（江蘇省）關(guān)于泰州市九龍鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于泰州市九龍鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月6日在泰州市九龍鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
周 卿
各位代表：
受鎮(zhèn)政府委托，現(xiàn)將九龍鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)會(huì)議審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞年度財(cái)政收入工作目標(biāo)，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展理念，實(shí)施積極財(cái)政政策；踐行“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的“三保”理念，盡全力打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，重點(diǎn)支出保障有力，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政收支執(zhí)行情況
2021年，全鎮(zhèn)上下緊咬目標(biāo)，狠抓精細(xì)化征管，著力挖潛增收，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，努力消化一次性收入缺口，大力實(shí)施減稅降負(fù)等政策，實(shí)際完成一般公共預(yù)算收入15200萬(wàn)元。
2021年，為化解多重危險(xiǎn)因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，我局壓縮一般性支出，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，積極實(shí)施民生工程，把財(cái)政資金用在刀刃上，落到最實(shí)處。全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出約11726萬(wàn)元，比上年壓減341萬(wàn)元。預(yù)計(jì)按支出功能分類如下：
一般公共服務(wù)支出4000萬(wàn)元。
教育支出18萬(wàn)元。
科學(xué)技術(shù)支出550萬(wàn)元。
文化旅游體育與傳媒支出70萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出490萬(wàn)元。
衛(wèi)生健康支出631萬(wàn)元。
節(jié)能環(huán)保支出122萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出741萬(wàn)元。
農(nóng)林水支出3400萬(wàn)元。
資源勘探信息等支116萬(wàn)元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出288萬(wàn)元。
住房保障支出600萬(wàn)元。
援助其他地區(qū)支出200萬(wàn)元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出500萬(wàn)元。
（二）預(yù)算資金平衡情況
財(cái)政部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政政策，較好地完成了年初既定目標(biāo)，本著保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的支出管理理念，積極壓縮一般性支出，預(yù)算資金基本實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）2021年主要工作成效
2021年，在疫情沖擊下，經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的壓力持續(xù)加大，我局秉持“抓收入、培稅源、促發(fā)展、保民生、推改革、強(qiáng)管理”的工作思路，多措并舉，聚財(cái)、理財(cái)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力支撐。
1. 搭建綜合治稅平臺(tái)，收入征管立體化推進(jìn)。成立綜合治稅辦公室和畝均稅收領(lǐng)導(dǎo)小組，建立黨政領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系企業(yè)制度，組織收入實(shí)行行業(yè)推進(jìn)，鎮(zhèn)村聯(lián)動(dòng)，目標(biāo)明確，責(zé)任壓實(shí)，成效顯著。具體執(zhí)行方面，一是全力服務(wù)工業(yè)發(fā)展，為企業(yè)做大做強(qiáng)提供服務(wù)，推進(jìn)企業(yè)增銷壓庫(kù)，為財(cái)政收入達(dá)序時(shí)、保增長(zhǎng)多作貢獻(xiàn)；二是鞏固飛地招商成果，招引域外房地產(chǎn)來(lái)九龍納稅；三是加大項(xiàng)目招引力度，加快推進(jìn)土地上市，服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2. 統(tǒng)籌優(yōu)化財(cái)政資金，提高財(cái)政綜合保障能力。改進(jìn)工作作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量，以發(fā)展社會(huì)事業(yè)和解決民生問(wèn)題為核心，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性開(kāi)支，努力降低行政運(yùn)行成本，將財(cái)政資金向保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定傾斜，多方籌集資金,確保各項(xiàng)惠民資金、項(xiàng)目資金落到實(shí)處。一是全力保障人員性經(jīng)費(fèi)支出。做好公積金和住房補(bǔ)貼的調(diào)增補(bǔ)發(fā)工作，進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效考核，規(guī)范發(fā)放津補(bǔ)貼，激發(fā)干群干事創(chuàng)業(yè)熱情。二是加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投入，改善農(nóng)村宜居環(huán)境。積極實(shí)施富農(nóng)惠民政策，配合省、市、區(qū)發(fā)放各類農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼；加大環(huán)境綜合整治力度，撥付水利配套資金38萬(wàn)元，撥付河道治理管護(hù)資金26.9萬(wàn)元，撥付圖斑整治費(fèi)用177萬(wàn)元，著力打造宜居生態(tài)環(huán)境，村容村貌推陳出新；關(guān)注弱勢(shì)群體，撥付養(yǎng)老服務(wù)中心95萬(wàn)元，提升老年群體幸福感和滿意度。三是積極改善社會(huì)醫(yī)療環(huán)境，統(tǒng)籌安排資金，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，撥付衛(wèi)生院大樓建設(shè)資金200萬(wàn)元，兌付城鄉(xiāng)居民醫(yī)保266.98萬(wàn)元，兌付農(nóng)村基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金290.32萬(wàn)元，保障城鄉(xiāng)居民享受均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。四是大力扶持企業(yè)發(fā)展，兌付各類企業(yè)獎(jiǎng)扶資金156.24萬(wàn)元，助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，擴(kuò)能增效，培植新興稅源。
