%。
14.自然資源海洋氣象等支出6871萬元，為調(diào)整預算的99.6%，增長75.1%。
16.災害防治及應急管理支出2912萬元，為調(diào)整預算的99.7%，增長4.9%。
17.債務(wù)付息支出7057萬元，為調(diào)整預算的99.4%，增長6.6%。
18.債務(wù)發(fā)行費用支出43萬元，為調(diào)整預算的86%，下降2.3%。
（三）收支平衡情況
收支平衡情況：按現(xiàn)行財政體制預計，全區(qū)一般公共預算上年項目結(jié)轉(zhuǎn)23357萬元；收入合計2921752萬元，其中地方一般公共預算收入1842865萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金520萬元、調(diào)入資金219963萬元、地方政府一般債收入20000萬元、再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入30000萬元、轉(zhuǎn)移支付補助收入808404萬元；支出合計2922109萬元，其中一般公共預算總支出1341962萬元、上解省市支出1542000萬元、債券還本支出30500萬元、援助其他地區(qū)支出7647萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項目支出預計23000萬元。
上述收支平衡數(shù)據(jù)因省市尚未決算，決算報告時將根據(jù)實際結(jié)算情況進行調(diào)整。（下同）
二、2023年一般公共預算安排情況
（一）收入預算情況
2023年全區(qū)地方一般公共預算收入預算為1898000萬元，比上年增長3 %。分項目完成情況如下：（詳見表十二）
1.增值稅（50%部分）675600萬元，增長20%。
2.企業(yè)所得稅（40%部分）375400萬元，下降20.4%。
3.個人所得稅（40%部分）185000萬元，增長5%。
4.城市維護建設(shè)稅106500萬元，下降10.2%。
5.其他稅收收入437500萬元，增長12.2%。
6.專項收入87000萬元，下降6.5%。
7.行政事業(yè)性收費6800萬元，下降11.2%。
8.罰沒收入23600萬元，增長9.8%。
9.國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入600萬元，下降44.2%。
（二）支出預算情況
2023年全區(qū)當年一般公共預算支出預算為1161900萬元，比上年增長9.7%，分項目完成情況如下：（詳見表十三）
1. 一般公共服務(wù)支出122190萬元，下降7.9%。
2. 國防支出380萬元。
3.公共安全支出139050萬元，下降1.3%。
4.教育支出326290萬元，增長7.1%。
5.科學技術(shù)支出83200萬元，增長17.7%。
6.文化旅游體育與傳媒支出30580萬元，增長151%，主要因亞運會保障經(jīng)費投入增加。
7.社會保障和就業(yè)支出138880萬元，增長57.8%，主要因上繳杭州市補充企業(yè)職工養(yǎng)老保險和醫(yī)療經(jīng)費增加。
8.衛(wèi)生健康支出83290萬元，增長4.7%。
9.節(jié)能環(huán)保支出4330萬元，增長87.3%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出172045萬元，下降9.5%。
11.農(nóng)林水支出2550萬元，增長2.5%。
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出32150萬元，增長128.6%，主要因涉企資金投入增加。
13.金融支出3270萬元，增長240.3%，主要因涉企資金投入增加。
14.援助其他地區(qū)支出4005萬元，與上年持平。
15.自然資源海洋氣象等支出7680萬元，增長11.8%。
16.災害防治及應急管理支出2410萬元，下降17.2%。
17.債務(wù)付息支出7300萬元，增長3.4%。
18.債務(wù)發(fā)行費用支出50萬元，增長16.3%。
19.其他支出2250萬元。
2023年安排預備費15000萬元。
（三）收支平衡情況
根據(jù)現(xiàn)行財政體制預計（不含專項補助和結(jié)轉(zhuǎn)），一般公共預算收入預計2803900萬元，其中地方一般公共預算收入1898000萬元、調(diào)入資金50000萬元、轉(zhuǎn)移支付補助收入855900萬元；一般公共預算支出預計2803900萬元，其中上解省市支出1627000萬元、當年一般公共預算支出1161900萬元、預備費15000萬元。
（四）一般公共預算基本支出情況
2023年一般公共預算基本支出574597萬元，按照經(jīng)濟分類：機關(guān)工資福利支出179513萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出21137萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出360013萬元，對個人和家庭補助支出12732萬元，機關(guān)資本性支出358萬元，對事業(yè)單位資本性補助844萬元。（詳見表十六）
拱墅區(qū)2022年政府性基金預算執(zhí)行情況
及2023年政府性基金預算
一、2022年政府性基金預算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況
收支預算執(zhí)行情況：全區(qū)實現(xiàn)政府性基金預算收入7409萬元，為預算的127.7%，比上年增長262.7%。分項目完成情況如下：（詳見表五）
