（江蘇?。╆P(guān)于宿遷市泗陽縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于泗陽縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實縣委、縣政府決策部署，圍繞高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，實施積極財政政策，認(rèn)真落實“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，較好地完成了縣十七屆人大四次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，全年財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入情況
2020年，全縣實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入26.7億元，為預(yù)算的100.8%，較上年增長3.7%。其中，稅收收入21.9億元，為預(yù)算的100.9%，較上年增長4.9%；非稅收入4.8億元，為預(yù)算的100%，較上年下降1.4%。
?。ǘ┲С銮闆r
2020年，全縣完成一般公共預(yù)算支出（含上級專項）87.75億元，為預(yù)算的98.1%，較上年增長20.4%。主要支出為：教育支出14.12億元；社會保障和就業(yè)支出16.79億元；衛(wèi)生健康支出9.5億元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.96億元；農(nóng)林水支出15.32億元。
?。ㄈ┢胶馇闆r
按照現(xiàn)行財政體制結(jié)算，一般公共預(yù)算收入26.7億元，加省市專項及財力性轉(zhuǎn)移支付凈補(bǔ)助41.7億元，轉(zhuǎn)貸地方政府一般債券資金4.3億元（新增一般債券0.4億元、再融資債券3.9億元），調(diào)入資金19.99億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7300萬元，全年一般公共預(yù)算財力93.42億元；全年安排一般公共預(yù)算支出87.75億元，債務(wù)還本支出4.98億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6900萬元，支出合計93.42億元，實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬┦杖肭闆r
2020年，全縣實現(xiàn)政府性基金收入43.38億元，為預(yù)算的100.9%，較上年增長34.2%。
?。ǘ┲С銮闆r
2020年，全縣完成政府性基金支出（含上級專項）67.79億元，為預(yù)算的99.3%，較上年增長22%。具體項目是：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出61.49億元（含土地出讓金支出21.19億元、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)2.2億元、轉(zhuǎn)貸地方政府專項債券資金26.6億元、隱性債務(wù)還本支出11.5億元）；債務(wù)付息支出2.77億元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出285萬元；抗疫特別國債支出3.27億元；其他各項基金支出2388萬元。
（三）平衡情況
按照現(xiàn)行財政體制結(jié)算，政府性基金收入43.38億元，加省市專項及財力性轉(zhuǎn)移支付凈補(bǔ)助1929萬元，抗疫特別國債3.57億元，轉(zhuǎn)貸地方政府專項債券28.5億元（新增專項債券26.6億元、再融資專項債券1.9億元），上年結(jié)余1800萬元，全年政府性基金財力75.82億元；全年安排政府性基金支出67.79億元，債務(wù)還本支出2.05億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4800萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算5.5億元，實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入200萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出200萬元，實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
四、社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣社會保險基金收入21.5億元，為預(yù)算的102%，較上年下降25%，主要原因為：職工醫(yī)療保險和居民醫(yī)療保險基金上劃市級統(tǒng)籌，相關(guān)收支數(shù)據(jù)不在縣級反映。社會保險基金支出21.06億元，為預(yù)算的100%，當(dāng)年結(jié)余4400萬元。
五、地方政府債務(wù)情況
2020年省核定我縣政府債務(wù)限額為204.32億元（一般債務(wù)限額88.06億元、專項債務(wù)限額116.26億元）。截至2020年底，我縣地方政府債務(wù)余額為145.44億元（一般債務(wù)52.89億元、專項債務(wù)92.55億元），政府債務(wù)余額低于省核定限額，債務(wù)風(fēng)險總體平穩(wěn)可控。
以上是2020年全縣財政收支預(yù)算執(zhí)行情況的初步反映，待省與縣財政結(jié)算后，方可反映收支平衡的準(zhǔn)確結(jié)果，屆時再向縣人大常委會報告。
2020年財政主要工作開展情況
2020年，財政部門努力克服新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)等政策影響，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定各項工作，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。
一、開源節(jié)流，增強(qiáng)財政保障能力。一是積極策應(yīng)扶持。認(rèn)真研究各項財政政策，努力爭取上級政策和資金扶持。全年爭取省財政凈補(bǔ)助資金41.7億元，其中特殊轉(zhuǎn)移支付3.04億元；爭取債券轉(zhuǎn)貸資金32.8億元，其中抗疫特別國債3.57億元。二是依法組織收入。深入分析經(jīng)濟(jì)走向，超前謀劃應(yīng)對舉措，完善綜合治稅管理機(jī)制，挖掘潛在財源稅源，確保各項收入依法征收、應(yīng)收盡收。三是盤活存量資金?？h財政收回2年以上上級和1年以上縣級結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金5.1億元。四是壓減一般性支出。制定出臺《貫徹落實政府過緊日子要求進(jìn)一步嚴(yán)格財政支出管理的通知》，有效降低行政運(yùn)行成本，全年壓減一般性支出4978萬元。
