（江蘇省）關(guān)于鹽城市大豐區(qū)草廟鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于草廟鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
草廟鎮(zhèn)財(cái)政所
——2021年1月15日在大豐區(qū)草廟鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將草廟鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我們緊緊圍繞區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財(cái)政部門圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)人大通過(guò)的各項(xiàng)決議，全力組織收入，科學(xué)調(diào)度資金，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，較好地完成了鎮(zhèn)十七屆人大七次會(huì)議確定的財(cái)政工作目標(biāo)。
（一）2020年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況：
1、一般公共預(yù)算收入完成情況
我鎮(zhèn)今年一般公共預(yù)算收入8421.15萬(wàn)元，完成年初工作目標(biāo)7840萬(wàn)元的107.41%。其中：增值稅4903萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的97.57%。
2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
鎮(zhèn)十七屆七次人代會(huì)審議通過(guò)的2020年鎮(zhèn)財(cái)政支出為 5781.82萬(wàn)元，實(shí)際完成支出8269.13萬(wàn)元，占年初預(yù)算的 143.02%。其中：一般公共服務(wù)支出2773.37萬(wàn)元，占年度預(yù)算的161.36%，公共安全支出165.11萬(wàn)元，占年度預(yù)算的236.65%，教育支出28.47萬(wàn)元，占年度預(yù)算的101.64%，科學(xué)技術(shù)支出12.35萬(wàn)元，占年度預(yù)算的62%，文化體育傳媒支出201.86萬(wàn)元，占年度預(yù)算的99.9%，社會(huì)保障和就業(yè)支出521.71萬(wàn)元，占年度預(yù)算73.69%，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)生支出96.48萬(wàn)元，占年度預(yù)算的101.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出343.94萬(wàn)元，占年度預(yù)算的36.43%；農(nóng)林水支出3598.55萬(wàn)元，占年度預(yù)算的225.44%,住房保障支出316.29萬(wàn)元，占年度預(yù)算的191.78%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11萬(wàn)元，占年度預(yù)算的73.33%；自然資源海洋氣象等支出200萬(wàn)元。
3、一般公共預(yù)算平衡情況
2020年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算體制分成財(cái)力為4000萬(wàn)元，上級(jí)追加指標(biāo)3065.84萬(wàn)元，調(diào)入資金1247.72萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）2020年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)：
1、狠抓財(cái)政收入，保證財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是狠抓稅收收入，努力做到全覆蓋、應(yīng)收盡收；二是拓寬收入渠道，積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金和項(xiàng)目；三是著力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，培植新的財(cái)源。
2、努力開源節(jié)流，加強(qiáng)財(cái)政管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是堅(jiān)持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，努力解決好關(guān)系人民群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定的突出問(wèn)題；二是牢固樹立勤儉節(jié)約的意識(shí)，大力壓縮非生產(chǎn)性開支，確保了政府機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、轉(zhuǎn)變工作職能，強(qiáng)化財(cái)政服務(wù)職能。認(rèn)真落實(shí)中央強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，做好各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。一年來(lái)共發(fā)放各類補(bǔ)貼資金3527.22萬(wàn)元。讓廣大農(nóng)民切實(shí)感受到黨和政府惠農(nóng)政策帶來(lái)的實(shí)惠，有效地促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
4、狠抓財(cái)政管理，履行職能提升效益。一是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，通過(guò)嚴(yán)把管理制度關(guān)、票據(jù)審核關(guān)、監(jiān)督檢查關(guān)等一系列措施，控減“三公”經(jīng)費(fèi)。二是積極履行職能，強(qiáng)化監(jiān)督管理。 實(shí)施了“正風(fēng)肅紀(jì)鎮(zhèn)村行”—惠農(nóng)政策落實(shí)專項(xiàng)行動(dòng)，做到資金、項(xiàng)目、村（居）、單位全覆蓋，行動(dòng)成效顯著，堅(jiān)決懲治侵害群眾利益的不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。三是實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，將全鎮(zhèn)所有財(cái)政資金納入單一賬戶體系管理，規(guī)范財(cái)政資金支付行為，促進(jìn)財(cái)政資金運(yùn)行安全、高效、透明。四是積極穩(wěn)妥防范化解我鎮(zhèn)政府隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
