（河北?。┍６ㄊ袧M城區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
保定市滿城區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年2月5日在保定市滿城區(qū)第二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
保定市滿城區(qū)財(cái)政局局長 錢國偉
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會(huì)作2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）情況的報(bào)告，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，財(cái)政部門在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)黨中央、省、市疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的決策部署，實(shí)施積極的財(cái)政政策，克服新冠肺炎疫情和復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢影響，圍繞“六穩(wěn)”“六保”工作，切實(shí)保障和改善民生，在強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行上持續(xù)出力，在盤活存量資金上持續(xù)發(fā)力，在深化精細(xì)理財(cái)上持續(xù)用力，確保了預(yù)算執(zhí)行取得預(yù)期結(jié)果，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體保持良好。
（一）全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算：2020年全部財(cái)政收入完成145260萬元，占調(diào)整預(yù)算的93.3%，同比增長2.7%。其中，一般公共預(yù)算收入完成93175萬元，占調(diào)整預(yù)算的101.2%，同比增長11.4%。一般公共預(yù)算收入中，稅收收入完成42949萬元，占比46%。
一般公共預(yù)算支出完成246580萬元，占調(diào)整預(yù)算的96.1%，同比減少12.5%。
一般公共預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級補(bǔ)助收入、調(diào)入資金等總收入預(yù)計(jì)為268649萬元（待與市局核對完成后調(diào)整）。一般公共預(yù)算支出為246580萬元，上解支出10833萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1132萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10104萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算：2020年全區(qū)政府性基金收入完成20091萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比減少80.2%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成16227萬元，同比減少82.5%。
政府性基金預(yù)算支出完成41932萬元，占調(diào)整預(yù)算的87.7%，同比減少72.7%。
政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級補(bǔ)助收入、地方政府債券等總收入預(yù)計(jì)為53741萬元（待與市局核對完成后調(diào)整）；政府性基金預(yù)算支出為41932萬元，調(diào)出資金5902萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5907萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成77436萬元，占調(diào)整預(yù)算的103 %；社?；鹬С鲱A(yù)計(jì)完成67458萬元，占調(diào)整預(yù)算的100 %。收支相抵后，社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余9978萬元?！?span style="display:none">大牛工程師
（二）財(cái)政重點(diǎn)工作開展情況
各位代表，2020年財(cái)政工作可以說殊為不易，面對疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、預(yù)算執(zhí)行等硬仗，我們始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中爭先的工作總基調(diào)，銳意創(chuàng)新，忠誠履職，不斷強(qiáng)化“財(cái)”服務(wù)于“政”的意識(shí)，切實(shí)做好“開源”工作，積極做好“節(jié)流”工作，進(jìn)一步做好“提效”工作，全力以赴控疫情、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)各項(xiàng)工作取得新的進(jìn)展。
1.精心謀劃，攻堅(jiān)克難，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長。去年以來，新冠疫情、國家各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策等多項(xiàng)因素對財(cái)政收入的影響異常突出，財(cái)政部門及時(shí)調(diào)整思路，精心組織，統(tǒng)籌兼顧，找準(zhǔn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的結(jié)合點(diǎn)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門和執(zhí)收單位的協(xié)調(diào)配合，及時(shí)通報(bào)溝通收入情況，以抓收入增財(cái)力為主線、以保運(yùn)轉(zhuǎn)保民生為根本，積極挖掘增收潛力，圓滿完成了財(cái)政收入任務(wù)首季“開門紅”，半年“雙過半”，確保了財(cái)政收入平穩(wěn)增長，財(cái)政保障能力不斷增強(qiáng)。
