（浙江?。╆P(guān)于杭州市拱墅區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算的報(bào)告（書(shū)面）
關(guān)于拱墅區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算的報(bào)告（書(shū)面）
（2023年1月7日在拱墅區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
拱墅區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告拱墅區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，也是一屆區(qū)政府履新之年。全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，加強(qiáng)謀劃、主動(dòng)服務(wù)，積極應(yīng)對(duì)困難復(fù)雜局面，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，奮力保障“三城五區(qū)”建設(shè)?，F(xiàn)將財(cái)政收支執(zhí)行情況報(bào)告如下：
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.收支完成情況
收支預(yù)算執(zhí)行情況：全年完成財(cái)政總收入3401390萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.6%，其中地方一般公共預(yù)算收入1842865萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.2%，比上年增長(zhǎng)2.6%，主要是受4月份起實(shí)施的大規(guī)模留抵退稅政策影響（扣除留抵退稅因素，比上年增長(zhǎng)13.6%）。全年完成財(cái)政總支出1341962萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)13%，其中當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1059375萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.8%，比上年增長(zhǎng)1.4%。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)，全區(qū)一般公共預(yù)算上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)23357萬(wàn)元；收入合計(jì)2921752萬(wàn)元，其中地方一般公共預(yù)算收入1842865萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金520萬(wàn)元、調(diào)入資金219963萬(wàn)元、地方政府一般債收入20000萬(wàn)元、再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入30000萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入808404萬(wàn)元；支出合計(jì)2922109萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算總支出1341962萬(wàn)元、上解省市支出1542000萬(wàn)元、債券還本支出30500萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出7647萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項(xiàng)目支出預(yù)計(jì)23000萬(wàn)元。
上述收支平衡數(shù)據(jù)因省市尚未決算，決算報(bào)告時(shí)將根據(jù)實(shí)際結(jié)算情況進(jìn)行調(diào)整。（下同）
2.重點(diǎn)支出執(zhí)行情況
2022年，財(cái)政部門(mén)聚焦財(cái)力統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生，優(yōu)先保障“三?！敝С龊腿珔^(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
教育支出331688萬(wàn)元，其中：區(qū)當(dāng)年預(yù)算安排304685萬(wàn)元，省市補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)27003萬(wàn)元。支持加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。落實(shí)資金261200萬(wàn)元，持續(xù)完善新教師培養(yǎng)和教師待遇保障體系，著力優(yōu)化教育人才隊(duì)伍梯級(jí)培養(yǎng)機(jī)制，支持構(gòu)建運(yùn)河名師、名班主任、名校長(zhǎng)的教師梯隊(duì)結(jié)構(gòu)，助力打造新時(shí)代高素質(zhì)教師隊(duì)伍。支持推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。落實(shí)資金41235萬(wàn)元，助力構(gòu)建優(yōu)質(zhì)普惠的學(xué)前教育公共服務(wù)體系，保障公辦初中提質(zhì)強(qiáng)校行動(dòng)，支持建設(shè)高水平中等職業(yè)教育體系，助力推進(jìn)名校集團(tuán)化品牌建設(shè)，為教育均衡發(fā)展提供支撐。支持深化教育領(lǐng)域各項(xiàng)改革。落實(shí)資金22950萬(wàn)元，助力教育領(lǐng)域數(shù)字化改革全景深化，著力保障“亮睛護(hù)眼”工程和“墅智托管”服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，加大教育“雙減”投入，助力優(yōu)化創(chuàng)新學(xué)后托管、晚自習(xí)、暑托班等課后服務(wù)，保障規(guī)范民辦義務(wù)教育發(fā)展有序推進(jìn)，有效促進(jìn)教育改革任務(wù)落地見(jiàn)效。
科學(xué)技術(shù)支出81035萬(wàn)元，其中：區(qū)當(dāng)年預(yù)算安排70704萬(wàn)元，省市補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)10331萬(wàn)元。支持開(kāi)展科普教育。落實(shí)資金1400萬(wàn)元，助力辦好全國(guó)科普日主題活動(dòng)，支持開(kāi)展科普宣傳周活動(dòng)100余場(chǎng)、舉辦老年人“銀齡跨越數(shù)字鴻溝”科普專項(xiàng)活動(dòng)500余場(chǎng)。助推打造特色科普陣地，新命名區(qū)級(jí)科普教育基地2家，新增科普E站2個(gè)。助力建設(shè)高能平臺(tái)。落實(shí)資金13500萬(wàn)元，積極推動(dòng)數(shù)字政府建設(shè)，助力提升政府公共管理水平，支持推動(dòng)大運(yùn)河數(shù)智未來(lái)城創(chuàng)建省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作。圍繞產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，支持促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化落地。支持企業(yè)科技創(chuàng)新。落實(shí)資金47000萬(wàn)元，支持企業(yè)科技發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，助力企業(yè)申報(bào)國(guó)高企和市雛鷹企業(yè)。強(qiáng)化保障支持高新技術(shù)企業(yè)培育工作，助力加快企業(yè)上市步伐，助推企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。支持龍頭企業(yè)、專業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)打造眾創(chuàng)空間、孵化器，助推企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
文化旅游體育與傳媒支出14173萬(wàn)元，其中：區(qū)當(dāng)年預(yù)算安排12184萬(wàn)元，省市補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)1989萬(wàn)元。支持文化品牌建設(shè)。落實(shí)資金5651萬(wàn)元，助力成功創(chuàng)建省級(jí)大運(yùn)河文化傳承生態(tài)保護(hù)區(qū)、省級(jí)全域旅游示范區(qū)，推出“上塘古運(yùn)河景區(qū)”“王星記研學(xué)游基地”等14個(gè)文化基因解碼項(xiàng)目，擦亮拱墅文旅金名片。支持推進(jìn)文旅融合。落實(shí)資金2984萬(wàn)元，支持打造“運(yùn)河·印”“運(yùn)河·紅”“運(yùn)河·味”“運(yùn)河·潮”四大文旅融合特色品牌，唱響運(yùn)河文化四季歌等一系列品牌文化活動(dòng)，持續(xù)壯大我區(qū)文旅IP。助推提升亞運(yùn)氛圍。落實(shí)資金1833萬(wàn)元，開(kāi)展全國(guó)“行走大運(yùn)河”全民健身健步走、第三屆長(zhǎng)三角水上運(yùn)動(dòng)節(jié)等體育活動(dòng)，更新體育健身器材，提高全民健身水平。
社會(huì)保障和就業(yè)支出130027萬(wàn)元，其中：區(qū)當(dāng)年預(yù)算安排87996萬(wàn)元，省市補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)42031萬(wàn)元。支持提升養(yǎng)老服務(wù)水平。落實(shí)資金6207萬(wàn)元，保障高齡老人生活津貼、居家養(yǎng)老站點(diǎn)、“安居守護(hù)”工程等政策資金需求，支持構(gòu)建養(yǎng)老服務(wù)社區(qū)大照護(hù)體系，打造幸福樂(lè)享的“頤養(yǎng)之區(qū)”。支持兜實(shí)社會(huì)保障底網(wǎng)。落實(shí)資金20838萬(wàn)元，織密社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)，健全多層次社會(huì)保障體系，拓寬社會(huì)救助服務(wù)對(duì)象覆蓋面，規(guī)范化提升兒童康復(fù)機(jī)構(gòu)，打造多個(gè)星級(jí)“殘疾人之家”，持續(xù)改善民生福祉。支持完善社保服務(wù)體系。落實(shí)資金28225萬(wàn)元，用于補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)基金庫(kù)，支持退役軍人優(yōu)撫安置和雙擁共建，助力完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)等規(guī)范化服務(wù)，有效支持社保服務(wù)體系建設(shè)。
