（江蘇?。╆P于鹽城市大豐區(qū)南陽鎮(zhèn)2022年本級預算執(zhí)行情況與2023年本級預算草案的報告
南陽鎮(zhèn)2022年本級預算執(zhí)行情況與2023年本級預算草案的報告
——2023年1月9日在南陽鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第三次會議上財政和資產(chǎn)管理局
各位代表：
受南陽鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)向大會報告南陽鎮(zhèn)2022年本級預算執(zhí)行情況與2023年本級預算草案，請予審議，并請列席會議的同志提出意見和建議。
一、2022年本級預算執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，深入學習貫徹黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以改革開放為動力，扎實做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。我鎮(zhèn)始終圍繞財政工作目標，堅持依法理財，不斷加強財政監(jiān)督管理，挖掘財政增收實力，緊抓收入組織工作，全力保障重點支出，加強債務管理，有效防范債務風險，為促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展、維護社會穩(wěn)定、完善自身建設等方面提供了有力的財政支持，較好的完成了2022年財政工作?，F(xiàn)將有關情況匯報如下：
(一）2022年本級預算收入執(zhí)行情況
2022年，預計完成一般公共預算收入13554萬元，完成年度計劃12237萬元的110.76％，比上年增長1308萬元，比上年實績增長10.68％。
2022年全鎮(zhèn)預計體制分成財力5500萬元，上級追加指標1989.62萬元，可用財力合計7489.62萬元。
（二）2022年本級預算支出執(zhí)行情況
2022年，預計一般公共預算支出7489.62萬元，分項支出的情況如下：
1、一般公共服務支出2851.62萬元；
2、公共安全支出230萬元；
3、教育支出92萬元；
4、文化旅游體育與傳媒支出226萬元；
5、社會保障和就業(yè)支出499萬元；
6、節(jié)能環(huán)保支出9萬元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出471萬元；
8、農(nóng)林水支出2743萬元；
9、商品服務業(yè)支出47元；
10、住房保障支出234萬元
11、災害防治及應急管理支出87萬元。
以上收支情況表明，我鎮(zhèn)2022年的財政實現(xiàn)收支平衡。
（三）2022年預算執(zhí)行中的主要工作
2022年的財政工作，我們始終圍繞打造“美麗、實力、富裕、幸福新南陽”的總體目標，主動適應經(jīng)濟新常態(tài)，進一步解放思想、改革創(chuàng)新、以擔當作為干事創(chuàng)業(yè)的精神，積極應對困難和挑戰(zhàn)，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構，強化財政管理，統(tǒng)籌兼顧，保證重點，確保全鎮(zhèn)稅收穩(wěn)定增長，保障各項重點支出的需求，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供了可靠的財力保障。
1、積極組織收入，做到應收盡收。堅持以組織收入為中心，強化收入征管措施，穩(wěn)中求增完成年初收入預算。積極與稅務等部門協(xié)調(diào)配合，對重點稅源企業(yè)加強稅收監(jiān)管，防止了稅收流失，提高了財政收入質(zhì)量。調(diào)整工作思路，完善各項增收節(jié)支措施，深挖增收潛力，確保應收盡收、應繳盡繳。
2、完善財務制度，加強支出管理。一是強化預算約束，按照量入為出、收支平衡的原則組織部門預算的編制，認真進行預算執(zhí)行情況分析，進一步增強了預算的約束力。二是全面落實中央八項規(guī)定和區(qū)作風建設有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行《南陽鎮(zhèn)機關各項管理制度》和區(qū)紀委的“三重一大”事項制度，重大資金使用都經(jīng)班子集體會商。三是堅持“量入為出，確保重點”的原則，合理分配資金，全力保障和改善民生。為鎮(zhèn)、村工作人員工資及離退休人員住房補貼發(fā)放，教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保養(yǎng)老、就業(yè)保障等工作的順利完成提供了經(jīng)費保障。四是壓縮一般性支出。堅持務實、節(jié)約、有度、有利公務的原則，加強對公用經(jīng)費的管理和監(jiān)督，嚴控“三公”經(jīng)費等行政性支出。
