（河北?。┍６ㄊ袧M城區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
保定市滿城區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年1月 11 日在保定市滿城區(qū)第三屆人民代表大會第三次會議上
保定市滿城區(qū)財(cái)政局 李文利
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會報(bào)告我區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，區(qū)財(cái)政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹新時(shí)代中國特色社會主義思想，弘揚(yáng)偉大建黨精神，深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神，積極克服經(jīng)濟(jì)下行等各種復(fù)雜情況影響，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，抓實(shí)化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各項(xiàng)工作，較好地完成了區(qū)委、區(qū)政府確定的目標(biāo)任務(wù)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供有力財(cái)政保障。
（一）全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算：2022年全部財(cái)政收入完成128299萬元，占調(diào)整預(yù)算的87.3%。其中，一般公共預(yù)算收入完成77905萬元，扣除增值稅留抵退稅影響因素，增長2.3%。一般公共預(yù)算收入中，稅收收入完成49198萬元，占比63.2%。
一般公共預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、上級補(bǔ)助收入、調(diào)入資金、新增地方政府債券收入等總收入預(yù)計(jì)為262865萬元（待與市局核對完成后調(diào)整）。一般公共預(yù)算支出為234674萬元，上解支出21780萬元，債務(wù)還本支出3888萬元，調(diào)出資金2523萬元，一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)262865萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算：2022年全區(qū)政府性基金收入完成34277萬元，同比下降16%。其中：國有土地出讓金收入完成31171萬元，同比下降22%。
政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級補(bǔ)助收入、地方政府債券等總收入預(yù)計(jì)為179637萬元（待與市局核對完成后調(diào)整），政府性基金預(yù)算支出為179415萬元，調(diào)出資金222萬元，政府性基金總支出預(yù)計(jì)179637萬元，當(dāng)年政府性基金實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算：2022年全區(qū)社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成44173萬元，剔除暫借試點(diǎn)基金,計(jì)入其他收入8537萬元后為35636萬元,占調(diào)整預(yù)算的99.8%。社?；鹬С鲱A(yù)計(jì)完成37827萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.6%。收支相抵后，社會保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余6346萬元。
（二）財(cái)政重點(diǎn)工作開展情況
各位代表，2022年面對復(fù)雜多變的外部環(huán)境和各種困難風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，我們統(tǒng)籌疫情防控和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保持工作的連續(xù)性穩(wěn)定性，強(qiáng)化措施的針對性實(shí)效性，做好財(cái)政資金的開源與節(jié)流，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中向好。
1．堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)行，千方百計(jì)拓寬財(cái)源
一是強(qiáng)化收入征管。加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，深入分析收入形勢，深挖增收潛力，依法依規(guī)組織收入，努力克服今年疫情的不利影響，剔除留抵退稅因素后，一般公共預(yù)算收入同比增長2.3%。二是積極向上爭取資金。緊抓政策機(jī)遇，主動(dòng)對接、加大力度爭取上級資金支持，全年到位上級資金102524萬元，較上年增加14629萬元，有效緩解財(cái)力缺口和政府償債壓力，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供有力保障。三是盤活財(cái)政存量資金。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，通過對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實(shí)有賬戶資金清理，共盤活財(cái)政存量資金22200萬元，盤活資金主要用于民生實(shí)事、債務(wù)化解和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。四是強(qiáng)化重點(diǎn)稅源的監(jiān)控。加快土地招拍掛進(jìn)度，尤其是加快商住用地的招拍掛進(jìn)度。強(qiáng)力推進(jìn)一畝泉水源地保護(hù)區(qū)調(diào)規(guī)到位，釋放土地潛能，增加土地出讓收入，緩解財(cái)政壓力。
2．堅(jiān)持政策落實(shí)，多措并舉扶持經(jīng)濟(jì)