衛(wèi)生健康支出200015萬(wàn)元，其中：區(qū)當(dāng)年預(yù)算安排79520萬(wàn)元，省市補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)120495萬(wàn)元。有效落實(shí)疫情防控保障舉措。落實(shí)資金145122萬(wàn)元，重點(diǎn)支持隔離點(diǎn)運(yùn)行保障和防疫物資采購(gòu)，保障常態(tài)化核酸檢測(cè)和轉(zhuǎn)運(yùn)工作，助力迅速打贏疫情防控硬仗，守住人民安全底線。支持強(qiáng)化基層衛(wèi)生能力建設(shè)。落實(shí)資金20274萬(wàn)元，支持社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心提升改造和設(shè)備更新，推動(dòng)省級(jí)基層衛(wèi)生健康綜合試驗(yàn)區(qū)創(chuàng)建，加快發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，完善家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和人才培養(yǎng)，助力基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)可持續(xù)健康發(fā)展。著力提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。落實(shí)資金15422萬(wàn)元，支持構(gòu)建嬰幼兒照護(hù)服務(wù)體系，實(shí)施老年健康服務(wù)五大專項(xiàng)行動(dòng)，保障“三免三惠三提升”工作，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)、衛(wèi)生監(jiān)督和疾病預(yù)防控制能力。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出218614萬(wàn)元，其中：區(qū)當(dāng)年預(yù)算安排190060萬(wàn)元，省市補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)28554萬(wàn)元。助力提升生態(tài)環(huán)境。落實(shí)資金11100萬(wàn)元，保障綠化養(yǎng)護(hù)、花鏡花壇、綠道提升、公園改造等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，有效改善城區(qū)環(huán)境品質(zhì)。推進(jìn)城市綜合管理。落實(shí)資金68026萬(wàn)元，支持道路保潔、垃圾分類(lèi)、公廁管理、市政設(shè)施維護(hù)、危舊房監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目，提升城市管理成效。強(qiáng)化建設(shè)項(xiàng)目保障。落實(shí)資金21000萬(wàn)元，保障二次供水項(xiàng)目、東新路(環(huán)城北路-同協(xié)路)整治工程(紅線內(nèi))項(xiàng)目、老舊小區(qū)住宅加裝電梯項(xiàng)目、公共停車(chē)場(chǎng)庫(kù)項(xiàng)目（社會(huì)力量投資）、未來(lái)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目等資金需求，助推建設(shè)項(xiàng)目有序推進(jìn)。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
收支預(yù)算執(zhí)行情況：全區(qū)實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入7409萬(wàn)元，完成預(yù)算的127.7%，比上年增長(zhǎng)262.7%。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出139948萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.8%，比上年下降37.3%，主要原因是專項(xiàng)債支出減少9.36億元。全區(qū)實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算總支出984591萬(wàn)元（其中市返還土地出讓金支出770633萬(wàn)元、專項(xiàng)債支出102400萬(wàn)元、債券付息支出32108萬(wàn)元）。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)，全區(qū)政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)資金142258萬(wàn)元；收入合計(jì)1143029萬(wàn)元，其中當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入7409萬(wàn)元、調(diào)入債券還本付息等資金9264萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債收入102400萬(wàn)元、再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入65000萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入958956萬(wàn)元；支出合計(jì)1268373萬(wàn)元，其中政府性基金預(yù)算總支出984591萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債券還本支出66400萬(wàn)元、調(diào)出至一般公共預(yù)算217382萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項(xiàng)目支出預(yù)計(jì)16914萬(wàn)元，收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
收支預(yù)算執(zhí)行情況：全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入8198萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的102.2%，比上年增長(zhǎng)91.6%。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5617萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)483.3%。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)，收支相抵，結(jié)余2581萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
收支預(yù)算執(zhí)行情況：全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入96557萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，比上年增長(zhǎng)7.4%。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出91248萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，比上年增長(zhǎng)5.1%。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)，收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
2021年全區(qū)政府債務(wù)余額1129709萬(wàn)元。2022年地方政府再融資一般債券和專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入95000萬(wàn)元，調(diào)入債券還本資金1900萬(wàn)元，地方政府債券還本支出96900萬(wàn)元，通過(guò)省政府代為發(fā)行地方政府債券122400萬(wàn)元，全區(qū)政府債務(wù)余額1250209萬(wàn)元。
二、2022年財(cái)政主要工作
2022年，全區(qū)財(cái)政工作深入貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，著力深化財(cái)政管理改革，大力提升財(cái)政政策效能，有效防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展提供有力保障。
（一）聚力穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)，夯實(shí)發(fā)展根基