二、認(rèn)真履職，推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。實施積極財政政策，全力服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是落實減負(fù)政策。認(rèn)真落實各項稅收優(yōu)惠政策，清理行政事業(yè)性收費(fèi)，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，全年新增減稅3.31億元、新增減免社保繳費(fèi)3.5億元。二是支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)。認(rèn)真落實保就業(yè)措施，發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助5565萬元，撥付1892戶企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼2272萬元，安排職業(yè)培訓(xùn)資金2212萬元。三是助推實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。認(rèn)真落實招商引智優(yōu)惠政策，發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，助推創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。全年兌現(xiàn)招商扶持、產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金1.2億元，支持金牌櫥柜、穩(wěn)德福科技等企業(yè)做大做強(qiáng)；爭取15億元吳江泗陽產(chǎn)業(yè)合作園專項債券，進(jìn)一步提升園區(qū)項目承載能力。四是支持重點項目建設(shè)。撥付15.4億元用于土地整治和農(nóng)民住房改善，安排7.3億元用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，爭取3.2億元用于灌區(qū)改造等農(nóng)田水利項目建設(shè)。五是助力金融服務(wù)市場主體。安排1000萬元縣級風(fēng)險補(bǔ)償金，爭取省農(nóng)擔(dān)公司落戶泗陽，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款余額601.3億元、較年初凈增96.7億元，賽爾密封在新三板掛牌，華綠生物在深交所過會，藍(lán)天新材料等3戶企業(yè)在江蘇股權(quán)交易中心價值板掛牌。
三、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，全力保障重點支出。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡目傮w要求，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。撥付學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中及中專學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)1.5億元；安排1.8億元支持新建桃源路中學(xué)、泗陽海門中學(xué)及農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造。二是構(gòu)建城鄉(xiāng)社會保障體系。發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金3億元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老金5.14億元、企業(yè)基本養(yǎng)老保險金8.7億元，安排4.48億元用于職工和居民醫(yī)療保險，確保參保對象各項待遇及時兌現(xiàn)。三是完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系。撥付疫情防控資金3603萬元、有效保障全縣人民生命健康安全，安排1200萬元支持縣第一人民醫(yī)院建設(shè)，撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金8471萬元、基本公共衛(wèi)生資金6780萬元、基本藥物制度補(bǔ)助資金7397萬元，提高醫(yī)療衛(wèi)生保障水平。四是落實特殊群體待遇。撥付城鄉(xiāng)低保2.09億元、特困人員供養(yǎng)資金3546萬元、殘疾人相關(guān)支出7855萬元，充分保障困難群眾基本生活需求。五是促進(jìn)公共文化發(fā)展。安排2570萬元支持全國文明城市創(chuàng)建，撥付1215萬元加快“新時代文明實踐中心”建設(shè)，安排698萬元支持文化進(jìn)社區(qū)等活動，豐富群眾文化生活。
四、精準(zhǔn)施策，支持打贏三大攻堅戰(zhàn)。一是堅持底線思維，積極防范政府債務(wù)風(fēng)險。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險動態(tài)監(jiān)測，堅決遏制違規(guī)融資或新增隱性債務(wù)，安排11.5億元穩(wěn)步推進(jìn)隱性債務(wù)化解，有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險。二是堅持精準(zhǔn)理念，全力支持脫貧攻堅工作。撥付精準(zhǔn)扶貧幫扶資金2138萬元、低收入農(nóng)戶大病補(bǔ)充保險946萬元，安排經(jīng)濟(jì)薄弱村扶持資金1492萬元，促進(jìn)低收入農(nóng)戶和村集體收入穩(wěn)定增長；整合涉農(nóng)資金1.12億元，安排重點片區(qū)幫扶資金8945萬元，增強(qiáng)片區(qū)持續(xù)發(fā)展能力。三是堅持綠色發(fā)展，支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。撥付6.2億元實施退圩還湖、水環(huán)境綜合整治等工程，打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)；撥付7725萬元實施工業(yè)廢水、城市揚(yáng)塵等專項治理，打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)；撥付8166萬元推進(jìn)廢棄物規(guī)范處置，打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。
