（河北?。埣铱谑?022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于張家口市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
2023年1月17日在張家口市第十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
張家口市財(cái)政局局長 李 藝
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)世紀(jì)變局加快演變、新冠肺炎疫情沖擊、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行等多重考驗(yàn)，全市各級(jí)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)市委、市政府決策部署，認(rèn)真執(zhí)行市人大各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，著力優(yōu)化財(cái)政收支管理，精準(zhǔn)落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，全力優(yōu)化營商環(huán)境，強(qiáng)化冬奧會(huì)籌辦等重大任務(wù)財(cái)力支撐，有效防控化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，深化財(cái)政管理改革，全力推動(dòng)財(cái)政工作提質(zhì)增效，為交好本地發(fā)展優(yōu)異答卷提供有力保障，較好地完成了市第十
五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。
（一）全市及市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算完成情況。2022年全市一般公共預(yù)算收入完成169.52億元，為調(diào)整預(yù)算的100.20%，同比降低9.04%，主要是受增值稅留抵退稅22.8億元影響所致，剔除此因素后，可比口徑完成192.32億元，增長1.46%，其中，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成40.1億元，為調(diào)整預(yù)算的87.88%，同比降低28.12%，主要是受增值稅留抵退稅8.6億元影響所致，剔除此因素后，可比口徑完成48.7億元，下降15.18%。全市一般公共預(yù)算支出603.08億元，為調(diào)整預(yù)算的84.89%，同比增長11.18%，民生領(lǐng)域支出達(dá)476.04億元，占全部支出的78.94%。其中，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出128.40億元，為調(diào)整預(yù)算的72.74%，同比增長17.30%。
2.政府性基金預(yù)算完成情況。2022年全市政府性基金收入完成118.12億元，為調(diào)整預(yù)算的93.19%，同比下降11.70%，主要是由于房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟，導(dǎo)致全市土地出讓金入庫較上年減少14.4億元。其中，市本級(jí)政府性基金收入完成44.05億元，為調(diào)整預(yù)算的134.18%，同比增長19.18%。全市政府性基金支出181.76億元，為調(diào)整預(yù)算的52.72%，同比增長39.79%。其中，市本級(jí)政府性基金支出28.46億元，為調(diào)整預(yù)算的45.24%，同比增長5.81%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算完成情況。2022年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1083萬元，為調(diào)整預(yù)算的235.43%。其中，市本級(jí)完成本級(jí)收入1003萬元，為調(diào)整預(yù)算的278.61%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1344萬元，為調(diào)整預(yù)算的68.92%。其中，市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出740萬元，為調(diào)整預(yù)算的70.48%。
4.社?；痤A(yù)算完成情況。2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成151.14億元，為預(yù)算的105.84%。其中，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成89.58億元，為預(yù)算的108.11%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成135.79億元，為預(yù)算的99.10%。其中，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成78.92億元，為預(yù)算的96.78%。
（二）全市和市本級(jí)政府債務(wù)情況
1.政府債務(wù)余額情況
截至2022年末，全市政府債務(wù)余額1046.24億元。按級(jí)次劃分：市本級(jí)（含經(jīng)開區(qū)、察北管理區(qū)、塞北管理區(qū)）政府債務(wù)余額312.51億元，市轄區(qū)399.3億元，省管縣334.43億元。按債務(wù)類型劃分：一般債務(wù)424.73億元，專項(xiàng)債務(wù)621.51億元。按債務(wù)類別劃分：政府債券余額1041.1億元，非政府債券形式的存量債務(wù)余額5.14億元。
2.政府債務(wù)還本付息情況
2022年全市政府債券還本付息共計(jì)100.21億元，含本金66.99億元，利息33.22億元。其中：通過再融資債券償還52.88億元，財(cái)政資金償還47.33億元。市縣兩級(jí)財(cái)政都已將政府債券還本付息全部納入年初預(yù)算予以保障，市級(jí)財(cái)政克服資金調(diào)度緊張的困難，積極籌措資金保證了市本級(jí)及市管區(qū)還本付息資金按時(shí)繳納。預(yù)計(jì)未來三年，全市還本付息總計(jì)約402.26億元，其中：2023年157.49億元，2024年99.28億元，2025年145.49億元。
（三）落實(shí)市人大決議和重點(diǎn)工作開展情況
一年來，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，全市各級(jí)財(cái)政部門堅(jiān)持以穩(wěn)慎、提質(zhì)、進(jìn)位為目標(biāo)，深入開展“學(xué)總書記講話，謀張家口發(fā)展”“解放思想、真抓實(shí)干，交好本地發(fā)展優(yōu)異答卷大討論”和“奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)推進(jìn)年”“項(xiàng)目建設(shè)提速年”“營商環(huán)境提升年”等活動(dòng)，團(tuán)結(jié)奮斗、攻堅(jiān)克難，全力以赴穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