一是嚴(yán)格落實(shí)惠企政策。狠抓“三亂”治理，全年新增減稅降費(fèi)9283萬元,兌現(xiàn)增值稅留抵退稅39649萬元，確保政策紅利落地，持續(xù)為企業(yè)減負(fù)。二是支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。整合各行業(yè)主管部門內(nèi)部資金，將專項(xiàng)資金進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金“精準(zhǔn)扶持、有效扶持”。加大資金籌措力度，及時(shí)兌現(xiàn)招商引資和支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)稅政策及獎(jiǎng)勵(lì)資金，扶持企業(yè)加快發(fā)展。三是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。助力企業(yè)成長，尤其是助力中小企業(yè)紓困發(fā)展，積極響應(yīng)企業(yè)訴求，確保政策紅利應(yīng)享盡享。四是貫徹執(zhí)行《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策》。防住疫情、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)、安全發(fā)展。進(jìn)一步加大增值稅留抵退稅政策力度，加快財(cái)政支出進(jìn)度，加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用并擴(kuò)大支持范圍，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
3．堅(jiān)持人民至上，服務(wù)百姓改善民生
一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，不斷改善和提升辦學(xué)水平。全年教育經(jīng)費(fèi)投入13011萬元，用于推進(jìn)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，支持保定市第28中學(xué)3號教學(xué)樓和職教中心新型技能實(shí)訓(xùn)基地建成投用，改造薄弱校13個(gè)；支持深化教育教學(xué)體制改革，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展等。二是統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，用活用好財(cái)政資金。全年實(shí)施扶持村級集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目村13個(gè)，涉及資金650萬元；安排一事一議項(xiàng)目涉及38個(gè)村，資金794萬元；實(shí)施綜合改革示范村2個(gè)，涉及資金600萬元。投入銜接資金779萬元，有效滿足鞏固脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目順利推進(jìn)。全年投入資金4500萬元，用于耕地地力保護(hù)、水庫移民補(bǔ)貼、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)機(jī)購置發(fā)放等三是支持深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，持續(xù)提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。全年投入6651萬元用于提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，加大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)保障力度；投入3990萬元積極落實(shí)新冠疫情常態(tài)化防控的各項(xiàng)政策措施，確保疫情防控資金及時(shí)足額到位；投入224萬元，落實(shí)區(qū)級公立醫(yī)院改革補(bǔ)助，改善基層醫(yī)療衛(wèi)生條件。四是支持社會保障和就業(yè)體系建設(shè)，不斷提高社會保障水平。2022年社會保障支出52035萬元，其中，投入31288萬元，用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老金支出；投入12385萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金；投入503萬元，用于殘疾人事業(yè)補(bǔ)助；投入4132萬元，用于發(fā)放撫恤金和退役軍人安置費(fèi)；投入2911萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障金、城鄉(xiāng)特困人員救助；投入816萬元，做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)工作。五是支持文化、體育等各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展。優(yōu)化配置財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，補(bǔ)齊文化支出短板，支持文化惠民工程。2022年投入1160萬元，切實(shí)豐富人民群眾的文化生活。六是支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全年積極籌措建設(shè)資金39713萬元，用于城區(qū)管網(wǎng)、老舊小區(qū)及棚戶區(qū)改造等，90個(gè)老舊小區(qū)舊貌換新顏，不斷優(yōu)化城鄉(xiāng)居住環(huán)境，提升人民群眾的獲得感和幸福感。
4．堅(jiān)持財(cái)政改革，注入發(fā)展不竭動(dòng)力
一是健全完善現(xiàn)代財(cái)政制度。認(rèn)真落實(shí)上級財(cái)政的部署要求，積極推進(jìn)預(yù)算管理制度改革、地方財(cái)政體制改革、績效管理等系列改革措施，盤活存量資金，提高財(cái)政資金使用效率，切實(shí)提高預(yù)算的精準(zhǔn)保障力、執(zhí)行約束力和資金使用效益。二是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理統(tǒng)籌機(jī)制。建立健全同一領(lǐng)域不同渠道資金、財(cái)政撥款資金與非財(cái)政撥款資金、不同年度間財(cái)政資金的統(tǒng)籌機(jī)制，提高預(yù)算完整性和財(cái)政統(tǒng)籌能力。三是把“三公”經(jīng)費(fèi)工作落實(shí)落細(xì)。結(jié)合財(cái)政職能，多部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約、過緊日子、壓減一般性支出等要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。四是規(guī)范政府采購程序。全年發(fā)生采購計(jì)劃備案預(yù)算金額合計(jì)34585萬元，中標(biāo)金額34114萬元，節(jié)約資金率為1.36%。五是發(fā)揮財(cái)政投資評審機(jī)制。對財(cái)政性投融資建設(shè)項(xiàng)目的工程預(yù)算、結(jié)算進(jìn)行評價(jià)審查，有效控制財(cái)政投資項(xiàng)目建設(shè)資金，提高財(cái)政建設(shè)資金的使用效率。全年完成預(yù)算評審23個(gè)，結(jié)算評審39個(gè)，核減資金6336萬元，核減率9%。
5．堅(jiān)持跟蹤問效，強(qiáng)化監(jiān)管化解風(fēng)險(xiǎn)
