(河北省）保定市2021年市本級預算及市總預算執(zhí)行情況和2022年市本級預算及市總預算（草案）的報告
關于保定市2021年市本級預算及市總預算執(zhí)行情況和2022年市本級預算及市總預算（草案）的報告（書面）
2022年1月23日在保定市第十六屆人民代表大會第二次會議上
保定市財政局局長 任 斌
各位代表：
受市政府委托，我向大會提交2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年，在市委的正確領導下，全市上下認真執(zhí)行市十五屆人大六次會議及市人大常委會有關決議，按照“11258”總體要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿眨瀼馗哔|(zhì)量發(fā)展理念，強化財政收支管理，優(yōu)化財政資源配置，防控財政運行風險，預算執(zhí)行總體平穩(wěn)，為品質(zhì)生活之城建設提供了有力財政支撐。
（一）全市財政收支情況
1.一般公共預算
（1）總收入899.4億元，其構(gòu)成是：①一般公共預算收入312.5億元，完成預算的104.1%，比上年增長11.3%，高于全省平均增幅2.4個百分點，其中，稅收收入189.2億元，非稅收入123.3億元；②上級補助收入389億元，其中，返還性收入29.3億元，一般轉(zhuǎn)移支付327.3億元，專項轉(zhuǎn)移支付32.4億元；③調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金67.8億元；④調(diào)入資金45.2億元；⑤上年結(jié)轉(zhuǎn)收入50億元；⑥新增地方政府債券收入34.9億元。
（2）總支出899.4億元，其構(gòu)成是：①一般公共預算支出792.3億元，完成預算的99.9%，增長-1.2%；②上解上級支出6.4億元；③補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金62.2億元；④結(jié)轉(zhuǎn)下年支出36.7億元；⑤地方政府債券還本支出1.8億元。
2.政府性基金預算
總收入688.2億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預算收入425.5億元，完成預算的74.4%，增長89%；②上級補助收入26億元；③上年結(jié)轉(zhuǎn)收入39.5億元；④新增地方政府債券收入197.2億元?？傊С?88.2億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預算支出517.9億元，完成預算的77.1%，增長42.9%；②調(diào)出資金45億元；③結(jié)轉(zhuǎn)下年支出115.6億元；④地方政府債券還本支出9.7億元。
3.國有資本經(jīng)營預算
收入1億元，完成預算的165.9%，其構(gòu)成是：①國有企業(yè)上繳利潤收入742萬元，②股利股息收入2756萬元，③上級補助收入3405萬元，④上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3280萬元。支出1億元，完成預算的165.9%，其構(gòu)成是：①解決歷史遺留問題及改革成本支出4697萬元，②國有企業(yè)資本金注入1000萬元，③調(diào)入一般公共預算1251萬元，④結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2132萬元，⑤其他國有資本經(jīng)營預算支出1103萬元。
4.社會保險基金預算
預計收入230.1億元，完成預算的108.6%，其構(gòu)成是：①機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入80.4億元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入31.2億元，③職工基本醫(yī)療保險基金收入48.5億元，④城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入66.5億元，⑤失業(yè)保險基金收入3.5億元。預計支出191.9億元，完成預算的101.7%，其構(gòu)成是：①機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出60.5億元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出21.1億元，③職工基本醫(yī)療保險基金支出44.9億元，④城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出62.5億元，⑤失業(yè)保險基金支出2.9億元。收支相抵，當期預計結(jié)余38.2億元。
（二）市本級財政收支情況
1.一般公共預算
（1）總收入295.3億元，其構(gòu)成是：①一般公共預算收入36.4億元，完成預算的246.1%，增長12%；②上級補助收入125.3億元，其中，返還性收入15.4億元，一般轉(zhuǎn)移支付100億元，專項轉(zhuǎn)移支付9.9億元；③下級上解收入63億元；④調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36.3億元；⑤調(diào)入資金2.1億元；⑥上年結(jié)轉(zhuǎn)收入25.2億元；⑦新增地方政府債券收入7億元。