五、深化改革，提高財政管理水平。一是推進(jìn)預(yù)算管理改革。充分利用信息化手段，推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺建設(shè)，全面推行預(yù)決算信息公開，提升財政資金使用透明度。二是推進(jìn)預(yù)算績效管理。全面實施預(yù)算績效管理三年行動方案，建立績效評價結(jié)果反饋運(yùn)用制度，切實提高財政資金使用效益。三是完善財政管理體制。結(jié)合全縣行政區(qū)劃調(diào)整，明晰財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分，科學(xué)制定新一輪縣與開發(fā)區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政管理體制。四是深入推進(jìn)國資改革。盤活閑置國有資產(chǎn)，完成國金公司組建，完善國有公司法人治理結(jié)構(gòu)，國有公司管理水平再上新臺階。五是推進(jìn)法治財政標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。以法治財政標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建為契機(jī)，不斷提升財政管理水平，連續(xù)三年獲評全省“法治財政標(biāo)準(zhǔn)化管理”先進(jìn)單位，財政重點工作被省財政廳考核表彰為先進(jìn)單位。
在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前財政工作中還存在一些問題和挑戰(zhàn)：財政收入實現(xiàn)增長難度較大，剛性支出增長較快，財政資金使用績效有待提升等。我們將高度重視這些問題，努力加以解決。
2021年財政預(yù)算草案
2021年財政預(yù)算安排指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，圍繞高質(zhì)量發(fā)展，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。實施積極財政政策，壯大財源稅源；牢固樹立“過緊日子”思想，堅決壓減一般性支出；規(guī)范政府舉債融資行為，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險；深化財稅體制改革，實施全面預(yù)算績效管理，提高資金配置效率，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財政支撐。
按照上述指導(dǎo)思想，2021年的財政收支預(yù)算草案安排如下：
一、一般公共預(yù)算草案
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計28.8億元，較上年增長8%。其中：稅收收入23.6億元，占比82%；非稅收入5.2億元，占比18%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年，全縣一般公共預(yù)算支出（含上級專項）預(yù)計83.58億元，較上年下降6.6%。主要支出為：教育支出14.4億元；社會保障和就業(yè)支出16.62億元；衛(wèi)生健康支出9.74億元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.25億元；農(nóng)林水支出14.35億元。
?。ㄈ┢胶馇闆r
按照現(xiàn)行財政體制結(jié)算，一般公共預(yù)算收入預(yù)計28.8億元，加預(yù)計省市專項及財力性轉(zhuǎn)移支付凈補(bǔ)助38.57億元，轉(zhuǎn)貸地方政府一般債券資金7.95億元（新增一般債券0.6億元、再融資一般債券7.35億元），上年結(jié)轉(zhuǎn)6900萬元，調(diào)入資金15.74億元，全年一般公共預(yù)算預(yù)計財力91.75億元；一般公共預(yù)算支出預(yù)計83.58億元，債務(wù)還本支出8.17億元，支出合計91.75億元，實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算草案
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
2021年，全縣政府性基金收入預(yù)計50億元，較上年增長16%。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
2021年，全縣政府性基金支出（含上級專項）預(yù)計62.21億元，較上年下降8.9%。具體項目是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.78億元（含土地出讓金支出32.4億元、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1.88億元、轉(zhuǎn)貸地方政府專項債券資金支出19億元、隱性債務(wù)化解支出5.5億元）；債務(wù)付息支出3.34億元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出450萬元，預(yù)計上級專項支出400萬元。
?。ㄈ┢胶馇闆r
按照現(xiàn)行財政體制結(jié)算，政府性基金收入預(yù)計50億元，加預(yù)計省市專項及財力性轉(zhuǎn)移支付凈補(bǔ)助400萬元，轉(zhuǎn)貸地方政府專項債券資金22.83億元（新增專項債券資金19億元、再融資專項債券3.83億元），上年結(jié)轉(zhuǎn)4800萬元，全年政府性基金預(yù)計財力73.35億元；政府性基金支出預(yù)計62.21億元，專項債券還本支出4.5億元，調(diào)入一般公共預(yù)算6.52億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1200萬元，支出合計73.35億元，實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計4228萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計4228萬元。收支相抵，實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
四、社會保險基金預(yù)算草案
2021年，全縣社會保險基金收入預(yù)計20.19億元；社會保險基金支出預(yù)計19.18億元。收支相抵，預(yù)計當(dāng)年結(jié)余1.01億元。
2021年財政工作重點
為確保全面完成2021年各項財政工作任務(wù)，我們將切實抓好以下四個方面工作：
