（河北?。┍６ㄊ猩彸貐^(qū)人民政府關(guān)于2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)的報(bào)告(書面）
蓮池區(qū)人民政府關(guān)于2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)的報(bào)告(書面）
2021年2月5日在蓮池區(qū)第二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
蓮池區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 張連剛
各位代表：
我受區(qū)政府委托，向大會(huì)作2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)和建議。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有效監(jiān)督和大力支持下，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，加力提效落實(shí)積極財(cái)政政策，大力貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，兜牢“三?！敝С龅拙€，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化資金管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，較好地完成預(yù)算工作。
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2020年一般公共預(yù)算完成情況
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成292890萬(wàn)元。按部門劃分：稅務(wù)部門完成259068萬(wàn)元，財(cái)政部門完成33822萬(wàn)元。
2020年，一般公共預(yù)算支出完成271197萬(wàn)元。其中區(qū)本級(jí)安排支出完成189852萬(wàn)元，占預(yù)算的97.3%，上年結(jié)轉(zhuǎn)?？詈捅灸晟霞?jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付完成81345萬(wàn)元。
2020年財(cái)政收支平衡情況，一般公共預(yù)算收入292890萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入188843萬(wàn)元，調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金53790萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15848萬(wàn)元，總收入合計(jì)551371萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出271197萬(wàn)元，上解支出280174萬(wàn)元，總支出合計(jì)551371萬(wàn)元，收支平衡。
2020年政府性基金收支情況
2020年，基金上級(jí)補(bǔ)助收入434204萬(wàn)元（其中專項(xiàng)債券200000萬(wàn)元，市下達(dá)?？?34204萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)17475萬(wàn)元，總收入合計(jì)451679萬(wàn)元，政府性基金支出417341萬(wàn)元（其中專項(xiàng)債券支出200000萬(wàn)元，?？钪С?17341萬(wàn)元），結(jié)轉(zhuǎn)下年支出專款34338萬(wàn)元，總支出合計(jì)451679萬(wàn)元，收支平衡。
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況
2020年，社?；鹗杖?3540萬(wàn)元，社?；鹬С?0019萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余13521萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出702萬(wàn)元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)的?？?。2020年市下達(dá)?？?8萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)到下年支出。
2020年政府性債務(wù)情況
我區(qū)新增政府債券共計(jì)215141萬(wàn)元，需我區(qū)財(cái)政負(fù)責(zé)償還的有11705萬(wàn)元，需債券使用單位償還的有3436萬(wàn)元，需市財(cái)政負(fù)責(zé)償還的有200000萬(wàn)元。具體情況如下：
第一類，抗疫特別國(guó)債13141萬(wàn)元，10年期限，后5年每年平均還本，利息由中央財(cái)政負(fù)擔(dān)。分別是區(qū)住建局申報(bào)的河道周邊散排污水收集工程項(xiàng)目2650萬(wàn)元和老舊小區(qū)改造項(xiàng)目5805萬(wàn)元；區(qū)綜合執(zhí)法局申報(bào)的垃圾臺(tái)站改造提升項(xiàng)目1250萬(wàn)元；區(qū)衛(wèi)健局申報(bào)的五醫(yī)院隔離病房樓改造項(xiàng)目600萬(wàn)元和婦幼保健院能力提升項(xiàng)目2836萬(wàn)元。其中：五醫(yī)院隔離病房樓改造項(xiàng)目600萬(wàn)元和婦幼保健院能力提升項(xiàng)目2836萬(wàn)元，共計(jì)3436萬(wàn)元由使用債券單位負(fù)責(zé)償還?？挂咛貏e國(guó)債全年支出10674萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)明年支出2467萬(wàn)元，為婦幼保健院項(xiàng)目。
第二類，一般債券2000萬(wàn)元，期限30年，利率3.97%。分別用于環(huán)衛(wèi)公廁改造提升項(xiàng)目1100萬(wàn)元和教體局中小學(xué)老舊電子教學(xué)設(shè)備更新項(xiàng)目900萬(wàn)元。兩個(gè)項(xiàng)目的債券資金已全部支出。
第三類，專項(xiàng)債券200000萬(wàn)元，10年期，利率3.22%。用于深保園2017-2018棚改一期項(xiàng)目，專項(xiàng)債券到期后本息由市財(cái)政償還。債券資金已全部支出。
2020年區(qū)財(cái)政收支情況已按程序上報(bào)，具體數(shù)字需待上級(jí)決算批復(fù)后正式確定，屆時(shí)向人大常委會(huì)作專題報(bào)告。
財(cái)政預(yù)算執(zhí)行效果
（一）堅(jiān)持充分發(fā)揮財(cái)政職能，全力以赴抗疫情