2.突出重點(diǎn)，精準(zhǔn)滴灌，確保把錢用在要緊處。在財(cái)力有限的情況下，按照輕重緩急的原則，實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政職能向民生轉(zhuǎn)移，加快社會(huì)保障體系建設(shè)，提高社會(huì)保障資金的支撐能力，更好地發(fā)揮職能作用。2020年全區(qū)民生類支出達(dá)211071萬元，占全部支出的85%，各項(xiàng)民生政策得到有效保障和落實(shí)。積極爭取上級支持，時(shí)刻關(guān)注上級債券政策變化，著力強(qiáng)化政府債券資金的爭取力度，為我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展提供有效支撐。全年共爭取到位債券資金14900萬元，爭取直達(dá)資金32625萬元（抗疫特別國債20215萬元、其他轉(zhuǎn)移支付資金12410萬元)，有效保障了我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、疫情防控和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)資金需求。
3.“上下”同步，惠企利民，不斷加大減稅降費(fèi)力度。堅(jiān)持用政府收入的“減法”，換取企業(yè)效益的“加法”，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，重點(diǎn)圍繞降低制造業(yè)和小微企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)，實(shí)施了一系列減稅的政策。2020年我區(qū)累計(jì)減稅降費(fèi)19489萬元，減稅降費(fèi)紅利的釋放在減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、促進(jìn)居民消費(fèi)、穩(wěn)定市場預(yù)期和擴(kuò)大就業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用，有力支持了實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。
4.紓危解困，雪中送炭，全力支持各行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。在科學(xué)防控疫情的前提下，堅(jiān)決執(zhí)行復(fù)工復(fù)產(chǎn)要求，高效開展企業(yè)復(fù)工服務(wù)。積極響應(yīng)全市開展“消費(fèi)嘉年華”活動(dòng)，上解政府電子券消費(fèi)券資金100萬元，提振了消費(fèi)信心。全面強(qiáng)化穩(wěn)就業(yè)舉措，努力發(fā)揮創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金引導(dǎo)作用，全力支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)和創(chuàng)業(yè)就業(yè)，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)有序穩(wěn)定發(fā)展。2020年以來，我區(qū)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放140萬元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金11.7萬元。
5.聚焦民生，服務(wù)三農(nóng)，扎實(shí)推進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展。圍繞區(qū)委、區(qū)政府的安排部署，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任擔(dān)當(dāng)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，全面落實(shí)各項(xiàng)利民惠民政策。（1）全力做好社會(huì)保障和就業(yè)工作。社保專戶各類社保資金全年支出33114萬元。其中重點(diǎn)支出為：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。（2）支持教育優(yōu)先發(fā)展。一是完成義務(wù)教育保障機(jī)制，學(xué)前、高中、職教生均經(jīng)費(fèi)支出6190萬元，保證了義務(wù)教育教學(xué)經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是做好項(xiàng)目校改造資金撥付工作，共撥付資金3658.8萬元。（3）把保障困難群眾基本生活等基本民生支出放在優(yōu)先保障的重要位置。全面支持做好低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活保障等工作，及時(shí)啟動(dòng)社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制，階段性加大價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼力度，發(fā)放價(jià)格補(bǔ)貼669萬元，努力降低物價(jià)上漲對困難群眾基本生活的影響。（4）推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。一是撥付綜改資金（含一事一議、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及村集體經(jīng)濟(jì)）1404萬元。二是積極落實(shí)耕地地力補(bǔ)貼資金，涉及補(bǔ)貼面積25萬畝、資金2374萬元。三是撥付基層運(yùn)轉(zhuǎn)資金335萬元、離任村干部生活補(bǔ)貼和村干部工資2008萬元。（5）加強(qiáng)大氣污染防治和白洋淀上游綜合治理資金的投入及管理。為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，區(qū)財(cái)政逐年加大了對大氣污染防治工作的支持力度，撥付資金8106.7萬元，確保項(xiàng)目順利實(shí)施；投入資金7964.9萬元，加大白洋淀周邊生態(tài)環(huán)境治理，助力雄安新區(qū)建設(shè)。
