（河北?。埣铱谑嘘P(guān)于蔚縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告（書面）
關(guān)于蔚縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告（書面）
——2023年2月1日在蔚縣第十六屆人民代表大會第三次會議上
各位代表：
受縣政府委托，我向大會報告2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對世紀變局加快演變、新冠肺炎疫情沖擊、國內(nèi)經(jīng)濟下行等多重考驗，支持經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、鄉(xiāng)村振興、疫情防控、公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等社會補助持續(xù)增加，我們?nèi)尕瀼亓暯叫聲r代中國特色社會主義思想，以學習、宣傳、貫徹黨的二十大為主線，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展，堅決落實縣委、縣政府決策部署，認真執(zhí)行縣人大各項決議，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，精準落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施，全力優(yōu)化營商環(huán)境，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，持續(xù)深化財稅改革，積極防控財政風險，較好地完成了各項目標任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，全縣完成縣級一般公共預(yù)算收入60134萬元，占縣十六屆人大二次會議審議通過任務(wù)70056萬元的85.8%，占縣十六屆人大十一次常委會審議通過調(diào)整任務(wù)60100萬元的100.1%，同比減收5585萬元、下降8.5%。其中：稅收收入完成21232萬元，同比減收15789萬元、下降42.6%，主要減收原因是增值稅留抵退稅政策導致收入減少18516萬元；非稅收入完成38902萬元，同比增收10204萬元、增長35.6%。
2022年，縣級一般公共預(yù)算收入60134萬元，加上稅收返還13829萬元、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付資金13353萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付資金66410萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金25467萬元、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金3920萬元、結(jié)算補助4812萬元、政府一般債券收入14900萬元、調(diào)入政府性基金預(yù)算收入167萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金467萬元、調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入166萬元，減去一般債務(wù)還本資金1202萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金34萬元，縣級當年一般公共預(yù)算可用財力為202389萬元?？h級當年一般公共預(yù)算支出安排202389萬元，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果收支平衡。
縣級當年一般公共預(yù)算可用財力202389萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)55312萬元、當年上級下達的?？?61872萬元，2022年一般公共預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為419573萬元，一般公共預(yù)算支出413925萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5648萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，我縣完成縣級政府性基金預(yù)算收入48441萬元，占縣十六屆人大二次會議審議通過任務(wù)360491萬元的13.4%，占縣十六屆人大十一次常委會審議通過調(diào)整任務(wù)44200萬元的109.6%，同比減收13193萬元、下降21.4%。
2022年，縣級政府性基金預(yù)算收入48441萬元，加上專項債券收入51900萬元，減調(diào)入一般公共預(yù)算167萬元、專項債券還本31900萬元，縣級當年政府性基金預(yù)算可用財力為68274萬元。縣級政府性基金支出安排68274萬元，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果收支平衡。
縣級當年政府性基金預(yù)算可用財力68274萬元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)4506萬元、上級下達的政府性基金預(yù)算專款6658萬元，2022年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為79438萬元，政府性基金預(yù)算支出53079萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年26359萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成80萬元（縣煙葉公司上繳利潤），占縣十六屆人大二次會議審議通過任務(wù)100萬元的80%，占縣十六屆人大十一次常委會審議通過調(diào)整任務(wù)80萬元的100%。