——堅(jiān)持保障重點(diǎn)，重大戰(zhàn)略任務(wù)順利推進(jìn)。一是保障冬奧會(huì)成功舉辦。全力做好冬奧會(huì)籌辦資金保障，爭(zhēng)取上級(jí)資金6.38億元，爭(zhēng)取北京冬奧組委補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7.24億元，同時(shí)全力籌措市本級(jí)資金5.57億元，確保賽區(qū)冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)順利圓滿舉辦。支持后冬奧經(jīng)濟(jì)發(fā)展，統(tǒng)籌資金7107萬元，推動(dòng)全市體育事業(yè)發(fā)展水平穩(wěn)步提升。二是支持“首都兩區(qū)”建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。爭(zhēng)取上級(jí)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域資金14.49億元，為推進(jìn)自然資源、生態(tài)環(huán)境、林業(yè)和草原等工作提供重要支撐。統(tǒng)籌資金7.45億元，支持水源綜合治理、污染治理和節(jié)能減碳、重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)與修復(fù)等重要項(xiàng)目建設(shè)。完善農(nóng)村地區(qū)冬季清潔取暖運(yùn)行補(bǔ)助政策，籌集資金7819萬元，保障農(nóng)戶溫暖過冬，支持大氣質(zhì)量始終保持優(yōu)良水平。統(tǒng)籌資金3.94億元，重點(diǎn)支持全市水利發(fā)展工程建設(shè)、縣區(qū)河湖巡查、大中型水庫移民扶持等工作開展，有效保障首都水源涵養(yǎng)功能區(qū)建設(shè)。三是持續(xù)助力鄉(xiāng)村振興。全力籌集各級(jí)銜接資金36.82億元，其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目占比60.14％，超出考核要求8.14個(gè)百分點(diǎn)，有效支持農(nóng)村特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施完善提升。推動(dòng)省級(jí)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)，爭(zhēng)取省級(jí)示范區(qū)建設(shè)補(bǔ)助資金1.5億元，推進(jìn)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)。推動(dòng)省級(jí)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)，張北縣、赤城縣、陽原縣爭(zhēng)取省級(jí)示范區(qū)建設(shè)補(bǔ)助資金1.5億元。落實(shí)各類資金19.3億元，積極支持改善農(nóng)村人居環(huán)境、抓好糧食作物生產(chǎn)、保障農(nóng)副產(chǎn)品供給、強(qiáng)化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)支撐等重要工作。下達(dá)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼7.78億元，發(fā)放三批中央種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼2.52億元，全力保障糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供。引導(dǎo)縣區(qū)建立土地出讓收入統(tǒng)籌調(diào)劑使用機(jī)制，2022年土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例達(dá)到53.97%，達(dá)到考核要求。
——堅(jiān)持精準(zhǔn)高效，財(cái)政穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)落細(xì)。一是市場(chǎng)主體活力提振恢復(fù)。加快實(shí)施組合式稅費(fèi)支持政策，累計(jì)為16.4萬戶次納稅人減、免、緩、退稅費(fèi)81.4億元。落實(shí)國有房屋租金減免政策，全市減免租金1508萬元，惠及1201戶市場(chǎng)主體。完善涉企直達(dá)資金管理模式，下達(dá)資金1.13億元，支持企業(yè)紓困發(fā)展。二是財(cái)政金融合力作用充分發(fā)揮。持續(xù)放大中小企業(yè)融資貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池作用，通過“政銀擔(dān)”“政銀?！薄皯?yīng)急轉(zhuǎn)貸”等融資模式，推動(dòng)銀行、保險(xiǎn)、擔(dān)保公司全力支持企業(yè)發(fā)展，為591戶企業(yè)提供擔(dān)保、承保6.33億元；辦理應(yīng)急轉(zhuǎn)貸66筆、金額48.33億元，緩解中小微企業(yè)融資難、融資貴問題。設(shè)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池，建立“政銀保評(píng)”風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，為51家企業(yè)融資貸款1.41億元，有效破除科技型企業(yè)融資瓶頸。爭(zhēng)取省級(jí)降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1985.71萬元，降低融資擔(dān)保費(fèi)率。引導(dǎo)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)為中小微企業(yè)、三農(nóng)主體等提供融資支持30.32億元，支持中小微企業(yè)融資發(fā)展，其中為符合條件的受疫情影響較大的交通運(yùn)輸、零售等行業(yè)主體提供融資支持1.81億。三是政府采購營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。嚴(yán)格落實(shí)面對(duì)中小微企業(yè)預(yù)留份額、價(jià)格扣除等政策，取消政府采購?fù)稑?biāo)保證金，清理192個(gè)項(xiàng)目，退還中小微企業(yè)沉淀資金3219.53萬元。明確代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)供應(yīng)商支付改為采購人支付，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。對(duì)全市771個(gè)項(xiàng)目開展門檻壁壘排查清理，助力政府采購營商環(huán)境不斷優(yōu)化。市本級(jí)完成備案項(xiàng)目609個(gè)，采購金額12.4億元。四是服務(wù)商貿(mào)經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)。統(tǒng)籌資金1200萬元，專項(xiàng)支持全市農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈建設(shè)，有效提高農(nóng)產(chǎn)品流通效率。撥付資金894.13萬元，支持品牌連鎖、崇禮菜單、電商發(fā)展、汽車消費(fèi)、家政提升等商貿(mào)工作順利開展。安排經(jīng)費(fèi)2420萬元，持續(xù)加大對(duì)質(zhì)量強(qiáng)市、食品藥品監(jiān)管、市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等重點(diǎn)工作支持力度，為各類市場(chǎng)主體健康發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。五是“三亂”行為有效遏制。開展市本級(jí)“三亂”專項(xiàng)整治工作，重點(diǎn)核查五個(gè)市直部門，市本級(jí)334家單位、19個(gè)縣區(qū)同步完成自查自糾工作。專項(xiàng)檢查各級(jí)執(zhí)收部門對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金政策的貫徹落實(shí)情況，重點(diǎn)抽查了7個(gè)執(zhí)收部門和6個(gè)縣區(qū)，健全完善遏制亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派的長效機(jī)制。
