（河北省）張家口市橋西區(qū) 2021年預(yù)算執(zhí)行情況和 2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
關(guān)于橋西區(qū) 2021年預(yù)算執(zhí)行情況和 2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
——2022年1月27日在橋西區(qū)第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
橋西區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 趙 志
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)提交 2021年預(yù)算執(zhí)行情況和
2022年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一年，也是我們黨成立100周年。面臨嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)決執(zhí)行區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議的各項(xiàng)決議，我們始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，特別是今年面對(duì)減稅降費(fèi)壓力繼續(xù)增大，收支矛盾極其尖銳和新冠肺炎疫情的挑戰(zhàn)，我們牢固樹(shù)立財(cái)政過(guò)“緊日子”思想，全力推動(dòng)全區(qū)疫情防控常態(tài)化和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，全區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)， 各項(xiàng)工作取得新的進(jìn)展。
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算完成情況
區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)的全區(qū)一般公
預(yù)算收入為 47836萬(wàn)元，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成48338萬(wàn)元。完成預(yù)算的 101.05%，同比增長(zhǎng) 7.11%。
區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)的一般公共支出預(yù)算為 318607萬(wàn)元。執(zhí)行中，由于上年結(jié)轉(zhuǎn)列入、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)及財(cái)力減少等原因，報(bào)經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)， 全區(qū)一般公共支出預(yù)算調(diào)整為120626萬(wàn)元。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成103629萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的 85.91%，同比下降10.66%。
（二）全區(qū)政府性基金預(yù)算完成情況
根據(jù)財(cái)政部規(guī)定，從 2016 年 1 月 1 日起，將政府住房基金等五項(xiàng)基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，因此，區(qū)級(jí)沒(méi)有基金收入項(xiàng)目。2021年上級(jí)提前下達(dá)政府性基金收入111萬(wàn)元，相應(yīng)安排111萬(wàn)元支出，調(diào)入政府性基金預(yù)算收入7629萬(wàn)元，相應(yīng)安排7629萬(wàn)元用于支付專(zhuān)項(xiàng)債利息及服務(wù)費(fèi)。執(zhí)行中，由于上級(jí)下達(dá)專(zhuān)款等原因，報(bào)經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)，全區(qū)政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為22635萬(wàn)元，全區(qū)政府性基金支出完成 7326萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的 32.37%。
（三）全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算完成情況
由于我區(qū)國(guó)有企業(yè)收入規(guī)模較小，沒(méi)有單獨(dú)作國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。今年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為58萬(wàn)元，全部為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金，本級(jí)收入未實(shí)現(xiàn)。
（四）全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況
納入我區(qū)的社會(huì)保險(xiǎn)基金有城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。2021年橋西區(qū)第十六屆人大第六次會(huì)議上通過(guò)全區(qū)社?；鹗杖霝?56124萬(wàn)元，支出 154220萬(wàn)元，結(jié)余4806萬(wàn)元。實(shí)際執(zhí)行結(jié)果收入完成148533萬(wàn)元，減收28758萬(wàn)元，占預(yù)算的93.4%。當(dāng)年實(shí)際支出145054萬(wàn)元，占預(yù)算的93.4%，新增結(jié)余 3479萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)在與市財(cái)政結(jié)算后會(huì)有變化，具體變化待確定后再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（五）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議情況及 2021年預(yù)算執(zhí)行效果
2021年，我們按照區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議的有關(guān)決議， 認(rèn)真落實(shí)相關(guān)財(cái)政政策措施，發(fā)揮財(cái)政支持和引導(dǎo)作用，堅(jiān)持保障民生、主動(dòng)作為、攻堅(jiān)克難、改革創(chuàng)新，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行良好， 成效顯著。