（2）總支出295.3億元，其構(gòu)成是：①一般公共預算支出142.2億元，完成預算的98.6%，增長20.3%；②補助下級支出82.4億元，其中，返還性支出11.6億元，一般轉(zhuǎn)移支付51.3億元，專項轉(zhuǎn)移支付19.5億元；③上解上級支出5.5億元；④補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金38.6億元；⑤結(jié)轉(zhuǎn)下年支出25.7億元；⑥地方政府債券及外債還本支出0.9億元。
2.政府性基金預算
總收入294.5億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預算收入212.3億元，完成預算的80.8%，增長319.2%；②上級補助收入8044萬元；③上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15.3億元；④新增地方政府債券收入66.1億元?？傊С?94.5億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預算支出127.5億元，完成預算的62%，增長81.8%；②補助下級支出126.9億元；③調(diào)出資金2億元；④結(jié)轉(zhuǎn)下年支出34.3億元；⑤地方政府債券還本支出3.8億元。
3.國有資本經(jīng)營預算
收入8222萬元，完成預算的145.8% ，其構(gòu)成是：①國有企業(yè)上繳利潤收入437萬元，②股利股息收入2756萬元，③上級補助收入2004萬元, ④上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3025萬元。支出8222萬元，完成預算的145.8%，其構(gòu)成是：①解決歷史遺留問題及改革成本支出3756萬元，②國有企業(yè)資本金注入1000萬元，③補助下級支出2004萬元，④調(diào)入一般公共預算958萬元，⑤結(jié)轉(zhuǎn)下年支出504萬元。
4.社會保險基金預算
預計收入118.2億元，完成預算的103.7%，其構(gòu)成是：①機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入24億元，②職工基本醫(yī)療保險基金收入24.2億元, ③城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入66.5億元, ④失業(yè)保險基金收入3.5億元。預計支出103.7億元，完成預算的103.7%，其構(gòu)成是：①機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出16億元, ②職工基本醫(yī)療保險基金支出22.3億元, ③城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出62.5億元, ④失業(yè)保險基金支出2.9億元。收支相抵，當期預計結(jié)余14.5億元。
（三）財政預算執(zhí)行效果
1.財政收入增勢強勁，收入質(zhì)量逐步改善。全市一般公共預算收入完成312.5億元，增幅排全省第1位。其中，稅收收入完成189.2億元，增長11.4%；非稅收入完成123.3億元，增長11.2%。稅收占比達到60.6%，比上年提高0.1個百分點，實現(xiàn)了高于60%的既定目標，收入質(zhì)量和結(jié)構(gòu)進一步改善。
2.支出進度持續(xù)加快，預算執(zhí)行高效有序。全市一般公共預算支出完成792.3億元，支出進度排全省第1位，增幅排全省第3位，均為歷年來最好水平。全市民生支出完成666億元，占一般公共預算支出的84.1%。與GDP核算相關的七項支出達到599.9億元，增幅3.2%，排全省第2位。累計向各區(qū)調(diào)撥預算往來資金126.6億元，優(yōu)先保障“三?！敝С觯道位鶎印叭！钡拙€。
3.惠民政策落實到位，民生福祉不斷增進。投入資金20.3億元，保障疫情防控物資、設備和新冠病毒疫苗采購工作順利實施。撥付資金155.9億元，支持教育強市建設，讓孩子們在家門口享受高品質(zhì)教育。落實社會保障和就業(yè)資金111.8億元，不斷提高社會保障水平。撥付衛(wèi)生健康資金82.2億元，支持提升醫(yī)療服務能力?；I集生態(tài)環(huán)保資金48.6億元，全力支持冬季清潔取暖，助力打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，保障老百姓溫暖過冬。統(tǒng)籌公共文化服務資金13.3億元，推進文化保定建設。
4.財政資金科學統(tǒng)籌，重點支出保障有力。撥付科技專項經(jīng)費8.4億元，支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力?；I措資金92.5億元，推動實施鄉(xiāng)村振興，鞏固脫貧攻堅成果，促進農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。投入公共安全支出38.2億元，支持構(gòu)建更高水平的平安保定、法治保定，不斷提升廣大群眾的安全感和滿意度。市本級統(tǒng)籌資金80.4億元，保障城市基本運轉(zhuǎn)，支持環(huán)城水系、供水供熱、道路整治、污水處理、口袋公園、背街小巷等城市重點項目建設。撥付城中村連片開發(fā)資金91.2億元，支持主城區(qū)城中村改造，改出城市“新顏值”。