——堅(jiān)持輸血造血，政府投資效應(yīng)持續(xù)放大。一是用好專項(xiàng)債券。緊盯國家、省級(jí)項(xiàng)目支持方向，通過積極謀劃儲(chǔ)備，全力爭(zhēng)取政府債券資金，共爭(zhēng)取新增政府債券資金182.87億元，較2021年增長37.88%，其中專項(xiàng)債券資金142.99億元，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)176個(gè)。強(qiáng)化專項(xiàng)債券管理，8月份開始對(duì)項(xiàng)目開工情況進(jìn)行臺(tái)賬管理，每月調(diào)度項(xiàng)目進(jìn)展，確保債券項(xiàng)目快速推進(jìn)，提高債券資金使用效益。二是激發(fā)投資活力。發(fā)揮PPP模式支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展效能作用，發(fā)布PPP項(xiàng)目25個(gè)，入庫5個(gè)，落地3個(gè)，總投資12.07億元，撬動(dòng)社會(huì)資本11.84億元。充分發(fā)揮財(cái)政投融資職能，采取市場(chǎng)化融資模式，健全銀企聯(lián)動(dòng)合作機(jī)制，有序推進(jìn)沃爾沃V216項(xiàng)目建設(shè)。充分發(fā)揮汽車產(chǎn)業(yè)基地筑巢引鳳作用，全力推動(dòng)金控集團(tuán)對(duì)京西重工實(shí)現(xiàn)股權(quán)投資控股，進(jìn)一步完善全市汽車產(chǎn)業(yè)鏈條。規(guī)范政府投資引導(dǎo)基金管理，清理整合基金存量結(jié)余資金，提高財(cái)政資金使用效能。三是積極爭(zhēng)取獎(jiǎng)補(bǔ)。全面對(duì)標(biāo)省財(cái)政支持市縣抓投資上項(xiàng)目促發(fā)展14條政策，加大資金爭(zhēng)取力度，籌集專項(xiàng)資金2300萬元，支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、技術(shù)改造，軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，獲得省財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金2200萬元。加大研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)投入，爭(zhēng)取省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金1900萬元，支持科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)、科技人才隊(duì)伍建設(shè)等科技創(chuàng)新工作扎實(shí)推進(jìn)。
——堅(jiān)持人民至上，民生福祉水平穩(wěn)步提升。一是教科文事業(yè)足額保障。優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，2022年全市一般公共預(yù)算教育支出90.54億元，較上年增長6.97%，全面落實(shí)“兩個(gè)只增不減”要求。投入資金7.1億元，支持義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升、學(xué)前教育健康發(fā)展、保障普通高中運(yùn)轉(zhuǎn)和改善辦學(xué)條件等重要項(xiàng)目，確保各項(xiàng)教育保障政策落實(shí)?；I措資金1.2億元，支持市第四中學(xué)新校區(qū)建設(shè)。落實(shí)資金2.78億元，支持“兩免一補(bǔ)”“三免一助”等教育資助政策落實(shí)，惠及10.82萬名困難學(xué)生。投入資金1.95億元，支持“三館一站”免費(fèi)開放、市廣播電視臺(tái)、日?qǐng)?bào)社正常運(yùn)轉(zhuǎn)等公共文化事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。投入資金6751萬元，重點(diǎn)支持市縣科技創(chuàng)新、應(yīng)用技術(shù)研究開發(fā)和科學(xué)普及工作開展，強(qiáng)化科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能力。二是醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)加快發(fā)展。統(tǒng)籌資金15.8億元，支持疫情防控工作，保障人民生命安全。落實(shí)各級(jí)資金16.45億元，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療需要。籌集各類資金7.51億元，支持市第一醫(yī)院重大疫情基地建設(shè)、市傳染病醫(yī)院整體搬遷工程、市中醫(yī)院中醫(yī)診療服務(wù)能力提升、北醫(yī)三院崇禮院區(qū)和國家區(qū)域醫(yī)療中心等公立醫(yī)院項(xiàng)目加快建設(shè)。統(tǒng)籌資金3.27億元，確?；竟残l(wèi)生服務(wù)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從79元提高到84元，進(jìn)一步增強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)保障能力。三是就業(yè)與社會(huì)保障水平穩(wěn)步提升。充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)擔(dān)保補(bǔ)貼政策作用，撥付貼息資金842.31萬元，為254家市場(chǎng)主體及個(gè)人發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款9023.9萬元，支持大學(xué)生和貧困群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)。加大資金支持就業(yè)力度，統(tǒng)籌資金2.72億元，穩(wěn)定就業(yè)崗位21萬個(gè)。配合民政部門科學(xué)合理調(diào)整最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村最低生活保障平均標(biāo)準(zhǔn)由每人4644元/年，提高到每人5244元/年。統(tǒng)籌資金15.38億元，支持困難群眾基本生活救助補(bǔ)助政策落實(shí)，保障困難群眾正常生活。統(tǒng)籌資金9.81億元，確保離退休人員待遇落實(shí)。落實(shí)資金5.64億元，助推退役軍人和殘疾人事業(yè)發(fā)展。落實(shí)各項(xiàng)人才政策資金3024.46萬元，為我市人才引進(jìn)、培養(yǎng)、激勵(lì)等提供有力保障。四是民生項(xiàng)目建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。統(tǒng)籌資金14.06億元，支持全市普通干線公路新建改建、農(nóng)村公路及農(nóng)村客運(yùn)、新能源公交車補(bǔ)貼等城鄉(xiāng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排資金4211.15萬元，落實(shí)公交公司運(yùn)營補(bǔ)貼，不斷提高公共交通服務(wù)質(zhì)量與水平?；I集資金7.42億元，支持老舊小區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、保障性安居工程建設(shè)等民生項(xiàng)目，優(yōu)化人民群眾居住環(huán)境。落實(shí)資金1.19億元，保障安全生產(chǎn)工作有序開展。配合申報(bào)優(yōu)質(zhì)糧食工程，爭(zhēng)取工程建設(shè)資金1428萬元，推進(jìn)全市糧食儲(chǔ)備管理水平提升。