2022年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入80萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)86萬元、上級下達的國有資本經(jīng)營預(yù)算?？?5萬元，減調(diào)入一般公共預(yù)算166萬元，2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為75萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年75萬元。
（四）社保基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金全年總收入14671萬元，其中：個人繳費收入3249萬元，利息收入202萬元，政府補貼收入11213萬元，其他收入7萬元?？傊С?2907萬元，年終滾存結(jié)余36087萬元。年末參保繳費103022人，養(yǎng)老金領(lǐng)取人員年末數(shù)80804人。
2、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金
機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金上年結(jié)余391萬元，全年總收入38058萬元，支出38408萬元，年終滾存結(jié)余41萬元。
（五）政府債務(wù)情況
2022年末，我縣政府債務(wù)限額為285490萬元，其中：一般債務(wù)限額146690萬元、專項債務(wù)限額138800萬元。2022年新增一般債務(wù)限額13700萬元、新增專項債務(wù)限額15800萬元（使用專項債務(wù)結(jié)存限額15100萬元，2022年8月底形成的限額空間結(jié)存數(shù)15100萬元不計入新增債務(wù)限額）。2022年末，我縣政府債務(wù)余額274114萬元，其中：一般債務(wù)余額139741萬元、專項債務(wù)余額133292萬元、或有債務(wù)余額1081萬元。
2022年發(fā)行新增債券44600萬元，其中：新增一般債券13700萬元、新增專項債券30900萬元，主要用于縣醫(yī)院二期擴建、老舊小區(qū)改造、停車場及農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)、福來街道路新建、智慧安防小區(qū)建設(shè)、新建公共廁所、建設(shè)北大街和勝利路易積水區(qū)改造等民生項目。2022年發(fā)行再融資債券22200萬元，其中:再融資一般債券1200萬元、再融資專項債券21000萬元。
2022年政府債務(wù)還本付息42120萬元，其中：政府債券本金33100萬元（一般債券還本1200萬元、專項債券還本21000萬元）、世行貸款還本2萬元、支付利息9018萬元。
（六）落實縣人大決議和重點工作開展情況
一年來，在縣委的堅強領(lǐng)導和縣人大常委會的依法監(jiān)督支持下，我們緊緊圍繞縣委確定的發(fā)展思路和提出的總體要求，堅持以穩(wěn)慎、提質(zhì)、進位為目標，扎實開展“解放思想、真抓實干、交好本地發(fā)展優(yōu)異答卷大討論”“營商環(huán)境提升年”等活動，全力以赴穩(wěn)經(jīng)濟、優(yōu)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險，堅定不移推動財政高質(zhì)量發(fā)展，凝心聚力、銳意奮進、真抓實干，以實際行動當好蔚縣長期優(yōu)質(zhì)發(fā)展的財政“頂梁柱”。
——堅持主動作為，財政保障能力不斷增強
面對新冠肺炎疫情、宏觀經(jīng)濟下行壓力較大、房地產(chǎn)市場低迷等不利因素，我們堅定信心、迎難而上、積極應(yīng)對，不折不扣落實穩(wěn)經(jīng)濟政策、主動擔當挖潛增收、做大做強財政實力。一是收入征管穩(wěn)步推進。加大組織收入力度，強化綜合治稅管控，在確保組織收入壓力不松、力度不減、節(jié)奏不變的基礎(chǔ)上，我們保運轉(zhuǎn)、保民生、保發(fā)展，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、提升收入質(zhì)量，協(xié)同稅務(wù)等部門做好收入動態(tài)趨勢分析，強化重點行業(yè)、重點稅源監(jiān)控，致力“挖潛引新”，拓寬和培育財政收入來源，在應(yīng)減盡減的基礎(chǔ)上，把應(yīng)收的收到位。全縣一般公共預(yù)算收入連續(xù)實現(xiàn)首季“開門紅”和半年“雙過半”，為完成全年收入預(yù)期目標打下了堅實基礎(chǔ)。2022年完成縣級一般公共預(yù)算收入60134萬元，完成全年調(diào)整預(yù)算任務(wù)60100萬元的100.1%（主要受增值稅留抵退稅18516萬元影響所致，剔除此因素后，可比口徑完成78650萬元，增長19%）；完成政府性基金收入48441萬元，完成全年調(diào)整預(yù)算任務(wù)44200萬元的109.6%。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)保均衡。在財力極度緊張、收支矛盾日益突出的狀況下，我們牢固樹立過“緊日子”思想，進一步強化“保支出就是保大局”的認識，積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學配置資源，強化重點領(lǐng)域保障，嚴控非剛性、非重點項目和“三公”經(jīng)費支出，精打細算管好“錢袋子”，將調(diào)整出的資金優(yōu)先用于保工資、保運轉(zhuǎn)和?；久裆稀?022年，完成一般公共預(yù)算支出41.39億元，同比增長38.3%，較上年增支11.46億元，較好的保障了人員工資、單位運轉(zhuǎn)、民生需要和重大政策落實。三是廣開渠道爭取上級支持。為有效緩解本級財政壓力和矛盾，保障重點支出需求，我們充分發(fā)揮部門職能，本著“盡力而為、量力而行”的原則，牢固樹立“向上爭取與抓收入同等重要”的理念，對國家出臺的各類財政政策進行深入分析、科學研判，精準掌握財政政策和財政資金傾斜領(lǐng)域以及分配方向，集中力量爭取轉(zhuǎn)移支付等各類扶持性資金，2022年，我縣爭取上級財力性補助資金13億元；爭取新增債券資金4.46億元（一般債券資金1.37億元、專項債券資金3.09億元），全部用于老舊小區(qū)改造、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、縣醫(yī)院二期擴建、醫(yī)療設(shè)備購置、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤、污水處理廠提標改造等重點項目建設(shè)，極大地化解了減收增支矛盾，為全縣強弱項、補短板、惠民生提供了堅實保障。