3、積極服務“三農(nóng)”，落實惠農(nóng)政策。一是切實加強財政補貼資金的管理，按上級財政部門的規(guī)定，明確各職能部門職責，密切配合，共同抓好這項工作，杜絕擠占、挪用、截留補助資金現(xiàn)象。二是加大宣傳力度，各村都有固定的宣傳標語和橫幅，及時發(fā)放惠農(nóng)政策宣傳冊，讓政策進村入戶，使廣大農(nóng)民能全面了解黨中央的惠農(nóng)政策。三是規(guī)范操作惠農(nóng)補貼資金發(fā)放工作，各種補貼資金通過“一折通”系統(tǒng)及時足額地發(fā)放到位，我鎮(zhèn)2022年累計發(fā)放金額3900余萬元。
4、強化預算執(zhí)行，服務鎮(zhèn)域經(jīng)濟。堅持著眼經(jīng)濟發(fā)展中工作的重點，強化預算約束，加強支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構，合理調(diào)度使用財政資金。一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障機關運轉(zhuǎn)需求、民生保障、 社會穩(wěn)定、項目推進；二是加強動態(tài)監(jiān)督管理。注重強化預算執(zhí)行管理，嚴格執(zhí)行國庫集中支付管理制度，著重執(zhí)行中的動態(tài)監(jiān)控和事后監(jiān)管，增強財政支出的規(guī)范性和時效性。
各位代表，2022年預算執(zhí)行情況良好，但是預算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問題。受財政體制等方面因素影響，鎮(zhèn)財政收入增長乏力，可用財力增長困難，而財政剛性支出增長較快，財政收支平衡壓力較大，收支矛盾日益突出；財政資金運轉(zhuǎn)十分困難，償還和化解債務的壓力較大；大多數(shù)事業(yè)單位已無收入來源，鎮(zhèn)財政無力滿足部門單位的支出需求，防范和化解財政風險的任務非常艱巨；按照《預算法》的要求，對財政管理的要求進一步提高，預算管理制度進一步深化，地方債務管理的壓力進一步加大，財政支出結(jié)構有待進一步改善，財政保障能力依然不強。我們將認真對待這些問題，切實增強緊迫感、使命感，提高為民理財?shù)呢熑我庾R，逐步加以解決。
二、2023年本級預算草案
2023年我們將圍繞鎮(zhèn)黨委政府的工作部署，積極組織財政收入，增強財政保障能力；不斷完善體制機制，提高財政資金使用效益，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構，盤活存量用好增量，保障鄉(xiāng)村振興等重點領域需要；強化財政管理，服務重點項目建設，深化體制機制創(chuàng)新，為統(tǒng)籌推進我鎮(zhèn)重點工作落實提供有力支撐。
2023年本級預算草案安排如下：
（一）收入預算
預計一般公共預算收入16000萬元，增幅18%。
（二）支出預算
預計一般公共預算支出7667.96萬元，分項支出的情況如下：
1、一般公共服務支出2269.4萬元；
2、公共安全支出180.02萬元；
3、教育支出120.13萬元；
4、節(jié)能環(huán)保支出38萬元；
5、文化旅游體育與傳媒支出33.64萬元；
6、社會保障和就業(yè)支出817.77萬元；
7、衛(wèi)生健康支出165.31萬元；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出442.01萬元；
9、農(nóng)林水支出1686.04萬元；
10、住房保障支出626萬元；
11、災害防治及應急管理支出389.64萬元；
12、其他支出900萬元。
以上預算是按現(xiàn)行財政體制，堅持“量入為出，收支平衡”的預算原則，根據(jù)有關政策要求編排的。做好今年的財政工作，對于促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，開創(chuàng)我鎮(zhèn)財政工作新局面具有重要意義。
（三）解放思想，迎難而上，確保2023年預算圓滿完成
2023年是我鎮(zhèn)社會經(jīng)濟發(fā)展重要的一年，我們將堅持“穩(wěn)中求進”的工作總基調(diào)，奮力推進在經(jīng)濟新常態(tài)下的科學發(fā)展。切實認清形勢，把握工作著力點，統(tǒng)籌做好財政工作，努力為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供財力保障。