——堅(jiān)持守住底線，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有效防控。一是堅(jiān)決兜住縣區(qū)“三?！钡拙€。督促縣區(qū)嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任，全過程加強(qiáng)“三保”預(yù)算管理，統(tǒng)籌各類支出安排，確保足額保障。2022年，全市累計(jì)支出“三保”經(jīng)費(fèi)247億元，其中人員經(jīng)費(fèi)124.1億元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8.9億元，基本民生經(jīng)費(fèi)114億元，“三?！敝С霰Ｕ县?zé)任全部落實(shí)到位。二是防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2022年，全市按時(shí)繳納還本付息費(fèi)用100.21億元，未發(fā)生債務(wù)逾期等風(fēng)險(xiǎn)事件。爭(zhēng)取再融資債券52.88億元，有效緩解我市財(cái)政償債壓力。明確各縣區(qū)及市直相關(guān)部門隱性債務(wù)化解任務(wù)，按照既定方案推動(dòng)措施落實(shí)，全市化解政府隱性債務(wù)34.95億元，有效防范隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是全力加強(qiáng)財(cái)政暫付款管控。落實(shí)暫付款批辦與消化一體負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格控制新增暫付款，區(qū)分不同類型暫付款，制定針對(duì)性消化措施，綜合運(yùn)用多種方式，消化以前年度暫付款59.04億元，有效緩解財(cái)政資金周轉(zhuǎn)壓力。認(rèn)真審核25個(gè)PPP在庫項(xiàng)目核心指標(biāo)變化情況，深入縣區(qū)實(shí)地調(diào)研，開展合規(guī)性審查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，有效避免出現(xiàn)隱性債務(wù)問題。四是有效提高金融風(fēng)險(xiǎn)防范能力。推進(jìn)縣區(qū)財(cái)政和優(yōu)質(zhì)國企增資入股張家口銀行24.8億元，拓寬張家口銀行資本補(bǔ)充渠道，提高核心資本充足率，有力提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。積極推動(dòng)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)納入省級(jí)融資擔(dān)?；痼w系，拓寬同業(yè)合作范圍，提升增信與抗風(fēng)險(xiǎn)能力。出臺(tái)加強(qiáng)國有金融企業(yè)監(jiān)管制度辦法，建立金融企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核評(píng)價(jià)體系，切實(shí)強(qiáng)化國有金融資本監(jiān)督管理，引導(dǎo)金融企業(yè)健康規(guī)范有序高效運(yùn)行。
——堅(jiān)持改革突破，財(cái)政管理體制不斷完善。一是推動(dòng)預(yù)算績效管理改革。開展財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)和績效自評(píng)抽查工作，抽選2021年10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，抽查復(fù)核其他項(xiàng)目績效自評(píng)情況，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制績效結(jié)果應(yīng)用。督導(dǎo)檢查19個(gè)縣區(qū)2022年度預(yù)算績效管理情況，對(duì)照省對(duì)市縣考核要求，逐項(xiàng)檢查輔導(dǎo)，推動(dòng)全市預(yù)算績效管理工作提質(zhì)增效。印發(fā)張家口市預(yù)算績效管理對(duì)標(biāo)先進(jìn)、提質(zhì)增效工作方案，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，推動(dòng)預(yù)算管理與績效管理深度融合。二是深化政府采購制度改革。持續(xù)完善政府采購支持政策，建立政府采購聯(lián)絡(luò)員、全員培訓(xùn)、對(duì)口包聯(lián)、定期督導(dǎo)檢查等制度機(jī)制，持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。嚴(yán)把時(shí)間關(guān)口，專人盯辦落實(shí)“合同公告時(shí)限”“優(yōu)惠政策寫入招標(biāo)公告”等制度要求，實(shí)現(xiàn)政府采購常態(tài)化監(jiān)管。擴(kuò)大政府采購信息公開范圍，發(fā)布各類信息公告2231個(gè)，按照政策規(guī)定實(shí)現(xiàn)應(yīng)公開盡公開，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。三是優(yōu)化財(cái)政服務(wù)管理改革。梳理分析PPP項(xiàng)目績效管理情況，全國首創(chuàng)編制實(shí)施機(jī)構(gòu)績效指標(biāo)體系并先期開展實(shí)踐應(yīng)用，績效指標(biāo)體系經(jīng)河北省財(cái)政廳發(fā)文在省內(nèi)推廣應(yīng)用。加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審管理，市本級(jí)共完成評(píng)審項(xiàng)目204項(xiàng)，評(píng)審資金64.28億元，審減資金5.62億元，推動(dòng)財(cái)政資金使用效益有效提高。深入分析會(huì)計(jì)工作新形勢(shì)，創(chuàng)建“張家口會(huì)計(jì)發(fā)布”服務(wù)平臺(tái)，及時(shí)發(fā)布、更新會(huì)計(jì)政策解讀信息千余條，增強(qiáng)信息傳播的精準(zhǔn)性和時(shí)效性，為廣大會(huì)計(jì)人員提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。承辦省、市人大代表建議和政協(xié)提案33件，認(rèn)真組織完成提案答復(fù)、復(fù)查和走訪等工作流程，按時(shí)辦復(fù)率、同步溝通率、網(wǎng)上公開率和代表委員滿意度均達(dá)到100％。
二、2023年預(yù)算安排情況
2023年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書記視察張家口重要指示以及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國、全省財(cái)政工作會(huì)議精神，全面落實(shí)黨中央和省委、市委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，立足“河北一翼”定位，聚焦實(shí)施十二個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域三年行動(dòng)方案，以發(fā)展后奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)為重點(diǎn)，以加快建設(shè)京張?bào)w育文化旅游帶為牽引，以建成“首都兩區(qū)”為支撐，以深度融入京津冀協(xié)同發(fā)展為主攻方向，堅(jiān)持積極財(cái)政政策加力提效，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三保”底線，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)稅體制改革，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，在中國式現(xiàn)代化新征程上交出高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)異答卷。
（一）2023年全市預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算。綜合全國經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及我市各類收入增減因素，本著積極穩(wěn)妥的原則，2023年全市一般公共預(yù)算收入安排179.69億元，增長6%。全市當(dāng)年一般公共預(yù)算收入，加上上級(jí)稅收返還、提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等506.47億元，收入總計(jì)686.16億元。
全市一般公共預(yù)算支出安排624.23億元，加上上解上級(jí)支出、地方政府一般債務(wù)還本支出61.93億元，支出總計(jì)686.16億元。