——堅持要事優(yōu)先，支持重大任務(wù)順利實施
始終將黨中央、國務(wù)院有關(guān)政策和決策部署不折不扣落實落細落到位，充分發(fā)揮財政職能，緊盯大事要事，持續(xù)加大投入力度，把寶貴的資金用在刀刃上。一是保障冬奧會成功舉辦。全力籌措資金，突出保障重點，積極籌措資金750萬元，主要用于包聯(lián)崇禮賽區(qū)保障經(jīng)費、北京冬殘奧會火炬在暖泉古鎮(zhèn)傳遞及北京冬殘奧會安保經(jīng)費，為冬奧盛會成功舉辦，提供根本保障。二是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效落實。全面推進鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，以“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕”為導向，促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村美麗。2022年，按照支持方向不變，投入力度不減的原則，共撥付各類財政農(nóng)業(yè)專項資金78798.48萬元，安排縣級銜接資金5800萬元，較上年增加200萬元，整合各類涉農(nóng)資金41570.84萬元。其中：撥付12281萬元，主要用于發(fā)放耕地地力保護補助資金及實際種糧農(nóng)民一次性補貼資金，支持農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，激發(fā)農(nóng)民抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性；撥付5871萬元，支持4.5萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目順利實施，提高耕地生產(chǎn)效率；撥付1980萬元，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治及“廁所革命”整村推進，著力改善農(nóng)村人居環(huán)境；撥付2475.5萬元，實施深耕深松、農(nóng)機具購置補貼及優(yōu)勢特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目，積極促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給和農(nóng)民增收；撥付1538萬元，用于水庫移民直補發(fā)放及后期扶持項目，改善水庫移民生產(chǎn)生活條件；撥付3111萬元，實施流域治理、農(nóng)村飲水、水土保持、山洪災(zāi)害防治等項目，穩(wěn)步提升全縣水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同時，積極爭取中央彩票公益金4000萬元，支持鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)項目；爭取農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金1000萬元，支持農(nóng)村綜合改革示范村建設(shè)項目；改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，帶動脫貧勞動力持續(xù)增收，為全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供示范引領(lǐng)。三是支持首都兩區(qū)建設(shè)扎實推進。緊盯上級財政政策動向，吃透吃準上級的政策意圖和政策的變化方向，加大爭跑力度，積極爭取上級資金支持。2022年積極爭取重點生態(tài)功能區(qū)上級轉(zhuǎn)移支付資金8072萬元；撥付5895.57萬元，主要用于重點流域生態(tài)保護和修復、林業(yè)草原生態(tài)保護、植樹造林、森林生態(tài)效益補償補助、森林撫育等項目建設(shè)；撥付10723.11萬元，用于大氣污染防治、壺流河濕地公園生態(tài)修復與保護、農(nóng)村地區(qū)冬季清潔取暖運行補貼、潔凈煤取暖及爐具購置等項目。另外，縣級預(yù)算安排大氣污染防治資金7000萬元，用于支持農(nóng)村地區(qū)采暖季潔凈煤采購及大氣、水污染防治治理，為推進自然資源、生態(tài)環(huán)保、林業(yè)和草原等工作提供重要支撐。四是財政風險有效管控。為切實強化我縣債務(wù)風險防控長效工作機制，結(jié)合我縣到期債券和新增債券實際需求，多渠道籌集資金化解政府債務(wù)風險，對政府債務(wù)、隱性債務(wù)建立月報監(jiān)控管理，定期評估償債能力，做到了風險早發(fā)現(xiàn)、早應(yīng)對、早處置。2022年按時償還全年政府債券本息42118萬元，化解隱性債務(wù)8629萬元，債務(wù)風險得到有效控制。
——堅持人民至上，民生福祉水平穩(wěn)步提升