新冠肺炎疫情后，財(cái)政部門旗幟鮮明講政治，迅速把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)部署上來(lái)，堅(jiān)持一手抓防疫、一手促發(fā)展。一是建立兩個(gè)“綠色通道”。建立資金支付綠色通道,堅(jiān)持 “特事特辦”“急事急辦”“全力保障”,保障疫情防控資金第一時(shí)間撥付。建立政府采購(gòu)綠色通道,落實(shí)上級(jí)出臺(tái)的政府采購(gòu)便利化措施,明確相關(guān)部門可自行組織采購(gòu)疫情防控相關(guān)的貨物、工程和服務(wù),放寬采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序。全年共撥付各類疫情防控資金3196萬(wàn)元，用于集中收治醫(yī)院建設(shè)、醫(yī)療救治、集中隔離、社區(qū)防控等。二是全力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。搶抓時(shí)間窗口期,加大政府債券爭(zhēng)取力度應(yīng)對(duì)疫情沖擊。全區(qū)共爭(zhēng)取新增一般債券、專項(xiàng)債券和抗疫特別國(guó)債215141萬(wàn)元，并實(shí)行“日?qǐng)?bào)制”督促各項(xiàng)目單位盡快支付債券資金，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)的積極作用。
（二）堅(jiān)持充分落實(shí)惠民政策，全力以赴抓收入
一是不折不扣貫徹落實(shí)中央一攬子政策措施。積極開(kāi)展減稅降費(fèi)政策宣傳，堅(jiān)決落地減稅降費(fèi)政策，持續(xù)鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，全年累計(jì)減稅降費(fèi)7.33億元，免征全區(qū)參保企業(yè)社保繳費(fèi)6.2億元。搭建統(tǒng)一高效的銀企對(duì)接平臺(tái)，有效緩解企業(yè)融資難的問(wèn)題，全面助力企業(yè)復(fù)產(chǎn)擴(kuò)能。二是積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)壓力。密切關(guān)注財(cái)稅改革新動(dòng)向，認(rèn)真分析國(guó)家減稅降費(fèi)和新冠肺炎疫情對(duì)我區(qū)稅收結(jié)構(gòu)帶來(lái)的影響和沖擊，科學(xué)測(cè)算相關(guān)數(shù)據(jù)，提前謀劃主動(dòng)作為，加強(qiáng)財(cái)政收入預(yù)測(cè)和執(zhí)行分析，挖掘增收潛力。三是多措并舉強(qiáng)化稅費(fèi)征管。堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)席工作會(huì)議制度，認(rèn)真分析收入形勢(shì)，解決征收中的問(wèn)題，將任務(wù)落實(shí)到部門、分解到月，做到精心安排、精細(xì)測(cè)算、精準(zhǔn)調(diào)度。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)稅收監(jiān)控，挖掘潛在稅源，嚴(yán)格征收環(huán)節(jié)監(jiān)控，做到依法征收。
（三）堅(jiān)持充分優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力以赴保民生
在收支矛盾突出的情況下，千方百計(jì)籌措資金，集中財(cái)力兜牢“三?！钡拙€，保障重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施。一是持續(xù)加大基本民生投入。堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)民生政策，兜牢兜實(shí)民生底線。優(yōu)先支持教育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，加大社會(huì)保障體系建設(shè)投入，推進(jìn)公共衛(wèi)生與醫(yī)療保障體系建設(shè)，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2020年全區(qū)民生支出229473萬(wàn)元,占地方公共財(cái)政預(yù)算支出的比重達(dá)到84.6%。二是科學(xué)調(diào)度庫(kù)款。堅(jiān)持先“三?！焙笃渌膸?kù)款保障秩序，在保民生、保工資資金優(yōu)先撥付后，序時(shí)辦理其他重點(diǎn)支出，全力保障疫情防控等重點(diǎn)支出。三是根據(jù)中央、省、市提出各級(jí)政府必須真正過(guò)緊日子的要求，區(qū)政府帶頭壓減非急需非剛性支出，年初預(yù)算安排在2019年支出水平上已壓減了15%，為化解疫情沖擊，在此基礎(chǔ)上全區(qū)各單位再次壓減了10%。省出來(lái)的錢，集中投向了基本民生，做到了保工資發(fā)放，保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。四是積極盤活財(cái)政存量資金，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排用于“三?！奔爸攸c(diǎn)支出。五是積極向上爭(zhēng)取資金，提高財(cái)政保障能力。主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政資金分配方式的新變化，緊盯上級(jí)政策投向，積極對(duì)接省、市財(cái)政部門，最大限度爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)政策支持。
（四）堅(jiān)持充分防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全力以赴助攻堅(jiān)
一是有效防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，規(guī)范債務(wù)申報(bào)流程，完善債務(wù)報(bào)告和公開(kāi)制度，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置機(jī)制。規(guī)范債券資金管理，利用政府債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，全流程掌握債券發(fā)行、支出過(guò)程，動(dòng)態(tài)跟蹤債務(wù)余額變動(dòng)情況，及時(shí)防范可能出現(xiàn)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是積極推進(jìn)精準(zhǔn)脫貧。確保一系列扶貧政策落實(shí)落地，完善財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管，落實(shí)扶貧項(xiàng)目資金全過(guò)程績(jī)效管理要求，確保全區(qū)扶貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝。三是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。積極籌措資金，支持大氣污染防治,禁止秸稈露天焚燒，支持污水處理及黑臭水體治理，支持老舊小區(qū)改造、清理垃圾、村道路保潔、綠化廊道、修整便民小路、新建改建公廁等，城鄉(xiāng)環(huán)境面貌明顯改善，全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。解決全區(qū)供暖隱患問(wèn)題，支持社會(huì)綜合治理“雪亮工程”建設(shè)，保障了良好人居環(huán)境。