2.政府性基金預(yù)算。全市政府性基金收入安排261.88億元，加上上級(jí)補(bǔ)助、調(diào)入資金126.45億元，收入總計(jì)388.33億元。支出安排197.09億元，加上調(diào)出資金、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出191.24億元，支出總計(jì)388.33億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排522萬元，安排上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1559萬元，上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付1692萬元，按照以收定支原則，支出安排3773萬元。
4.社?；痤A(yù)算。全市社?；痤A(yù)算收入安排158.25億元，加上上年結(jié)余收入0.24億元，收入總計(jì)158.49億元。支出安排145.43億元，加上年終新增結(jié)余13.05億元，支出總計(jì)158.49億元。預(yù)算收支平衡。
以上收支計(jì)劃安排由市本級(jí)代編，待縣區(qū)預(yù)算草案經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后，將及時(shí)匯總，并報(bào)市人大常委會(huì)備案。
（二）2023年市本級(jí)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算
（1）一般公共收入預(yù)算
市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入207.99億元，主要包括：市本級(jí)收入預(yù)算安排42.48億元，其中稅收收入30.5億元、非稅收入11.98億元；稅收返還收入14.63億元，省級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付98.39億元，省級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1.17億元，縣區(qū)上解收入22.61億元，上年結(jié)余14.66億元，調(diào)入資金14.05億元。
（2）一般公共支出預(yù)算
按照收支平衡的原則，市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出207.99億元，主要包括：市本級(jí)安排支出141.8億元，其中市本級(jí)財(cái)力安排支出111.49億元、上級(jí)提前下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付支出29.76億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出0.55億元；上解省支出2.82億元，補(bǔ)助市轄區(qū)38.83億元，一般債券還本支出24.54億元。
2.政府性基金預(yù)算
（1）政府性基金收入預(yù)算
政府性基金總收入85.65億元，主要包括：市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算安排45.50億元，上級(jí)提前下達(dá)市本級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入40.15億元。
（2）政府性基金支出預(yù)算
按照收支平衡的原則，2023年市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出85.65億元，主要包括：市本級(jí)支出12.44億元，對(duì)下補(bǔ)助支出19.5億元，政府專項(xiàng)債券還本支出39.67億元，調(diào)出資金14.04億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入2822萬元，主要包括：市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排422萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入953萬元，上級(jí)提前下達(dá)1447萬元。按照收支平衡的原則，國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出2822萬元，主要包括：市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排1246萬元，下達(dá)縣區(qū)補(bǔ)助資金1449萬元，調(diào)出資金127萬元。
4.社?；痤A(yù)算
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括失業(yè)保險(xiǎn)基金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金共四項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2023年，市本級(jí)四項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排90.45億元，加上以前年度結(jié)余0.23億元，收入總計(jì)90.68億元。當(dāng)年支出安排83.73億元，年末新增結(jié)余6.95億元，支出總計(jì)90.68億元。預(yù)算收支平衡。
（三）市本級(jí)重點(diǎn)支出安排情況
2023年市級(jí)預(yù)算在優(yōu)先保障“三保”剛性支出基礎(chǔ)上，通過努力超收、積極爭(zhēng)取政府債券及政策支持、強(qiáng)化資金整合統(tǒng)籌、盤活存量用好增量等多種措施，有效保障市委、市政府重大決策部署；落實(shí)重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村振興、“首都兩區(qū)”建設(shè)及后奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)等重大政治任務(wù)。重點(diǎn)支出、重大投入項(xiàng)目具體安排情況如下：
1.發(fā)展后奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)體育文旅融合發(fā)展。以京張?bào)w育文化旅游帶為引領(lǐng)，扎實(shí)推進(jìn)冬奧場(chǎng)館高效利用，推進(jìn)體育文旅融合及冰雪經(jīng)濟(jì)落地生根，安排財(cái)政資金4.05億元。主要用于補(bǔ)充冬奧會(huì)三線一場(chǎng)項(xiàng)目運(yùn)營缺口、后奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金，扎實(shí)推進(jìn)冬奧場(chǎng)館高效利用，繼續(xù)發(fā)揮冬奧基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)，承辦多項(xiàng)冰雪運(yùn)動(dòng)賽事。統(tǒng)籌資金1.28億元用于推進(jìn)體育文旅融合發(fā)展，用于文化廣電和旅游項(xiàng)目、各類文化場(chǎng)館運(yùn)營及京張?bào)w育文化旅游帶國鐵12306線上平臺(tái)合作等項(xiàng)目。
2.支持項(xiàng)目發(fā)展，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。安排財(cái)政招商引資資金0.2億元，深入實(shí)施“招商引資突破年”活動(dòng)，全市形成大招商，招大商濃厚氛圍；安排項(xiàng)目前期費(fèi)、政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)荣Y金0.5億元，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。安排國企注資、中小企業(yè)發(fā)展、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池等項(xiàng)目資金3.5億元。統(tǒng)籌資金0.3億元推進(jìn)汽車園區(qū)、高創(chuàng)園及京西產(chǎn)業(yè)園發(fā)展，強(qiáng)化園區(qū)承載功能。