強(qiáng)化收入管理。聚焦“1+4”產(chǎn)業(yè)主攻方向，完善產(chǎn)業(yè)扶持政策體系，持續(xù)推進(jìn)動(dòng)能轉(zhuǎn)換，提升財(cái)政收入質(zhì)量。強(qiáng)化財(cái)政收入運(yùn)行預(yù)判，積極應(yīng)對(duì)大規(guī)模留抵退稅對(duì)財(cái)政收入的負(fù)面影響。協(xié)力助企紓困。落實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)一攬子措施，加快政策落地生效，兌付各類(lèi)政策資金10.38億元，減免服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶租金1.7億元。整合省金控、杭金投、杭文投等平臺(tái)資源，強(qiáng)化省市區(qū)政府產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作聯(lián)動(dòng)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基金在企業(yè)壯大、項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)集聚等方面發(fā)揮引導(dǎo)作用，全年過(guò)會(huì)基金項(xiàng)目3個(gè)，總規(guī)模達(dá)7.4億元（其中涉及區(qū)資金1.16億元）。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。完善常態(tài)化企業(yè)聯(lián)系和重點(diǎn)稅源企業(yè)培訓(xùn)班制度，推動(dòng)企業(yè)服務(wù)提質(zhì)升級(jí)。有效發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能，通過(guò)推進(jìn)政府采購(gòu)金融服務(wù)、加大中小企業(yè)扶持力度、清理市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，成為全省首個(gè)政府采購(gòu)供應(yīng)商投標(biāo)文件公開(kāi)實(shí)踐區(qū)縣試點(diǎn)和省財(cái)政系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)行政裁決兩個(gè)區(qū)（縣）試點(diǎn)之一，政府綠色采購(gòu)實(shí)踐與推廣、區(qū)域跨部門(mén)批量采購(gòu)兩項(xiàng)工作成為全市區(qū)縣試點(diǎn)。
（二）聚力資金統(tǒng)籌，強(qiáng)化重點(diǎn)保障
推進(jìn)政府過(guò)緊日子。持續(xù)深入落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，深化節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制建設(shè)，硬化部門(mén)約束力，非剛性、非重點(diǎn)支出預(yù)算較上年下降11%。切實(shí)兜牢“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡拙€，優(yōu)先保障區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)項(xiàng)目支出。加大民生保障力度。推進(jìn)四本預(yù)算的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，強(qiáng)化民生保障力度和水平，全區(qū)一般公共預(yù)算用于民生的支出114.4億元，同比增長(zhǎng)13.1%，占全區(qū)一般公共預(yù)算總支出的比重85.3%。強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域保障。健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，完善第19屆亞運(yùn)會(huì)、第4屆亞殘運(yùn)會(huì)拱墅區(qū)賽事保障涉及的各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)制度。強(qiáng)化資金統(tǒng)籌能力，集中財(cái)力保障疫情防控、義務(wù)教育等重點(diǎn)領(lǐng)域的資金需求。落實(shí)各渠道資金6.7億元，用于保障舊改、未來(lái)社區(qū)、住宅加梯等重點(diǎn)項(xiàng)目，獲評(píng)2021年全市舊改先進(jìn)集體。
（三）聚力深化改革，提升資金績(jī)效
推進(jìn)預(yù)算績(jī)效改革。堅(jiān)持“小切口”推動(dòng)績(jī)效管理“大轉(zhuǎn)變”，健全部門(mén)整體全過(guò)程績(jī)效管理機(jī)制，以部門(mén)整體績(jī)效指標(biāo)為核心，聯(lián)動(dòng)預(yù)算管理和數(shù)字化改革，提升部門(mén)預(yù)算管理水平。完善績(jī)效指標(biāo)庫(kù)建設(shè)，績(jī)效指標(biāo)庫(kù)涵蓋2000個(gè)項(xiàng)目、74個(gè)部門(mén)和街道，涉及指標(biāo)16000余條。強(qiáng)化全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)實(shí)質(zhì)性審核，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目和部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)全覆蓋。街道財(cái)政運(yùn)行績(jī)效評(píng)價(jià)體系建設(shè)、重大項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性審核等兩項(xiàng)機(jī)制被省財(cái)政廳納為典型做法并發(fā)文推廣。推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革。協(xié)同改革專班擬定國(guó)企改革實(shí)施意見(jiàn)和操作細(xì)則，按照“2+6”國(guó)資布局框架，優(yōu)化整合拱墅城控、拱墅國(guó)控2家平臺(tái)，穩(wěn)妥推進(jìn)歷史遺留問(wèn)題處理，扎實(shí)做好資產(chǎn)資源、職能任務(wù)的交接以及資信評(píng)級(jí)提升等相關(guān)工作，推動(dòng)我區(qū)國(guó)企進(jìn)一步厘清職能定位，促進(jìn)融合發(fā)展，強(qiáng)化國(guó)企對(duì)產(chǎn)業(yè)支撐作用的有效發(fā)揮。推進(jìn)數(shù)字財(cái)政改革。聚焦預(yù)算編制、執(zhí)行、績(jī)效等財(cái)政核心業(yè)務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全區(qū)預(yù)算管理軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)歸集、業(yè)務(wù)規(guī)范“三統(tǒng)一”。深化非稅票據(jù)數(shù)字化改革，成為全省首個(gè)非稅和票據(jù)管理平臺(tái)融合互通區(qū)縣試點(diǎn)、全省首批數(shù)字人民幣非稅收繳應(yīng)用區(qū)縣試點(diǎn)。
（四）聚力財(cái)政監(jiān)管，筑牢風(fēng)險(xiǎn)屏障
優(yōu)化財(cái)政監(jiān)督體系。發(fā)揮監(jiān)督牽頭抓總作用，構(gòu)建財(cái)政大監(jiān)督格局、提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量等兩項(xiàng)經(jīng)驗(yàn)被財(cái)政部網(wǎng)站推廣。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督整體統(tǒng)籌，推動(dòng)財(cái)政監(jiān)督與績(jī)效評(píng)價(jià)、日常監(jiān)管等深度融合。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理監(jiān)督，開(kāi)展部門(mén)、街道和二級(jí)預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理檢查，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。健全“七張問(wèn)題清單”檢視破解機(jī)制，全面梳理問(wèn)題短板，制定共性問(wèn)題清單，做實(shí)檢查結(jié)果運(yùn)用的監(jiān)督“后半篇”文章。聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管。利用政采云平臺(tái)，試行公款存放網(wǎng)上招標(biāo)工作，進(jìn)一步規(guī)范公款存放行為。完善政府投資項(xiàng)目資金審批、招標(biāo)控制價(jià)財(cái)政審核管理及價(jià)款結(jié)算工作機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目全過(guò)程資金監(jiān)管。編制新一輪內(nèi)控建設(shè)指引框架，查改并舉推動(dòng)全區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)控體系建設(shè)。防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。緊盯摘地企業(yè)繳款和土地出讓金回款進(jìn)度，優(yōu)先保障化債資金需求，通過(guò)土地出讓金、社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金返還等渠道落實(shí)隱性債務(wù)化解工作，全年化債110.76億元。
（五）聚力組織變革，推動(dòng)破局重塑
推動(dòng)組織變革建設(shè)。通過(guò)實(shí)施政治能力提升、整體智治融合、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)跑、破難攻堅(jiān)亮劍、財(cái)政文化引領(lǐng)、自我革新強(qiáng)基等“六大工程”，實(shí)現(xiàn)思想作風(fēng)、業(yè)務(wù)體系、干部能力、治理效能、機(jī)構(gòu)動(dòng)力、組織戰(zhàn)略等“六大變革”，被市局推選作為全省財(cái)政系統(tǒng)“變革型組織建設(shè)”試點(diǎn)單位。深入開(kāi)展“小切口”共富改革實(shí)踐和行業(yè)系統(tǒng)性思考謀劃，成為全省首個(gè)“市縣長(zhǎng)談共同富?！眳^(qū)縣，承辦省財(cái)政系統(tǒng)“共富”課題研討會(huì)并交流發(fā)言。深化黨建三級(jí)聯(lián)動(dòng)。組織開(kāi)展省市區(qū)財(cái)政系統(tǒng)三級(jí)聯(lián)動(dòng)并簽訂結(jié)對(duì)黨建共建協(xié)議，凝聚部門(mén)、街道、銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等組織力量，充分發(fā)揮財(cái)政職能輻射效應(yīng)?！耙话穸D三清單”案例在市財(cái)政系統(tǒng)黨建創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)成果展評(píng)中摘得銀獎(jiǎng)，并作為優(yōu)秀案例選報(bào)省委直屬機(jī)關(guān)工委。推進(jìn)清廉財(cái)政建設(shè)。探索推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督、干部監(jiān)督、內(nèi)控檢查等各類(lèi)監(jiān)督融合貫通，將發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、推動(dòng)整改、促進(jìn)改革、完善制度的原則融入到“財(cái)政清廉能力建設(shè)評(píng)價(jià)”的指標(biāo)設(shè)置和評(píng)價(jià)操作全過(guò)程。圍繞“五廉五線”系統(tǒng)施治，切實(shí)提高一體推進(jìn)“三不腐”的能力和水平，并作為全省唯一區(qū)（縣）代表在省財(cái)政系統(tǒng)“清廉財(cái)政”研討會(huì)上交流發(fā)言，作為全市兩個(gè)區(qū)（縣）代表之一在清廉財(cái)政建設(shè)推進(jìn)會(huì)上展示成果。