一是加強(qiáng)了財(cái)政資金特別是專項(xiàng)資金使用的全程監(jiān)管。完善全過程財(cái)政監(jiān)督體系，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督管理方式，加大對重大財(cái)稅政策落實(shí)、財(cái)政收支管理、重點(diǎn)部門單位、重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查力度，確保資金及時(shí)、準(zhǔn)確撥付到位。二是進(jìn)一步完善政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警機(jī)制。強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，堅(jiān)決杜絕違規(guī)舉債融資，確保不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是主動(dòng)接受人大、審計(jì)監(jiān)督和社會監(jiān)督。對人大審查監(jiān)督審計(jì)提出的問題和建議，認(rèn)真分析，積極整改，不斷完善財(cái)政管理制度，做到依法理財(cái)。
二、2023年財(cái)政預(yù)算（草案）
2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，按照區(qū)委“1135”發(fā)展思路，著力打造“8+4+N”滿城場景，努力實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作“跟跑變領(lǐng)跑、愿景變實(shí)景”，為奮力推動(dòng)品質(zhì)生活新區(qū)、善美活力滿城貢獻(xiàn)財(cái)政力量。按照上述總體思路，根據(jù)財(cái)政收支政策要求并結(jié)合我區(qū)實(shí)際，2023年財(cái)政收支預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入擬安排84137萬元，增長8%以上。其中：稅收收入擬安排65896萬元，非稅收入擬安排18241萬元。
根據(jù)上述安排的收入預(yù)算和現(xiàn)行財(cái)政體制測算，地方財(cái)力包括：本級收入84137萬元、財(cái)力性補(bǔ)助52148萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)18261萬元、提前下達(dá)2023年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金24392萬元、一般債券收入（再融資債券）7200萬元、調(diào)入資金146898萬元（調(diào)入資金主要是為保平衡，來源為土地出讓收益）。2023年公共財(cái)政預(yù)算總收入預(yù)計(jì)333036萬元。安排一般公共預(yù)算支出310203萬元，體制上解支出14833萬元、一般債券還本支出8000萬元，一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)333036萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入擬安排本級收入220971萬元，根據(jù)當(dāng)年收入、上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等數(shù)據(jù)測算，政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)314161萬元。按照收支平衡原則，政府性基金預(yù)算總支出安排314161萬元，其中：政府性基金本級支出145263萬元，調(diào)出資金安排146898萬元，地方債券還本支出22000萬元，由一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會保險(xiǎn)基金收入擬安排44271萬元，社?；痤A(yù)算支出擬安排39895萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4376萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
根據(jù)省、市文件精神，結(jié)合區(qū)屬國有企業(yè)國有資本經(jīng)營收益情況，2023年暫不編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
三、2023年財(cái)政工作措施
2023年是黨的二十大精神落地生根的開局之年，也是國家在克服新冠肺炎疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的第一年，財(cái)政部門一定自信自強(qiáng)，守正創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)，勇毅前行，用實(shí)際行動(dòng)踐行二十大精神。
（一）深挖財(cái)源組織收入，做好資金節(jié)流
一是加強(qiáng)稅源建設(shè)。充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金導(dǎo)向作用，助力產(chǎn)業(yè)升級“賦能”、項(xiàng)目招商“育能”、園區(qū)做強(qiáng)“提能”工作，提升財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力，著力培植財(cái)源，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是依法依規(guī)組織財(cái)政收入。加強(qiáng)分析調(diào)度和動(dòng)態(tài)監(jiān)控，強(qiáng)化對重點(diǎn)行業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)核查，切實(shí)堵塞征管漏洞，提高財(cái)政收入質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳。三是硬化預(yù)算約束。嚴(yán)格執(zhí)行人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算或超預(yù)算撥款，優(yōu)先保障補(bǔ)貼性基本民生支出、工資和基本運(yùn)轉(zhuǎn)資金需求，按照調(diào)入資金進(jìn)度，扣除用于保障上述三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)部分后，還有剩余調(diào)入資金，再安排其他民生和項(xiàng)目支出。四是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。大力壓減非急需、非剛性支出，進(jìn)一步壓減會議、差旅、培訓(xùn)、出國等公用經(jīng)費(fèi)支出，確保一般性支出應(yīng)壓盡壓，騰出資金優(yōu)先用于保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保障大項(xiàng)目支出。五是盤活存量資產(chǎn)。提高財(cái)政資金使用效率，全面梳理可盤活的閑置房屋和土地，妥善處置，合理利用，壯大區(qū)級可用財(cái)力，做好存量資金使用工作。
（二）深化財(cái)稅體制改革，提升治理能力