3.強(qiáng)化科技創(chuàng)新引領(lǐng)，助推“首都兩區(qū)”建設(shè)。統(tǒng)籌資金0.92億元，主要用于應(yīng)用技術(shù)與開發(fā)、市級(jí)科技研發(fā)、科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)發(fā)展、科技人才隊(duì)伍建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化等事項(xiàng)。統(tǒng)籌資金2.36億元，支持推進(jìn)退耕還草項(xiàng)目、大氣污染防治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣自動(dòng)站運(yùn)維、林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)、土壤污染防治、秸稈禁燒視頻監(jiān)控及人工影響天氣項(xiàng)目等，不斷提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
4.鞏固拓展脫貧成果，全面促進(jìn)城鄉(xiāng)融合。安排專項(xiàng)資金3.54億元，主要用于推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、村級(jí)基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)、駐村幫扶工作、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、農(nóng)田建設(shè)等項(xiàng)目，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。統(tǒng)籌資金3.1億元用于城市維護(hù)養(yǎng)護(hù)、人防工程及建筑垃圾處理等項(xiàng)目，持續(xù)加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)保障力度。統(tǒng)籌市級(jí)財(cái)力1.8億元，加大新建、改建保障性住房支出力度，深入實(shí)施城市更新，全面提升城鄉(xiāng)居民住房條件。
5.大力提升人民生活品質(zhì)，持續(xù)加大民生保障和改善。安排資金0.7億元，繼續(xù)推進(jìn)常態(tài)化疫情防控，推進(jìn)社區(qū)及網(wǎng)格化管理建設(shè)，加大對(duì)公立醫(yī)院相關(guān)疫情防控補(bǔ)助。統(tǒng)籌省市資金0.66億元，推進(jìn)退役軍人、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，加大受疫情影響的群體和企業(yè)的幫扶力度。統(tǒng)籌醫(yī)療、養(yǎng)老等省市社保資金6.2億元，強(qiáng)化社會(huì)保障和醫(yī)療保障，推進(jìn)實(shí)施示范性日間照料機(jī)構(gòu)等養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)公共衛(wèi)生醫(yī)療保障政策，健全低保優(yōu)撫等政策兜底保障機(jī)制，統(tǒng)籌省市資金7.6億元，重點(diǎn)用于義務(wù)教育階段特困救助。安排0.27億元，推進(jìn)精準(zhǔn)助殘、孕前篩查等民生實(shí)事項(xiàng)目。
（四）2023年經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、察北管理區(qū)、塞北管理區(qū)預(yù)算草案
為落實(shí)《河北省預(yù)算審查監(jiān)督條例》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、察北管理區(qū)及塞北管理區(qū)2023年預(yù)算草案一并提交市人民代表大會(huì)審查。
1．經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)預(yù)算草案
（1）一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算總收入安排272679萬元。其中：區(qū)本級(jí)收入預(yù)算安排74640萬元，稅收返還收入3818萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入15083萬元，調(diào)入資金164263萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金14875萬元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算總支出272679萬元，其中：區(qū)本級(jí)支出263641萬元，上解支出8836萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出202萬元。
（2）政府性基金預(yù)算：政府性基金總收入安排175903萬元。其中：區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算7000萬元，使用上年結(jié)余44493萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入（土地出讓成本返還）124410萬元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算總支出175903萬元，其中：區(qū)本級(jí)支出175543萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出360萬元。
（3）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金共兩項(xiàng)保險(xiǎn)基金預(yù)算。兩項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排12105萬元，加上以前年度結(jié)余30495萬元，收入總計(jì)42600萬元。當(dāng)年支出安排9942萬元，年終結(jié)余32658萬元，支出總計(jì)42600萬元，收支實(shí)現(xiàn)平衡。
2.察北管理區(qū)預(yù)算草案
（1）一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算總收入安排65543萬元。其中：區(qū)本級(jí)收入預(yù)算安排19500萬元，稅收返還收入274萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入12356萬元，調(diào)入資金18000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12413萬元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算總支出65543萬元，其中：區(qū)本級(jí)安排支出65141萬元，上解支出402萬元。
（2）政府性基金預(yù)算：政府性基金總收入23017萬元，其中：區(qū)級(jí)政府性基金收入預(yù)算20654萬元，上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入35萬元，上年結(jié)余資金2328萬元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排政府性基金總支出23017萬元，主要包括國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出、土地出讓金計(jì)提的相關(guān)費(fèi)用支出及調(diào)出資金。
（3）社?；痤A(yù)算：包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金共兩項(xiàng)保險(xiǎn)基金預(yù)算。兩項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排3332萬元，加上上年度結(jié)余3174萬元，收入總計(jì)6506萬元。當(dāng)年支出安排2669萬元，年終結(jié)余3837萬元，支出總計(jì)6506萬元。預(yù)算收支平衡。
3.塞北管理區(qū)預(yù)算草案