5.財政改革不斷深化，預算管理提質(zhì)增效。認真貫徹落實中央、省預算管理制度改革精神，推進建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度。強化績效自評管理，累計績效自評項目達2572個，涉及資金173.2億元。對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”, 不斷提升績效運行監(jiān)控水平。加強政策宣傳解讀，全面落實減稅降費，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，激發(fā)市場主體活力，全年累計新增減稅降費25.4億元。
（四）高新區(qū)預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算
（1）總收入25.9億元，其構(gòu)成是：①一般公共預算收入20.6億元；②上級補助收入3.6億元，其中，返還性收入1.5億元，一般轉(zhuǎn)移支付1.8億元，專項轉(zhuǎn)移支付0.3億元；③上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.4億元；④調(diào)入資金1.1億元；⑤新增地方政府債券收入0.2億元。
（2）總支出25.9億元，其構(gòu)成是：①一般公共預算支出8.7億元，②上解上級支出14.5億元，③補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.4億元，④結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.3億元。
2.政府性基金預算
總收入58.2億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預算收入47.3億元，②新增地方政府債券收入7.1億元，③上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.8億元?？傊С?8.2億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預算支出41.6億元，②地方政府債券還本支出2.6億元，③調(diào)出資金1.1億元，④上解上級支出0.7億元，⑤結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12.2億元。
3.社會保險基金預算
預計收入3433萬元，其構(gòu)成是：①機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入1957萬元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1476萬元。預計支出2718萬元，其構(gòu)成是：①機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出1687萬元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1031萬元。收支相抵，當期預計結(jié)余715萬元。
（五）白溝新城預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算
（1）總收入15.1億元，其構(gòu)成是：①一般公共預算收入6.7億元；②上級補助收入2.1億元，其中，返還性收入1.3億元，一般轉(zhuǎn)移支付0.5億元，專項轉(zhuǎn)移支付0.3億元；③調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5億元；④調(diào)入資金0.5億元；⑤上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.6億元；⑥新增地方政府債券收入0.2億元。
（2）總支出15.1億元，其構(gòu)成是：①一般公共預算支出12.7億元，②上解上級支出0.7億元，③補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.3億元，④結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.4億元，⑤地方政府債券還本支出221萬元。
2.政府性基金預算
總收入7.8億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預算收入3.3億元，②上級補助收入254萬元，③上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.4億元，④新增地方政府債券收入1.1億元?？傊С?.8億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預算支出5.5億元，②調(diào)出資金0.5億元，③結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.6億元，④地方政府債券還本支出1.2億元。
