（河北?。┍６ㄊ星柨h2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
關(guān)于曲陽縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
——2023年1月13日在曲陽縣第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
曲陽縣財(cái)政局局長(zhǎng) 王勇
各位代表：
我受縣政府委托，向大會(huì)提交2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見和建議。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)常態(tài)化疫情防控、組合式大力度減稅降費(fèi)緩稅退稅等政策性減收增支政策給財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來的巨大沖擊，財(cái)稅及各部門認(rèn)真貫徹“疫情要防住，經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住，發(fā)展要安全”的重要要求，緊緊圍繞上級(jí)和縣委的重大決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行縣人大常委會(huì)各項(xiàng)決議，統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，狠抓增收節(jié)支，強(qiáng)化預(yù)算管理，一般公共預(yù)算收入持續(xù)增長(zhǎng)，民生支出基本保障，全縣財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)。
（一）全縣預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算完成情況。經(jīng)過財(cái)稅及相關(guān)部門的共同努力，2022年一般公共預(yù)算收入完成103953萬元，占預(yù)算的104.0%，同比增長(zhǎng)29.8%。其中,稅收收入31463萬元，同比下降30.9%；非稅收入72490萬元，同比增長(zhǎng)109.5%。全縣一般公共預(yù)算支出完成357367萬元，占調(diào)整預(yù)算的95.5%，同比下降5.4%。
2、政府性基金預(yù)算完成情況。2022年政府性基金收入完成26271萬元，占預(yù)算的16.7%，同比下降54.5%。政府性基金支出完成61966萬元，占調(diào)整預(yù)算的94.6%，同比增長(zhǎng)43.78%。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算完成情況。2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成100萬元，占預(yù)算的20%，同比下降66.7%。年初預(yù)算安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)入到一般公共預(yù)算。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成54817萬元，占調(diào)整預(yù)算的125.5%，同比增長(zhǎng)30.5%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成47141萬元，占調(diào)整預(yù)算的119.1%，同比增長(zhǎng)46.2%。
（二）政府債務(wù)情況
根據(jù)我縣財(cái)力增長(zhǎng)規(guī)模、應(yīng)償還政府債務(wù)情況，2022年省政府核定我縣新增政府債券3.69億元，其中，新增一般債券1.76億元，專項(xiàng)債券1.93億元。2022年我縣償還政府債務(wù)7155萬元。截至2022年年末，我縣政府債務(wù)余額為17.49億元，其中，政府一般債務(wù)余額12.53億元，專項(xiàng)債務(wù)余額4.96億元。政府債務(wù)限額為18.35億元，其中：一般債務(wù)限額13.39億元，專項(xiàng)債務(wù)限額4.96億元。
上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字在完成決算匯總以及與上級(jí)財(cái)政結(jié)算后，還會(huì)有些變化，具體結(jié)果待決算編制完畢后再報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
（三）2022年主要工作
回顧過去的一年，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委決策部署和縣人大批準(zhǔn)的預(yù)算，千方百計(jì)抓收入，集中財(cái)力保民生，嚴(yán)格管理提質(zhì)效，較好地完成了縣十八屆人大二次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。
1、助企紓困促發(fā)展。堅(jiān)持把穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤作為首要任務(wù)，堅(jiān)決貫徹中央、省、市關(guān)于穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一系列安排部署，全面落實(shí)我縣關(guān)于穩(wěn)住全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一攬子政策及配套措施，聚焦退稅減稅緩稅降費(fèi)，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持企業(yè)發(fā)展。全年減稅降費(fèi)及退稅緩稅共計(jì)5.23億元，企業(yè)實(shí)實(shí)在在享受到了政策紅利。在財(cái)力十分緊張、資金調(diào)度十分困難的情況下，盡最大努力優(yōu)先撥付穩(wěn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行一攬子政策及配套措施所需資金，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2、財(cái)政收入快速增長(zhǎng)。認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行一攬子政策措施，積極落實(shí)減稅降費(fèi)相關(guān)政策，嚴(yán)格落實(shí)留抵退稅政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。在此基礎(chǔ)上，不斷加大組織收入力度，財(cái)稅、自然資源等有關(guān)部門密切配合，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，依法加強(qiáng)稅費(fèi)征管，努力堵塞征管漏洞，深入挖掘征收潛力，積極尋找一次性收入，應(yīng)征盡征，應(yīng)收盡收，一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速增長(zhǎng)。