6.強(qiáng)化保障，脫貧攻堅(jiān)，確保扶貧資金及時(shí)足額到位。始終將脫貧攻堅(jiān)工作作為重要的政治任務(wù)、民生工程、頭等大事來抓，作為扶貧資金籌措、管理、監(jiān)督的重要職能部門，不斷加大扶貧資金投入，拓寬籌資渠道，強(qiáng)化資金監(jiān)管。2020年安排資金1004萬元，通過系列工作，脫貧成果進(jìn)一步鞏固，全區(qū)456戶家庭954人受益，按照年資產(chǎn)收益率8%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)人均增收778元。充分發(fā)揮職能作用，大力開展消費(fèi)扶貧，2020年完成采購份額80.1萬元，涉及81個(gè)單位，較預(yù)留份額56.03萬元增長43%，有效提升貧困戶勞動(dòng)致富、技術(shù)致富的獲得感。
7.多措并舉，深化改革，抓好財(cái)政政策落實(shí)落地。一是全面落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的意見》和《地方政府隱性債務(wù)問責(zé)辦法》文件精神，大力抓好政府債務(wù)管理，全面落實(shí)債務(wù)化解任務(wù)，全年化解1012萬元，超年初任務(wù)30.7%。二是加強(qiáng)財(cái)政收支分析，提高預(yù)算執(zhí)行效率和質(zhì)量。完善支出績效評價(jià)體系，加大監(jiān)督檢查和績效評價(jià)工作力度。深化國庫集中支付改革，實(shí)施預(yù)算績效動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核監(jiān)督。三是優(yōu)化營商環(huán)境，規(guī)范采購行為，2020年共完成58個(gè)項(xiàng)目的采購，節(jié)約采購資金534萬元。四是嚴(yán)格按省、市國有資產(chǎn)管理的規(guī)定，優(yōu)化審批程序，資產(chǎn)處置收入嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。五是利用財(cái)政投資評審機(jī)制，對財(cái)政性投融資建設(shè)項(xiàng)目的工程預(yù)算、結(jié)算進(jìn)行評價(jià)審查，有效控制財(cái)政投資項(xiàng)目建設(shè)資金，提高財(cái)政建設(shè)資金的使用效率，全年共完成評審133項(xiàng)，核減金額21583萬元，核減率13%。六是促進(jìn)新會(huì)計(jì)制度順利實(shí)施，加強(qiáng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)人員從業(yè)行為，提高行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平和職業(yè)道德。
二、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
2021年我區(qū)財(cái)政工作總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入落實(shí)習(xí)近平總書記對河北對保定工作重要指示批示和中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神及對財(cái)政工作提出的新要求，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，為確?！笆奈濉遍_好局、起好步，提供財(cái)政保障。按照上述總體思路，根據(jù)財(cái)政收支政策要求并結(jié)合我區(qū)實(shí)際，2021年財(cái)政收支預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入擬安排99231萬元，增長6.5%。其中：稅收收入擬安排70505萬元，可比口徑增長6.5 %；非稅收入擬安排28726萬元，可比口徑增長6.5%。
根據(jù)上述安排的收入預(yù)算和現(xiàn)行財(cái)政體制測算，地方財(cái)力包括：一般性財(cái)力147656萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)10104萬元、提前下達(dá)2021年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金48818萬元、調(diào)入資金93280萬元（調(diào)入資金為保平衡，資金來源主要是土地出讓收益）。2021年公共財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力為299858萬元，體制上解支出10833萬元，一般債券還本支出8250萬元，安排一般公共預(yù)算支出280775萬元 。
需要說明的是：2021年一般公共預(yù)算測算財(cái)力（不含調(diào)入資金）剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)?？詈彤?dāng)年提前下達(dá)專款后，實(shí)際區(qū)級可用財(cái)力僅為147656萬元，但需要區(qū)級財(cái)力安排的人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)和必保項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以及上解支出共達(dá)240936萬元，測算區(qū)級財(cái)力缺口達(dá)93280萬元，只能通過安排從政府性基金收入（主要為土地出讓收入）中調(diào)入資金來彌補(bǔ),保證人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能按預(yù)算執(zhí)行，保障收支預(yù)算平衡。因此，在2021年預(yù)算執(zhí)行中，一方面必須大力培植財(cái)源，增加稅收收入，尤其要加大土地出讓收入力度，確保實(shí)現(xiàn)年初調(diào)入資金目標(biāo)和超收收入；另一方面年度中實(shí)現(xiàn)的調(diào)入資金首先是要保障人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出，其次是再按資金調(diào)入進(jìn)度和項(xiàng)目輕重緩急情況，來保障項(xiàng)目預(yù)算逐步落實(shí)。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入擬安排181557萬元，同比增長803.7%。
