（河北?。┍６ㄊ型伎h2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和 2022 年財政預(yù)算(案)的報告(書面）
望都縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和 2022 年財政預(yù)算(案)的報告(書面）
2022年1月27 日在望都縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
望都縣財政局局長 姜凱華
各位代表:
我受縣政府委托，向大會報告望都縣 2021 年財政預(yù)算執(zhí)行情況和 2022 年財政預(yù)算 (草案 )，請予以審議，并請各位縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見:
一、2021 年預(yù)算執(zhí)行情況
2021 年是喜迎建黨百年華誕，全面開啟“十四五”規(guī)劃、踏上新征程的一年。一年來，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)和全縣上下的大力支持下，面對新冠疫情持續(xù)影響、收入增長放緩、剛性支出增加等不利因素，財稅部門堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進疫情防控、鄉(xiāng)村振興和經(jīng)濟社會發(fā)展，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體運行平穩(wěn)。
(一)一般公預(yù)算
收入預(yù)算完成情況。2021 年年初預(yù)算為 48803 萬元 (市核任務(wù) 48360 萬元)，實際完成 48821 萬元，占年初預(yù)算的 100%同比增長 10%，超市核任務(wù) 461 萬元。其中: 稅收收入完成 27565萬元，同比增長 14.1% ;非稅收入完成 21256 萬元，同比增長5.2 %
支出預(yù)算完成情況。2021 年支出預(yù)算為197684 萬元，實際完成 209538 萬元，其中縣本級支出 182733 萬元，一般債券還本支出27308 萬元，占調(diào)整預(yù)算的 98.1%。
收支平衡情況。2021 年一般公共預(yù)算收入 48821 萬元加上級補助收入 134261 萬元、一般債券收入 24500 萬元、上年結(jié)余 4978 萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 981 萬元，收入總計213541 萬元。一般公共預(yù)算支出182733 萬元、上解支出-521 萬元、一般債券還本支出 27308 萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 18 萬元，支出總計209538 萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4003 萬元
(二)政府性基金預(yù)算
收入預(yù)算完成情況。2021 年政府性基金收入完成 86078萬元，同比增長 1.5%，其中縣本級收入完成 13773 萬元，同比下降56.5%
-支出預(yù)算完成情況。2021 年政府性基金支出完成 73157萬元(含國債轉(zhuǎn)貸支出43737 萬元，債券還本支出 13500 萬元)占調(diào)整預(yù)算的85%，同比下降 13.1%。
-收支平衡情況。2021 年政府性基金收入 13773 萬元，加上年結(jié)余584 萬元、上級補助 4221 萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 67500萬元，收入總計 86078 萬元，減縣本級支出 15920.萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出43737 萬元、專項債券還本支出 13500 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12921 萬元。