（1）一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算總收入安排39041萬元。其中：區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入安排19118萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入12195萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排5028萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2700萬元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算總支出39041萬元，其中：區(qū)級(jí)支出35873萬元，上解支出328萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出2840萬元。
（2）政府性基金預(yù)算：政府性基金總收入安排420萬元。其中：區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排400萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10萬元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算總支出420萬元, 其中：區(qū)級(jí)支出420萬元。
（3）社?；痤A(yù)算：包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金共兩項(xiàng)保險(xiǎn)基金預(yù)算。兩項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排1238萬元，加上以前年度結(jié)余3688萬元，收入總計(jì)4926萬元。當(dāng)年支出安排1064萬元，年終結(jié)余3862萬元。
三、2023年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年 ，做好全市財(cái)政工作意義重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、省委十屆三次全會(huì)和市委十二屆五次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議“五個(gè)更好統(tǒng)籌”要求，積極應(yīng)對(duì)形勢(shì)變化，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)做到積極的財(cái)政政策加力提效，推動(dòng)財(cái)政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，努力完成全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。重點(diǎn)做好以下七方面工作。
（一）強(qiáng)化財(cái)政收支管理，持續(xù)提升資金使用效益。加大與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，提前預(yù)判經(jīng)濟(jì)發(fā)展和收入形勢(shì)，扎實(shí)做好財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，把握好收入組織工作的節(jié)奏和力度，堅(jiān)定不移堵塞稅收漏洞，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收、均衡入庫。強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，合理確定財(cái)政保障標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)分項(xiàng)目輕重緩急，精準(zhǔn)編制項(xiàng)目預(yù)算，進(jìn)一步提升資金使用效益。牢固樹立過緊日子思想，持續(xù)壓減一般性支出，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需項(xiàng)目支出，取消低效無效支出，做到勤儉辦一切事業(yè)。加大高質(zhì)量財(cái)源培植力度，進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)各項(xiàng)助企紓困和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策，跟蹤財(cái)政政策實(shí)施效果，最大限度釋放政策紅利。
（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)政資源，持續(xù)增強(qiáng)要事保障能力。充分把握省加快推進(jìn)后奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，積極協(xié)助有關(guān)部門爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金和政府債券支持，助力我市后奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿撬動(dòng)作用，組建后奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金、裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，吸引優(yōu)質(zhì)社會(huì)資本投入京張?bào)w育文化旅游帶項(xiàng)目建設(shè)、冰雪產(chǎn)業(yè)和體育文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為全市后奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)提供支持和保障。積極爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金，重點(diǎn)支持自然資源、生態(tài)環(huán)境、林業(yè)和草原等方面建設(shè)，推動(dòng)國家級(jí)河北氫燃料示范城市群工作，落實(shí)農(nóng)村地區(qū)雙代后續(xù)運(yùn)行補(bǔ)貼政策，有效提升全市“首都兩區(qū)”建設(shè)效能。全力爭(zhēng)取上級(jí)各類涉農(nóng)資金，積極推動(dòng)涉農(nóng)試點(diǎn)申報(bào)，強(qiáng)化本級(jí)投入保障，逐步提升土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，支持我市全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
（三）優(yōu)化財(cái)政支持方式，持續(xù)激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能。認(rèn)真研究并緊盯財(cái)政部、省財(cái)政廳發(fā)行政府債券支持的新行業(yè)、新產(chǎn)業(yè)、新領(lǐng)域，會(huì)同相關(guān)部門積極謀劃儲(chǔ)備一批擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)、補(bǔ)短板、優(yōu)結(jié)構(gòu)等方面的重大項(xiàng)目，繼續(xù)保持以保“三?！贝侔l(fā)展為重點(diǎn)方向的財(cái)政支出強(qiáng)度。健全完善債券資金使用管理機(jī)制，加大債券項(xiàng)目申報(bào)、發(fā)行和推進(jìn)力度，盡早形成更多實(shí)物工作量，增強(qiáng)投資發(fā)展后勁。引導(dǎo)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)積極爭(zhēng)取納入省級(jí)融資擔(dān)?；痼w系，拓寬擔(dān)保業(yè)務(wù)模式，降低風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)比例，為中小微企業(yè)良性發(fā)展提供支持。加強(qiáng)政府投資引導(dǎo)基金管理，吸引更多社會(huì)資本參與補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)，形成政府引導(dǎo)和全社會(huì)投入相互促進(jìn)的良好循環(huán)。