一是認(rèn)真貫徹落實(shí)2023年起實(shí)施的《財(cái)政總會計(jì)制度》。建立健全具有現(xiàn)代財(cái)政制度特色的總會計(jì)制度體系，夯實(shí)完善以收付實(shí)現(xiàn)制為基礎(chǔ)的總會計(jì)的預(yù)算管理功能，更加全面、準(zhǔn)確反映政府財(cái)政財(cái)務(wù)情況，強(qiáng)化新時(shí)代財(cái)政核算報(bào)告、預(yù)算監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)防范，向人民交一本“明白賬”。二是加強(qiáng)財(cái)政資源與財(cái)政支出政策統(tǒng)籌。增強(qiáng)管財(cái)理財(cái)能力，推動(dòng)形成“大財(cái)政大預(yù)算大資產(chǎn)”格局。重點(diǎn)完成建立大事要事保障機(jī)制、加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌、加強(qiáng)財(cái)政支出政策統(tǒng)籌、強(qiáng)化中長期財(cái)政規(guī)劃約束、全面推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化等預(yù)算管理制度改革任務(wù)。三是提升績效管理水平。樹牢“花錢必問效、無效必問責(zé)”的理念。進(jìn)一步強(qiáng)化績效管理能力和結(jié)果運(yùn)用，強(qiáng)化績效目標(biāo)約束，健全結(jié)果反饋和整改制度，健全績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排的政策調(diào)整掛鉤機(jī)制。
（三）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增進(jìn)人民福祉
一是堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事。堅(jiān)持以推進(jìn)“品質(zhì)生活新區(qū)、善美活力滿城”為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政資源配置，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益，全力保障構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求。二是結(jié)合人民群眾對美好生活的向往的需求謀劃推進(jìn)工作。深入踐行以人民群眾為中心的發(fā)展思想，切實(shí)在發(fā)展中保障和改善民生，注重加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障建設(shè)，將財(cái)政建設(shè)向基層傾斜、向困難群眾傾斜、向落后地區(qū)傾斜，持續(xù)解決好百姓急難愁盼問題，提高公共服務(wù)水平，扎實(shí)推進(jìn)共同富裕，不斷提升人民生活品質(zhì)。三是加快公共體系建設(shè)。聚焦教育發(fā)展、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、衛(wèi)生健康、社會保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等民生政策，加大投入力度，用“真金白銀、真情實(shí)意”增進(jìn)民生福祉，提升幸福指數(shù)。
（四）完善機(jī)制防范風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮監(jiān)督作用
一是堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。發(fā)揮財(cái)政部門在新增限額分配、項(xiàng)目融資收益平衡、專項(xiàng)債發(fā)行和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面作用，加強(qiáng)項(xiàng)目審核，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)債券資金投向領(lǐng)域負(fù)面清單，確保債券資金安全規(guī)范使用。二是推動(dòng)地方金融機(jī)構(gòu)完善現(xiàn)代金融企業(yè)制度。加快清收處置不良資產(chǎn)，提高經(jīng)營管理水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。三是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。特別是專項(xiàng)資金使用的全程監(jiān)管，確保資金及時(shí)、準(zhǔn)確撥付到位。完善全過程財(cái)政監(jiān)督體系，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督管理方式，加大對重大財(cái)稅政策落實(shí)、財(cái)政收支管理、重點(diǎn)部門單位、重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查力度。
（五）積極統(tǒng)籌財(cái)政資金，助力鄉(xiāng)村振興
一是加大惠民利民基礎(chǔ)投入。逐步加大農(nóng)村廁所改造、生活污水處理、農(nóng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施投入，加大對困難群眾各階段教育幫扶、衛(wèi)生健康、住房安全等方面的資助。二是創(chuàng)新財(cái)政投入方式。堅(jiān)持財(cái)政引領(lǐng)、多元投入。把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預(yù)算優(yōu)先保障領(lǐng)域，使用政府債券用于鄉(xiāng)村振興公益性項(xiàng)目建設(shè)，不斷提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的比重，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用。三是強(qiáng)化資金使用監(jiān)管。將鄉(xiāng)村振興財(cái)政銜接專項(xiàng)資金和農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項(xiàng)資金撥付下達(dá)、管理使用納入財(cái)政績效評價(jià)，健全事前、事中、事后項(xiàng)目資金監(jiān)管機(jī)制，抓好評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，確保專項(xiàng)資金及時(shí)、足額撥付到位，有效提高資金使用效益。