——積極落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，深化預(yù)算績(jī)效管理
2021年在新冠疫情的影響下，認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化征管舉措，充分激活中小企業(yè)活力，同時(shí)繼續(xù)深化預(yù)算績(jī)效管理，開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支，不斷提升財(cái)政資金使用效益。2021年一般公共收入完成48338萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 7.11%。
——加大資金籌集力度，全力以赴促發(fā)展
積極爭(zhēng)取政策資金支持，全力爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付；全面盤(pán)活存量資金，鎖定目標(biāo)，夯實(shí)責(zé)任，收回沉淀資金；有力保障疫情防控、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大氣污染防治、文明城市創(chuàng)建、堡子里修繕改造等重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施。2021年協(xié)助區(qū)國(guó)有企業(yè)融資79000萬(wàn)元。按照區(qū)政府”謀、跑、爭(zhēng)”實(shí)施方案要求，積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金73101萬(wàn)元。
——加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，落實(shí)政策惠民生
2021年全區(qū)用于民生支出 75592萬(wàn)元，占全部支出的72.94%。一是重點(diǎn)突出民生保障。發(fā)放城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)資金達(dá)3941.88萬(wàn)元，保障城鄉(xiāng)低保人員、五保對(duì)象的生活需要；發(fā)放再就業(yè)資金1888.14萬(wàn)元，加大財(cái)政扶持力度，促進(jìn)再就業(yè)發(fā)展；積極落實(shí)涉軍保障資金10331.84萬(wàn)元。二是深入推進(jìn)醫(yī)療體制改革。給橋西醫(yī)院撥付資金342.88萬(wàn)元，支持我區(qū)公立醫(yī)院改革； 撥付商業(yè)醫(yī)院專(zhuān)項(xiàng)資金357.15萬(wàn)元，撥付東窯子鎮(zhèn)衛(wèi)生院189.71萬(wàn)元，有效保障基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行。三是社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。共安排教育支出27011萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)用于保障 22 所中小學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)及全面改善辦學(xué)條件，確保教育均衡發(fā)展。安排創(chuàng)建文明城市經(jīng)費(fèi)510萬(wàn)元；公共安全支出3196萬(wàn)元，用于支持公共安全體系建設(shè)，其中安排信訪(fǎng)相關(guān)經(jīng)費(fèi) 928萬(wàn)元。四是扎實(shí)推進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2021年安排財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金427.86萬(wàn)元。其中，區(qū)本級(jí)預(yù)算安排銜接資金146.19萬(wàn)元;市級(jí)下達(dá)銜接資金281.67萬(wàn)元。銜接資金實(shí)施虎頭梁壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、永豐堡村便民蔬菜銷(xiāo)售市場(chǎng)項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目。
—— 加大債券申報(bào)力度，爭(zhēng)取債券資金，協(xié)調(diào)好防風(fēng)險(xiǎn)與促發(fā)展的關(guān)系
2021年地方政府債券應(yīng)還本付息84480.41萬(wàn)元，年初全額列入年度預(yù)算。截止12月末，已按時(shí)足額償還，無(wú)逾期，除發(fā)行再融資債券償還本金53000萬(wàn)元用于緩解還本壓力外，其他全部為財(cái)政預(yù)算資金償還，未發(fā)生政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
全年從財(cái)政口申報(bào)2021年度各批次、2022年提前批次債券需求項(xiàng)目共計(jì)110個(gè)，替除重復(fù)報(bào)送因素，累計(jì)報(bào)送52個(gè)項(xiàng)目，申請(qǐng)金額80.58億元。
全年?duì)幦Y金17700萬(wàn)元，包括市級(jí)下達(dá)一般債券補(bǔ)助資金2700萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金15000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)用于“張家口市橋西區(qū)路網(wǎng)綜合提升工程”、“張家口市橋西區(qū)堡子里周邊基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造工程”以及 “張家口市新興產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)西部物流園基礎(chǔ)設(shè)施”項(xiàng)目。
——加強(qiáng)財(cái)政管控力度，提高管理上水平
