（江蘇?。╆P(guān)于泰州市九龍鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于泰州市九龍鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
——2022年1月6日在泰州市九龍鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第一次會議上
周 卿
各位代表：
受鎮(zhèn)政府委托，現(xiàn)將九龍鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財政預(yù)算草案提請會議審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞年度財政收入工作目標，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；堅持高質(zhì)量發(fā)展理念，實施積極財政政策；踐行“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的“三保”理念，盡全力打贏“三大攻堅戰(zhàn)”。財政運行總體平穩(wěn)，重點支出保障有力，財政預(yù)算執(zhí)行情況較好，經(jīng)濟和社會各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算財政收支執(zhí)行情況
2021年，全鎮(zhèn)上下緊咬目標，狠抓精細化征管，著力挖潛增收，積極應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力，努力消化一次性收入缺口，大力實施減稅降負等政策，實際完成一般公共預(yù)算收入15200萬元。
2021年，為化解多重危險因素帶來的風(fēng)險，我局壓縮一般性支出，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，積極實施民生工程，把財政資金用在刀刃上，落到最實處。全年預(yù)計實現(xiàn)一般公共預(yù)算支出約11726萬元，比上年壓減341萬元。預(yù)計按支出功能分類如下：
一般公共服務(wù)支出4000萬元。
教育支出18萬元。
科學(xué)技術(shù)支出550萬元。
文化旅游體育與傳媒支出70萬元。
社會保障和就業(yè)支出490萬元。
衛(wèi)生健康支出631萬元。
節(jié)能環(huán)保支出122萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出741萬元。
農(nóng)林水支出3400萬元。
資源勘探信息等支116萬元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出288萬元。
住房保障支出600萬元。
援助其他地區(qū)支出200萬元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出500萬元。
（二）預(yù)算資金平衡情況
財政部門嚴格執(zhí)行各項財政政策，較好地完成了年初既定目標，本著保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生的支出管理理念，積極壓縮一般性支出，預(yù)算資金基本實現(xiàn)收支平衡。
（三）2021年主要工作成效
2021年，在疫情沖擊下，經(jīng)濟下行帶來的壓力持續(xù)加大，我局秉持“抓收入、培稅源、促發(fā)展、保民生、推改革、強管理”的工作思路，多措并舉，聚財、理財，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力支撐。
1. 搭建綜合治稅平臺，收入征管立體化推進。成立綜合治稅辦公室和畝均稅收領(lǐng)導(dǎo)小組，建立黨政領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系企業(yè)制度，組織收入實行行業(yè)推進，鎮(zhèn)村聯(lián)動，目標明確，責(zé)任壓實，成效顯著。具體執(zhí)行方面，一是全力服務(wù)工業(yè)發(fā)展，為企業(yè)做大做強提供服務(wù)，推進企業(yè)增銷壓庫，為財政收入達序時、保增長多作貢獻；二是鞏固飛地招商成果，招引域外房地產(chǎn)來九龍納稅；三是加大項目招引力度，加快推進土地上市，服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2. 統(tǒng)籌優(yōu)化財政資金，提高財政綜合保障能力。改進工作作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量，以發(fā)展社會事業(yè)和解決民生問題為核心，從嚴控制“三公經(jīng)費”和一般性開支，努力降低行政運行成本，將財政資金向保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定傾斜，多方籌集資金,確保各項惠民資金、項目資金落到實處。一是全力保障人員性經(jīng)費支出。做好公積金和住房補貼的調(diào)增補發(fā)工作，進一步強化績效考核，規(guī)范發(fā)放津補貼，激發(fā)干群干事創(chuàng)業(yè)熱情。二是加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投入，改善農(nóng)村宜居環(huán)境。積極實施富農(nóng)惠民政策，配合省、市、區(qū)發(fā)放各類農(nóng)業(yè)補貼；加大環(huán)境綜合整治力度，撥付水利配套資金38萬元，撥付河道治理管護資金26.9萬元，撥付圖斑整治費用177萬元，著力打造宜居生態(tài)環(huán)境，村容村貌推陳出新；關(guān)注弱勢群體，撥付養(yǎng)老服務(wù)中心95萬元，提升老年群體幸福感和滿意度。