3. 加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，發(fā)揮財(cái)政職能作用。一是推行國(guó)庫(kù)集中支付無(wú)紙化辦公，財(cái)政資金全流程網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行，財(cái)政支付更加簡(jiǎn)潔、高效，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)多跑路，人員少跑腿。二是積極開(kāi)展往來(lái)款項(xiàng)清理，盤(pán)活存量資金，喚醒沉睡資金，激活呆滯資金，清理盤(pán)活存量資產(chǎn)，減少財(cái)政資金滯留，全年清理盤(pán)活存量資金229萬(wàn)元。三是加強(qiáng)農(nóng)村“三資”管理。根據(jù)省、市、區(qū)紀(jì)委和各級(jí)財(cái)政部門(mén)的統(tǒng)一部署，規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理，引入第三方監(jiān)管機(jī)制，規(guī)避村級(jí)財(cái)務(wù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，堵塞財(cái)務(wù)管理漏洞，推行“村務(wù)卡”結(jié)算制度，強(qiáng)化監(jiān)委會(huì)監(jiān)督管理職能，財(cái)務(wù)收支可通過(guò)手機(jī)APP實(shí)時(shí)查詢，村級(jí)財(cái)務(wù)收支陽(yáng)光、透明。四是深入推行政府采購(gòu)制度。持續(xù)擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍，嚴(yán)格規(guī)范政府采購(gòu)的申請(qǐng)、采買(mǎi)、支付流程，有效節(jié)約了財(cái)政資金。五是強(qiáng)化政府隱性債務(wù)管控。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門(mén)關(guān)于加強(qiáng)債務(wù)管理的各項(xiàng)制度要求，確保政府隱性債務(wù)只減不增，債務(wù)平臺(tái)全年零風(fēng)險(xiǎn)提示。
各位代表，2021年預(yù)算執(zhí)行中，盡管我們做了大量的工作，努力促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，但仍然存在一些矛盾和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是受各種減收因素綜合沖擊，收入增長(zhǎng)后勁乏力；二是財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)政支出與可用財(cái)力的增幅不匹配，民生等剛性支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收支平衡難度進(jìn)一步加大；三是財(cái)政支出管理力度仍需進(jìn)一步加大，資金使用的規(guī)范、安全、績(jī)效有待進(jìn)一步提高；四是在政府性債務(wù)管控的新要求下，政府債務(wù)化解壓力較大，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的能力還有待提高。我們將認(rèn)真分析把脈，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，努力加以改進(jìn)。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2022年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想
2022年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大、十九屆五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)省、市、區(qū)委會(huì)議決策部署，繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政收支新形勢(shì)，深化各項(xiàng)財(cái)政改革，推進(jìn)財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；不斷調(diào)優(yōu)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌和盤(pán)活力度，重點(diǎn)保障民生支出；強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束，堅(jiān)持厲行節(jié)約、精打細(xì)算，提高財(cái)政資金使用效益；推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律制度，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理體系，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)、健康、高質(zhì)量發(fā)展。
（二）2022年一般公共預(yù)算草案編制
根據(jù)財(cái)政預(yù)算安排的總體要求，綜合各方面因素，2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算草案編制如下：
全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)算為22000萬(wàn)元，我們將一步完善收入征管體制，全力組織財(cái)政收入，努力完成收入預(yù)算預(yù)期目標(biāo)。
全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為13076萬(wàn)元。按支出功能分類如下：
一般公共服務(wù)支出4595萬(wàn)元。
教育支出50萬(wàn)元。
科學(xué)技術(shù)支出739萬(wàn)元。
文化旅游體育與傳媒支出500萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出510萬(wàn)元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1200萬(wàn)元。
節(jié)能環(huán)保支出130萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出982萬(wàn)元
農(nóng)林水支出2500萬(wàn)元。
資源勘探信息等支出500萬(wàn)元。
援助其他地區(qū)支出200.