我們始終堅持以人民為中心的發(fā)展理念、共享理念，不斷增進民生福祉，把為民理財做為財政工作的根本出發(fā)點，把不斷提升服務(wù)民生水準做為最終落腳點。2022年，全縣民生支出達35.28億元，占一般公共預(yù)算支出的85.2%，重點支持教育、公共衛(wèi)生、社會保障和文化事業(yè)等各個基本民生領(lǐng)域，切實把民生實事辦好，讓老百姓真正得到實惠。一是教育事業(yè)足額保障。全面落實“兩個只增不減”要求，2022年教育支出7.8億元，較上年增長12.2%，主要用于完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制、足額保障義務(wù)教育教師工資待遇、支持家庭困難學生基本學習生活需求、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助和義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升以及現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃補助等各個方面，確保各項教育保障政策落到實處。二是醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)加快發(fā)展。2022年衛(wèi)生健康支出2.89億元?；I措資金8838萬元，用于全縣疫情防控、防疫藥品物資采購、全民核酸檢測、方艙醫(yī)院建設(shè)等，盡全力保障疾病救治和疫情防控。投入4844.02萬元，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準由原來的每人每年580元提高到610元；投入500萬元，落實縣級公立醫(yī)院改革補助，改善基層醫(yī)療衛(wèi)生條件；投入3461萬元，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費政府補助標準，由年人均79元提高到84元，新增5元部分統(tǒng)籌用于加強基層疫情防控經(jīng)費保障；爭取2022年專項債券資金1億元，用于蔚縣人民醫(yī)院二期擴建項目，全面改善醫(yī)療衛(wèi)生薄弱環(huán)節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施條件，進一步提升應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大疾病防控能力，保障居民享受更好的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。三是社會保障取得新進展。2022年社會保障支出5.51億元，較上年增加1.53億元，增長38.5%。其中：投入44271萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金支出，確保全縣6511名機關(guān)事業(yè)退休人員按時足額享受新待遇；投入12923萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險；投入14584萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民最低生活保障、城鄉(xiāng)特困人員救助；投入1090萬元，做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、就業(yè)困難人員等重點群體就業(yè)保障工作。四是文化事業(yè)取得新成就。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，補齊文化支出短板，為文化事業(yè)發(fā)展提供有力支撐。2022年共撥付文化旅游體育專項資金2835.24萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、文物保護、國家電影事業(yè)發(fā)展、支持鄉(xiāng)村學校少年宮、旅游發(fā)展、三館一站免費開放，滿足廣大人民群眾的精神文化需求和日常文化生活。五是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)再夯實。積極籌措建設(shè)資金15120.47萬元，主要用于支持國省干線公路及農(nóng)村公路建設(shè)、老舊小區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、保障性安居工程、新建蔚縣物流配送中心等方面；撥付革命老區(qū)建設(shè)資金1078萬元，主要用于南嶺莊鄉(xiāng)、楊莊窠鄉(xiāng)、柏樹鄉(xiāng)、常寧鄉(xiāng)革命老區(qū)道路硬化工程，不斷優(yōu)化城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境，有效增強人民群眾幸福指數(shù)。
——堅持精準高效，財政穩(wěn)經(jīng)濟政策落實落細
牢固樹立“四個意識”，全面貫徹落實國家退稅減稅降費等各項支持企業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，不斷加大資金投入規(guī)模和力度，為企業(yè)發(fā)展疏解壓力、提供政策和資金支持。一是市場主體活力提振恢復。加快實施組合式稅費支持政策，累計為8135戶次納稅人減、免、退稅費5.98億元，切實減輕企業(yè)負擔，促進企業(yè)健康發(fā)展。落實國有房屋租金減免政策，全縣減免租金17萬元，惠及6戶市場主體。二是為創(chuàng)業(yè)者提供金融支持。為符合條件的創(chuàng)業(yè)者提供創(chuàng)業(yè)貸款貼息，特別是對小微企業(yè)和高校畢業(yè)生予以重點傾斜。2022年共發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金87.24萬元，其中：小微企業(yè)發(fā)放23萬元，個人創(chuàng)業(yè)擔保貸款發(fā)放64.24萬元，為首次創(chuàng)業(yè)人員提供了有效扶持。三是支持穩(wěn)崗就業(yè)技能培訓。發(fā)放穩(wěn)崗補貼及穩(wěn)就業(yè)獎補資金276.47萬元，惠及191家企業(yè)，發(fā)放培訓補貼199.86萬元，開展職業(yè)技能培訓，培訓人數(shù)達2459人，不斷提升企業(yè)員工和勞動者技能水平。四是營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。嚴格落實面對中小微企業(yè)預(yù)留份額、價格扣除等政策，取消政府采購投標保證金，共清理7個項目，退還中小微企業(yè)保證金32.1萬元，并明確代理服務(wù)費由中標供應(yīng)商支付改為采購人支付，有效減輕企業(yè)負擔。同時，結(jié)合本地經(jīng)濟發(fā)展和營商環(huán)境提升實際，編制公布《蔚縣2022年行政事業(yè)性收費和政府性基金目錄清單》，實現(xiàn)了收費項目、收費標準、收費主體等涉費信息的清單式管理，聯(lián)合縣市場局、縣發(fā)改局、縣司法局等成員單位，積極開展全縣“三亂”專項整治工作，堅決遏制亂收費、亂罰款、亂攤派現(xiàn)象，為各類市場主體健康發(fā)展營造良好的環(huán)境。