2022年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)得以圓滿完成，是區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，離不開(kāi)全區(qū)上下的共同努力，離不開(kāi)區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的大力支持和有效監(jiān)督。然而，我們也要更加清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前外部不確定因素增多，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，同時(shí)總額分享和市屬企業(yè)遞增上解財(cái)政體制嚴(yán)重制約了我區(qū)可用財(cái)力，未來(lái)財(cái)政收支形勢(shì)將更為嚴(yán)峻，必須堅(jiān)持財(cái)政改革創(chuàng)新，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，齊心協(xié)力、開(kāi)拓進(jìn)取，以更大作為助推拱墅高質(zhì)量發(fā)展。
三、2023年財(cái)政預(yù)算
（一）指導(dǎo)思想
根據(jù)區(qū)委全面部署，2023年財(cái)政工作指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，圍繞區(qū)黨代會(huì)和區(qū)委一屆三次全會(huì)的總體部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，在“兩個(gè)先行”中奮力打造時(shí)尚之都數(shù)字新城運(yùn)河明珠貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
（二）重點(diǎn)支出政策及投向
聚焦全區(qū)中心工作，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事、堅(jiān)持精準(zhǔn)可持續(xù)發(fā)展、堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子、堅(jiān)持兜牢民生底線的原則，突出“穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、除險(xiǎn)保安、塑造變革”，著力發(fā)揮財(cái)政作用，全力以赴支持各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。圍繞產(chǎn)業(yè)體系提質(zhì)行動(dòng)，多渠道整合資源加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，充分發(fā)揮財(cái)政杠桿效應(yīng)。助力科技強(qiáng)區(qū)突破行動(dòng)，持續(xù)強(qiáng)化科技投入，深入實(shí)施人才戰(zhàn)略，推動(dòng)人才引聚擴(kuò)面提速。助力推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，積極爭(zhēng)取政府專項(xiàng)債券等有效工具，強(qiáng)化有效投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)。多措并舉做好安商穩(wěn)商，強(qiáng)化區(qū)屬國(guó)有企業(yè)股權(quán)投資、政策性融資擔(dān)保、基金引導(dǎo)功能，完善企業(yè)服務(wù)閉環(huán)機(jī)制，營(yíng)造一流營(yíng)商環(huán)境。
聚力亞運(yùn)牽引，彰顯文化引領(lǐng)。聚焦“辦一屆成功的亞運(yùn)會(huì)”目標(biāo)，全力做好亞運(yùn)賽事經(jīng)費(fèi)保障，助力高標(biāo)準(zhǔn)打造明星賽場(chǎng)，高水平組織金牌賽事。圍繞亞運(yùn)城市“五精五高”標(biāo)準(zhǔn)，助力實(shí)施亞運(yùn)靚城攻堅(jiān)行動(dòng)，做好環(huán)境大整治、污水零直排、垃圾分類(lèi)等財(cái)政保障，夯實(shí)生態(tài)環(huán)境基底。支持實(shí)施運(yùn)河文化繁榮行動(dòng)，大力發(fā)展“拱·創(chuàng)繁華”夜間經(jīng)濟(jì)品牌，助力開(kāi)展運(yùn)河文化旅游節(jié)、大運(yùn)河國(guó)際詩(shī)歌大會(huì)、“京杭對(duì)話”等系列活動(dòng)，推動(dòng)文商旅融合發(fā)展。
完善民生保障，助力共同富裕。持續(xù)增進(jìn)民生福祉，集中財(cái)力保障民生支出，厚植最幸福城區(qū)品質(zhì)內(nèi)涵。支持新一輪名校集團(tuán)化建設(shè)五年規(guī)劃，深化學(xué)后托管服務(wù)，推動(dòng)民辦教育規(guī)范發(fā)展，助力建設(shè)“全國(guó)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展區(qū)”。支持全省基層衛(wèi)生健康綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，助推社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心提升改造，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)資源均衡布局。做好穩(wěn)崗惠企政策資金保障，加大投入做精做實(shí)“一老一小”服務(wù)，助力實(shí)施“春風(fēng)常駐”行動(dòng)，加大困難群體幫扶力度。
強(qiáng)化環(huán)境建設(shè)，助推城市蝶變。助力實(shí)施幸福家園深化行動(dòng)，全力支持老舊小區(qū)綜合改造，落實(shí)未來(lái)社區(qū)建設(shè)資金，推動(dòng)城市有機(jī)更新。助力推進(jìn)軌道交通工程建設(shè)，保障地鐵各站點(diǎn)征遷，助推城市道路建設(shè)。扎實(shí)推進(jìn)增綠擴(kuò)綠，保障生態(tài)廊道建設(shè)和沿河綠道建設(shè)資金，落實(shí)資金保障停車(chē)泊位、公廁改造，聚力提升城區(qū)功能品質(zhì)。
推進(jìn)基層治理，守牢平安防線。圍繞共同富?，F(xiàn)代化基本單元建設(shè)，助力實(shí)施社會(huì)治理變革行動(dòng)，提高基層民主協(xié)商水平。圍繞平安護(hù)航亞運(yùn)行動(dòng)，全力支持完善亞運(yùn)場(chǎng)館、重點(diǎn)線路及周邊安防設(shè)施建設(shè)。助力“楓橋式派出所”創(chuàng)建，持續(xù)推進(jìn)掃黑除惡，助力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)資金保障除險(xiǎn)保安專項(xiàng)行動(dòng)，守牢公共安全底線。
（三）財(cái)政預(yù)算
1.一般公共預(yù)算收支情況
收支預(yù)算情況：2023年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為1898000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3%。全區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為1161900萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.7%，安排預(yù)備費(fèi)15000萬(wàn)元。
收支平衡情況：根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)（不含專項(xiàng)補(bǔ)助和結(jié)轉(zhuǎn)），一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)2803900萬(wàn)元，其中地方一般公共預(yù)算收入1898000萬(wàn)元、調(diào)入資金50000萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入855900萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)2803900萬(wàn)元，其中上解省市支出1627000萬(wàn)元、當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1161900萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)15000萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算收支情況
收支預(yù)算情況：全區(qū)政府性基金收入預(yù)算為1800萬(wàn)元，比上年下降75.7%。全區(qū)當(dāng)年政府性基金支出預(yù)算為35798萬(wàn)元，比上年下降74.4%（下降主要原因是2022年支出基數(shù)中含有新增專項(xiàng)債券，2023年新增專項(xiàng)債券額度尚未批復(fù)，待批復(fù)下達(dá)后列入調(diào)整預(yù)算）。