3.社會保險基金預算
預計收入1.5億元，其構(gòu)成是：①機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入1.1億元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1513萬元，③職工基本醫(yī)療保險基金收入2360萬元。預計支出5346萬元，其構(gòu)成是：①機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出3373萬元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出979萬元，③職工基本醫(yī)療保險基金支出994萬元。收支相抵，當期預計結(jié)余1億元。
二、2022年預算安排情況
2022年是我市全力構(gòu)建京雄保一體化發(fā)展新格局、精心打造京津冀世界級城市群中的現(xiàn)代化品質(zhì)生活之城的關鍵一年。編制執(zhí)行好2022年預算，做好各項財政工作，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開，意義重大。
（一）財政經(jīng)濟形勢預判
隨著雄安新區(qū)大規(guī)模建設、大興國際機場全面運營，河北經(jīng)濟發(fā)展重心北移、北京經(jīng)濟發(fā)展重心南移趨勢日益顯著。保定作為區(qū)域性中心城市的重要作用日益凸顯，新的戰(zhàn)略優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢正在加速累積。從當前面臨的發(fā)展形勢分析，保定經(jīng)濟社會發(fā)展迎來了難得的歷史機遇，也為下一步財政改革發(fā)展提供了廣闊平臺和有利契機。但是，不容忽視的是經(jīng)濟運行不穩(wěn)定不確定性因素也明顯增多。國際環(huán)境更趨復雜嚴峻，經(jīng)濟復蘇進程中的風險仍在積聚；國內(nèi)經(jīng)濟恢復仍然不穩(wěn)固，大宗商品價格高企，能源和芯片供應緊張，自主創(chuàng)新能力還不完全適應高質(zhì)量發(fā)展要求，發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出。受上述因素影響，雖然去年財政收入實現(xiàn)了持續(xù)增長，但主要與前期基數(shù)低、恢復性增長有關，高質(zhì)量財源依然匱乏，政府性基金收入存在短收，可用財力增長緩慢，財政收支矛盾異常突出，財政緊平衡壓力明顯。綜合考慮當前財政經(jīng)濟形勢，2022年擬安排全市一般公共預算收入增長8%以上，全年收入計劃338億元，其中市本級15.8億元。
（二）預算編制總體思路
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨中央、國務院和省委、省政府決策部署，認真落實市十二次黨代會精神，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，圍繞“三步走”和“三聚焦一加強”戰(zhàn)略部署，落實“積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)”的要求，充分發(fā)揮財政職能作用，全面加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政保障能力，強化績效預算約束，防范化解財政風險，奮力推動現(xiàn)代化品質(zhì)生活之城建設“綻放新顏值、跑出加速度”。
一是堅持聚焦重點，優(yōu)先保障大事要事。聚焦經(jīng)濟發(fā)展、城市建設和民生改善，支持新保定建設十大提升工程，在協(xié)同發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動、城市轉(zhuǎn)型、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)治理、民生保障等方面持續(xù)發(fā)力，確保重大決策部署落實落地。
二是堅持依法理財，全面提升預算剛性。嚴格執(zhí)行預算法等法律法規(guī)和深化預算管理改革相關要求，從嚴從緊編制預算，強化新增支出事項審核，對非剛性支出、非重點項目支出一律壓減，低效無效支出、超標準支出一律不納入預算，規(guī)范預算調(diào)整，硬化預算約束，嚴肅財經(jīng)紀律。
三是堅持統(tǒng)籌配置，充分用好財政資源。加強財政資金統(tǒng)籌，統(tǒng)籌“四本預算”、統(tǒng)籌專項資金、統(tǒng)籌資金資產(chǎn)資源管理，進一步提高財政資源配置效率；堅持量入為出、統(tǒng)籌平衡，積極推進零基預算改革，打破部門支出固化僵化、預算安排只增不減的格局。
四是堅持穩(wěn)中求進，確保財政平穩(wěn)運行。充分考慮基層財政運行壓力，加大爭取上級財力性轉(zhuǎn)移支付力度，保障基層平穩(wěn)運行；合理控制新增政府債務規(guī)模，落實好還本付息資金，防范化解政府債務風險；堅決遏制隱性債務增量，妥善處置和化解隱性債務存量，確保如期完成化債任務。