——堅持創(chuàng)新突破，財政管理改革效能全面提升
財政管理改革是高質(zhì)量發(fā)展的力量源泉，也是有效抓手，抓質(zhì)量的同時，更注重改革創(chuàng)新。為此，我們健全預(yù)算績效管理體系，嚴格執(zhí)行國庫集中支付改革政策、深化政府采購制度改革，強化國有企業(yè)資源配置，有效推動高質(zhì)量財政建設(shè)再上新水平。一是深化預(yù)算績效管理改革。進一步完善預(yù)算績效管理流程，做實、做細績效目標和指標體系，推進績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度“雙監(jiān)控”，修訂完善《蔚縣縣級部門預(yù)算項目績效自評管理辦法》《蔚縣縣級部門預(yù)算績效公開管理辦法》《蔚縣預(yù)算績效重點評價管理辦法》等13項預(yù)算績效管理制度辦法；積極開展財政重點績效評價和績效自評，組織績效自評項目1635個，涉及金額5.2億元，選取65個項目進行重點績效評價，涉及金額3.29億元，發(fā)揮績效運行監(jiān)控在預(yù)算中的約束作用，不斷提高財政資金績效。將重點評價、自評抽查等結(jié)果全部應(yīng)用于2022年預(yù)算安排，強化績效評價加快推進分部門、分領(lǐng)域績效評價工作及結(jié)果應(yīng)用，加大績效信息公開力度，自覺接受人大和社會各界監(jiān)督。 二是加快國庫集中支付改革。全面提高國庫管理科學化、精細化水平，推動財政管理信息系統(tǒng)一體化平臺2.0版本正式上線運行，實現(xiàn)了賬務(wù)處理、部門決算、政府財務(wù)報告的數(shù)據(jù)自動提取，著力將制度規(guī)范與信息系統(tǒng)建設(shè)緊密結(jié)合，規(guī)范和統(tǒng)一了會計科目、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、報表體系等各個架構(gòu)，建立了財政國庫支付與預(yù)算單位會計核算無縫銜接，既提高了工作效率，又增加了財務(wù)工作的規(guī)范性和準確性。同時，全面推進差旅電子憑證網(wǎng)上報銷改革，結(jié)合實際，分期、分批推進國庫集中支付電子化閉環(huán)管理，提高公務(wù)活動效率，規(guī)范干部公務(wù)行為。 三是深化政府采購制度改革。持續(xù)完善政府采購支持政策，建立政府采購聯(lián)絡(luò)員、全員培訓、定期走訪、督導檢查等制度機制，持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，嚴把時間關(guān)口，專人盯辦落實“合同公告時限”“優(yōu)惠政策寫入招標公告”等制度要求，實現(xiàn)政府采購常態(tài)化監(jiān)管，擴大政府采購信息公開范圍，發(fā)布各類信息公告84個，按照政策規(guī)定實現(xiàn)應(yīng)公開盡公開，主動接受社會監(jiān)督。四是推動國有企業(yè)改革。按照省市《國有企業(yè)改革三年行動方案（2020-2022年）》要求，持續(xù)推動國有企業(yè)改革，完成河北恒通盛泰交通發(fā)展集團有限公司組建工作，并將蔚縣暖泉古鎮(zhèn)文化旅游開發(fā)有限公司、蔚縣火樹金花旅游開發(fā)有限公司無償劃轉(zhuǎn)至河北恒通盛泰交通發(fā)展集團有限公司；將蔚縣人社局（蔚縣就業(yè)局）下屬蔚縣宏盛人力資源有限責任公司產(chǎn)權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓至張家口蔚縣源恒建設(shè)發(fā)展集團有限公司。同時按照組建集團公司、劃轉(zhuǎn)系統(tǒng)內(nèi)其他國有企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的改革思路，深入推進商業(yè)、糧食、工業(yè)系統(tǒng)企業(yè)改革。企業(yè)改革和資產(chǎn)整合的有效推進，進一步發(fā)揮了資產(chǎn)最大效益，拓寬了企業(yè)經(jīng)營范圍，壯大了企業(yè)發(fā)展規(guī)模，增強了企業(yè)發(fā)展活力，提高了企業(yè)市場競爭力。
——堅持履職盡責，在制度約束中釋放效能
嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算，嚴禁違規(guī)擴大支出范圍、提高開支標準，加強對政府投資的制度約束，確保各項資金安全高效運行。一是投資評審和政府采購提質(zhì)增效。堅持“不唯減、不唯增、只唯實”的評審理念，特別是強化對重大項目、重大產(chǎn)業(yè)資金的評審和跟蹤問效，嚴控項目隨意變更、增加投資。2022年完成財政投資評審項目117個，送審資金126893.45萬元，審減資金21866.73萬元，占送審資金的17%，評審范圍達到了政府投資項目的全覆蓋；積極探索新形勢下政府采購監(jiān)管新思路、新舉措，以增強政府采購意識、規(guī)范政府采購行為、落實政府采購主體責任為抓手，強化政府采購監(jiān)管。政府采購全年預(yù)算金額7870.06萬元，節(jié)約資金313.17萬元，節(jié)約率4%。二是財政監(jiān)督檢查扎實推進。不斷提高履職能力和監(jiān)督水平，以加強預(yù)算監(jiān)督、績效監(jiān)督、會計監(jiān)督為重點，深入開展“吃空餉”、“財政支出績效評價”、“財政扶貧資金績效評價”、“會計監(jiān)督檢查”和“行政事業(yè)單位公共資產(chǎn)資源”專項清理等系列監(jiān)督檢查，做到以查促改進，以督促規(guī)范，保障了財政資金安全、規(guī)范、高效運行。三是會計人員業(yè)務(wù)水平不斷提升。圍繞政府會計制度、財經(jīng)法律法規(guī)，財政一體化平臺2.0系統(tǒng)會計核算、預(yù)算執(zhí)行及項目庫建設(shè)等內(nèi)容，2022年組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各預(yù)算單位會計從業(yè)人員開展針對性培訓共3場，達1000余人次，進一步增強了會計人員的財經(jīng)法紀意識，夯實了專業(yè)基礎(chǔ)，有效提升了工作能力和整體業(yè)務(wù)水平。
