（河北省）保定市關(guān)于易縣 2021 年預(yù)算執(zhí)行情況和 2022 年預(yù)算(案)的報(bào)告( 書面 )
關(guān)于易縣 2021 年預(yù)算執(zhí)行情況和 2022 年預(yù)算(案)的報(bào)告( 書面 )
2022 年 1月 27日在易縣十八屆人民代表大會第二次會議上(討論稿 )
易縣財(cái)政局局長賀寶來
各位代表:
受縣人民政府委托，我向大會報(bào)告 2021 年預(yù)算執(zhí)行情況和2022 年預(yù)算 (草案 )，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席同志提出寶貴意見。
一、2021 年預(yù)算執(zhí)行情況
2021 年，全縣各部門在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，迎難而上、擔(dān)當(dāng)作為，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，有力推動了經(jīng)濟(jì)和社會大局穩(wěn)定，財(cái)政運(yùn)行艱難但總體平穩(wěn)，較好的完成了縣十七屆人大六次會議確定的目標(biāo)任務(wù)。
(一)一般公共預(yù)算完成情況
1.收入情況
2021 年，全縣一般公共預(yù)算收入完成 39.57 億元，其中:縣級一般公共預(yù)算收入完成 8.9 億元，完成年初預(yù)算的 122.2%調(diào)整預(yù)算的 100.6%，同比增長 29%; 上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 1.25 億元;上級補(bǔ)助收入 24.39 億元 (返還性收入 1.17 億元，一般轉(zhuǎn)移支付收入“21.37 億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入21.85 億元 ); 調(diào)入資金2.82 億元 ( 年初調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 0.44 億元，從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算 2.38 億元 ); 地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入2.21 億元。
需要說明的是，受疫情防控、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等影響，2021 年我縣縣級稅收收入完成預(yù)期目標(biāo)的 92.5%,連續(xù)兩年未完成預(yù)期目標(biāo)。一般公共預(yù)算收入能夠完成預(yù)期目標(biāo)，關(guān)鍵是非稅收入拉動，主要是將耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)收入 2.54 億元作為國有資產(chǎn)有償使用收入入庫，沒有可持續(xù)性。我縣財(cái)政收入質(zhì)量不高、缺乏穩(wěn)固財(cái)源的總體格局沒有改變。
2.支出情況
根據(jù)縣十八屆人大常委會第三次會議批準(zhǔn)，2021 年全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為 38.23 億元，全年實(shí)際支出完成37.24 億元，完成調(diào)整預(yù)算的 97.7%。債務(wù)還本支出 0.31 億元
3.調(diào)出資金情況
2021 年，根據(jù)相關(guān)要求，從一般公共預(yù)算調(diào)出到政府性基金 0.69 億元，用于 2021 年度專項(xiàng)債券付息支出。