各位代表，當(dāng)前我區(qū)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，財(cái)政工作面臨著新形勢、新任務(wù)和新要求。對此，我們堅(jiān)決貫徹落實(shí)區(qū)委的決策部署，自覺接受區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會通過的各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，搶抓構(gòu)建新發(fā)展格局戰(zhàn)略機(jī)遇，按照全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)要求和工作矩陣，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和社會發(fā)展，在推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的道路上扛起歷史使命、展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)。
附件：1.2022年財(cái)政收入完成情況表
2.2022年財(cái)政支出完成情況表
3.2023年一般公共預(yù)算收入表
4.2023年一般公共預(yù)算支出表
5.2023年一般公共預(yù)算收支平衡表
6.2023年政府性基金預(yù)算收入表
7.2023年政府性基金預(yù)算收支平衡表
8.2023年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡表
附件1
2022年財(cái)政收入完成情況表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 調(diào)整預(yù)算 | 累計(jì)完成 | 去年同期 | 占調(diào)整預(yù)算% | 可比增長% |
全部財(cái)政收入 | 130459 | 128299 | 136004 | 98.3 | 9.4 |
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 77000 | 77905 | 82941 | 101.2 | 2.3 |
一、稅務(wù)系統(tǒng)收入 | 53900 | 49198 | 52398 | 91.3 | 6.7 |
其中：1.增值稅 | 12125 | 10060 | 16136 | 83.0 | 4.7 |
2.企業(yè)所得稅 | 7528 | 7486 | 5039 | 99.4 | 48.6 |
3.個(gè)人所得稅 | 832 | 815 | 964 | 98.0 | -15.5 |
4.資源稅 | 805 | 754 | 861 | 93.7 | -12.4 |
5.其他各稅 | 32610 | 30083 | 29398 | 92.3 | 2.3 |
二、政策性退稅 | |||||
三、財(cái)政組織收入 | 23100 | 28707 | 30543 | 124.3 | -6.0 |
政府性基金收入 | 34300 | 34277 | 40853 | 99.9 | -16.1 |
其中：土地基金收入 | 31212 | 31172 | 39368 | 99.9 | -20.8 |
附件2
2022年財(cái)政支出完成情況表
單位：萬元
預(yù)算科目 | 合計(jì) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 本年累計(jì)合計(jì) | 上年 同期 | 比例% | |||
年初預(yù)算 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 預(yù)算 調(diào)整 | 占預(yù)算 | 同比增減 | ||||
一、一般預(yù)算支出小計(jì) | 234674 | 262485 | 5746 | -33557 | 216413 | 220428 | 92.2 | -1.8 |
1、一般公共服務(wù) | 24757 | 32942 | -8185 | 24757 | 22742 | 100.0 | 8.9 | |
2、國防支出 | 128 | 128 | 128 | 40 | 100.0 | 220.0 | ||
3、公共安全 | 11845 | 12953 | -1108 | 11140 | 12361 | 94.0 | -9.9 | |
4、教育 | 61167 | 61477 | 1064 | -1374 | 58773 | 55263 | 96.1 | 6.4 |
5、科學(xué)技術(shù) | 5049 | 346 | 4703 | 5049 | 4492 | 100.0 | 12.4 | |
6、文化旅游體育與傳媒 | 2546 | 2504 | 42 | 2388 | 2452 | 93.8 | -2.6 | |
7、社會保障和就業(yè) | 45300 | 45907 | 316 | -923 | 45154 | 40759 | 99.7 | 10.8 |
8、衛(wèi)生健康 | 19700 | 21759 | -2059 | 19556 | 21235 | 99.3 | -7.9 | |
9、節(jié)能環(huán)保 | 8545 | 12485 | 962 | -4902 | 8391 | 14175 | 98.2 | -40.8 |
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 14167 | 20123 | -5956 | 14167 | 10688 | 100.0 | 32.6 | |
11、農(nóng)林水事務(wù) | 26313 | 19466 | 807 | 6040 | 16930 | 16756 | 64.3 | 1.0 |
12、交通運(yùn)輸 | 4043 | 2894 | 212 | 937 | 3748 | 1784 | 92.7 | 110.1 |
13、資源勘探信息等事務(wù) | 1222 | 879 | 500 | -157 | 1222 | 451 | 100.0 | 171.0 |
14、商業(yè)服務(wù)等事務(wù) | 473 | 292 | 1300 | -1119 | 473 | 633 | 100.0 | -25.3 |
15、自然資源海洋氣象等事務(wù) | 13981 | 10882 | 3099 | 11662 | 4788 | 83.4 | 143.6 | |
16、住房保障支出 | 12411 | 9214 | 585 | 2612 | 9848 | 8599 | 79.3 | 14.5 |
17、糧油物資儲備管理事務(wù) | 42 | 42 | 42 | 31 | 100.0 | 35.5 | ||
18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 | 1556 | 1970 | -414 | 1556 | 1949 | 100.0 | -20.2 | |
19、債務(wù)付息支出 | 3578 | 3392 | 186 | 3578 | 3254 | 100.0 | 10.0 | |
20、其他支出 | -22149 | 3000 | -25149 | -22149 | -2024 | 100.0 | 994.3 | |
二、基金支出小計(jì) | 179415 | 82447 | 468 | 96500 | 104616 | 78685 | 59.4 | 34 |
政府性基金支出 | 179415 | 82447 | 468 | 96500 | 104616 | 78685 | 59.4 | 34 |
附件3
2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 2022年完成數(shù) | 2023年預(yù)算 | 備 注 |
公共預(yù)算收入合計(jì) | 77905 | 84137 | |