——堅持提質(zhì)增效，爭創(chuàng)人民群眾滿意機關(guān)
我們始終把“講政治、守紀律、負責任、有效率”作為財政部門履職盡責的行為總則,緊緊圍繞服務(wù)全縣發(fā)展大局來推進，切實打破財政部門獨立思維和慣性思維，用長遠的戰(zhàn)略眼光看待財政事業(yè)發(fā)展，主動觀大勢、謀大局、抓大事，高標準、嚴要求推動中央和省市縣委決策部署落地落實。一是抓政治建設(shè)。認真學習領(lǐng)會財政部門的政治屬性，深入貫徹黨中央關(guān)于財經(jīng)政策的方針和決策部署，執(zhí)行和落實政策的同時全面考慮政治效果和政治影響，準確把握財政工作的正確政治方向。好作風就是生產(chǎn)力，越是工作任務(wù)艱巨，越需要過硬作風保障。二是抓提質(zhì)增效。面對工作節(jié)奏越來越快，工作標準越來越高的新局面。全體財政干部不斷強化質(zhì)效意識，凡事堅持馬上就辦、辦就辦好，特別是對一些創(chuàng)新性工作和重大改革任務(wù)，堅持提前研究、及早動手，力求一次辦好、按時交賬。三是抓創(chuàng)新建設(shè)。培育和營造寬松的創(chuàng)新文化氛圍，激勵財政干部職工主動適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新要求，勇于打破傳統(tǒng)觀念和經(jīng)驗主義，真正做到與時俱進，推動財政治理效能不斷提升。
各位代表：過去的一年我們立足新起點，面對疫情影響和經(jīng)濟發(fā)展放緩的困難局面，財稅部門全體黨員干部負重前行、主動擔當、勇于創(chuàng)新，把財政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推向新的高度。成績的背后得益于各級領(lǐng)導的真摯關(guān)心和深情厚愛，得益于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門的協(xié)同配合和大力支持，得益于社會各界和全縣人民的真情理解和無限包容，得益于財政系統(tǒng)全體黨員干部的夙興夜寐和默默付出。在此，向關(guān)心、支持蔚縣財稅事業(yè)發(fā)展的各級領(lǐng)導和朋友們表示崇高的敬意和由衷的感謝！
二、2023年財政預(yù)算安排情況
2023年財政預(yù)算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，堅決落實習近平總書記視察張家口重要指示以及中央、省、市、縣經(jīng)濟工作會議、全國、全省財政工作會議精神，全面落實黨中央、省委市委和縣委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，立足“河北一翼”定位，以發(fā)展后奧運經(jīng)濟為重點，以加快建設(shè)京張體育文化旅游帶為牽引，以建成“首都兩區(qū)”為支撐，以深度融入京津冀協(xié)同發(fā)展為主攻方向，堅持積極財政政策加力提效，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三?！钡拙€，防范化解政府債務(wù)風險，進一步推進財稅體制改革，推動全縣經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，在中國式現(xiàn)代化新征程上交出高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)異答卷。
依據(jù)上述指導思想，今年預(yù)算編制的原則是：堅持“深化改革、注重績效、突出重點、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、防控風險”?？傮w思路為：一是緊扣重大決策部署落實。緊緊圍繞國家政策要求和縣委決策部署，突出支持高質(zhì)量發(fā)展，積極落實創(chuàng)新、改革、開放、融合、轉(zhuǎn)型等各項指導意見；著力保障和改善民生，促進基本公共服務(wù)水平持續(xù)提升和均等化程度；科學配置財力，重點投向提升經(jīng)濟質(zhì)量、脫貧攻堅、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興、民生改善、文化發(fā)展、社會治理、基礎(chǔ)設(shè)施等重點領(lǐng)域，更好地發(fā)揮財政的調(diào)控保障作用。二是全面貫徹預(yù)算績效改革要求。全面貫徹中央、省、市、縣改革要求，推進全面實施預(yù)算績效管理，認真落實預(yù)算審查重點向支持預(yù)算和政策拓展，將績效評價結(jié)果與預(yù)算和項目安排掛鉤，提高資金使用效益。三是牢固樹立“過緊日子”思想。充分考慮減稅降費因素，積極穩(wěn)妥安排收入預(yù)算；堅持精打細算、勤儉辦事，項目支出從緊安排，非急需、非剛需和一般性支出嚴格控制。四是切實防范財政運行風險。積極爭取、科學安排新增政府債券限額，落實好還本付息資金，加強債務(wù)風險管控；逐步完善跨年度平衡機制，確保財政可持續(xù)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
2023年，安排縣級一般公共預(yù)算收入63740萬元，增長6％。這一安排是在經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期的基礎(chǔ)上，綜合分析我縣財經(jīng)形勢、收入結(jié)構(gòu)、增減收因素后提出的，既充分考慮了實施減稅降費的政策性因素，以及落實各級重大決策部署和民生政策的增支需要，也體現(xiàn)了穩(wěn)中求進和高質(zhì)量發(fā)展的要求。
