（江蘇省）關(guān)于鹽城市大豐區(qū)三龍鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于三龍鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告提請大會審議，并請各位代表和列席會議的同志提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財稅部門深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認真落實鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，緊緊圍繞年初確定的目標任務(wù)，全面貫徹高質(zhì)量發(fā)展要求，加強財政收支管理，持續(xù)保障改善民生，支持推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，較好地完成了鎮(zhèn)十七屆人大七次會議確定的財政工作各項目標任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算收入完成情況
鎮(zhèn)十七屆人大七次會議審議通過的2020年一般公共預(yù)算收入6130萬元，全年實際完成6518.35萬元，占預(yù)算的106.33％，比上年增長20.54%。
（二）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
鎮(zhèn)十七屆人大七次會議審議通過的鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算4128.78萬元，加上追加指標，全年完成一般公共預(yù)算支出9857.2萬元，其中：
1.社會保障和就業(yè)支出714.21萬元，其中社會保障就業(yè)支出102.33萬元，撫恤安置等支出611.88萬元；
2.公共安全支出220.11萬元。其中治安聯(lián)防支出108.42萬元，安全消防支出106.35萬元，司法支出5.34萬元；
3.文化體育傳媒支出277.49萬元。其中文化支出174.8萬元,廣播支出102.69萬元；
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出467.8萬元；
5.教育支68.93萬元；
6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3205.21萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出122.18萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出276.45萬元，其它城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2806.58萬元；
7.農(nóng)林水事務(wù)支出2476.83萬元；
8.一般公共服務(wù)支出1849.15萬元，其中：人大事務(wù)支出25.95萬元，政府行政運行支出897.37萬元，財政事務(wù)支出75.15萬元，商貿(mào)事務(wù)支出355.48萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)支出96.78萬元，其它一般公共服務(wù)支出398.42萬元；
9.住房保障支出86.38萬元；
10.其他支出491.18萬元。
（三）財力及財政收支情況
按照現(xiàn)行區(qū)對鎮(zhèn)的財政體制計算，2020年鎮(zhèn)財政體制內(nèi)分成財力為4551.36萬元，區(qū)財政追加支出指標5305.84萬元，合計可用財力為9857.2萬元，當(dāng)年支出9857.2萬元。全鎮(zhèn)實現(xiàn)財政收支平衡。
(四)政府隱性債務(wù)化解情況
2018年省專項審計組審定我鎮(zhèn)隱性債務(wù)余額為5481.48萬元，2020年我鎮(zhèn)用土地占補平穩(wěn)指標收入化解債務(wù)1100萬元，2020年底債務(wù)余額為3366.18萬元。
2020年，鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行和管理工作重點體現(xiàn)在以下幾方面：
1、強化稅收征管，財政收入質(zhì)量顯著提高。2020年受減稅降費、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)保安全檢查力度加大等因素疊加影響，鎮(zhèn)財政收入組織工作面臨嚴挑戰(zhàn)。對此，鎮(zhèn)財稅部門積極應(yīng)對，多措并舉，扎實開展收入組織工作。加強學(xué)習(xí)財政稅收政策，強化收入分析研判，準確把握財政收入變化趨勢，財政收入按序時入庫。加強稅收征管，強化重點稅源監(jiān)控，密切關(guān)注骨干企業(yè)、重點工程稅收，實行動態(tài)跟蹤，確保應(yīng)收盡收。強化綜合治稅，進一步完善綜合治稅網(wǎng)絡(luò)，重點開展土地出讓涉稅事項核查、加油站納稅情況等五項稅收專項整治，開展稅收風(fēng)險識別和稅負評估，充分挖掘稅源潛力。規(guī)范稅收征管秩序，積極查補一次性稅收，減輕實體經(jīng)濟稅收的壓力。
2、立足中心大局，服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展精準有力。積極發(fā)揮財政職能作用，全面落實好黨委政府招商選資、支持高質(zhì)量發(fā)展各項財政扶持政策項目，大力支持項目建設(shè)，加快經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。強化要素協(xié)調(diào)，優(yōu)化企業(yè)服務(wù)，加快在建項目建設(shè)，推進新上項目投產(chǎn)達效，培植新的稅收增長點。
