（江蘇?。╆P(guān)于鹽城市大豐區(qū)草廟鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于草廟鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月6日大豐區(qū)草廟鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第一次會議通過
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我們緊緊圍繞區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財(cái)政部門圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)人大通過的各項(xiàng)決議，全力組織收入，科學(xué)調(diào)度資金，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，較好地完成了鎮(zhèn)十七屆人大七次會議確定的財(cái)政工作目標(biāo)。
（一）2022年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況：
1、一般公共預(yù)算收入完成情況
我鎮(zhèn)今年一般公共預(yù)算收入10335萬元，完成年初工作目標(biāo)9115萬元的113.38%。其中：增值稅7600萬元，完成年度預(yù)算的104.63%。
2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
鎮(zhèn)十七屆七次人代會審議通過的2022年鎮(zhèn)財(cái)政支出為 6438.67萬元，實(shí)際完成支出7527萬元，占年初預(yù)算的 116.83%。其中：一般公共服務(wù)支出3366萬元，占年度預(yù)算的194.35%；公共安全支出209萬元，占年度預(yù)算的273.1%；教育支出23萬元，占年度預(yù)算的140.5%；文化體育傳媒支出123萬元，占年度預(yù)算的44.63%，社會保障和就業(yè)支出504萬元，占年度預(yù)算76.12%，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)生支出49萬元，占年度預(yù)算的95.02%；節(jié)能環(huán)保支出47萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出375萬元，占年度預(yù)算的38.16%；農(nóng)林水支出2366萬元，占年度預(yù)算的138.64%,住房保障支出440萬元，占年度預(yù)算的48.18%；資源勘探工業(yè)信息等支出18萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2萬元；政府性基金支出4.8萬元。
3、一般公共預(yù)算平衡情況
2022年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算體制分成財(cái)力為4600萬元，上級追加指標(biāo)586.32萬元，調(diào)入資金120萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）2022年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)：
1、狠抓財(cái)政收入，保證財(cái)政收入穩(wěn)步增長。一是狠抓稅收收入，努力做到全覆蓋、應(yīng)收盡收；二是拓寬收入渠道，積極向上級爭取資金和項(xiàng)目；三是著力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，培植新的財(cái)源。
2、努力開源節(jié)流，加強(qiáng)財(cái)政管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是堅(jiān)持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，努力解決好關(guān)系人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的突出問題；二是牢固樹立勤儉節(jié)約的意識，大力壓縮非生產(chǎn)性開支，確保了政府機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、轉(zhuǎn)變工作職能，強(qiáng)化財(cái)政服務(wù)職能。認(rèn)真落實(shí)中央強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，做好各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。一年來共發(fā)放各類補(bǔ)貼資金3527.22萬元。讓廣大農(nóng)民切實(shí)感受到黨和政府惠農(nóng)政策帶來的實(shí)惠，有效地促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
4、狠抓財(cái)政管理，履行職能提升效益。一是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，通過嚴(yán)把管理制度關(guān)、票據(jù)審核關(guān)、監(jiān)督檢查關(guān)等一系列措施，控減“三公”經(jīng)費(fèi)。二是積極履行職能，強(qiáng)化監(jiān)督管理。 實(shí)施了“正風(fēng)肅紀(jì)鎮(zhèn)村行”—惠農(nóng)政策落實(shí)專項(xiàng)行動，做到資金、項(xiàng)目、村（居）、單位全覆蓋，行動成效顯著，堅(jiān)決懲治侵害群眾利益的不正之風(fēng)和腐敗問題，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。三是實(shí)施國庫集中支付制度改革，將全鎮(zhèn)所有財(cái)政資金納入單一賬戶體系管理，規(guī)范財(cái)政資金支付行為，促進(jìn)財(cái)政資金運(yùn)行安全、高效、透明。四是積極穩(wěn)妥防范化解我鎮(zhèn)政府隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