（五）堅(jiān)持充分深化財(cái)政改革，全力以赴提效率
一是深化財(cái)政預(yù)算管理改革。進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，深化預(yù)算編制執(zhí)行改革，提高年初部門預(yù)算到位率，鞏固強(qiáng)化預(yù)算管理主體責(zé)任，優(yōu)化項(xiàng)目庫(kù)管理,建立健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系。二是深化預(yù)算績(jī)效管理。建立“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的硬性約束機(jī)制，開(kāi)展事前評(píng)估、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)、結(jié)果運(yùn)用的有機(jī)結(jié)合，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。三是大力推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)。堅(jiān)持“公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外”的原則，按照《預(yù)算法》要求，區(qū)本級(jí)預(yù)算單位2020年部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)率達(dá)到全覆蓋。四是切實(shí)加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。做好資產(chǎn)采購(gòu)、登記、使用、處置等重點(diǎn)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)管理工作，摸清政府資產(chǎn)家底并向人大報(bào)告。積極推進(jìn)移交至我區(qū)的國(guó)有企業(yè)小區(qū)“三供一業(yè)”改造。積極穩(wěn)妥地做好國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理。
2020年，受新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)政策等因素的影響，組織財(cái)政收入困難，財(cái)政收支平衡難度加大；常態(tài)化疫情防控、基本民生剛性支出不斷攀升，收支矛盾進(jìn)一步加劇，但是經(jīng)過(guò)努力實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，仍存在一些困難和短板，一是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，財(cái)政收入增收難度加大，財(cái)政重點(diǎn)支出剛性增多，財(cái)政收支矛盾更加突出；二是全區(qū)財(cái)源建設(shè)支撐力還不強(qiáng)，兼顧風(fēng)險(xiǎn)防范和高質(zhì)量發(fā)展的難度較大；三是部分預(yù)算單位績(jī)效意識(shí)和主體責(zé)任有待進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政資金使用績(jī)效有待進(jìn)一步提高等。對(duì)此，我們將高度重視，采取有力措施予以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和中央、省、市、區(qū)系列會(huì)議精神，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，堅(jiān)持人民至上，深入貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，兜牢“三?！敝С龅拙€，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，努力在危機(jī)中育先機(jī)，于變局中開(kāi)新局，推動(dòng)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)再上新水平。
一般公共預(yù)算（詳見(jiàn)預(yù)算草案）
1、收入預(yù)算安排
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排355000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.2%。經(jīng)測(cè)算2021年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入127020萬(wàn)元，提前下達(dá)?？?8356萬(wàn)元，減去上解280174萬(wàn)元，可用財(cái)力240202萬(wàn)元。
2、支出預(yù)算安排（詳見(jiàn)預(yù)算草案）
嚴(yán)格執(zhí)行中央要求，大幅壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，在2020年已壓減的基礎(chǔ)上進(jìn)一步壓減，通過(guò)節(jié)支改善財(cái)政收支平衡狀況。2021年按照“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的順序安排支出預(yù)算，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排240202萬(wàn)元，其中區(qū)級(jí)安排201846萬(wàn)元，提前下達(dá)專款支出38356萬(wàn)元。
主要支出項(xiàng)目安排情況是：一般公共服務(wù)支出31078萬(wàn)元，公共安全支出11708萬(wàn)元，教育支出54721萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出903萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出564萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出60240萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出35284萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出3635萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出18179萬(wàn)元，農(nóng)林水支出8463萬(wàn)元，資源勘探信息等支出168萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出257萬(wàn)元，金融支出111萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出1041萬(wàn)元，住房保障支出9640萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1060萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元，債務(wù)付息支出150萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算（詳見(jiàn)預(yù)算草案）