（三）市本級預算草案
1.一般公共預算安排
（1）總收入223.6億元，其構(gòu)成是：①一般公共預算收入15.8億元；②上級補助收入102.2億元，其中，返還性收入15.4億元，一般轉(zhuǎn)移支付69.6億元，專項轉(zhuǎn)移支付17.2億元；③下級上解收入63.5億元；④調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35.5億元；⑤調(diào)入資金696萬元；⑥地方政府債券收入6.5億元。
（2）總支出223.6億元，其構(gòu)成是：①一般公共預算支出155.4億元；②補助下級支出56.2億元，其中，返還性支出11.7億元，一般轉(zhuǎn)移支付41億元，專項轉(zhuǎn)移支付3.5億元；③上解上級支出5.5億元；④地方政府債券還本支出6.5億元。
2.政府性基金預算安排
總收入363.7億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預算收入357.7億元，②上級補助收入2635萬元，③地方政府債券收入5.7億元。按照收支平衡的原則，對應收入分類安排總支出363.7億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預算支出357.7億元，②補助下級支出2609萬元，③地方政府債券還本支出5.7億元。
3.國有資本經(jīng)營預算安排
收入預算3827萬元，其構(gòu)成是：①國有企業(yè)上繳利潤收入482萬元，②股利股息收入1839萬元，③上級補助收入1002萬元，④上年結(jié)轉(zhuǎn)收入504萬元。按照收支平衡的原則安排支出預算3827萬元，其構(gòu)成是：①解決歷史遺留問題及改革成本支出2009萬元，②補助下級支出1002萬元，③調(diào)入一般公共預算696萬元，④國有企業(yè)資本金注入120萬元。
4.社會保險基金預算安排
收入預算153.6億元，其構(gòu)成是：①機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入20.2億元，②職工基本醫(yī)療保險基金收入53.1億元, ③城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入76.6億元, ④失業(yè)保險基金收入3.7億元。支出預算133.9億元，其構(gòu)成是：①機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出20億元, ②職工基本醫(yī)療保險基金支出43.7億元, ③城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出66.2億元, ④失業(yè)保險基金支出4億元。收支相抵，當期結(jié)余19.7億元。
（四）重點支出預算安排情況
一是聚焦發(fā)展第一要務。支持創(chuàng)新保定建設，安排創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展資金1.8億元，推進京津冀協(xié)同創(chuàng)新共同體建設，大力支持“科創(chuàng)中國”試點城市、第三代半導體產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、揭榜掛帥和專精特新企業(yè)發(fā)展。支持現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，在全省率先設立大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金1億元，聚焦數(shù)據(jù)采集、加工、清洗、標識、評估等前端數(shù)據(jù)服務，支持打造全國數(shù)據(jù)服務基地；設立1億元氫能發(fā)展專項資金，推動容易線“氫能重卡”、保雄物流等應用場景落地，構(gòu)建氫能制儲運和應用的全產(chǎn)業(yè)鏈條；籌措資金支持涿州與中國農(nóng)大等院校合作，全力爭創(chuàng)國家級農(nóng)業(yè)高新技術產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。深化改革開放，統(tǒng)籌各類資金2.8億元，推進國有企業(yè)改革、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持舉辦大型會展、論壇和文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實招商引資獎勵政策，推行企業(yè)定制“服務包”制度，持續(xù)優(yōu)化全市營商環(huán)境。