1、以培植財源為工作重點，著力打造發(fā)展財政。堅持培植壯大地方財源，以深化“兩服務”為抓手，全力做大做強現(xiàn)有規(guī)模企業(yè)。加大項目建設力度，圍繞鎮(zhèn)黨委政府的發(fā)展戰(zhàn)略，著力支持重點工程，重點項目建設，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，確保全鎮(zhèn)各項重大經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略決策的順利實施。加強收入征管，注重優(yōu)化收入結(jié)構，堅持稅費并舉，規(guī)范非稅收入的征繳。堅持抓大不放小，健全稅源臺帳，增強工作的預見性，促進經(jīng)濟持續(xù)健康的發(fā)展，壯大地方財政實力。
2、以造福百姓為根本任務，著力打造和諧財政。繼續(xù)加大支農(nóng)力度，科學安排資金，加強農(nóng)村基礎設施建設。用足用活農(nóng)村財政獎補政策，盡力爭取獎補資金用于農(nóng)村基礎設施建設，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。繼續(xù)落實好財政惠農(nóng)政策，完善“一折通”系統(tǒng)的發(fā)放流程，不斷放大致富農(nóng)民財政政策效應，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。支持教育、衛(wèi)生、科技、文化等社會事業(yè)發(fā)展，提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險參保率。持續(xù)加快發(fā)展公益性事業(yè)，逐步實現(xiàn)公共服務均等化，切實解決與人民群眾生活密切相關的難點熱點問題，滿足廣大群眾的基本需求。
3、以創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)為工作動力，著力打造透明財政。嚴格執(zhí)行部門預算管理制度，調(diào)整完善部門預算的編制辦法，提高預算的前瞻性、連續(xù)性、約束性。嚴格執(zhí)行非稅收入管理制度，統(tǒng)籌安排收入，提升財政管理水平，全面實行國庫集中電子化支付管理，杜絕財政資金體外循環(huán)。繼續(xù)做好鎮(zhèn)級債務清理化解工作，盤活存量資產(chǎn)，統(tǒng)籌安排資金，努力化解債務，降低債務風險，提高鎮(zhèn)財政的運行質(zhì)量，促進我鎮(zhèn)財政經(jīng)濟步入良性循環(huán)的軌道。
4、以規(guī)范有序為目標要求，著力打造法治財政。進一步加強制度建設，規(guī)范行政行為，認真貫徹財經(jīng)法紀法規(guī)，切實把依法行政、依法理財貫穿于各項財政工作中。繼續(xù)完善機關各項管理制度，轉(zhuǎn)變財政監(jiān)督思路，整合監(jiān)督資源，突出事前、事中監(jiān)督，抓住財政財務管理中的薄弱環(huán)節(jié)、社會關注的熱點問題，實行檢查型監(jiān)督向管理型監(jiān)督的轉(zhuǎn)變。通過制度約束和監(jiān)督，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。加強會計基礎工作管理，切實抓好會計基礎工作規(guī)范化建設。
5、以作風建設為主要抓手，著力打造滿意財政。一是完善財政和資產(chǎn)管理局各項內(nèi)部管理制度，認真抓好制度的執(zhí)行，真正在務實高效上狠下功夫，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作風建設，進一步增強服務意識，提高服務水平，提升服務質(zhì)量，使財政各項工作真正達到群眾滿意。三是抓好廉政建設，把思想教育與制度建設相結(jié)合，牢固樹立馬克思主義的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權利觀、地位觀、利益觀，不斷筑牢拒腐防變的思想道德防線，努力做到政治堅定、業(yè)務精通、紀律嚴明、勤政廉政，以實際行動履行“為人民理財”的職責，實現(xiàn)“讓人民滿意”的目標。
各位代表，2023年我們將堅定信心，扎實工作，充分發(fā)揮財政部門的職能，全面落實各項財政工作任務，為促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟與社會事業(yè)的全面發(fā)展作出新的貢獻！
謝謝大家！