一是加大預(yù)算公開(kāi)力度。將人大常委會(huì)批復(fù)的 2020年全區(qū)調(diào)整預(yù)算方案的報(bào)告、橋西區(qū) 2020年總預(yù)算執(zhí)行情況和 2021年總預(yù)算草案的報(bào)告及相關(guān)附表及預(yù)算績(jī)效目標(biāo)體系全部公開(kāi)到位；并在區(qū)政府網(wǎng)站上設(shè)立專(zhuān)欄，對(duì)全區(qū) 60個(gè)預(yù)算部門(mén)公開(kāi)到位。二是積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策。為全面落實(shí)中央、省、市關(guān)于減稅降費(fèi)工作的決策部署，著力推進(jìn)我區(qū)減稅降費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)質(zhì)性降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，加快推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，有效緩解新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響，我區(qū)采取線(xiàn)上線(xiàn)下等多種形式廣泛宣傳培訓(xùn)，全年共計(jì)減免稅費(fèi)28636萬(wàn)元。三是嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)政策，確保應(yīng)采盡采。今年全年全區(qū)政府采購(gòu)共實(shí)現(xiàn)采購(gòu)金額5975萬(wàn)元，其中協(xié)議供貨590萬(wàn)元，公開(kāi)招標(biāo)3336萬(wàn)元，競(jìng)爭(zhēng)性談判147萬(wàn)元，競(jìng)爭(zhēng)性磋商1262萬(wàn)元，防疫物資采購(gòu)640萬(wàn)元。四是加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審力度。緊跟項(xiàng)目，注重投資評(píng)審理念，提高財(cái)政資金使用效益的潛力。今年政府投資評(píng)審送審項(xiàng)目共120個(gè)，其中結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目66個(gè)，審減611.18萬(wàn)元，有效節(jié)約了財(cái)政資金。五是加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)管理。對(duì)全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行年度統(tǒng)計(jì)，資產(chǎn)總額211351.37萬(wàn)元，負(fù)債總額76199.05萬(wàn)元，凈資產(chǎn)135152.32萬(wàn)元。
各位代表，回顧過(guò)去的一年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及新冠疫情的影響，我們堅(jiān)決貫徹執(zhí)行省、市、區(qū)委全會(huì)精神及經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議重大決策 部署，直面挑戰(zhàn)，勇于擔(dān)當(dāng)。成績(jī)的取得，實(shí)屬不易，這是區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表、委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是各級(jí)各部門(mén)勇于擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)作為、攻堅(jiān)克難的結(jié)果。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前面臨的困難和挑戰(zhàn)依然較多。主要表現(xiàn)在：今年實(shí)行減稅降費(fèi)政策以來(lái)，我區(qū)公共預(yù)算組織收入困難進(jìn)一步加大，財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)較快，財(cái)政三保支出壓力巨大，收支矛盾異常尖銳；政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)逐年增加，還本付息壓力巨大。這些問(wèn)題需要引起我們的高度重視，必須深化財(cái)政改革，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理、增收節(jié)支、提高資金使用效率，從而緩解財(cái)政壓力。
二、2022 年預(yù)算草案
2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的第二年，是堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的深化之年，做好全年財(cái)政工作意義重大。2022年全區(qū)財(cái)政工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)省第十次黨代會(huì)、市委十二屆三次全會(huì)和區(qū)委十一屆二次全會(huì)精神，深入貫徹中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，弘揚(yáng)偉大建黨精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，不斷提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益。
（一）當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和 2022年財(cái)政收入預(yù)期
抓好今年經(jīng)濟(jì)工作，完成既定目標(biāo)任務(wù)，關(guān)鍵是圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，更加注重提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。受疫情影響導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增速放緩、企業(yè)效益下滑以及受減稅降費(fèi)的影響，預(yù)計(jì)2022年財(cái)政收入增長(zhǎng)的難度進(jìn)一步加大；財(cái)政剛性支出持續(xù)增加，提高民生保障標(biāo)準(zhǔn)、推進(jìn)大氣污染防治、做好鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興、落實(shí)改革性支出、加大發(fā)展投入、政府債務(wù)還本付息等壓力將導(dǎo)致收支矛盾異常尖銳。
（二）預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則