各位代表，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況良好，但同時(shí)我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識到，財(cái)政工作與上級的要求、人民群眾的期盼還存在一定的差距。一是受新冠疫情和結(jié)構(gòu)性減稅的影響，我鎮(zhèn)財(cái)政增收壓力持續(xù)加大；二是各種社會矛盾相繼凸現(xiàn)，財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大，財(cái)政剛性支出大幅增加；三是財(cái)政管理職能不斷轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，財(cái)政管理水平還有待進(jìn)一步提高。這些問題都需要我們進(jìn)一步采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)《預(yù)算法》要求，按照“量入為出、收支平衡、保證重點(diǎn)、兼顧一般”的指導(dǎo)思想，結(jié)合2022年預(yù)算執(zhí)行情況，本著優(yōu)先保障民生需求、兼顧鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本原則編制了2023年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案。
（一）全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入和支出安排
1、收入預(yù)計(jì)：
2023年全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入10027萬元，比上年略有增加。在稅收收入中，其中：稅收收入9827萬元，非稅收入200萬元。增值稅4200萬元，改征增值稅850萬元，企業(yè)所得稅1700萬元，個(gè)人所得稅870萬元，城建稅520萬元，房產(chǎn)稅380萬元，印花稅150萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅220萬元，土地增值稅180萬元，車船稅220萬元，契稅150萬元，耕地占用稅150萬元，教育費(fèi)附加收入237萬元。
2、支出安排：
2023年公共財(cái)政支出預(yù)算為4960.81萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1907.87萬元，公共安全支出91萬元，教育支出16.51萬元，社會保障和就業(yè)支出654萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)生支出116.81萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出40萬元，農(nóng)林水支出1521.14萬元，住房保障支出605.48萬元，災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出8萬元。
（二）認(rèn)真抓好2023年預(yù)算執(zhí)行
1、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，著力提升預(yù)算管理水平。一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出。預(yù)算調(diào)整實(shí)行限時(shí)集中申報(bào)。二是健全預(yù)算執(zhí)行機(jī)制。落實(shí)部門預(yù)算支出執(zhí)行責(zé)任，將預(yù)算執(zhí)行情況作為下年度預(yù)算編制的重要參考。三是統(tǒng)籌資金安排，優(yōu)化財(cái)政支出執(zhí)行。厲行節(jié)約，持續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，堅(jiān)持勤儉辦事，統(tǒng)籌財(cái)政資金存量和增量，集中支持民生保障和“三創(chuàng)”等重點(diǎn)工作、重大事項(xiàng)支出。
2、加強(qiáng)財(cái)政收入組織，切實(shí)增強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)力。一是繼續(xù)強(qiáng)化招商，突出服務(wù)功能，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶，形成行業(yè)匯聚，促進(jìn)稅收總量快速增長、稅收質(zhì)量不斷提升。同時(shí)，抓好建設(shè)項(xiàng)目稅收屬地化工作，確保應(yīng)收盡收。二是積極開展項(xiàng)目引資工作。努力促進(jìn)社會資本落戶本鎮(zhèn)概念規(guī)劃項(xiàng)目，帶動配套建設(shè)，集聚各方力量，增強(qiáng)財(cái)力后勁。三是規(guī)范集體資產(chǎn)管理，發(fā)揮集體資產(chǎn)管理部門的管理職能和集體經(jīng)營效能，確保集體資產(chǎn)進(jìn)一步增值。
3、加強(qiáng)各級財(cái)務(wù)管理，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》和《會計(jì)法》,按照依法理財(cái)?shù)母黜?xiàng)管理要求，嚴(yán)肅各類財(cái)政資金的使用。二是進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，充分發(fā)揮民主理財(cái)?shù)淖饔?，提高?cái)政資金使用的有效性和安全性。三是進(jìn)一步健全和完善預(yù)算主管部門、財(cái)經(jīng)部門、審計(jì)部門和紀(jì)檢部門“四位一體”的監(jiān)管體制，實(shí)行年度審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)，開展第三方審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)運(yùn)行秩序。