根據(jù)當(dāng)年收入、上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等數(shù)據(jù)測算，政府性基金預(yù)算可用財(cái)力為188000萬元，按照收支平衡原則，政府性基金預(yù)算支出安排94720萬元，其中：政府性基金收入安排支出88277萬元，上年結(jié)余及?？钪С霭才?443萬元；調(diào)出資金安排93280萬元，由一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入擬安排81024萬元。社?；痤A(yù)算支出擬安排72201萬元。收支相抵后，預(yù)計(jì)結(jié)余8823萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
根據(jù)省、市文件精神，結(jié)合區(qū)屬國有企業(yè)國有資本經(jīng)營收益情況，2021年暫不編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
三、凝心聚力，攻堅(jiān)克難，全面完成 2021 年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”開局之年，為全面完成今年財(cái)政預(yù)算收支目標(biāo)，我們重點(diǎn)做好以下工作：
（一）精打細(xì)算過日子，加強(qiáng)財(cái)政收支管理工作。充分發(fā)揮財(cái)政職能，支持營造良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。全力支持園區(qū)建設(shè)，加大扶持重點(diǎn)企業(yè)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。著力優(yōu)化調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持既提高財(cái)政收入總量，又注重財(cái)政收入質(zhì)量。強(qiáng)化征管促增收，不斷提升財(cái)稅征管水平，調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門協(xié)稅積極性，堵塞稅收征管漏洞。加強(qiáng)非稅收入征繳管理，確保應(yīng)收盡收，特別是加大土地使用權(quán)出讓力度，確保實(shí)現(xiàn)土地出讓凈收益，落實(shí)好地方財(cái)力。著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立過緊日子思想，在抓好“六穩(wěn)”“六保”的基礎(chǔ)上，從嚴(yán)控制非剛性支出、一般性支出，對于各類結(jié)余、沉淀資金做到應(yīng)收盡收、統(tǒng)籌使用，更多向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、民生保障等領(lǐng)域傾斜，確?！氨９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆备黜?xiàng)要求落實(shí)到位。
（二）平穩(wěn)運(yùn)行保重點(diǎn)，切實(shí)提高財(cái)政資金配置。積極對接中央、省、市重大決策部署，按照區(qū)委、區(qū)政府要求，將各項(xiàng)重大政策、重大改革、重大項(xiàng)目等統(tǒng)籌納入財(cái)政預(yù)算。加大扶貧資金投入，加強(qiáng)涉農(nóng)資金整合，確保精準(zhǔn)脫貧各項(xiàng)政策有效落實(shí)。支持污染防治，統(tǒng)籌環(huán)境保護(hù)和污染防治資金，努力提高科學(xué)理財(cái)水平。不斷完善地方政府債務(wù)管理機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范政府舉債行為，積極消化存量債務(wù)，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效管理，建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，完善預(yù)算編制有目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控，預(yù)算完成有評價(jià)，評價(jià)結(jié)果有應(yīng)用，績效缺失有問責(zé)。
（三）減稅降費(fèi)降成本，全面落實(shí)積極財(cái)政政策。積極落實(shí)各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，推動(dòng)減稅降費(fèi)，確保各項(xiàng)優(yōu)惠政策落實(shí)落細(xì)，發(fā)揮財(cái)政政策的引導(dǎo)作用,最大程度釋放政策紅利，激發(fā)市場活力，為滿城區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)保駕護(hù)航。繼續(xù)加大財(cái)政支持招商引資工作力度。積極爭取上級項(xiàng)目、資金支持。充分利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、信用擔(dān)保基金，全力支持重點(diǎn)企業(yè)做大做強(qiáng)。
（四）改善民生重實(shí)效，全力抓好民生工程實(shí)施。堅(jiān)持民生財(cái)政導(dǎo)向，積極創(chuàng)新多元投入機(jī)制，集中財(cái)力保障和改善民生。強(qiáng)化民生工程績效考核。充分發(fā)揮人大代表和政協(xié)委員民主監(jiān)督作用，確保民生工程各項(xiàng)政策落到實(shí)處。統(tǒng)籌資金保重點(diǎn)，全力支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。加大義務(wù)教育均衡發(fā)展投入，確保義務(wù)教育均衡發(fā)展取得明顯成效。支持發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興政策，加大城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治和綠化美化，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