3、優(yōu)化財政支出，社會民生福祉持續(xù)改善。在財政收支矛盾突出的大背景下，統(tǒng)籌財力保障鎮(zhèn)黨委政府“為民辦實事”支出需求。鎮(zhèn)級財政籌集資金2000萬元，支持改善農(nóng)民群眾住房條件工程。補助教育經(jīng)費不足，撥付關(guān)工委校外輔導(dǎo)點建設(shè)經(jīng)費，推進教育惠民工程。加大醫(yī)療衛(wèi)生投入力度，全年累計支付 216萬元，支持醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升。加大“三農(nóng)”投入力度，安排專項資金215萬元，做好非洲豬瘟應(yīng)急防控工作。規(guī)范涉農(nóng)補貼資金“一折通”發(fā)放管理，全年通過“一折通”發(fā)放59項補貼計9550.64萬元。
4、聚焦防范風(fēng)險，政府債務(wù)管理不斷加強。牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線，進一步深化政府債務(wù)管理。多渠道化解存量隱性債務(wù)，年度新增一般公共預(yù)算、國有土地使用權(quán)出讓收入、土地占補平衡指標交易收入等資金，優(yōu)先保障清償?shù)狡趥鶆?wù)求，推動資產(chǎn)資源盤活整合。優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，做好債務(wù)置換工作，將高息、短期債務(wù)置換成低息、長期銀行貸款。
在肯定成績的同時，我們也清醒地看到在預(yù)算執(zhí)行中還存在著一些因難和問題，具體表現(xiàn)在：受國家減稅降費政策等多種因素影響，收入組織難度加大；民生領(lǐng)域投入和剛性支出等增支因素較多，財政收支矛盾加??；政府隱性債務(wù)化解壓力大。財政保障能力有待進一步提高，財政資金調(diào)度仍然十分緊張。
二、2021年財政預(yù)算草案
2021年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹有黨的十九大和十九屆各中全會精神及經(jīng)濟工作會議情神，全力以赴組織收入，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，防范化解債務(wù)風(fēng)險，為促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力的財政保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算草案安排如下：
2021年全鎮(zhèn)一般公共收入預(yù)算為6589元，比上年增長7.5％。一般公共預(yù)算支出為7777.71萬元。分項預(yù)算是：一般公共服務(wù)支出1298.72萬元；公共安全支出37.11 萬元；教育支出14.48萬元；科學(xué)技術(shù)支出56.37萬元；文化體育與傳媒支出183.2萬元；社會保障和就業(yè)支出497.67萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出108.05萬元；節(jié)能環(huán)保支出48萬；城鄉(xiāng)管理事務(wù)支出154.54萬元；農(nóng)林水支出5126.2萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出30萬元；住房保障支出191.5萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25.87萬元。
三、確保完成2021年財政預(yù)算任務(wù)的主要工作措施
圍繞2021年財政收支預(yù)算，我們將重點做好以下幾項工作：
1、大力培植財源，不斷提高收入質(zhì)量。充分發(fā)揮財政服務(wù)發(fā)展職能，支持項目建設(shè)；支持產(chǎn)業(yè)升級、企業(yè)做強，發(fā)揮存量稅源支撐作用。支持鎮(zhèn)工業(yè)園發(fā)展，加快推進漁港建設(shè)。加大收入組織力度，強化稅收征管，深化綜合治稅，進一步提升實體經(jīng)濟稅比重。
2、強化預(yù)算統(tǒng)等，持續(xù)加大民生投入。牢固樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力，全力支持民生事業(yè)發(fā)展。開展全民健康體檢工程，支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。認真落實民生保障政策，保障各類政策性民生支出全面落實到位。加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入，推進農(nóng)村改善性住房建設(shè)。
3、強化債務(wù)管理，嚴防政府債務(wù)風(fēng)險。加大隱性債務(wù)化解力度，多渠道籌集資金化解隱性債務(wù)。持續(xù)加大資產(chǎn)資源的盤活整合力度，推動平臺轉(zhuǎn)型，增加有效資產(chǎn)，降低資產(chǎn)負債率，增強贏利能力。嚴控債務(wù)，不斷優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，壓降融資成本。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照本次會議的決議和要求，攻堅克難，銳意進取，全面完成全年財政各項目標任務(wù)，不斷開創(chuàng)財政事業(yè)新局面，為開啟社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程作出新的貢獻。