三是積極改善社會醫(yī)療環(huán)境，統(tǒng)籌安排資金，保障重點項目建設(shè)，撥付衛(wèi)生院大樓建設(shè)資金200萬元，兌付城鄉(xiāng)居民醫(yī)保266.98萬元，兌付農(nóng)村基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金290.32萬元，保障城鄉(xiāng)居民享受均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。四是大力扶持企業(yè)發(fā)展，兌付各類企業(yè)獎扶資金156.24萬元，助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，擴能增效，培植新興稅源。
3. 加強財政監(jiān)督管理，發(fā)揮財政職能作用。一是推行國庫集中支付無紙化辦公，財政資金全流程網(wǎng)絡(luò)化運行，財政支付更加簡潔、高效，實現(xiàn)數(shù)據(jù)多跑路，人員少跑腿。二是積極開展往來款項清理，盤活存量資金，喚醒沉睡資金，激活呆滯資金，清理盤活存量資產(chǎn)，減少財政資金滯留，全年清理盤活存量資金229萬元。三是加強農(nóng)村“三資”管理。根據(jù)省、市、區(qū)紀委和各級財政部門的統(tǒng)一部署，規(guī)范村級財務(wù)管理，引入第三方監(jiān)管機制，規(guī)避村級財務(wù)運行風(fēng)險，堵塞財務(wù)管理漏洞，推行“村務(wù)卡”結(jié)算制度，強化監(jiān)委會監(jiān)督管理職能，財務(wù)收支可通過手機APP實時查詢，村級財務(wù)收支陽光、透明。四是深入推行政府采購制度。持續(xù)擴大政府采購范圍，嚴格規(guī)范政府采購的申請、采買、支付流程，有效節(jié)約了財政資金。五是強化政府隱性債務(wù)管控。嚴格執(zhí)行上級部門關(guān)于加強債務(wù)管理的各項制度要求，確保政府隱性債務(wù)只減不增，債務(wù)平臺全年零風(fēng)險提示。
各位代表，2021年預(yù)算執(zhí)行中，盡管我們做了大量的工作，努力促進財政平穩(wěn)運行，但仍然存在一些矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一是受各種減收因素綜合沖擊，收入增長后勁乏力；二是財政收支矛盾依然突出，財政支出與可用財力的增幅不匹配，民生等剛性支出增長較快，財政收支平衡難度進一步加大；三是財政支出管理力度仍需進一步加大，資金使用的規(guī)范、安全、績效有待進一步提高；四是在政府性債務(wù)管控的新要求下，政府債務(wù)化解壓力較大，防范和化解風(fēng)險的能力還有待提高。我們將認真分析把脈，找準癥結(jié)，綜合施策，努力加以改進。
二、2022年財政預(yù)算草案
（一）2022年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想
2022年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大、十九屆五中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，認真落實省、市、區(qū)委會議決策部署，繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，準確把握經(jīng)濟發(fā)展和財政收支新形勢，深化各項財政改革，推進財政支持經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；不斷調(diào)優(yōu)財政支出結(jié)構(gòu)，加大財政資金統(tǒng)籌和盤活力度，重點保障民生支出；強化預(yù)算績效管理，增強預(yù)算約束，堅持厲行節(jié)約、精打細算，提高財政資金使用效益；推進預(yù)算信息公開，嚴肅財經(jīng)紀律制度，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理體系，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)、健康、高質(zhì)量發(fā)展。
（二）2022年一般公共預(yù)算草案編制
根據(jù)財政預(yù)算安排的總體要求，綜合各方面因素，2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算草案編制如下：
全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)算為22000萬元，我們將一步完善收入征管體制，全力組織財政收入，努力完成收入預(yù)算預(yù)期目標。
全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為13076萬元。按支出功能分類如下：
一般公共服務(wù)支出4595萬元。
教育支出50萬元。
科學(xué)技術(shù)支出739萬元。
文化旅游體育與傳媒支出500萬元。
社會保障和就業(yè)支出510萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1200萬元。
節(jié)能環(huán)保支出130萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出982萬元
農(nóng)林水支出2500萬元。
資源勘探信息等支出500萬元。
援助其他地區(qū)支出200.