（五）完善制度防風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督作用。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理制度建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政制度剛性，保障財(cái)政資金安全。認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整和追加事項(xiàng)，切實(shí)維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性。主動(dòng)依法接受人大、審計(jì)監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督，做到依法理財(cái)、民主理財(cái)。對人大審查監(jiān)督和審計(jì)提出的問題和建議，認(rèn)真分析，積極整改，不斷完善財(cái)政管理制度。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是新冠肺炎疫情沖擊全球經(jīng)濟(jì)的第二年，更是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年。做好今年財(cái)政工作，我們?nèi)悦媾R不少困難和挑戰(zhàn)，讓我們在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不斷創(chuàng)新工作思維，持之以恒推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績向建黨100年獻(xiàn)禮。
附件：1.2020年財(cái)政收入完成情況表
2.2020年財(cái)政支出完成情況表
3.2021年一般公共預(yù)算收入表
4.2021年一般公共預(yù)算支出表
5.2021年一般公共預(yù)算收支平衡表
6.2021年政府性基金預(yù)算收入表
7.2021年政府性基金預(yù)算收支平衡表
8.2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡表
附件1
2020年財(cái)政收入完成情況表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 調(diào)整預(yù)算 | 累計(jì)完成 | 去年同期 | 占調(diào)整預(yù)算% | 同比增長% |
全部財(cái)政收入 | 155627 | 145260 | 141479 | 93.3 | 2.7 |
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 92043 | 93175 | 83675 | 101.2 | 11.4 |
一、稅務(wù)系統(tǒng)收入 | 66275 | 42949 | 49465 | 64.8 | -13.2 |
其中：1.增值稅 | 27100 | 16910 | 20224 | 62.4 | -16.4 |
2.企業(yè)所得稅 | 5896 | 4695 | 4400 | 79.6 | 6.7 |
3.個(gè)人所得稅 | 1064 | 824 | 794 | 77.4 | 3.8 |
4.資源稅 | 1191 | 835 | 889 | 70.1 | -6.1 |
5.其他各稅 | 31024 | 19685 | 23158 | 63.5 | -15.0 |
二、政策性退稅 | -639 | -786 | -670 | 123.0 | 17.3 |
三、財(cái)政組織收入 | 26407 | 51012 | 34880 | 193.2 | 46.3 |
政府性基金收入 | 20091 | 20091 | 101347 | 100.0 | -80.2 |
其中：土地基金收入 | 14307 | 16227 | 92892 | 113.4 | -82.5 |
附件2
2020年財(cái)政支出完成情況表
單位：萬元
預(yù)算科目 | 調(diào)整預(yù)算 | 本年支出 | 占調(diào)整預(yù)算% |
一、一般預(yù)算支出小計(jì) | 256684 | 246580 | 96.1 |
1.一般公共服務(wù) | 20078 | 20073 | 100.0 |
2.國防支出 | 38 | 38 | 100.0 |
3.公共安全 | 10695 | 9330 | 87.2 |
4.教育 | 51857 | 50569 | 97.5 |
5.科學(xué)技術(shù) | 366 | 156 | 42.6 |
6.文化旅游體育與傳媒 | 6519 | 6296 | 96.6 |
7.社會(huì)保障和就業(yè) | 34214 | 33114 | 96.8 |
8.衛(wèi)生健康 | 34928 | 34824 | 99.7 |
9.節(jié)能環(huán)保 | 25489 | 23037 | 90.4 |
10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 18079 | 17984 | 99.5 |
11.農(nóng)林水事務(wù) | 25857 | 24483 | 94.7 |
12.交通運(yùn)輸 | 6572 | 6531 | 99.4 |
13.資源勘探信息等事務(wù) | 2632 | 2572 | 97.7 |
14.商業(yè)服務(wù)等事務(wù) | 452 | 165 | 36.5 |
15.自然資源海洋氣象等事務(wù) | 6477 | 6083 | 93.9 |
16.住房保障支出 | 7419 | 6313 | 85.1 |
17.糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù) | 1516 | 1516 | 100.0 |
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 | 1678 | 1678 | 100.0 |
19.債務(wù)付息及其他支出 | 1818 | 1818 | 100.0 |
二、基金支出小計(jì) | 47839 | 41932 | 87.7 |
政府性基金支出 | 47839 | 41932 | 87.7 |
附件3
2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 2020年基數(shù) | 2021年預(yù) 算 | 增長（%） |
公共預(yù)算收入合計(jì) | 93175 | 99231 | 6.5 |
一、稅務(wù)系統(tǒng)收入 | 66202 | 70505 | 6.5 |
二、財(cái)政組織收入 | 26973 | 28726 | 6.5 |
附件4
2021年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 預(yù)算安排 | 備 注 |