2023年縣級一般公共預(yù)算收入63740萬元，加上稅收返還7689萬元、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付資金13353萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付資金47795萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金22605萬元、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金3920萬元、結(jié)算補助1754萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金34萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入300萬元，調(diào)入政府性基金259000萬元，減去一般債券還本資金2160萬元、上解省市資金5040萬元，等于縣級當年一般公共預(yù)算可用財力412990萬元，縣級一般公共預(yù)算支出安排412990萬元，預(yù)算安排收支平衡。
縣級當年一般公共預(yù)算支出412990萬元,加上級提前下達的?？?26694萬元，等于一般公共預(yù)算總支出539684萬元。
2023年，安排“三公”經(jīng)費預(yù)算1776.55萬元，同比下降0.6%、減少11.33萬元。其中：因公出國（境）費用支出預(yù)算0萬元，與去年持平；公務(wù)接待費支出預(yù)算550.2萬元，同比減少7.84萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出預(yù)算1226.35萬元，同比減少3.48萬元（其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算202萬元，同比增加66.13萬元；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算1024.35萬元，同比減少69.61萬元）。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況
2023年，安排政府性基金預(yù)算收入384706萬元?？h級政府性基金預(yù)算收入384706萬元減去專項債券還本支出15892萬元、調(diào)入一般公共預(yù)算的259000萬元，縣級政府性基金預(yù)算可用財力為109814萬元，支出相應(yīng)安排109814萬元。
2023年，縣級政府性基金預(yù)算支出109814萬元、加上級提前下達的政府性基金?？?141萬元，等于政府性基金總支出110955萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況
2023年，縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排300萬元，同比增長275%、增加220萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。
（四）社?；痤A(yù)算收支安排情況
1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金
2023年預(yù)算收入安排18214萬元，其中：個人繳費收入安排2707萬元，利息收入190萬元，委托投資收益640萬元，轉(zhuǎn)移及其他收入13萬元，政府補貼收入14664萬元。預(yù)算支出14651元，年末滾存結(jié)余40335萬元。
2、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金
2023年預(yù)算收入安排46612萬元，其中基本養(yǎng)老保險費收入16397萬元，利息收入30萬元，財政補貼收入25350萬元，轉(zhuǎn)移及其他收入1800萬元，上級補助收入3035萬元。預(yù)算支出43596萬元，年末滾存結(jié)余3057萬元。
三、2023年重點工作
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，做好全縣財政工作意義重大。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，按照縣委、縣政府確定的發(fā)展思路和目標任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議“五個更好統(tǒng)籌”要求，積極應(yīng)對形勢變化，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，有效防范化解重大風險，切實做到積極的財政政策加力提效，推動財政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，努力完成全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務(wù)。重點做好以下七方面工作。
（一）強化財政收支管理，持續(xù)提升資金使用效益。加大與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，提前預(yù)判經(jīng)濟發(fā)展和收入形勢，扎實做好財政運行監(jiān)測分析，把握好收入組織工作的節(jié)奏和力度，堅定不移堵塞稅收漏洞，確保財政收入應(yīng)收盡收、均衡入庫。強化預(yù)算約束和績效管理，合理確定財政保障標準，區(qū)分項目輕重緩急，精準編制項目預(yù)算，進一步提升資金使用效益。牢固樹立過緊日子思想，持續(xù)壓減一般性支出，大力壓減非剛需、非重點、非急需項目支出，取消低效無效支出，做到勤儉辦一切事業(yè)。加大高質(zhì)量財源培植力度，進一步細化落實各項助企紓困和穩(wěn)經(jīng)濟政策，跟蹤財政政策實施效果，最大限度釋放政策紅利。
（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政資源，持續(xù)增強要事保障能力。充分把握省加快推進后奧運經(jīng)濟發(fā)展機遇，積極協(xié)助有關(guān)部門爭取上級專項資金和政府債券支持，助力我市后奧運經(jīng)濟發(fā)展。充分發(fā)揮財政資金杠桿撬動作用。積極爭取上級專項資金，重點支持自然資源、生態(tài)環(huán)境、林業(yè)和草原等方面建設(shè)，落實農(nóng)村地區(qū)雙代后續(xù)運行補貼政策，有效提升全縣“首都兩區(qū)”建設(shè)效能。積極探索涉農(nóng)政策，全力爭取各類涉農(nóng)專項資金，落實提高土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的政策要求，保持涉農(nóng)資金投入總體穩(wěn)定。
