（河北省）保定市望都縣 2020 年財政預算執(zhí)行情況 和 2021 年財政預算（草案）的報告
望都縣 2020 年財政預算執(zhí)行情況 和 2021 年財政預算（草案）的報告
2021 年 1 月 29 日在望都縣第十六屆人民代表大會第六次會議上
望都縣財政局局長 朱少華
各位代表：
我受縣政府委托，向大會報告望都縣 2020 年財政預算執(zhí)行情 況和 2021 年財政預算（草案），請予以審議，并請各位縣政協(xié)委 員和列席會議的同志提出意見。
一、2020 年預算執(zhí)行情況
2020 年面對經(jīng)濟下行壓力和新冠肺炎疫情影響，財稅部門堅 決落實縣委縣政府決策部署，積極應對新冠肺炎疫情嚴重沖擊， 落實落細“六穩(wěn)”、“六?！闭呷蝿?wù)，努力在危機中育新機，于 變局中開新局，有效保障財政安全平穩(wěn)運行。
（一）一般公共預算
——收入預算完成情況?？h十六屆人大四次會議審議通過的 2020 年一般公共預算收入為 43386 萬元（市核任務(wù) 44190 萬元）， 實際完成 44367 萬元，占年初預算的 102.3%，同比增長 10.4%， 超市核任務(wù) 177 萬元。其中：稅收收入完成 24167 萬元，同比下 降 6.3%；非稅收入完成 20200 萬元，同比增長 40.4%。
——支出預算完成情況?？h十六屆人大四次會議審議通過的 2020 年一般公共預算支出為 171055 萬元，實際完成 208584 萬元 （含國債轉(zhuǎn)貸支出 23000 萬元，債券還本支出 5000 萬元），占調(diào) 整預算的 96.9%。
——收支平衡情況。2020 年一般公共預算收入 44367 萬元， 加上級補助收入 142478 萬元、一般債券收入 23000 萬元、上年結(jié) 余 4240 萬元、預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 1274 萬元、調(diào)入資金 272 萬元， 收入總計 215631 萬元。一般公共預算支出 180584 萬元、上解支 出-565 萬元、國債轉(zhuǎn)貸支出 23000 萬元、地方債券還本支出 5000 萬元、預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 981 萬元，支出總計 209000 萬元。收支 相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 6631 萬元。
（二）政府性基金預算
——收入預算完成情況。2020 年政府性基金收入完成 84793 萬元，同比下降 7.9 %，其中縣本級收入完成 31653 萬元，同比 下降 52.8%。
——支出預算完成情況。2020 年政府性基金支出預算完成 83918 萬元（含國債轉(zhuǎn)貸支出 42200 萬元），占調(diào)整預算的 99%， 同比下降 5.6 %。 ——收支平衡情況。2020 年政府性基金收入 31653 萬元，加 上年結(jié)余 3197 萬元、上級補助 7743 萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 42200 萬元，減政府性基金支出 41718 萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 42200 萬元， 調(diào)出資金 272 萬元（調(diào)入一般公共預算），年終滾存結(jié)余 603 萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算
2020 年國有資本經(jīng)營預算收入 1.96 萬元（市級下達國有企業(yè) 退休人員社會化管理財政補助資金），支出 0 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年 1.96萬元。
（四）社會保險基金預算
——收入預算完成情況。2020 年社會保險基金收入預算為 72764 萬元，實際完成 73655 萬元，占年初預算的 101.2%。其中： 縣級統(tǒng)籌社會保險基金收入 22420 萬元。
——支出預算完成情況。2020 年社會保險基金支出預算為 66563 萬元，實際完成 73644 萬元，占年初預算的 110.6%。其中： 縣級統(tǒng)籌社會保險基金支出 22420 萬元。
——收支平衡情況。2020 年社會保險基金收入 73655 萬元， 減社會保險基金支出 73644 萬元，本年結(jié)余 11 萬元，加上年結(jié)余 21613 萬元，年終滾存結(jié)余 21624 萬元。