合計(jì) | 280775 | |
一、人員工資和辦公經(jīng)費(fèi) | 133163 | |
二、核撥非稅支出 | 20237 | |
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)專款支出 | 10104 | |
四、上級提前通知?？钪С?span style="display:none">（河北?。┍６ㄊ袧M城區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告 | 48818 | |
五、衛(wèi)生醫(yī)療保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 12321 | |
六、城鄉(xiāng)環(huán)境專項(xiàng) | 10199 | |
七、教育文化旅游專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 5312 | |
八、公共安全及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) | 1362 | |
九、村級運(yùn)轉(zhuǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)占地補(bǔ)償 | 4501 | |
十、一般公共服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 2343 | |
十一、民政退役軍人及社保專項(xiàng) | 9495 | 含扶貧576萬 |
十二、交通運(yùn)輸及應(yīng)急管理 | 1139 | |
十三、農(nóng)林水自然資源專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 1112 | |
十四、發(fā)改氣代煤補(bǔ)助等專項(xiàng) | 7497 | |
十五、債券付息 | 3172 | |
十六、部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 7000 | |
十七、預(yù)備費(fèi) | 3000 |
附件5
2021年一般公共預(yù)算收支平衡表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
本級收入 | 99231 | 本級支出 | 280775 |
稅收返還 | 7894 | 上解支出 | 10833 |
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 75640 | 一般債券還本支出 | 8250 |
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 12577 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 10104 | ||
調(diào)入資金 | 93280 | ||
調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 1132 | ||
收入總計(jì) | 299858 | 支出總計(jì) | 299858 |
附件6
2021年政府性基金預(yù)算收入表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 2020年完 成 | 2021年預(yù) 算 | 增長（%） |
合計(jì) | 20091 | 181557 | 803.7 |
1.國有土地收益基金收入 | 1173 | 4661 | 297.4 |
2.國有土地使用權(quán)出讓收入 | 14969 | 173785 | 1061.0 |
3.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 3032 | 2515 | -17.1 |
4.彩票公益金收入 | 94 | 86 | -8.5 |
5.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 85 | 200 | 135.3 |
6.污水處理費(fèi)收入 | 315 | 310 | -1.6 |
7.其他政府性基金收入 | 423 | 0 | -100.0 |
附件7
2021年政府性基金預(yù)算收支平衡表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
本級收入 | 181557 | 本級支出 | 94720 |
上級補(bǔ)助收入 | 536 | 調(diào)出資金 | 93280 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 5907 | ||
專項(xiàng)債券收入 | |||
收入總計(jì) | 188000 | 支出總計(jì) | 188000 |
附件8
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 收入預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 支出預(yù)算 |
一、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 14608 | 一、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 10057 |
二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 23781 | 二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 23774 |
三、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 | 12095 | 三、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 | 9717 |
四、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 | 30540 | 四、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 | 28653 |
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 8823 | ||
總 計(jì) | 81024 | 總 計(jì) | 81024 |
保定市滿城區(qū)二屆人大第五次會(huì)議秘書處 2021年2月4日 |
（共印550份）