收支平衡情況：根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)測(cè)，政府性基金收入預(yù)計(jì)36120萬(wàn)元，其中當(dāng)年政府性基金收入預(yù)算1800萬(wàn)元、調(diào)入資金（債券付息和發(fā)行費(fèi)）34320萬(wàn)元；政府性基金支出預(yù)計(jì)35798萬(wàn)元，收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為10000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為6444萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14.7%，收支平衡，結(jié)余調(diào)入一般公共預(yù)算。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為84620萬(wàn)元（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算48600萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助收入預(yù)算31000萬(wàn)元），比上年下降12.4%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為94500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.6%，上年結(jié)余18622萬(wàn)元，收支平衡。
四、2023年財(cái)政主要工作任務(wù)
2023年是黨的二十大后，我們邁上全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的開(kāi)局之年，也是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃、加快構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展新優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵之年。區(qū)財(cái)政將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：
（一）堅(jiān)持統(tǒng)籌謀劃，著力聚合財(cái)政運(yùn)行驅(qū)動(dòng)力
加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)協(xié)作，培育夯實(shí)優(yōu)質(zhì)財(cái)源，增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力，提高發(fā)展質(zhì)效，推動(dòng)財(cái)政收入平穩(wěn)運(yùn)行。聚焦動(dòng)能轉(zhuǎn)換，積極平衡財(cái)政承受能力和助企紓困需要，強(qiáng)化政策資金保障。聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和平臺(tái)發(fā)展方向，提升財(cái)政政策效能，助推高質(zhì)量發(fā)展和能級(jí)提升。進(jìn)一步發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金的“引”和“撬”作用，利用基金集聚資源，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。狠抓財(cái)源服務(wù)，積極幫助企業(yè)用足、用活、用好涉企政策和資金，加快涉企資金兌現(xiàn)步伐，提升資金使用效益。
（二）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，著力強(qiáng)化財(cái)政支撐保障力
深化財(cái)政數(shù)字化改革，聚焦集中財(cái)力辦大事、債務(wù)全過(guò)程管理、收支運(yùn)行監(jiān)控等財(cái)政重大領(lǐng)域，加快推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、研判和處置等功能集成，全面提升預(yù)算管理一體化水平。深化預(yù)算管理改革，持續(xù)推進(jìn)政府過(guò)緊日子，健全支出標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。強(qiáng)化全過(guò)程績(jī)效管理，持續(xù)深化重大項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)質(zhì)性審核改革試點(diǎn)成果，推進(jìn)重大政策及項(xiàng)目績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。深化國(guó)企改革，圍繞“2+6”國(guó)企架構(gòu)新布局，扎實(shí)推進(jìn)國(guó)企市場(chǎng)化運(yùn)作，完善企業(yè)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管體系建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)企業(yè)資信提升，切實(shí)提升改革成效。
（三）堅(jiān)持監(jiān)管提效，著力提高政府風(fēng)險(xiǎn)防范力
完善重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督，圍繞財(cái)政管理需要和重大支出政策落實(shí)情況，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管、審計(jì)檢查、巡察督查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的立行立改和舉一反三。嚴(yán)格落實(shí)部門(mén)資金管理主體責(zé)任，以績(jī)效目標(biāo)為核心，強(qiáng)化財(cái)政資金分配、使用、決算全過(guò)程的穿透式監(jiān)管。完善招標(biāo)控制價(jià)審核及竣工財(cái)務(wù)決算審核批復(fù)管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范政府投資項(xiàng)目財(cái)政管理，推動(dòng)迎亞運(yùn)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)有序開(kāi)展。深入開(kāi)展政府采購(gòu)市級(jí)試點(diǎn)項(xiàng)目，大力推動(dòng)政府綠色采購(gòu)提質(zhì)增效。穩(wěn)步推進(jìn)政府債務(wù)化解，加強(qiáng)專項(xiàng)債券全生命周期管理，形成“借、用、管、還”管理閉環(huán)，提高債券使用績(jī)效。
（四）堅(jiān)持變革融合，著力鍛造財(cái)政鐵軍組織力
深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，學(xué)深悟透習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于財(cái)政工作的重要論述，對(duì)“5大戰(zhàn)略指引、11方面重要遵循”在財(cái)政領(lǐng)域進(jìn)行細(xì)化具體化，成為財(cái)政服務(wù)保障“兩個(gè)先行”的根本指南。突出“唯實(shí)惟先”，構(gòu)建更有活力的變革型財(cái)政組織體系，依托“青年干部領(lǐng)航學(xué)院”、“運(yùn)河‘財(cái)’先鋒·青年說(shuō)”等平臺(tái)，全面提升財(cái)政干部塑造變革能力。通過(guò)實(shí)施“頭雁倡廉”、“青英崇廉”、“廉題領(lǐng)辦”等計(jì)劃，激揚(yáng)清風(fēng)正氣。健全完善“四責(zé)協(xié)同”機(jī)制，嚴(yán)格把好公款存放、資金分配、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)等重要關(guān)口，對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)排查，做到真管真嚴(yán)、敢管敢嚴(yán)、長(zhǎng)管長(zhǎng)嚴(yán)。
各位代表：新的一年，面對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)、新挑戰(zhàn)，財(cái)政工作任務(wù)更為艱巨、責(zé)任更為重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大與區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，進(jìn)一步拉高標(biāo)桿、提高站位、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，錨定目標(biāo)再出發(fā)，篤行實(shí)干勇?tīng)?zhēng)先，在亞運(yùn)之年奮力書(shū)寫(xiě)拱墅財(cái)政精彩篇章！
拱墅區(qū)2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
及2023年一般公共預(yù)算
一、2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況
2022年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入1842865萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.2%，比上年增長(zhǎng)2.6%。分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表一）
1.增值稅（50%部分）563202萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.9%，下降15.1%。
2.企業(yè)所得稅（40%部分）471853萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.9%，增長(zhǎng)38.1%。
3.個(gè)人所得稅（40%部分）176148萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%，增長(zhǎng)18.9%。
4.城市維護(hù)建設(shè)稅118628萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.1%，增長(zhǎng)8.7%。
5.其他稅收收入389783萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.2%，下降7.2%。