3、人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出得到較好保障。撥付人員經(jīng)費(fèi)123253萬元，保障了人員工資、績(jī)效獎(jiǎng)金、各類保險(xiǎn)按時(shí)發(fā)放，保障了離退休人員離退休費(fèi)及增資政策落實(shí)。按時(shí)撥付公用經(jīng)費(fèi)14075萬元，保障了行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及政法、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)等辦案支出需求。按標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)村干部工資及村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6714萬元，進(jìn)一步提高了村干部生活待遇，保障村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、民生支出基本保障。面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我們加大跑辦力度，積極反映我縣財(cái)政困難的實(shí)際情況，爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。2022年共爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金11.76億元，比上年同期增長(zhǎng)22.6%；爭(zhēng)取政府一般債券資金1.76億元，政府專項(xiàng)債券資金1.93億元。配合其他部門爭(zhēng)取專項(xiàng)資金13.17億元，比上年同期增長(zhǎng)1.5%。不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)合理調(diào)度資金，優(yōu)先保證基本民生支出需要。落實(shí)新冠肺炎疫情防控資金6458萬元，重點(diǎn)用于全民核酸檢測(cè)、抗疫物資和設(shè)備購(gòu)置、隔離點(diǎn)及方艙醫(yī)院建設(shè)等，為常態(tài)化疫情防控提供了有力支撐。撥付水庫移民補(bǔ)助資金2777萬元，提高移民群眾生活水平；籌措教育發(fā)展資金93511萬元，主要用于基礎(chǔ)和職業(yè)教育、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善、生均撥款、學(xué)生資助、教師隊(duì)伍建設(shè)、校舍維修改造及教學(xué)設(shè)備購(gòu)置等，努力改善辦學(xué)條件，提高教學(xué)質(zhì)量；落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生資金29194萬元，保證城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生、公立醫(yī)院及基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出需要，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展；撥付社會(huì)保障和就業(yè)資金60325萬元，保障了養(yǎng)老保險(xiǎn)、退伍軍人生活補(bǔ)助及退役安置、城鄉(xiāng)低保五保供養(yǎng)人員、殘疾人補(bǔ)貼、就業(yè)補(bǔ)助、優(yōu)撫對(duì)象撫恤經(jīng)費(fèi)和義務(wù)兵優(yōu)待金等資金及時(shí)足額發(fā)放，切實(shí)保障離退休及困難弱勢(shì)群體基本生活。堅(jiān)持把“三農(nóng)”作為財(cái)政保障重點(diǎn)，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。2022年整合各級(jí)各類涉農(nóng)資金18310萬元，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，建立健全防返貧長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。及時(shí)足額發(fā)放種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼1079萬元、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼等3361萬元，撥付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金2205萬元，保障糧食安全，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收。籌措資金26603萬元，主要用于 “雙代”補(bǔ)貼、城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、城鄉(xiāng)垃圾處理、污水處理等，持續(xù)推進(jìn)大氣、水和土壤污染防治，加快推動(dòng)綠色低碳發(fā)展，傾力打造藍(lán)天碧水凈土。