2021年，政府性基金上級(jí)提前下達(dá)專款15萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出34338萬(wàn)元，基金收入合計(jì)34353萬(wàn)元，政府性基金支出34353萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（詳見(jiàn)預(yù)算草案）
我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括兩項(xiàng)，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金上劃到市級(jí)統(tǒng)籌，區(qū)級(jí)僅管轄城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入36462萬(wàn)元，支出33630萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2832萬(wàn)元 。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（詳見(jiàn)預(yù)算草案）
2020年市下達(dá)?？?8萬(wàn)元在2021年安排支出。
確保完成2021年預(yù)算任務(wù)的措施如下：
（一）用足用好政策，培育厚植財(cái)源
一是抓政策落地。按照“積極的財(cái)政政策要更加積極有為”的要求，做好財(cái)源建設(shè)和收入管理工作。用足用好國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，繼續(xù)加大減稅降費(fèi)力度，大力發(fā)展高新企業(yè)和中小企業(yè)，保護(hù)好市場(chǎng)主體，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。二是抓財(cái)源培育。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，強(qiáng)化稅源培育舉措，大力招商引資，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，挖掘潛在稅源、開(kāi)發(fā)增量稅源。三是抓資金項(xiàng)目。圍繞上級(jí)財(cái)政支持投資領(lǐng)域，緊扣中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目、地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目，全力做好項(xiàng)目爭(zhēng)取工作。
（二）破解收入難題，確保顆粒歸倉(cāng)
2021年受各類因素疊加影響，收入完成難度加大，財(cái)稅部門把完成全年財(cái)稅收入目標(biāo)任務(wù)作為工作重心，咬定全年目標(biāo)不動(dòng)搖。一是強(qiáng)化工作責(zé)任，加大調(diào)度力度。強(qiáng)化目標(biāo)管理，落實(shí)分解責(zé)任。加強(qiáng)財(cái)稅征管調(diào)度，定期分析形勢(shì)破解難題。定期召開(kāi)財(cái)政稅收形勢(shì)分析會(huì)，對(duì)稅收情況進(jìn)行預(yù)測(cè)和研判，完善機(jī)制、強(qiáng)化舉措，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入總量與質(zhì)量新突破。二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)和新增稅源的納稅分析與動(dòng)態(tài)監(jiān)控，努力實(shí)現(xiàn)零散稅源一個(gè)不落、一般稅源應(yīng)征盡征、重點(diǎn)稅源管控到位。三是進(jìn)一步建立信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報(bào)的工作機(jī)制。隨時(shí)掌握稅收入庫(kù)動(dòng)態(tài)，及時(shí)協(xié)調(diào)征管中存在的問(wèn)題，疏通稅款流通渠道，實(shí)現(xiàn)稅收“顆粒歸倉(cāng)”，為全年任務(wù)的完成奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（三）嚴(yán)控支出關(guān)口，兜牢“三保”底線
把“三?！弊鳛楫?dāng)前財(cái)政工作最根本的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，牢牢將“三?！敝С隹刂圃陬A(yù)算盤子內(nèi)。一是堅(jiān)持政府帶頭過(guò)“緊日子”思想。結(jié)合重點(diǎn)工作保障需求，在2020年的基礎(chǔ)上按照15%的比例進(jìn)一步壓減部門一般性支出， “三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出進(jìn)一步壓減。二是嚴(yán)控預(yù)算安排。繼續(xù)堅(jiān)持“先有預(yù)算后有支出”，無(wú)預(yù)算、超預(yù)算不安排支出，督促整改預(yù)算執(zhí)行中的鋪張浪費(fèi)、績(jī)效低下的項(xiàng)目，一律削減或取消把關(guān)不嚴(yán)、低效無(wú)效的資金支出。三是嚴(yán)格監(jiān)督管理。完善全過(guò)程財(cái)政監(jiān)督體系，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督管理方式，加大對(duì)重大財(cái)稅政策落實(shí)、財(cái)政收支管理、重點(diǎn)部門單位、重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查力度，進(jìn)一步提高管理水平，確保將“三?！北Ｕ系轿?。
（四）嚴(yán)控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保收支平衡
一是嚴(yán)控債券風(fēng)險(xiǎn)。因我區(qū)財(cái)力有限，項(xiàng)目建設(shè)資金需要多方籌集，在積極爭(zhēng)取債券資金支持的同時(shí)，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)持債務(wù)限額管理，嚴(yán)格篩選項(xiàng)目和申報(bào)程序，嚴(yán)格監(jiān)督使用和跟蹤問(wèn)效。二是嚴(yán)控暫付款風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格控制新增財(cái)政暫付款，加大消化存量暫付款工作力度，努力化解財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)。三是嚴(yán)控收支平衡風(fēng)險(xiǎn)。加大統(tǒng)籌整合、盤活存量資金力度，嚴(yán)格結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理制度，區(qū)級(jí)安排當(dāng)年未能使用的一律收回，確保財(cái)政資金用在刀刃上。加強(qiáng)與省市財(cái)政部門的對(duì)接，積極爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)資金，進(jìn)一步開(kāi)源節(jié)流、多措并舉，確保全年財(cái)政收支平衡。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，砥礪前行，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，確保完成全年財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，有力推動(dòng)和保障 “活力蓮池、奮斗蓮池、魅力蓮池、幸福蓮池” 建設(shè)。