6.專項(xiàng)收入93035萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.7%，增長(zhǎng)12%。
7.行政事業(yè)性收費(fèi)7655萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.7%，下降40.5%。
8.罰沒(méi)收入21485萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.4%，增長(zhǎng)32.9%。
9.國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1076萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的107.6%，增長(zhǎng)79.6%。
（二）支出執(zhí)行情況
全區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1059375萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.8%，比上年增長(zhǎng)1.4%，分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表二）
1.一般公共服務(wù)支出132657萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.7%，增長(zhǎng)4.4%。
2.公共安全支出140854萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，增長(zhǎng)9%。
4.教育支出304685萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，增長(zhǎng)15.3%。
5.科學(xué)技術(shù)支出70704萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.8%，增長(zhǎng)9.4%。
6.文化旅游體育與傳媒支出12184萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，增長(zhǎng)0.4%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出87996萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.5%，下降48.7%。
8.衛(wèi)生健康支出79520萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，增長(zhǎng)15.8%。
9.節(jié)能環(huán)保支出2312萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.2%，下降48.4%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出190060萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)23.5%。
11.農(nóng)林水支出2488萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.5%，增長(zhǎng)1.8%。
12.商品服務(wù)業(yè)等支出14066萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.8%，增長(zhǎng)5.7%。
12.金融支出961萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.6%，增長(zhǎng)4.2%。
13.援助其他地區(qū)支出4005萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)122%。
14.自然資源海洋氣象等支出6871萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.6%，增長(zhǎng)75.1%。
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2912萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.7%，增長(zhǎng)4.9%。
17.債務(wù)付息支出7057萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.4%，增長(zhǎng)6.6%。
18.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出43萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的86%，下降2.3%。
（三）收支平衡情況
收支平衡情況：按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)，全區(qū)一般公共預(yù)算上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)23357萬(wàn)元；收入合計(jì)2921752萬(wàn)元，其中地方一般公共預(yù)算收入1842865萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金520萬(wàn)元、調(diào)入資金219963萬(wàn)元、地方政府一般債收入20000萬(wàn)元、再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入30000萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入808404萬(wàn)元；支出合計(jì)2922109萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算總支出1341962萬(wàn)元、上解省市支出1542000萬(wàn)元、債券還本支出30500萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出7647萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項(xiàng)目支出預(yù)計(jì)23000萬(wàn)元。
上述收支平衡數(shù)據(jù)因省市尚未決算，決算報(bào)告時(shí)將根據(jù)實(shí)際結(jié)算情況進(jìn)行調(diào)整。（下同）
二、2023年一般公共預(yù)算安排情況
（一）收入預(yù)算情況
2023年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為1898000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3 %。分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表十二）
1.增值稅（50%部分）675600萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。
2.企業(yè)所得稅（40%部分）375400萬(wàn)元，下降20.4%。
3.個(gè)人所得稅（40%部分）185000萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。
4.城市維護(hù)建設(shè)稅106500萬(wàn)元，下降10.2%。
5.其他稅收收入437500萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%。
6.專項(xiàng)收入87000萬(wàn)元，下降6.5%。
7.行政事業(yè)性收費(fèi)6800萬(wàn)元，下降11.2%。
8.罰沒(méi)收入23600萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.8%。
9.國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入600萬(wàn)元，下降44.2%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年全區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為1161900萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.7%，分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表十三）
1. 一般公共服務(wù)支出122190萬(wàn)元，下降7.9%。
2. 國(guó)防支出380萬(wàn)元。
3.公共安全支出139050萬(wàn)元，下降1.3%。
4.教育支出326290萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%。
5.科學(xué)技術(shù)支出83200萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.7%。
6.文化旅游體育與傳媒支出30580萬(wàn)元，增長(zhǎng)151%，主要因亞運(yùn)會(huì)保障經(jīng)費(fèi)投入增加。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出138880萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.8%，主要因上繳杭州市補(bǔ)充企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療經(jīng)費(fèi)增加。
8.衛(wèi)生健康支出83290萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%。
9.節(jié)能環(huán)保支出4330萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.3%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出172045萬(wàn)元，下降9.5%。
11.農(nóng)林水支出2550萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%。
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出32150萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.6%，主要因涉企資金投入增加。