（四）突出保障改善民生，持續(xù)增強(qiáng)人民群眾福祉。全力支持防疫資金需求，有效保障人民群眾生命安全。積極推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革、公立醫(yī)院綜合改革、基本公共衛(wèi)生財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高等工作，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。合理提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，將人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從610元提高到640元。進(jìn)一步加大教育、科技投入保障力度，深入推進(jìn)科教興國、人才強(qiáng)國、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略落實(shí)。積極籌措就業(yè)補(bǔ)助資金，完善促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的保障制度，支持各項(xiàng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策落地。積極爭(zhēng)取職業(yè)技能提升行動(dòng)專項(xiàng)資金，保障終身職業(yè)技能培訓(xùn)制度落地落實(shí)。充分發(fā)揮失業(yè)保險(xiǎn)金效能，健全完善重點(diǎn)群體就業(yè)支持體系。穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保保障標(biāo)準(zhǔn)，做好貧困人口參保資助工作，提升困難群眾生活保障水平。支持養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系，不斷提升老年人福利保障水平。
（五）牢固樹立底線思維，持續(xù)防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。完善基層“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，健全動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，強(qiáng)化應(yīng)急處置，切實(shí)做好基層“三?！惫ぷ?。積極做好再融資債券的測(cè)算和爭(zhēng)取，通過再融資政策有效緩解債券資金還本壓力。常態(tài)化開展國有金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查，持續(xù)健全內(nèi)部控制體系和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、應(yīng)對(duì)、管控機(jī)制，確保金融風(fēng)險(xiǎn)有效防控。優(yōu)化國有金融企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)，健全現(xiàn)代公司治理機(jī)制，爭(zhēng)取政府專項(xiàng)債補(bǔ)充中小銀行資本金、省級(jí)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，提升國有金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)格財(cái)政資金審批程序，堅(jiān)決遏制新增財(cái)政暫付款，強(qiáng)化督導(dǎo)調(diào)度，按照“誰批準(zhǔn)、誰負(fù)責(zé)，誰借入、誰還款”的原則，協(xié)調(diào)相關(guān)部門配合清理暫付款，逐項(xiàng)逐筆制定消化方案和化解措施，全力消化存量暫付款。
（六）著力完善體制機(jī)制，持續(xù)提升財(cái)政治理效能。持續(xù)推進(jìn)市縣財(cái)政體制改革，提高財(cái)政保障能力。完善全口徑預(yù)算編制，強(qiáng)化“四本預(yù)算”有效銜接，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目全生命周期管理，促進(jìn)預(yù)算管理各項(xiàng)制度的系統(tǒng)集成、協(xié)同高效。深入開展預(yù)算績效管理提質(zhì)增效活動(dòng)，充分發(fā)揮專業(yè)力量的“智囊”作用，擇優(yōu)選取專家納入財(cái)政服務(wù)管理范疇，同時(shí)擴(kuò)大重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)范圍，提高績效評(píng)價(jià)質(zhì)量，用好績效評(píng)價(jià)結(jié)果，形成評(píng)價(jià)、反饋、整改、提升的良性循環(huán)。完善基本支出和項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，健全基本公共服務(wù)保障制度。持續(xù)加大政府采購監(jiān)管力度，建立政府采購第三方監(jiān)督平臺(tái)，優(yōu)化財(cái)政監(jiān)管與采購人自我監(jiān)督相結(jié)合機(jī)制，強(qiáng)化采購全流程管控制度建設(shè)，有效保障中小微企業(yè)合法權(quán)益。緊密結(jié)合國家擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)，積極探索完善綠色采購制度，加大政府對(duì)低碳產(chǎn)品采購力度。
（七）強(qiáng)化財(cái)政紀(jì)律約束，持續(xù)優(yōu)化財(cái)會(huì)監(jiān)督體系。推動(dòng)財(cái)政監(jiān)督與預(yù)算管理有機(jī)融合，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督與績效評(píng)價(jià)、政府采購和國庫集中支付的協(xié)同配合，形成“信息共享、動(dòng)態(tài)監(jiān)督、協(xié)力合作”的大監(jiān)督格局。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決防止收取過頭稅費(fèi)，加大“三亂”檢查督導(dǎo)力度，鞏固治理成效。深化財(cái)政領(lǐng)域“放管服”改革，健全完善以日常檢查為基礎(chǔ)、行政執(zhí)法為手段、信用監(jiān)管為核心的新型行業(yè)監(jiān)管模式，有效規(guī)范會(huì)計(jì)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)秩序。全面掌握資產(chǎn)使用狀況，挖掘現(xiàn)有資產(chǎn)潛在功能，延長使用周期，切實(shí)做到物盡其用。加大存量資產(chǎn)盤活力度，推進(jìn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)分類盤活，通過自用、共享、調(diào)劑、出租、處置等多種方式，提高資產(chǎn)使用效率。針對(duì)全市資產(chǎn)管理領(lǐng)域存在的短板，強(qiáng)化分析研究，出臺(tái)務(wù)實(shí)制度措施，全面加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
各位代表，2023年財(cái)政工作任務(wù)艱難繁重，做好今年的財(cái)政工作使命光榮、責(zé)任重大。全市各級(jí)財(cái)政部門將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，緊緊圍繞黨中央國務(wù)院、省委省政府和市委市政府決策部署，認(rèn)真落實(shí)人大會(huì)議的決議和要求，解放思想、真抓實(shí)干，切實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，努力在實(shí)現(xiàn)好中國式現(xiàn)代化張家口場(chǎng)景的道路上扛起歷史使命、展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)！