深入貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展總體要求，認(rèn)真貫徹省委省政府、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，圍繞做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，在落實(shí)積極的財(cái)政政策和減稅降費(fèi)政策上加力提效，深化財(cái)稅體制改革，搶抓重大機(jī)遇，培育壯大新動(dòng)能，強(qiáng)化財(cái)政資金管理，全面實(shí)施績(jī)效管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新財(cái)政支持政策，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，突出抓重大、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，特別是為冬奧籌辦、鄉(xiāng)村振興、“首都兩區(qū)”建設(shè)等重大國(guó)家戰(zhàn)略任務(wù)完成階段性目標(biāo)和全區(qū)重點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展做好財(cái)力支撐。
按照上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制遵循了以下原則：
——預(yù)算法定，量力而行。增強(qiáng)法治觀(guān)念，強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，更加注重強(qiáng)化約束，著急提升制度執(zhí)行力，維護(hù)法律的權(quán)威性和制度的剛性約束力。明確部門(mén)主體責(zé)任，切實(shí)強(qiáng)化預(yù)算約束，實(shí)現(xiàn)與集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系相適應(yīng)，與單位履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計(jì)劃相協(xié)調(diào)，與區(qū)級(jí)財(cái)力相匹配。
——科學(xué)精準(zhǔn)，結(jié)構(gòu)優(yōu)化。按照建立現(xiàn)代財(cái)稅體制的要求，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向相結(jié)合，依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，從而提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)算透明度。特別是強(qiáng)化統(tǒng)籌結(jié)合，盤(pán)活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給；改進(jìn)財(cái)政投入方式，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資源配置效率全面提升。
——厲行節(jié)約，兜牢底線(xiàn)。積極運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局，合理安排支出預(yù)算規(guī)模。堅(jiān)持“三?！?支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€(xiàn)。堅(jiān)決落實(shí)中央 “過(guò)緊日子”要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，從緊安排項(xiàng)目支出，進(jìn)一步壓減一般性支出，非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出要可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓。重點(diǎn)支出也要按照從嚴(yán)從緊、能省則省的原則審核安排。
——規(guī)范透明，提升績(jī)效。進(jìn)一步加大預(yù)算公開(kāi)力度，增強(qiáng)財(cái)政資金分配透明度，提高預(yù)算公開(kāi)的質(zhì)量和效率。增強(qiáng)單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理力度。深化預(yù)算績(jī)效管理改革，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效意識(shí)，將部門(mén)和單位預(yù)算收支全部納入績(jī)效管理，實(shí)施重大政策、重大專(zhuān)項(xiàng)事前績(jī)效評(píng)估，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高資金使用效益。
（三）2022年預(yù)算草案
1. 一般公共預(yù)算安排
（1）一般公共預(yù)算總收入325250萬(wàn)元，主要包括：
①全區(qū)一般公共預(yù)算收入為51238萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6%。
②稅收返還 3542萬(wàn)元。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制和預(yù)計(jì)收入測(cè)算。
③轉(zhuǎn)移支付收入9619萬(wàn)元，其中一般性轉(zhuǎn)移支付9619萬(wàn)元。
④調(diào)入一般預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金502萬(wàn)元。
⑤調(diào)入處置國(guó)有資產(chǎn)和土地收益資金243352萬(wàn)元。
⑥上年結(jié)余收入16997萬(wàn)元。
（2）一般公共預(yù)算總支出325250萬(wàn)元。
①全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排 250674萬(wàn)元。
②上解上級(jí)支出 3042 萬(wàn)元。其中體制上解 399 萬(wàn)元，專(zhuān)
項(xiàng)上解 2643 萬(wàn)元。
③一般債券還本支出48500萬(wàn)元。
④一般預(yù)算調(diào)入政府性基金支出23034萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)用于支付專(zhuān)項(xiàng)債利息、服務(wù)費(fèi)及還本支出。
全區(qū)一般公共預(yù)算當(dāng)年收支平衡。
2. 政府性基金預(yù)算安排
因我區(qū)無(wú)政府性基金收入，2022年政府性基金收入38343萬(wàn)元，一是從一般公共預(yù)算中調(diào)入23034萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)用于支付專(zhuān)項(xiàng)債券利息、服務(wù)費(fèi)及還本付息，二是上年結(jié)余專(zhuān)款收入15309萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出38343萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