5、基本保障縣委重大決策部署落實(shí)。緊緊圍繞縣委工作部署，聚焦重大決策、重要項(xiàng)目、重點(diǎn)事項(xiàng)，集中財(cái)力保重點(diǎn)、辦大事。一是保障縣重點(diǎn)項(xiàng)目落地，投入資金36900萬元，支持恒山路強(qiáng)弱電入地、木道溝綜合整治、孟良河綜合治理、老舊小區(qū)改造、城中村背街小巷道路提升、南環(huán)路東延、曲承線改建、南環(huán)路改建、恒山路改建、旅游大道建設(shè)、小型水庫雨水情測(cè)報(bào)和安全監(jiān)測(cè)設(shè)施、城區(qū)排水管網(wǎng)改造提升、職教中心公共實(shí)訓(xùn)基地、新建嘉禾小學(xué)、羊平小學(xué)，擴(kuò)建第四中學(xué)等項(xiàng)目建設(shè)。二是籌措資金4372萬元，用于黨校建設(shè)。三是籌措資金2600萬元，用于雄忻高鐵曲陽站站房建設(shè)。四是籌措資金3070萬元，用于注資交通、融資、文化等事業(yè)發(fā)展。五是籌措資金3077萬元，用于土地整治。六是籌措資金9860萬元，用于驪山園區(qū)征地補(bǔ)償、職教中心征地補(bǔ)償、京昆、曲港、淶曲高速兩側(cè)占地補(bǔ)償、新赤岸至孝墓公路改建建設(shè)項(xiàng)目征拆及永寧供熱有限公司退城搬遷補(bǔ)償?shù)取?span style="display:none">大牛工程師
6、持續(xù)提升財(cái)政管理水平。進(jìn)一步深化改革、完善管理，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制。一是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。對(duì)70個(gè)部門的2021年度預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)和部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)；對(duì)所有預(yù)算項(xiàng)目2022年度1-6月份的預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效目標(biāo)完成情況開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控；對(duì)48個(gè)項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效監(jiān)控；對(duì)34項(xiàng)資金開展部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)；對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，并將政府債券資金項(xiàng)目全部納入評(píng)價(jià)范圍。二是嚴(yán)格落實(shí)調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍政策，全年土地出讓收益全部用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。三是嚴(yán)管快用中央直達(dá)資金。堅(jiān)持資金下達(dá)和使用監(jiān)管同步“一竿子插到底”，直達(dá)資金全部即時(shí)分配下達(dá)、直接惠企利民。四是嚴(yán)格財(cái)政評(píng)審和政府采購(gòu)監(jiān)管。2022年度財(cái)政共評(píng)審235個(gè)項(xiàng)目，送審金額18.11億元，核減1.76億元，核減率9.7%；政府采購(gòu)項(xiàng)目節(jié)資率1.7%。五是加強(qiáng)暫付款管理，嚴(yán)控新增暫付款，加大化解暫付款力度，2022年化解暫付款2190萬元。
雖然2022年財(cái)政運(yùn)行較為平穩(wěn)，但也存在諸多困難和問題，主要是：受國(guó)內(nèi)外大環(huán)境影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，國(guó)有土地使用權(quán)出讓等政府性基金收入增收困難；一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)主要靠一次性收入拉動(dòng)，收入結(jié)構(gòu)不合理，非稅收入占比過高，財(cái)政增收后勁不足；常態(tài)化疫情防控、大氣水污染防治、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、鄉(xiāng)村振興等必保的民生支出、剛性支出等增加較多，財(cái)政收支矛盾日益尖銳，財(cái)政平衡十分困難；財(cái)政資金支出進(jìn)度較慢，資金使用效益有待于進(jìn)一步提高等。對(duì)這些問題我們一定引起高度重視，采取有力措施，逐步加以解決。
二、關(guān)于2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是建設(shè)新時(shí)代中國(guó)雕刻文化名城的關(guān)鍵之年。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，財(cái)政增收十分困難。同時(shí)，穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、鄉(xiāng)村振興、環(huán)保、教育、衛(wèi)生、提高困難群眾生活水平等必保的民生支出以及縣委重大決策落實(shí)都需要足夠的財(cái)力保障，財(cái)政收支矛盾十分突出，財(cái)政形勢(shì)十分嚴(yán)峻。但隨著疫情防控措施不斷優(yōu)化，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)有望總體回升，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)向好，我縣一些重點(diǎn)項(xiàng)目相繼投產(chǎn)見效，財(cái)源基礎(chǔ)逐步擴(kuò)大。總的看，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，希望大于困難。我們將堅(jiān)定信心，敢擔(dān)當(dāng)、善作為，科學(xué)合理安排2023年預(yù)算，更好統(tǒng)籌財(cái)政資源，服務(wù)保障中心工作，積極推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）指導(dǎo)思想