住房保障支出620萬(wàn)元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出550萬(wàn)元。
（三）完成2022年財(cái)政預(yù)算的主要措施
2022年，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委的決策部署，精準(zhǔn)發(fā)力不偏移，苦干實(shí)干爭(zhēng)先鋒，優(yōu)質(zhì)運(yùn)行謀發(fā)展，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
1. 努力抓好收入征管，提高財(cái)政保障能力。始終以保證財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)為目標(biāo)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更好的財(cái)力保障。一是積極組織收入。主動(dòng)與稅務(wù)部門(mén)溝通配合，加強(qiáng)財(cái)稅運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，增強(qiáng)工作的前瞻性和主動(dòng)性，密切關(guān)注稅源變化和發(fā)展趨勢(shì)，提高收入組織工作的有效性和統(tǒng)籌度，努力挖掘新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)，做大稅源總量，優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)。二是嚴(yán)格依法征管。嚴(yán)格落實(shí)依法治稅要求，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)征管稅源、重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤和服務(wù)，做到規(guī)范征管、應(yīng)收盡收。三是推進(jìn)綜合治稅。強(qiáng)化稅源“網(wǎng)格化”稅收協(xié)同共治管理，加強(qiáng)對(duì)涉稅信息的綜合分析利用，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、集約化管理。四是優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。大力支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展，不折不扣落實(shí)各項(xiàng)惠企利企政策，帶動(dòng)全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，提升新能源產(chǎn)業(yè)占比。
2. 努力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生福祉。一是保障基本支出。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力辦大事，牢牢守住“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”底線。二是助力鄉(xiāng)村振興。全力支持文明城市創(chuàng)建，加大資金籌集和整合力度，深入推進(jìn)集鎮(zhèn)環(huán)境整治、道路、改廁等工程建設(shè)提檔升級(jí)。持續(xù)加大對(duì)生態(tài)文明建設(shè)的投入力度，繼續(xù)推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)專項(xiàng)行動(dòng)，深入開(kāi)展水環(huán)境綜合整治和“河長(zhǎng)制”工作。三是著力改善民生。繼續(xù)加大公共事業(yè)保障力度，切實(shí)改善困難群體生活水平。堅(jiān)持有保有壓、集中財(cái)力保障重點(diǎn)原則，把保障民生工作放到更加突出的位置，著重加強(qiáng)民生工程資金籌集，扎實(shí)推進(jìn)保障和改善民生的各項(xiàng)工作，不斷提升群眾幸福感、獲得感。
3. 努力深化財(cái)政改革，提升財(cái)政資金績(jī)效。遵循公共財(cái)政、統(tǒng)籌兼顧、量力而行、強(qiáng)化問(wèn)效和深化改革的原則。一是嚴(yán)格依法理財(cái)。進(jìn)一步樹(shù)立法治意識(shí)，夯實(shí)法治基礎(chǔ)，增強(qiáng)預(yù)算的法治性和約束力，主動(dòng)接受人大監(jiān)督，嚴(yán)格依法理財(cái)，用法治引領(lǐng)財(cái)政工作，推動(dòng)法治財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)化管理和陽(yáng)光財(cái)政攀高爭(zhēng)優(yōu)建設(shè)。二是強(qiáng)化預(yù)算編制與執(zhí)行銜接。落實(shí)好政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、事中事后監(jiān)管、財(cái)政信息公開(kāi)，提高預(yù)算約束力和透明度，提升財(cái)政資源配置效率，做到積極穩(wěn)妥、量入為出。三是推進(jìn)實(shí)施問(wèn)效機(jī)制。穩(wěn)步推進(jìn)落實(shí)財(cái)政有關(guān)績(jī)效目標(biāo)編報(bào)、績(jī)效跟蹤和績(jī)效評(píng)價(jià)考核要求，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效管理主體責(zé)任，把“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必?fù)?dān)責(zé)”理念融入預(yù)算管理各個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效全過(guò)程管理和結(jié)果運(yùn)用，不斷提升資金使用效益。
各位代表，2022年是檢驗(yàn)全面小康、鞏固脫貧成果的一年，也是為實(shí)現(xiàn)“十四五”目標(biāo)任務(wù)的奮斗之年，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，攻堅(jiān)克難，改革創(chuàng)新，擔(dān)當(dāng)作為，務(wù)實(shí)爭(zhēng)先，確保全年各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成。
