（河北?。┍６ㄊ型伎h 2020 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 和 2021 年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
望都縣 2020 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 和 2021 年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
2021 年 1 月 29 日在望都縣第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
望都縣財(cái)政局局長 朱少華
各位代表：
我受縣政府委托，向大會(huì)報(bào)告望都縣 2020 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情 況和 2021 年財(cái)政預(yù)算（草案），請予以審議，并請各位縣政協(xié)委 員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020 年預(yù)算執(zhí)行情況
2020 年面對經(jīng)濟(jì)下行壓力和新冠肺炎疫情影響，財(cái)稅部門堅(jiān) 決落實(shí)縣委縣政府決策部署，積極應(yīng)對新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊， 落實(shí)落細(xì)“六穩(wěn)”、“六?！闭呷蝿?wù)，努力在危機(jī)中育新機(jī)，于 變局中開新局，有效保障財(cái)政安全平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）一般公共預(yù)算
——收入預(yù)算完成情況。縣十六屆人大四次會(huì)議審議通過的 2020 年一般公共預(yù)算收入為 43386 萬元（市核任務(wù) 44190 萬元）， 實(shí)際完成 44367 萬元，占年初預(yù)算的 102.3%，同比增長 10.4%， 超市核任務(wù) 177 萬元。其中：稅收收入完成 24167 萬元，同比下 降 6.3%；非稅收入完成 20200 萬元，同比增長 40.4%。
——支出預(yù)算完成情況?？h十六屆人大四次會(huì)議審議通過的 2020 年一般公共預(yù)算支出為 171055 萬元，實(shí)際完成 208584 萬元 （含國債轉(zhuǎn)貸支出 23000 萬元，債券還本支出 5000 萬元），占調(diào) 整預(yù)算的 96.9%。
——收支平衡情況。2020 年一般公共預(yù)算收入 44367 萬元， 加上級補(bǔ)助收入 142478 萬元、一般債券收入 23000 萬元、上年結(jié) 余 4240 萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 1274 萬元、調(diào)入資金 272 萬元， 收入總計(jì) 215631 萬元。一般公共預(yù)算支出 180584 萬元、上解支 出-565 萬元、國債轉(zhuǎn)貸支出 23000 萬元、地方債券還本支出 5000 萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 981 萬元，支出總計(jì) 209000 萬元。收支 相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 6631 萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
——收入預(yù)算完成情況。2020 年政府性基金收入完成 84793 萬元，同比下降 7.9 %，其中縣本級收入完成 31653 萬元，同比 下降 52.8%。
——支出預(yù)算完成情況。2020 年政府性基金支出預(yù)算完成 83918 萬元（含國債轉(zhuǎn)貸支出 42200 萬元），占調(diào)整預(yù)算的 99%， 同比下降 5.6 %。 ——收支平衡情況。2020 年政府性基金收入 31653 萬元，加 上年結(jié)余 3197 萬元、上級補(bǔ)助 7743 萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 42200 萬元，減政府性基金支出 41718 萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 42200 萬元， 調(diào)出資金 272 萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算），年終滾存結(jié)余 603 萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2020 年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 1.96 萬元（市級下達(dá)國有企業(yè) 退休人員社會(huì)化管理財(cái)政補(bǔ)助資金），支出 0 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年 1.96萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
——收入預(yù)算完成情況。2020 年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為 72764 萬元，實(shí)際完成 73655 萬元，占年初預(yù)算的 101.2%。其中： 縣級統(tǒng)籌社會(huì)保險(xiǎn)基金收入 22420 萬元。
——支出預(yù)算完成情況。2020 年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為 66563 萬元，實(shí)際完成 73644 萬元，占年初預(yù)算的 110.6%。其中： 縣級統(tǒng)籌社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 22420 萬元。
——收支平衡情況。2020 年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入 73655 萬元， 減社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 73644 萬元，本年結(jié)余 11 萬元，加上年結(jié)余 21613 萬元，年終滾存結(jié)余 21624 萬元。