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2020年一般公共預(yù)算支出平衡情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入項(xiàng)目 | 完成數(shù) | 支出項(xiàng)目 | 完成數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算收入 | 292890 | 一般公共預(yù)算支出 | 271197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 188843 | 上解支出 | 280174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 53790 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出?？?span style="display:none">大牛工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 15848 | 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算總收入 | 551371 | 一般公共預(yù)算總支出 | 551371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年政府性基金預(yù)算平衡情況表 | |||
單位：萬(wàn)元 | |||
收入 | 完成數(shù) | 支出 | 完成數(shù) |
專項(xiàng)債券收入 | 200000 | 政府性基金支出 | 217341 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 234204 | 專項(xiàng)債券支出 | 200000 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 17475 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | 34338 |
政府性基金收入合計(jì) | 451679 | 政府性基金支出合計(jì) | 451679 |
2020年社?；鹗杖肭闆r表 | |||
單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 2020年決算數(shù) | ||
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì) | 63540 | ||
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 24757 | ||
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 36273 | ||
利息收入 | 697 | ||
一、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 6918 | ||
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 2438 | ||
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 4324 | ||
利息收入 | 125 | ||
二、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 | 26445 | ||
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 7358 | ||
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 18574 | ||
利息收入 | 513 | ||
三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 30177 | ||
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 14961 | ||
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 13375 | ||
利息收入 | 59 | ||
2020年社?；鹬С銮闆r表 | |||
單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 2020年決算數(shù) | ||
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì) | 50019 | ||
其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 | 47420 | ||
一、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 4423 | ||
其中：基本養(yǎng)老金支出 | 4184 | ||
二、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 | 18470 | ||
其中：基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 | 16161 | ||
三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 27126 | ||
其中：基本養(yǎng)老金支出 | 27075 | ||
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余情況表 | |||
單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 收入 | 支出 | 當(dāng)年結(jié)余 |
合 計(jì) | 63540 | 50019 | 13521 |
一、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 6918 | 4423 | 2495 |
二、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 | 26445 | 18470 | 7975 |
三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 30177 | 27126 | 3051 |