13.金融支出3270萬(wàn)元，增長(zhǎng)240.3%，主要因涉企資金投入增加。
14.援助其他地區(qū)支出4005萬(wàn)元，與上年持平。
15.自然資源海洋氣象等支出7680萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.8%。
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2410萬(wàn)元，下降17.2%。
17.債務(wù)付息支出7300萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%。
18.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.3%。
19.其他支出2250萬(wàn)元。
2023年安排預(yù)備費(fèi)15000萬(wàn)元。
（三）收支平衡情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)（不含專項(xiàng)補(bǔ)助和結(jié)轉(zhuǎn)），一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)2803900萬(wàn)元，其中地方一般公共預(yù)算收入1898000萬(wàn)元、調(diào)入資金50000萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入855900萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)2803900萬(wàn)元，其中上解省市支出1627000萬(wàn)元、當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1161900萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)15000萬(wàn)元。
（四）一般公共預(yù)算基本支出情況
2023年一般公共預(yù)算基本支出574597萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：機(jī)關(guān)工資福利支出179513萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出21137萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出360013萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12732萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出358萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助844萬(wàn)元。（詳見(jiàn)表十六）
拱墅區(qū)2022年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
及2023年政府性基金預(yù)算
一、2022年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況
收支預(yù)算執(zhí)行情況：全區(qū)實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入7409萬(wàn)元，為預(yù)算的127.7%，比上年增長(zhǎng)262.7%。分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表五）
1.彩票公益金收入947萬(wàn)元，為預(yù)算的118.4%，下降8.4%。
2.其他政府性基金收入6462萬(wàn)元，為預(yù)算的129.2%，增長(zhǎng)540.4%。
（二）支出執(zhí)行情況
全區(qū)當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出139948萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.8%，比上年下降37.3%。分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表六）
1.其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出45147萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降50.6%。
2.彩票公益金安排的支出527萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.4%，增長(zhǎng)48.5%。
3.棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出62000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降41%。
4.地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出32108萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.4%，增長(zhǎng)22%。
5.地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出166萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的83%，下降22.4%。
（三）收支平衡情況
收支平衡情況：按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)，全區(qū)政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)資金142258萬(wàn)元；收入合計(jì)1143029萬(wàn)元，其中當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入7409萬(wàn)元、調(diào)入債券還本付息等資金9264萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債收入102400萬(wàn)元、再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入65000萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入958956萬(wàn)元；支出合計(jì)1268373萬(wàn)元，其中政府性基金預(yù)算總支出984591萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債券還本支出66400萬(wàn)元、調(diào)出至一般公共預(yù)算217382萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項(xiàng)目支出預(yù)計(jì)16914萬(wàn)元，收支平衡。
二、2023年政府性基金預(yù)算安排情況
（一）收入預(yù)算情況
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算為1800萬(wàn)元，比上年下降75.7%。分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表十九）
1.彩票公益金收入800萬(wàn)元，下降15.5%。
2.其他政府性基金收入1000萬(wàn)元，下降84.5%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年全區(qū)當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為35798萬(wàn)元，比上年下降74.4%，下降主要原因是2022年支出基數(shù)中含有新增專項(xiàng)債券，2023年新增專項(xiàng)債券額度尚未批復(fù)，待批復(fù)下達(dá)后列入調(diào)整預(yù)算。區(qū)本級(jí)分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表二十）
1.彩票公益金安排的支出478萬(wàn)元，下降9.3%。
2.其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1000萬(wàn)元，下降98.5%。
3.地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出34100萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%。
4.地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出220萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.5%。
（三）收支平衡情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)測(cè)，政府性基金收入預(yù)計(jì)36120萬(wàn)元，其中當(dāng)年政府性基金收入預(yù)算1800萬(wàn)元、調(diào)入資金（債券付息和發(fā)行費(fèi)）34320萬(wàn)元；政府性基金支出預(yù)計(jì)35798萬(wàn)元，收支平衡。
拱墅區(qū)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
及2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
一、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況（詳見(jiàn)表八）
（一）收入執(zhí)行情況
2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入8198萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.2%，增長(zhǎng)91.6%。
（二）支出執(zhí)行情況
2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5617萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)483.3%。