我區(qū)國(guó)有控股企業(yè) 18 家，國(guó)有參股企業(yè) 4 家，由于收入規(guī)模小，不單獨(dú)作國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。實(shí)現(xiàn)本級(jí)收入調(diào)入一般公共預(yù)算，政府統(tǒng)籌使用。2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入58萬(wàn)元，均為上年結(jié)余專(zhuān)款收入。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
根據(jù)《預(yù)算法》(2014年8月修正）、《中華人也共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》(2010年主席令第35號(hào))、《關(guān)于試行社保保險(xiǎn)基金預(yù)算的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)(2010)2號(hào))和《關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的決定》(國(guó)發(fā)(2015)2號(hào))有關(guān)規(guī)定,2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金編制范圍包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金在沒(méi)有確定具體統(tǒng)籌級(jí)次之前,我區(qū)暫按區(qū)級(jí)統(tǒng)籌和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)一起納入社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。編制內(nèi)容根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入、其他收入和社會(huì)保險(xiǎn)基金上年結(jié)余,支出預(yù)算主要是基本待遇支出,其它支出和社會(huì)保險(xiǎn)基金年終結(jié)余。
2022年，全區(qū)三項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排162636萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入1385萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入23694萬(wàn)元，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入134251萬(wàn)元,上年結(jié)余收入3306萬(wàn)元。支出安排156746萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出857萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出21638萬(wàn)元，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出34251萬(wàn)元。收支相抵新增結(jié)余5890萬(wàn)元。
（四）重大支出政策及預(yù)算安排情況
2022年，是我區(qū)財(cái)政運(yùn)行關(guān)鍵之年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出需求與公共預(yù)算財(cái)力的差距巨大，計(jì)劃調(diào)入資金具有很大的不確定性，收支矛盾十分尖銳，預(yù)算平衡困難。按上級(jí)文件要求及區(qū)委、區(qū)政府決策部署，在保證基本三保支出的基礎(chǔ)上，突出保障和改善民生，具體安排如下：
——大力推進(jìn)改善民生，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)和諧發(fā)展。始終把民生作為財(cái)政優(yōu)先保障領(lǐng)域，加大財(cái)政傾斜力度。一是安排教育體育科學(xué)技術(shù)保障資金2000萬(wàn)，用于教育改善學(xué)校辦學(xué)條件、扶持科技事業(yè)等方面的支出。二是安排社會(huì)保障與就業(yè)資金5000萬(wàn)元。在保障國(guó)家出臺(tái)的基本民生基礎(chǔ)上，保障區(qū)級(jí)保民生的項(xiàng)目的支出，如特殊家庭一次性救助公益金、救助公益金、離退休醫(yī)療保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公立醫(yī)院補(bǔ)助、改革等相關(guān)政策性配套項(xiàng)目。三是安排城市設(shè)施建設(shè)資金 10000萬(wàn)元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、老舊小區(qū)改造、公廁改建及鄉(xiāng)村振興建設(shè)。
——聚焦旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育發(fā)展新動(dòng)能。大力促進(jìn)文化旅游產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展，按照“影視+文化旅游+冰雪運(yùn)動(dòng)+生態(tài)康養(yǎng)”的模式，著力推進(jìn)文化旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，安排文化旅游保障及產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金5000 萬(wàn)元。
——著力推進(jìn)生態(tài)治理，促進(jìn)美麗橋西建設(shè)。安排環(huán)境保護(hù)資金 17301萬(wàn)元，用于大氣污染防治、清潔取暖、生態(tài)環(huán)境建設(shè)以及農(nóng)村人居環(huán)境等方面的支出。
——著力構(gòu)建節(jié)約型政府，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。 2022年區(qū)級(jí)財(cái)政性資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算400萬(wàn)元，較上年持平。
（五）認(rèn)真做好 2022年預(yù)算管理工作