2023年財(cái)政工作及預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神及省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)，加力提效積極的財(cái)政政策，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，強(qiáng)化預(yù)算收支管理，穩(wěn)步提升財(cái)力保障水平，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，為建設(shè)新時(shí)代中國(guó)雕刻文化名城提供財(cái)力保障。
（二）預(yù)算安排情況
圍繞上述指導(dǎo)思想，預(yù)算安排堅(jiān)持“積極穩(wěn)妥、突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧、量力而行、盡力而為、厲行節(jié)約、防控風(fēng)險(xiǎn)”的基本原則，總體思路為：一是落實(shí)縣委重大決策部署，聚焦經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)治理、疫情防控等，全力做好重大戰(zhàn)略、重大政策、重大項(xiàng)目資金保障。二是集中財(cái)力辦大事、保重點(diǎn)。按照保障重點(diǎn)和順序，對(duì)最急需最緊迫的基本民生支出優(yōu)先全部安排，對(duì)必保的剛性支出足額安排，對(duì)到期政策、非急需項(xiàng)目予以清理，并將資金安排和使用績(jī)效掛鉤，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升配置效率。三是人員經(jīng)費(fèi)足額安排，并預(yù)留資金落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)保障缺口、政策性增資等人員費(fèi)用。四是日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)安排；五是牢固樹立過“緊日子”思想。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，繼續(xù)落實(shí)“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。六是防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。合理安排新增政府債務(wù)規(guī)模，落實(shí)好還本付息資金，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在壓減非重點(diǎn)、非剛性支出的同時(shí)，兼顧部門事業(yè)發(fā)展需要，部門履職支出合理保障。
（三）2023年全縣預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算。我縣一般公共預(yù)算收入安排110000萬元，增長(zhǎng)6%。當(dāng)年一般公共預(yù)算收入，加上上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助、動(dòng)用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等，縣財(cái)力資金安排335391萬元，加上上級(jí)?？钯Y金92620萬元，收入總計(jì)428011萬元。一般公共預(yù)算支出安排428011萬元，增長(zhǎng)19.8%，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算。收入預(yù)算安排172615萬元，較2022年預(yù)算安排增長(zhǎng)9.5%；加上上級(jí)?？钛a(bǔ)助4221萬元，總收入176836萬元。支出預(yù)算安排62613萬元，增長(zhǎng)1.0%，調(diào)出資金114223萬元。當(dāng)年政府性基金支出62613萬元，收支平衡。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排48410萬元，下降11.6%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排43469萬元，當(dāng)年結(jié)余4941萬元，滾存結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
需要說明的是，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算因國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)較少，不再單獨(dú)編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2023年縣級(jí)財(cái)政專戶收入、部門其他來源收入，已按綜合預(yù)算原則編入相關(guān)部門收支預(yù)算。
（四）縣級(jí)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目預(yù)算安排情況
1、教育支出103697萬元，主要用于基礎(chǔ)和職業(yè)教育、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、生均撥款、綜合補(bǔ)助、學(xué)生資助、校舍維護(hù)改造、教師隊(duì)伍建設(shè)、黨校建設(shè)和教育城投入等。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出58408萬元，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助補(bǔ)貼、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫補(bǔ)助、退役安置、保障性安居工程、就業(yè)再就業(yè)和水庫移民后期扶持基金等。
3、衛(wèi)生與健康支出26989萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、公立醫(yī)院改革、基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、醫(yī)療救助、計(jì)劃生育家庭扶助等。