一、稅務(wù)系統(tǒng)收入 | 49198 | 65896 | |
二、財(cái)政組織收入 | 28707 | 18241 |
附件4
2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 預(yù)算安排 | 備 注 |
合計(jì) | 310203 | |
一、人員工資和辦公經(jīng)費(fèi) | 152452 | |
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)?？钪С?span style="display:none">（河北?。┍６ㄊ袧M城區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告 | 18261 | |
三、上級提前通知?？钪С?span style="display:none">資料庫_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_十四五 | 24392 | |
四、一般公共服務(wù)及維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 5650 | 含維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)350萬元 |
五、公共安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 1160 | |
六、教育、科技、旅游專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 6351 | |
七、社會保障及衛(wèi)生健康專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 20662 | |
八、節(jié)能環(huán)保及城鄉(xiāng)社區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 21371 | |
九、農(nóng)林水及交通專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 9198 | 含財(cái)政銜接資金577.5萬元 |
十、自然資源及勘探專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 3331 | |
十一、應(yīng)急管理及住房保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 938 | |
十二、債券付息 | 3762 | |
十三、預(yù)備費(fèi) | 3000 | |
十四、部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 18075 | 含消化暫付款2057萬元 |
十五、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 21600 |
附件5
2023年一般公共預(yù)算收支平衡表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
本級收入 | 84137 | 本級支出 | 310203 |
財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入 | 52148 | 一般債券還本支出 | 8000 |
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 24392 | 上解支出 | 14833 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 18261 | ||
調(diào)入資金 | 146898 | ||
調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | |||
一般債券收入（再融資債券） | 7200 | ||
收入總計(jì) | 333036 | 支出總計(jì) | 333036 |
附件6
2023年政府性基金預(yù)算收入表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 2022年完成 | 2023年預(yù)算 | 增長（%） |
合計(jì) | 34277 | 220971 | 541.4 |
1.國有土地收益基金收入 | 1865 | 2000 | 7.2 |
2.國有土地使用權(quán)出讓收入 | 29188 | 210554 | 612 |
3.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 2484 | 2500 | 0.6 |
4.彩票公益金收入 | 96 | 80 | -16.7 |
5.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 119 | 100 | -16 |
6.污水處理費(fèi)收入 | 436 | 339 | -22.2 |
7.其他政府性基金收入 | 89 | ||
8.其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入 | 5398 |
附件7
2023年政府性基金預(yù)算收支平衡表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
本級收入 | 220971 | 本級支出 | 145263 |
上級提前下達(dá)專款收入 | 873 | 專項(xiàng)債券還本支出 | 22000 |
專項(xiàng)債券收入（再融資債券） | 22000 | 調(diào)出資金 | 146898 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)?？钍杖?span style="display:none">資料下載_工作報(bào)告_模版下載 | -2876 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)債券收入 | 73193 | ||
專項(xiàng)債券收入 | |||
收入總計(jì) | 314161 | 支出總計(jì) | 314161 |
附件8
2023年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 收入預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 支出預(yù)算 |
一、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 16397 | 一、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 12030 |
二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 27874 | 二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 27865 |
三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 4376 | ||
總 計(jì) | 44271 | 總 計(jì) | 44271 |