1.彩票公益金收入947萬元，為預算的118.4%，下降8.4%。
2.其他政府性基金收入6462萬元，為預算的129.2%，增長540.4%。
（二）支出執(zhí)行情況
全區(qū)當年政府性基金預算支出139948萬元，為調(diào)整預算的99.8%，比上年下降37.3%。分項目完成情況如下：（詳見表六）
1.其他政府性基金及對應專項債務(wù)收入安排的支出45147萬元，為調(diào)整預算的100%，下降50.6%。
2.彩票公益金安排的支出527萬元，為調(diào)整預算的99.4%，增長48.5%。
3.棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出62000萬元，為調(diào)整預算的100%，下降41%。
4.地方政府專項債務(wù)付息支出32108萬元，為調(diào)整預算的99.4%，增長22%。
5.地方政府專項債務(wù)發(fā)行費用支出166萬元，為調(diào)整預算的83%，下降22.4%。
（三）收支平衡情況
收支平衡情況：按現(xiàn)行財政體制預計，全區(qū)政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)資金142258萬元；收入合計1143029萬元，其中當年政府性基金預算收入7409萬元、調(diào)入債券還本付息等資金9264萬元、地方政府專項債收入102400萬元、再融資專項債券轉(zhuǎn)貸收入65000萬元、轉(zhuǎn)移支付補助收入958956萬元；支出合計1268373萬元，其中政府性基金預算總支出984591萬元、地方政府專項債券還本支出66400萬元、調(diào)出至一般公共預算217382萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項目支出預計16914萬元，收支平衡。
二、2023年政府性基金預算安排情況
（一）收入預算情況
2023年全區(qū)政府性基金預算收入預算為1800萬元，比上年下降75.7%。分項目完成情況如下：（詳見表十九）
1.彩票公益金收入800萬元，下降15.5%。
2.其他政府性基金收入1000萬元，下降84.5%。
（二）支出預算情況
2023年全區(qū)當年政府性基金預算支出預算為35798萬元，比上年下降74.4%，下降主要原因是2022年支出基數(shù)中含有新增專項債券，2023年新增專項債券額度尚未批復，待批復下達后列入調(diào)整預算。區(qū)本級分項目完成情況如下：（詳見表二十）
1.彩票公益金安排的支出478萬元，下降9.3%。
2.其他政府性基金及對應專項債務(wù)收入安排的支出1000萬元，下降98.5%。
3.地方政府專項債務(wù)付息支出34100萬元，增長6.2%。
4.地方政府專項債務(wù)發(fā)行費用支出220萬元，增長32.5%。
（三）收支平衡情況
根據(jù)現(xiàn)行財政體制預測，政府性基金收入預計36120萬元，其中當年政府性基金收入預算1800萬元、調(diào)入資金（債券付息和發(fā)行費）34320萬元；政府性基金支出預計35798萬元，收支平衡。
拱墅區(qū)2022年國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
及2023年國有資本經(jīng)營預算
一、2022年國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況（詳見表八）
（一）收入執(zhí)行情況
2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入8198萬元，為調(diào)整預算的102.2%，增長91.6%。
（二）支出執(zhí)行情況
2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出5617萬元，完成調(diào)整預算的100%，比上年增長483.3%。
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財政體制預計，收支相抵，結(jié)余2581萬元調(diào)入一般公共預算。
二、2023年國有資本經(jīng)營預算安排情況（詳見表二十三）
（一）收入預算情況
2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營收入預算為10000萬元，增長22%。
（二）支出預算情況
2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營支出預算為6444萬元，增長14.7%。
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財政體制預測，收支平衡，結(jié)余調(diào)入一般公共預算。
拱墅區(qū)2022年社會保險基金預算執(zhí)行情況
及2023年社會保險基金預算
一、2022年社會保險基金預算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況
全區(qū)社會保險基金預算收入96557萬元，為調(diào)整預算的100.4%，增長7.4%。（詳見表十一）
1.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費收入47523萬元，為調(diào)整預算的100.4%，增長21%，主要因社保繳費基數(shù)調(diào)整。
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金財政補助收入40824萬元，為調(diào)整預算的99.8%，下降9.7%，主要因保費收入增長，減少財政補助收入。