各位代表，2020年我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況良好，但同時(shí)我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作與上級(jí)的要求、人民群眾的期盼還存在一定的差距。一是受新冠疫情和結(jié)構(gòu)性減稅的影響，我鎮(zhèn)財(cái)政增收壓力持續(xù)加大；二是各種社會(huì)矛盾相繼凸現(xiàn)，財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大，財(cái)政剛性支出大幅增加；三是財(cái)政管理職能不斷轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，財(cái)政管理水平還有待進(jìn)一步提高。這些問(wèn)題都需要我們進(jìn)一步采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)《預(yù)算法》要求，按照“量入為出、收支平衡、保證重點(diǎn)、兼顧一般”的指導(dǎo)思想，結(jié)合2020年預(yù)算執(zhí)行情況，本著優(yōu)先保障民生需求、兼顧鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本原則編制了2021年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案。
（一）全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入和支出安排
1、收入預(yù)計(jì)：
2021年全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入8400萬(wàn)元，與上年持平。在稅收收入中，其中：稅收收入8200萬(wàn)元，非稅收入200萬(wàn)元。增值稅3600萬(wàn)元，改征增值稅610萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1500萬(wàn)元，個(gè)人所得稅650萬(wàn)元，城建稅450萬(wàn)元，房產(chǎn)稅300萬(wàn)元，印花稅100萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅200萬(wàn)元，土地增值稅150萬(wàn)元，車船稅180萬(wàn)元，契稅120萬(wàn)元，耕地占用稅120萬(wàn)元，教育費(fèi)附加收入220萬(wàn)元。
2、支出安排：
2021年公共財(cái)政支出預(yù)算為5619.92萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1786.96萬(wàn)元，公共安全支出19.77萬(wàn)元，化解隱性債務(wù)支出500萬(wàn)元，教育支出9.63萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出22.15 萬(wàn)元，文化體育傳媒支出251.14萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出634.19 萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)生支出95.97萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出614.24萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1650.87萬(wàn)元，災(zāi)害防治及其他應(yīng)急管理支出35萬(wàn)元。
（二）認(rèn)真抓好2021年預(yù)算執(zhí)行
1、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，著力提升預(yù)算管理水平。一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出。預(yù)算調(diào)整實(shí)行限時(shí)集中申報(bào)。二是健全預(yù)算執(zhí)行機(jī)制。落實(shí)部門預(yù)算支出執(zhí)行責(zé)任，將預(yù)算執(zhí)行情況作為下年度預(yù)算編制的重要參考。三是統(tǒng)籌資金安排，優(yōu)化財(cái)政支出執(zhí)行。厲行節(jié)約，持續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，堅(jiān)持勤儉辦事，統(tǒng)籌財(cái)政資金存量和增量，集中支持民生保障和“三創(chuàng)”等重點(diǎn)工作、重大事項(xiàng)支出。
2、加強(qiáng)財(cái)政收入組織，切實(shí)增強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力。一是繼續(xù)強(qiáng)化招商，突出服務(wù)功能，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶，形成行業(yè)匯聚，促進(jìn)稅收總量快速增長(zhǎng)、稅收質(zhì)量不斷提升。同時(shí)，抓好建設(shè)項(xiàng)目稅收屬地化工作，確保應(yīng)收盡收。二是積極開展項(xiàng)目引資工作。努力促進(jìn)社會(huì)資本落戶本鎮(zhèn)概念規(guī)劃項(xiàng)目，帶動(dòng)配套建設(shè)，集聚各方力量，增強(qiáng)財(cái)力后勁。三是規(guī)范集體資產(chǎn)管理，發(fā)揮集體資產(chǎn)管理部門的管理職能和集體經(jīng)營(yíng)效能，確保集體資產(chǎn)進(jìn)一步增值。
3、加強(qiáng)各級(jí)財(cái)務(wù)管理，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》和《會(huì)計(jì)法》,按照依法理財(cái)?shù)母黜?xiàng)管理要求，嚴(yán)肅各類財(cái)政資金的使用。二是進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，充分發(fā)揮民主理財(cái)?shù)淖饔?，提高?cái)政資金使用的有效性和安全性。三是進(jìn)一步健全和完善預(yù)算主管部門、財(cái)經(jīng)部門、審計(jì)部門和紀(jì)檢部門“四位一體”的監(jiān)管體制，實(shí)行年度審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)，開展第三方審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)運(yùn)行秩序。
各位代表，2021年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)十分繁重而艱巨，但我們堅(jiān)信，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大及代表的監(jiān)督指導(dǎo)下，通過(guò)全鎮(zhèn)上下加壓鼓勁、團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，一定會(huì)圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)草廟鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！
謝謝大家！