一、堅持主動作為，支持構(gòu)建發(fā)展新格局。一是積極爭取上級扶持。加強(qiáng)上級政策導(dǎo)向研究，做好民生工程、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重大項目申報工作，全力爭取中央預(yù)算內(nèi)投資和地方政府專項債券資金。二是突出抓好招商引資。進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，認(rèn)真落實重大項目獎勵扶持政策，吸引大企業(yè)、大集團(tuán)來我縣投資合作。三是支持產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。繼續(xù)支持經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等園區(qū)建設(shè)，發(fā)揮新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金引導(dǎo)作用，加快信息化和工業(yè)化融合，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。四是加快城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程。完善縣城服務(wù)功能，提升城市品質(zhì)，推動農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化，帶動第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。五是全力支持鄉(xiāng)村振興。加快農(nóng)村公路建設(shè)，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大；全面落實各項惠農(nóng)補(bǔ)貼，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村生態(tài)文明建設(shè)，探索城鄉(xiāng)融合發(fā)展之路。六是加大融資扶持。加大推進(jìn)PPP力度，引導(dǎo)社會資本參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會公共服務(wù)；支持和鼓勵直接融資，推動企業(yè)股改上市。
二、堅持多措并舉，確保完成全年收支任務(wù)。一是規(guī)范組織收入。強(qiáng)化部門協(xié)作配合，按月召開經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會，加強(qiáng)重點行業(yè)及重點稅源監(jiān)控，依法依規(guī)組織收入，實現(xiàn)收入均衡入庫，不斷提高財政收入質(zhì)量。二是堅持政府過緊日子。貫徹落實厲行節(jié)約各項要求，嚴(yán)格執(zhí)行會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等開支標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步壓減一般性支出，將有限的資金用于民生重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。三是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。按照預(yù)算法規(guī)定批復(fù)下達(dá)預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算項目安排支出，深入推進(jìn)預(yù)算信息公開，切實維護(hù)財政預(yù)算的嚴(yán)肅性。四是提高財政統(tǒng)籌能力。加強(qiáng)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算統(tǒng)籌銜接，加強(qiáng)財政賬戶管理，加大存量資金、資產(chǎn)盤活力度，提升財政資金資產(chǎn)使用效益。
三、堅持突出重點，支持保障民生補(bǔ)短板。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。落實義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障政策，支持中小學(xué)校區(qū)建設(shè)，促進(jìn)義務(wù)教育公平均衡發(fā)展。二是完善社會保障體系。落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，完善社會保險制度，擴(kuò)大社保覆蓋面和提高參保待遇，構(gòu)建多層次社會保障體系。三是增強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)，推進(jìn)縣第一人民醫(yī)院建設(shè)，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平再上新臺階。四是鞏固脫貧攻堅成果。加大防止返貧財政投入，促進(jìn)相對貧困人口持續(xù)增收。五是深入推進(jìn)污染防治。穩(wěn)步推進(jìn)洪澤湖禁捕退捕工作，開展農(nóng)村環(huán)境綜合治理，全力打贏藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。六是提升公共文化服務(wù)水平。支持全民健身運(yùn)動開展，加快新時代文明實踐中心建設(shè)，支持全國文明城市創(chuàng)建。
四、堅持改革創(chuàng)新，加快建立現(xiàn)代財政制度。一是提升財政信息化水平。加強(qiáng)財政信息化建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，著力構(gòu)建財政預(yù)算管理新模式。二是加強(qiáng)上級直達(dá)資金管理。完善直達(dá)資金管理機(jī)制，優(yōu)化資金分配流程，加大監(jiān)督檢查力度，進(jìn)一步提升直達(dá)資金管理水平。三是深入開展預(yù)算績效管理。完善績效評價工作機(jī)制，推動績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向社會公開，加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用，實現(xiàn)評價結(jié)果與完善政策、預(yù)算安排有機(jī)銜接。四是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。規(guī)范政府債券資金使用，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)舉債融資行為。五是深化制度創(chuàng)新。落實政府綠色采購政策，完善政府財務(wù)報告編制，加強(qiáng)國資國企管理，促進(jìn)國有企業(yè)提質(zhì)增效。