2022年，我們將認(rèn)真落實(shí)區(qū)委區(qū)政府、區(qū)人大各項(xiàng)決策部署和工作要求，圍繞上述預(yù)算安排，堅(jiān)持依法理財(cái)，深化財(cái)政改革，加 強(qiáng)預(yù)算管理，努力完成全年預(yù)算任務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。
1. 狠抓增收節(jié)支，確保預(yù)算執(zhí)行提質(zhì)增效
（1）抓好收入組織工作。強(qiáng)化財(cái)稅部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，深化綜合治稅，規(guī)范非稅管理，及時(shí)掌握減稅降費(fèi)對(duì)收入的影響，加強(qiáng)趨勢(shì)性分析研判和運(yùn)行調(diào)度，持續(xù)提高財(cái)政收入質(zhì)量，確保順利完成首季“開(kāi)門(mén)紅”、半年“雙過(guò)半”和全年收入預(yù)期目標(biāo)。繼續(xù)盤(pán)活財(cái)政存量資金，將難以支出的長(zhǎng)期沉淀資金一律收回，統(tǒng)籌用于亟需支持領(lǐng)域。深入研究國(guó)家、省、市政策支持方向，抓住重大機(jī)遇，主動(dòng)對(duì)接、協(xié)同發(fā)力，爭(zhēng)取政策性資金支持。
（2）加強(qiáng)財(cái)政支出管理。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，取消低效無(wú)效支出。加強(qiáng)重大項(xiàng)目財(cái)政可承受能力評(píng)估，著力清理規(guī)范過(guò)高承諾、過(guò)度保障的支出政策。加快預(yù)算批復(fù)進(jìn)度和各類(lèi)資金下達(dá)進(jìn)度，減少支出調(diào)整事項(xiàng)。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行跟蹤分析，對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的，采取收回資金、調(diào)整用途等方式，統(tǒng)籌用于全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亟需資金支持的領(lǐng)域。
（3）加強(qiáng)財(cái)源稅源培植。強(qiáng)化稅源意識(shí)，充分用好積極財(cái)政政策，圍繞保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，加快培育我區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，大力培育冰雪經(jīng)濟(jì)、生態(tài)康養(yǎng)、高端裝備等優(yōu)質(zhì)財(cái)源建設(shè)。持續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)的投入力度，為財(cái)政收入高質(zhì)量持續(xù)增長(zhǎng)培育和壯大優(yōu)質(zhì)財(cái)源稅源。
2.深化財(cái)政管理改革，提升財(cái)政治理能力
（1）深化預(yù)算管理改革。深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理全面實(shí)施，推動(dòng)建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。進(jìn)一步擴(kuò)大預(yù)算、決算公開(kāi)范圍，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，規(guī)范公開(kāi)方式，切實(shí)提高預(yù)算、決算公開(kāi)質(zhì)量。
（2）全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。持續(xù)釋放政策紅利，進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，會(huì)同稅務(wù)等部門(mén)抓好政策落地，讓企業(yè)盡快享受政策紅利。密切跟蹤政策執(zhí)行情況，及時(shí)解決政策落地過(guò)程中出現(xiàn)的困難和問(wèn)題。
2. 強(qiáng)化財(cái)政管控，確保財(cái)政安全高效運(yùn)行
（1）有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)預(yù)算管理，將政府債務(wù)全部納入預(yù)算管理，一般債務(wù)與專(zhuān)項(xiàng)債券分類(lèi)納入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算。嚴(yán)格限定政府債務(wù)資金用途。強(qiáng)化預(yù)算審核機(jī)制，嚴(yán)格制定并落實(shí)政府債務(wù)化解規(guī)劃。嚴(yán)防政府債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)。完善專(zhuān)項(xiàng)債券管理機(jī)制，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，用足用好專(zhuān)項(xiàng)債券政策。防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善處理和化解隱性債務(wù)存量，落實(shí)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定制度，穩(wěn)妥化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保財(cái)政可持續(xù)。
（2）全面清理消化暫付款。認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》，嚴(yán)肅預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格規(guī)范暫付款的范圍、期限和審批程序。采取預(yù)算安排、法律程序收回、及時(shí)追繳企業(yè)借款、轉(zhuǎn)讓債權(quán)等方式，加強(qiáng)暫付款管理，嚴(yán)控暫付款增量，抓緊消化存量暫付款。
各位代表：2022年工作更加繁瑣、資金更加緊張、財(cái)政任務(wù)更加艱巨，但我們有信心在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)和建議，全區(qū)上下凝心聚力，增收節(jié)支，把各項(xiàng)財(cái)政工作做實(shí)、做深、做細(xì)，圓滿(mǎn)完成全年的預(yù)算任務(wù)，為全面建設(shè)“文化橋西、實(shí)力橋西、宜居橋西、綠色橋西、活力橋西、幸福橋西”提供財(cái)政保障，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