4、節(jié)能環(huán)保支出38757萬元，主要用于農(nóng)村清潔取暖、“雙代”運(yùn)行補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、垃圾處理轉(zhuǎn)運(yùn)、自然生態(tài)保護(hù)等。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30690萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、黨校建設(shè)項(xiàng)目等支出。
6、農(nóng)林水支出48917萬元，主要用于提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益，實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，深化農(nóng)村改革，推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，農(nóng)村公益事業(yè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等；支持農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；支持水利發(fā)展、地下水超采綜合治理、南水北調(diào)水費(fèi)及防汛抗旱、飲水安全項(xiàng)目等。
7、交通運(yùn)輸支出3055萬元，主要用于公路改建、公路日常養(yǎng)護(hù)等。
8、自然資源海洋氣象等支出9572萬元，主要用于國(guó)土自然資源管理、土地整治等。
9、債務(wù)還本付息支出29423萬元，主要是政府債券、小南關(guān)棚戶區(qū)改造、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)還本付息。
10、征地拆遷補(bǔ)償及被征地農(nóng)民社保繳費(fèi)支出15000萬元。
11、社會(huì)穩(wěn)定支出11068萬元，主要用于加強(qiáng)安全體系和能力建設(shè)，保障人民生命安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。重點(diǎn)用于公安、交警、司法政法執(zhí)法、司法救助等項(xiàng)目建設(shè)。
此外，預(yù)留預(yù)備費(fèi)4300萬元、建設(shè)項(xiàng)目資金20000萬元、預(yù)留注入資本金5000萬元、不可預(yù)見費(fèi)4000萬元。
需要說明的是，截止到1月9日，縣財(cái)政根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，已安排支出3720萬元，其中：特崗教師工資433萬元；潔凈型煤補(bǔ)貼、“雙代”等取暖項(xiàng)目3287萬元。另外，根據(jù)上級(jí)文件精神，人代會(huì)批準(zhǔn)前可能還需安排人員經(jīng)費(fèi)以及部分急需的、必保的重要民生支出。
三、2023年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
圍繞上述預(yù)算安排，2023年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作。
（一）全力以赴穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展。加力提效積極的財(cái)政政策，認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行一系列政策措施，抓投資、上項(xiàng)目、促發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)相關(guān)政策，釋放政策紅利，緩解企業(yè)資金壓力，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，提振市場(chǎng)信心。統(tǒng)籌運(yùn)用政府采購(gòu)、援企穩(wěn)崗等政策，為中小企業(yè)注血紓困，全力以赴穩(wěn)住市場(chǎng)主體，支持企業(yè)健康發(fā)展。積極爭(zhēng)取并用好政府專項(xiàng)債券，做好項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備和建設(shè)，加快政府專項(xiàng)債券支出，盡早形成實(shí)物工作量，更好發(fā)揮專項(xiàng)債穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)投資的積極作用。優(yōu)化財(cái)政資源配置，增加財(cái)政有效供給，集中財(cái)力保障縣委重大決策部署落地見效，支持縣重大項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）下大力組織財(cái)政收入。在全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，應(yīng)減盡減、應(yīng)免盡免、應(yīng)緩盡緩的基礎(chǔ)上，依法依規(guī)組織收入，保證正常稅源收入按時(shí)入庫。充分發(fā)揮綜合治稅作用，強(qiáng)化財(cái)稅、自然資源等部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，依法加強(qiáng)稅費(fèi)征管，牢牢抓住重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種，不斷加大工作力度，堅(jiān)持日常征管與專項(xiàng)檢查并重、稅收收入與非稅收入并重、一般公共預(yù)算收入與政府性基金收入并重，確保全年預(yù)算任務(wù)完成。在此基礎(chǔ)上，不斷優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，努力提高一般公共預(yù)算收入占總收入的比重，努力提高稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重，切實(shí)增加可用財(cái)力。