二是聚焦現(xiàn)代化品質(zhì)生活之城。高品質(zhì)建設中心城市，積極籌措資金支持主城區(qū)城中村一、二、三期改造，加快土地收儲、出讓速度，做大做強土地收入；安排城建資金36.1億元，支持市政路網(wǎng)、地下管網(wǎng)、城市更新、園林綠化、供水排水等重點項目建設，打造城市新顏值；積極爭取專項債券資金103.7億元，重點保障環(huán)城水系、古城保護、華僑城未來創(chuàng)想城、城區(qū)交通三年提升、中國古動物館等重大項目順利實施。高質(zhì)量推進鄉(xiāng)村振興，合理確定市、縣土地出讓收益用于鄉(xiāng)村振興比例，探索建立鄉(xiāng)村振興投資基金，引導金融、民營經(jīng)濟等社會資本投向農(nóng)業(yè)農(nóng)村領域，鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。高標準建設美麗保定，安排大氣污染防治類資金12.6億元，爭取上級專項資金26億元，支持農(nóng)村地區(qū)“雙代”、大氣污染防治、白洋淀生態(tài)環(huán)境治理、西部山區(qū)光伏+電取暖、偏遠山區(qū)潔凈煤補貼和主城區(qū)清潔取暖改造等重點項目。高站位提升軟實力，安排專項資金2億元，支持城市品格、城市精神、文化實力、生活品質(zhì)、數(shù)字化治理等軟實力建設，發(fā)揮 “加速器”作用，推動軟實力與硬實力相得益彰。
三是聚焦堅持人民至上。實施居民收入倍增計劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系，健全鼓勵企業(yè)吸納就業(yè)支持政策，對符合條件的市場主體給予社保補貼和崗位補貼，提高企業(yè)人員工資水平；足額落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、困難群眾救助等各項政策，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民收入。辦好人民滿意教育，統(tǒng)籌教育費附加、教育?？罴皞Y金7億元，實施基礎教育振興計劃，建設國家職業(yè)教育改革市域試點，支持駐保高校加快“雙一流”建設，讓人民群眾享受高品質(zhì)的教育。打造健康中國保定樣板，安排資金3.9億元，保障基本公共衛(wèi)生服務補助支出，加強重大疫情救治體系和能力建設，支持對接承接北京優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，助力全國衛(wèi)生城市創(chuàng)建；爭取債券資金27.7億元，支持以廣安門醫(yī)院、北京兒童醫(yī)院為主導的國際醫(yī)療基地建設，積極打造健康保定。實施民生實事升級計劃，安排資金1.2億元，支持深化12345政府服務便民熱線改革，發(fā)揮企業(yè)服務專線作用，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境；安排資金6.1億元，支持住房、就業(yè)、文化、安全生產(chǎn)和平安保定法治保定建設。
需要說明的是根據(jù)預算法的規(guī)定，我們預撥了今年1月份人員工資、正常公用經(jīng)費等必需支出，待市人代會批準預算后，再正式予以下達。
（五）高新區(qū)預算安排情況
1.一般公共預算安排
總收入27.5億元，其構(gòu)成是：①一般公共預算收入21.7億元；②上級補助收入3億元，其中，返還性收入1.5億元，一般轉(zhuǎn)移支付1.5億元；③調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.8億元；④調(diào)入資金1億元?？傊С?7.5億元，其構(gòu)成是：①一般公共預算支出12.9億元，②上解上級支出14.6億元。
2.政府性基金預算安排
收入預算41億元，按照收支平衡的原則，對應收入分類安排支出預算41億元。
3. 國有資本經(jīng)營預算安排
按照預算法、企業(yè)國有資產(chǎn)法和高新區(qū)國有資本經(jīng)營預算管理辦法等有關規(guī)定，高新區(qū)2022年相關企業(yè)國有資本經(jīng)營預算收支為零。
4.社會保險基金預算安排
收入預算3269萬元，其構(gòu)成是：①機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入1734萬元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1535萬元。支出預算2599萬元，其構(gòu)成是：①機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出1546萬元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1053萬元。收支相抵，當期結(jié)余670萬元。
（六）白溝新城預算安排情況
1.一般公共預算安排
總收入16.5億元，其構(gòu)成是：①一般公共預算收入6.8億元；②上級補助收入1.7億元，其中，返還性收入1.3億元，一般轉(zhuǎn)移支付0.4億元，專項轉(zhuǎn)移支付281萬元；③調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8億元?？傊С?6.5億元，其構(gòu)成是：①一般公共預算支出15.5億元，②上解上級支出1億元。
2.政府性基金預算安排
收入預算3.7億元，按照收支平衡的原則，對應收入分類安排支出預算3.7億元。
3.國有資本經(jīng)營預算安排
按照預算法、企業(yè)國有資產(chǎn)法和白溝新城國有資本經(jīng)營預算管理辦法等有關規(guī)定，白溝新城2022年相關企業(yè)國有資本經(jīng)營預算收支為零。
4.社會保險基金預算安排