3.其他機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入8210萬元，為調(diào)整預算的103.3%，增長53.1%，主要因轉(zhuǎn)移性收入增加。
（二）支出執(zhí)行情況
2022年全區(qū)社?；痤A算支出為91248萬元，為調(diào)整預算的100.2%，增長5.1%。（詳見表十一）
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財政體制預計，社會保險基金收入96557萬元，社會保險基金支出91248萬元，收支平衡。
二、2023年社會保險基金預算安排情況
（一）收入預算情況
2023年全區(qū)社保基金收入預算為84620萬元，下降12.4%。（詳見表二十六）
1.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費收入預算48600萬元，增長2.3%。
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金財政補助收入預算31000萬元，下降24.1%。
3.其他機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入5020萬元，下降38.9%。
（二）支出預算情況
2023年全區(qū)社保基金支出預算為94500萬元，比上年增長3.6%。（詳見表二十六）
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財政體制預測，社會保險基金上年結(jié)余18622萬元，社會保險基金收入預算84620萬元，社會保險基金支出預算94500萬元，收支平衡。
政府預算公開補充說明：
一、2023年財政轉(zhuǎn)移支付安排
拱墅區(qū)無鄉(xiāng)鎮(zhèn)，無對下轉(zhuǎn)移支付情況。
二、2023年政府債務(wù)情況
2023年已上報新增債務(wù)需求76.91億元，其中一般債券10.89億元，專項債券66.02億元，新增債券金額發(fā)行金額待上級下達。
三、2023年重大政策和重點項目等績效目標
1、政策名稱或項目名稱：二次供水設(shè)施改造項目
政策依據(jù)：《杭州市人民政府關(guān)于主城區(qū)高層住宅二次供水設(shè)施改造與管理有關(guān)問題的專題會議紀要》（杭府紀要〔2018〕10號）、《杭州市主城區(qū)高層住宅二次供水設(shè)施改造與管理實施意見》（杭城管委〔2018〕2號）、《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)杭州市級財政專項資金管理辦法的通知》（杭政辦〔2014〕11號）、《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于老舊高層住宅二次供水改造專題會議備忘錄》、《杭州市全面推進居民住宅二次供水設(shè)施改造行動計劃（2022-2023年）》（杭供節(jié)水協(xié)〔2022〕1號）。
支持方向：2023年計劃推動 64 個小區(qū)二供設(shè)施改造，涉及43820戶，計劃投資6.3億元。同時推進已完成二供改造107個項目的審計工作。
績效目標：繼續(xù)推進高層二次供水設(shè)施改造，通過兩年攻堅行動，基本完成“愿改盡改”的居民住宅小區(qū)二供改造，讓老百姓喝上更干凈安全的水。
支出內(nèi)容：1、室外埋地給水管道、埋設(shè)給水立管及遠傳水表等設(shè)施提升改造支出；2、生活水泵房、自動控制系統(tǒng)、安防等設(shè)備支出；3、設(shè)計、監(jiān)理、工程審計等待攤支出。確保資金規(guī)范使用，合理控制投資額。
其他需要說明的事項：無。
2、政策名稱或項目名稱：嬰幼兒照護服務(wù)政策扶持經(jīng)費
政策依據(jù)：《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于加快推進３歲以下嬰幼兒照護服務(wù)發(fā)展的實施意見》（浙政辦發(fā)〔2019〕64號）、《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于促進3歲以下嬰幼兒照護服務(wù)健康發(fā)展的通知》（杭政辦函〔2021〕2號）、《杭州市衛(wèi)生健康委員會等四部門關(guān)于加強嬰幼兒成長驛站建設(shè)的實施意見》（杭衛(wèi)發(fā)（2021）40號）、《杭州市衛(wèi)生健康委員會等四部門關(guān)于印發(fā)杭州市普惠性嬰幼兒照護服務(wù)機構(gòu)認定管理暫行辦法的通知》（杭衛(wèi)發(fā)〔2022〕68號）、《拱墅區(qū)人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于推進“陽光小伢兒”嬰幼兒照護服務(wù)發(fā)展的實施意見的通知》（拱政辦發(fā)〔2020〕22號）、《拱墅區(qū)嬰幼兒照護服務(wù)扶持政策實施細則（2023-2025年）》（擬出臺）。
支持方向：對象為在本地提供嬰幼兒照護服務(wù)的普惠性托育機構(gòu)、民辦公助托育機構(gòu)和嬰幼兒成長驛站。
績效目標：社會辦托育機構(gòu)新增備案數(shù)10家、普惠型嬰幼兒照護機構(gòu)街道覆蓋率大于或等于90%。
支出內(nèi)容：根據(jù)相關(guān)政策，對相應符合條件的機構(gòu)分別發(fā)放機構(gòu)建設(shè)補貼、機構(gòu)運營補貼、驛站建設(shè)和運營補貼以及機構(gòu)綜合責任保險補助。
其他需要說明的事項：無。