（三）努力保障改善民生。牢固樹立黨政機(jī)關(guān)長(zhǎng)期過緊日子的思想，堅(jiān)持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，將有限的財(cái)政資源用于?；久裆?，?？h重大決策、重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)。統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，集中用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，保障糧食安全。多方籌措資金，大力支持大氣、水、土壤污染防治，推進(jìn)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境明顯改善。認(rèn)真落實(shí)就業(yè)專項(xiàng)資金及穩(wěn)崗就業(yè)政策，增加居民就業(yè)崗位，穩(wěn)定增加居民收入。全面落實(shí)低保、特困人員、殘疾人補(bǔ)貼、孤兒基本生活補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金等社保提標(biāo)政策，強(qiáng)化資金保障，確保及時(shí)足額發(fā)放到位，不斷提高低收入群體生活水平。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力增加教育、衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域投入，做到幼有所育、學(xué)有所教、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、弱有所扶，著力解決人民群眾的急難愁盼，兜勞基本民生底線。
（四）不斷強(qiáng)化預(yù)算管理。進(jìn)一步深化預(yù)算績(jī)效管理。擴(kuò)大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，推進(jìn)部門和單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。用好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，形成評(píng)價(jià)、反饋、整改、提升良性循環(huán)。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算指標(biāo)管理改革，全面客觀反映“三?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域預(yù)算安排和執(zhí)行情況，實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)管理一體化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、數(shù)字化，使預(yù)算管理更加全面、規(guī)范、透明。加強(qiáng)預(yù)決算公開，進(jìn)一步擴(kuò)大范圍，細(xì)化內(nèi)容，改進(jìn)方式，提升公開的及時(shí)性、完整性、規(guī)范性。
（五）有效防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真落實(shí)“發(fā)展要安全”的重要要求，堅(jiān)決防控好財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，科學(xué)合理調(diào)度資金，確?！叭！辟Y金按預(yù)算、按時(shí)間進(jìn)度、按需要及時(shí)足額撥付到位，防范基層運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步規(guī)范政府債務(wù)管理，足額安排償債資金，確保按期償還到期政府債券本息。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解存量。在有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，科學(xué)合理使用政府新增債券，確保財(cái)政可承受、發(fā)展可持續(xù)。建立健全財(cái)政承受能力評(píng)估機(jī)制。出臺(tái)涉及增加財(cái)政支出的重大政策和實(shí)施重大政府投資項(xiàng)目前，按規(guī)定進(jìn)行財(cái)政承受能力評(píng)估，防止過度保障。防范暫付款風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)暫付款管控措施，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行約束，積極消化存量，嚴(yán)格控制新增，有效壓降總量。
（六）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。牢固樹立預(yù)算法治意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算安排支出。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確保只減不增。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)接待，嚴(yán)禁超編購(gòu)車、公車私用。要依法依規(guī)組織財(cái)政收入，堅(jiān)決打擊各種偷稅、漏稅、騙稅行為，持續(xù)整治違規(guī)收費(fèi)行為，堅(jiān)決防止收過頭稅，杜絕亂收費(fèi)、亂攤派、亂罰款。圍繞中央直達(dá)資金和疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、污染防治、民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域資金，持續(xù)開展監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)資金安全規(guī)范高效使用，充分發(fā)揮效益。
各位代表，2023年預(yù)算任務(wù)光榮而艱巨！我們一定要認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委的決策部署，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議的決議要求，解放思想，奮發(fā)進(jìn)取，求真務(wù)實(shí)，真抓實(shí)干，確保圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)新時(shí)代中國(guó)雕刻文化名城做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