（三）優(yōu)化財政支持方式，持續(xù)激發(fā)經(jīng)濟發(fā)展動能。認真研究并緊盯財政部、省財政廳發(fā)行政府債券支持的新行業(yè)、新產(chǎn)業(yè)、新領(lǐng)域，會同相關(guān)部門積極謀劃儲備一批擴內(nèi)需、促消費、補短板、優(yōu)結(jié)構(gòu)等方面的重大項目，繼續(xù)保持以保“三?！贝侔l(fā)展為重點方向的財政支出強度。健全完善債券資金使用管理機制，加大債券項目申報、發(fā)行和推進力度，盡早形成更多實物工作量，增強投資發(fā)展后勁。充分發(fā)揮政府資金引導帶動作用，規(guī)范推進政府和社會資本合作，加強政府引導基金管理，吸引更多社會資本參與補短板項目建設(shè)，形成政府引導和全社會投入相互促進的良好循環(huán)。規(guī)范運作管理PPP項目，全縣以PPP模式推進的項目3個，撬動社會資本共計10.98億元，其中政府付費項目2個，每年政府付費0.7億元并列入中長期財政規(guī)劃。
（四）突出保障改善民生，持續(xù)增強人民群眾福祉。全力支持防疫資金需求，有效保障人民群眾生命安全。積極推進醫(yī)療保險制度改革、公立醫(yī)院綜合改革、基本公共衛(wèi)生財政補助標準提高等工作，促進衛(wèi)生事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。進一步加大教育、科技投入保障力度，深入推進科教興國、人才強國、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略落實。積極籌措就業(yè)補助資金，完善促進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的保障制度，支持各項創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策落地。積極爭取職業(yè)技能提升行動專項資金，保障終身職業(yè)技能培訓制度落地落實。充分發(fā)揮失業(yè)保險金效能，健全完善重點群體就業(yè)支持體系。穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保保障標準，做好貧困人口參保資助工作，提升困難群眾生活保障水平。
（五）牢固樹立底線思維，持續(xù)防范化解財政風險。完善基層“三?！憋L險管控機制，健全動態(tài)監(jiān)測及風險預(yù)警系統(tǒng)，加強動態(tài)監(jiān)控，強化應(yīng)急處置，切實做好基層“三保”工作。積極做好再融資債券的測算和爭取，通過再融資政策有效緩解債券資金還本壓力。切實落實償債主體責任，確保債券按時還本付息，認真落實風險化解規(guī)劃和應(yīng)急處置預(yù)案，確保不發(fā)生債務(wù)風險事件，對化解政府隱性債務(wù)風險，采取規(guī)范性債務(wù)變動統(tǒng)計，依法依規(guī)統(tǒng)籌各類資金償還。按照“誰批準、誰負責，誰借入、誰還款”的原則，協(xié)調(diào)相關(guān)部門配合清理暫付款，逐項逐筆制定消化方案和化解措施，全力消化存量暫付款。
（六）著力完善體制機制，持續(xù)提升財政治理效能。持續(xù)推進財政體制改革，提高財政保障能力。完善全口徑預(yù)算編制，強化“四本預(yù)算”有效銜接，嚴格預(yù)算執(zhí)行管理，加強預(yù)算項目全生命周期管理，促進預(yù)算管理各項制度的系統(tǒng)集成、協(xié)同高效。深入開展預(yù)算績效管理提質(zhì)增效活動，擴大重點績效評價范圍，提高績效評價質(zhì)量，用好績效評價結(jié)果，形成評價、反饋、整改、提升的良性循環(huán)。完善基本支出標準，加快項目支出標準建設(shè)，健全基本公共服務(wù)保障制度和標準。持續(xù)加大政府采購監(jiān)管力度，強化采購全流程管控制度建設(shè)，有效保障中小微企業(yè)合法權(quán)益。緊密結(jié)合國家擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃目標，積極探索完善綠色采購制度，加大政府對低碳產(chǎn)品采購力度。
（七）強化黨風廉政建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化財政監(jiān)督體系。堅持“嚴”字當頭，以堅韌和執(zhí)著，推動財政系統(tǒng)全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。堅決落實全面從嚴治黨主體責任，做到管黨治黨同財政事業(yè)發(fā)展一體推進，形成管黨治黨工作合力。推動財政監(jiān)督與預(yù)算管理有機融合，加強財政監(jiān)督與績效評價、政府采購和國庫集中支付的協(xié)調(diào)合作，形成“信息共享、動態(tài)監(jiān)督、協(xié)力合作”的大監(jiān)督格局。嚴肅財經(jīng)紀律，堅決防止收取過頭稅費，加大“三亂”檢查督導力度，鞏固治理成效。深化“放管服”改革，健全完善日常檢查為基礎(chǔ)、行政執(zhí)法為手段、信用監(jiān)管為核心的新型行業(yè)監(jiān)管模式。認真落實中央八項規(guī)定精神和實施細則要求，扎實開展常態(tài)化警示教育，注重抓早抓小抓苗頭，引導財政干部慎獨慎微，堅持公正用權(quán)、謹慎用權(quán)、依法用權(quán)，始終保持清正廉潔的政治本色。
各位代表，2023年財政工作任務(wù)艱難繁重，做好今年的財政工作使命光榮、責任重大。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府和縣委縣政府決策部署，認真落實人大會議的決議和要求，解放思想、真抓實干，切實做好各項財政工作，努力在實現(xiàn)好中國式現(xiàn)代化蔚縣場景的道路上扛起歷史使命、展現(xiàn)財政擔當！