住房保障支出620萬元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出550萬元。
（三）完成2022年財政預(yù)算的主要措施
2022年，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委的決策部署，精準發(fā)力不偏移，苦干實干爭先鋒，優(yōu)質(zhì)運行謀發(fā)展，確保全年預(yù)算目標順利完成。
1. 努力抓好收入征管，提高財政保障能力。始終以保證財政收入平穩(wěn)增長為目標，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供更好的財力保障。一是積極組織收入。主動與稅務(wù)部門溝通配合，加強財稅運行監(jiān)測分析，增強工作的前瞻性和主動性，密切關(guān)注稅源變化和發(fā)展趨勢，提高收入組織工作的有效性和統(tǒng)籌度，努力挖掘新的稅源增長點，做大稅源總量，優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)。二是嚴格依法征管。嚴格落實依法治稅要求，加強對重點征管稅源、重點稅種、重點企業(yè)的跟蹤和服務(wù)，做到規(guī)范征管、應(yīng)收盡收。三是推進綜合治稅。強化稅源“網(wǎng)格化”稅收協(xié)同共治管理，加強對涉稅信息的綜合分析利用，實現(xiàn)精細化、集約化管理。四是優(yōu)化營商環(huán)境。大力支持民營企業(yè)發(fā)展，不折不扣落實各項惠企利企政策，帶動全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，提升新能源產(chǎn)業(yè)占比。
2. 努力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生福祉。一是保障基本支出。牢固樹立過“緊日子”思想，壓縮一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費，集中財力辦大事，牢牢守住“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”底線。二是助力鄉(xiāng)村振興。全力支持文明城市創(chuàng)建，加大資金籌集和整合力度，深入推進集鎮(zhèn)環(huán)境整治、道路、改廁等工程建設(shè)提檔升級。持續(xù)加大對生態(tài)文明建設(shè)的投入力度，繼續(xù)推進污染防治攻堅戰(zhàn)專項行動，深入開展水環(huán)境綜合整治和“河長制”工作。三是著力改善民生。繼續(xù)加大公共事業(yè)保障力度，切實改善困難群體生活水平。堅持有保有壓、集中財力保障重點原則，把保障民生工作放到更加突出的位置，著重加強民生工程資金籌集，扎實推進保障和改善民生的各項工作，不斷提升群眾幸福感、獲得感。
3. 努力深化財政改革，提升財政資金績效。遵循公共財政、統(tǒng)籌兼顧、量力而行、強化問效和深化改革的原則。一是嚴格依法理財。進一步樹立法治意識，夯實法治基礎(chǔ)，增強預(yù)算的法治性和約束力，主動接受人大監(jiān)督，嚴格依法理財，用法治引領(lǐng)財政工作，推動法治財政標準化管理和陽光財政攀高爭優(yōu)建設(shè)。二是強化預(yù)算編制與執(zhí)行銜接。落實好政府購買服務(wù)、事中事后監(jiān)管、財政信息公開，提高預(yù)算約束力和透明度，提升財政資源配置效率，做到積極穩(wěn)妥、量入為出。三是推進實施問效機制。穩(wěn)步推進落實財政有關(guān)績效目標編報、績效跟蹤和績效評價考核要求，強化部門績效管理主體責(zé)任，把“花錢必問效、無效必擔(dān)責(zé)”理念融入預(yù)算管理各個環(huán)節(jié)，加強預(yù)算績效全過程管理和結(jié)果運用，不斷提升資金使用效益。
各位代表，2022年是檢驗全面小康、鞏固脫貧成果的一年，也是為實現(xiàn)“十四五”目標任務(wù)的奮斗之年，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，攻堅克難，改革創(chuàng)新，擔(dān)當作為，務(wù)實爭先，確保全年各項工作任務(wù)圓滿完成。