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)，收支相抵，結(jié)余2581萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算。
二、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況（詳見(jiàn)表二十三）
（一）收入預(yù)算情況
2023年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為10000萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為6444萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.7%。
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)測(cè)，收支平衡，結(jié)余調(diào)入一般公共預(yù)算。
拱墅區(qū)2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
及2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
一、2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入96557萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.4%，增長(zhǎng)7.4%。（詳見(jiàn)表十一）
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入47523萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.4%，增長(zhǎng)21%，主要因社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助收入40824萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.8%，下降9.7%，主要因保費(fèi)收入增長(zhǎng)，減少財(cái)政補(bǔ)助收入。
3.其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8210萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103.3%，增長(zhǎng)53.1%，主要因轉(zhuǎn)移性收入增加。
（二）支出執(zhí)行情況
2022年全區(qū)社?；痤A(yù)算支出為91248萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長(zhǎng)5.1%。（詳見(jiàn)表十一）
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入96557萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出91248萬(wàn)元，收支平衡。
二、2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
（一）收入預(yù)算情況
2023年全區(qū)社?；鹗杖腩A(yù)算為84620萬(wàn)元，下降12.4%。（詳見(jiàn)表二十六）
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算48600萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助收入預(yù)算31000萬(wàn)元，下降24.1%。
3.其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5020萬(wàn)元，下降38.9%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年全區(qū)社?；鹬С鲱A(yù)算為94500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.6%。（詳見(jiàn)表二十六）
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)測(cè)，社會(huì)保險(xiǎn)基金上年結(jié)余18622萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算84620萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算94500萬(wàn)元，收支平衡。
政府預(yù)算公開(kāi)補(bǔ)充說(shuō)明：
一、2023年財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排
拱墅區(qū)無(wú)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況。
二、2023年政府債務(wù)情況
2023年已上報(bào)新增債務(wù)需求76.91億元，其中一般債券10.89億元，專項(xiàng)債券66.02億元，新增債券金額發(fā)行金額待上級(jí)下達(dá)。
三、2023年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績(jī)效目標(biāo)
1、政策名稱或項(xiàng)目名稱：二次供水設(shè)施改造項(xiàng)目
政策依據(jù)：《杭州市人民政府關(guān)于主城區(qū)高層住宅二次供水設(shè)施改造與管理有關(guān)問(wèn)題的專題會(huì)議紀(jì)要》（杭府紀(jì)要〔2018〕10號(hào)）、《杭州市主城區(qū)高層住宅二次供水設(shè)施改造與管理實(shí)施意見(jiàn)》（杭城管委〔2018〕2號(hào)）、《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)杭州市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法的通知》（杭政辦〔2014〕11號(hào)）、《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于老舊高層住宅二次供水改造專題會(huì)議備忘錄》、《杭州市全面推進(jìn)居民住宅二次供水設(shè)施改造行動(dòng)計(jì)劃（2022-2023年）》（杭供節(jié)水協(xié)〔2022〕1號(hào)）。
支持方向：2023年計(jì)劃推動(dòng) 64 個(gè)小區(qū)二供設(shè)施改造，涉及43820戶，計(jì)劃投資6.3億元。同時(shí)推進(jìn)已完成二供改造107個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作。
績(jī)效目標(biāo)：繼續(xù)推進(jìn)高層二次供水設(shè)施改造，通過(guò)兩年攻堅(jiān)行動(dòng)，基本完成“愿改盡改”的居民住宅小區(qū)二供改造，讓老百姓喝上更干凈安全的水。
支出內(nèi)容：1、室外埋地給水管道、埋設(shè)給水立管及遠(yuǎn)傳水表等設(shè)施提升改造支出；2、生活水泵房、自動(dòng)控制系統(tǒng)、安防等設(shè)備支出；3、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、工程審計(jì)等待攤支出。確保資金規(guī)范使用，合理控制投資額。
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)：無(wú)。
2、政策名稱或項(xiàng)目名稱：嬰幼兒照護(hù)服務(wù)政策扶持經(jīng)費(fèi)
政策依據(jù)：《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)３歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（浙政辦發(fā)〔2019〕64號(hào)）、《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)健康發(fā)展的通知》（杭政辦函〔2021〕2號(hào)）、《杭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)等四部門(mén)關(guān)于加強(qiáng)嬰幼兒成長(zhǎng)驛站建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》（杭衛(wèi)發(fā)（2021）40號(hào)）、《杭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)等四部門(mén)關(guān)于印發(fā)杭州市普惠性嬰幼兒照護(hù)服務(wù)機(jī)構(gòu)認(rèn)定管理暫行辦法的通知》（杭衛(wèi)發(fā)〔2022〕68號(hào)）、《拱墅區(qū)人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于推進(jìn)“陽(yáng)光小伢兒”嬰幼兒照護(hù)服務(wù)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)的通知》（拱政辦發(fā)〔2020〕22號(hào)）、《拱墅區(qū)嬰幼兒照護(hù)服務(wù)扶持政策實(shí)施細(xì)則（2023-2025年）》（擬出臺(tái)）。
支持方向：對(duì)象為在本地提供嬰幼兒照護(hù)服務(wù)的普惠性托育機(jī)構(gòu)、民辦公助托育機(jī)構(gòu)和嬰幼兒成長(zhǎng)驛站。
績(jī)效目標(biāo)：社會(huì)辦托育機(jī)構(gòu)新增備案數(shù)10家、普惠型嬰幼兒照護(hù)機(jī)構(gòu)街道覆蓋率大于或等于90%。
支出內(nèi)容：根據(jù)相關(guān)政策，對(duì)相應(yīng)符合條件的機(jī)構(gòu)分別發(fā)放機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)貼、機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、驛站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼以及機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任保險(xiǎn)補(bǔ)助。
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)：無(wú)。