收入預算7297萬元，其構(gòu)成是：①機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入1906萬元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1865萬元，③職工基本醫(yī)療保險基金收入3526萬元。支出預算4135萬元，其構(gòu)成是：①機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出1254萬元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1117萬元，③職工基本醫(yī)療保險基金支出1764萬元。收支相抵，當期結(jié)余3162萬元。
（七）工作措施
為確保2022年預算平穩(wěn)運行，著重從以下五個方面做好各項財政工作。
1.突出“精準有效”，注重把政策運用好。加強政策協(xié)同，充分發(fā)揮財稅政策對經(jīng)濟運行的調(diào)控作用、對民生保障的支撐作用、對結(jié)構(gòu)調(diào)整的引導作用、對改革深化的基礎作用。繼續(xù)實施減稅降費，聚焦助企紓困，重點支持市場主體特別是中小微企業(yè)、個體工商戶和制造業(yè)等重點行業(yè)發(fā)展。優(yōu)化直達資金分配使用流程，加快預算下達和資金使用進度，直接惠企利民。強化政府投資引導，支持實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，統(tǒng)籌安排預算內(nèi)基本建設投資，加快補齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保、物資儲備、防災減災等領域短板。聚焦“兩新一重”，積極調(diào)動社會資本活力，鼓勵民間投資穩(wěn)定發(fā)展。
2.突出“統(tǒng)籌兼顧”，注重把資源統(tǒng)籌好。加強預算統(tǒng)籌管理，打通政府預算、資產(chǎn)、債券、土地出讓管理鏈條，完善全口徑預算管理體系。大力扶持重點行業(yè)，壯大基礎財源，培育新的經(jīng)濟“增長極”。整合優(yōu)化土地資源，全面加強城中村改造項目預算管理，拓寬財政增收途徑。加強政策分析研判，圍繞國家重大戰(zhàn)略和品質(zhì)生活之城建設，找準切入點和著力點，積極爭取上級資金。管好用好債券資金，堅持做到“早儲備、精篩選、控成本、防風險”，做好“借用管還”全生命周期債券項目管理。
3.突出“提質(zhì)增效”，注重把預算執(zhí)行好。堅持政府過緊日子，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，建立節(jié)約型財政保障機制，把寶貴的財政資金用在刀刃上。大力壓減一般性支出，從嚴從緊核定“三公”經(jīng)費。嚴格控制樓堂館所建設，嚴格執(zhí)行資產(chǎn)配置標準。加強重點領域投入，支持打好關鍵核心技術攻堅戰(zhàn)、全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、加強污染防治和生態(tài)保護，穩(wěn)步提高基本民生保障水平，兜牢基層“三?！钡拙€。加強庫款管理，加快資金撥付，提高預算執(zhí)行的及時性、均衡性和有效性，確保重點項目資金需要。強化預算執(zhí)行主體的支出責任，進一步調(diào)動各級、各部門加快財政支出進度的積極性，切實提高資金使用效益。
4.突出“革故鼎新”，注重把改革推進好。不折不扣落實預算管理制度改革任務，不斷提高預算編制的科學性和約束性，實現(xiàn)公共資源與政策目標有效匹配，提升預算管理水平。加快建立現(xiàn)代財稅體制，科學劃分相關領域財政事權和支出責任，推動完善市以下財政體制，優(yōu)化區(qū)域間財力配置，增強基層公共服務保障能力。加強全過程預算績效管理，強化預算績效結(jié)果應用，加快推進預算和績效管理一體化進程。推進國有資本、國有企業(yè)改革，提高國有資產(chǎn)經(jīng)營效益。加強行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理，不斷完善國有資產(chǎn)報告機制和成果運用。
5.突出“未雨綢繆”，注重把風險防范好。進一步樹牢底線思維，把防風險擺在更加突出位置，有效防控政府債務風險，全力兜住“三保”底線，確保財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行。堅持盡力而為、量力而行，加強財政承受能力評估，合理確定財政支出政策和標準。嚴格落實債務管理規(guī)定，確保債務規(guī)模與財政經(jīng)濟狀況相適應，保持在合理區(qū)間運行。主動提高站位，扎實做好金融、改革、維穩(wěn)、社會等其他領域的風險判斷，提前做好應急預案。牢固樹立預算法治意識，堅持依法行政、依法理財，管好用好各項財政資金，堅決防止截留挪用、騙取套取、貪污侵占等違法違規(guī)行為。
各位代表！做好今年的財政工作，任務艱巨，責任重大。我們將在市委的正確領導下，嚴格按照市十六屆人大二次會議的決議和要求，凝心聚力，開拓創(chuàng)新，努力在新的趕考之路上交出更加優(yōu)異的財政答卷，為奮力推動現(xiàn)代化品質(zhì)生活之城建設“綻放新顏值、跑出加速度”提供堅實財力保障。
