（江蘇?。╆P(guān)于鹽城市大豐區(qū)小海鎮(zhèn)2022財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于小海鎮(zhèn)2022財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
——2023年1月7日在小海鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第三次會議上
各位代表、同志們：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將小海鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告提請大會審議，并敬請列席會議的同志提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，財稅部門認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，緊緊圍繞目標(biāo)任務(wù)，增收節(jié)支，保障政府各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了鎮(zhèn)財政預(yù)算收支平衡。
(一)、一般公共預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行情況
2022年區(qū)政府下達(dá)我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入任務(wù)7579萬元，預(yù)算執(zhí)行情況是：實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入7074萬元, 占年初任務(wù)的93%，比上年同期增長4.5 %。
(二)、一般公共預(yù)算支出預(yù)算執(zhí)行情況
鎮(zhèn)十八屆人大一次會議確定的2022年一般公共預(yù)算支出7668萬元,其中基本支出5828萬元；預(yù)算執(zhí)行中，上級追加補(bǔ)助828萬元，調(diào)整財政總支出預(yù)算為7000萬元，實(shí)現(xiàn)財政總支出 7000萬元，占年度調(diào)整預(yù)算的100 %。一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目是：
1、一般公共管理與服務(wù)支出2337萬元；
2、公共安全支出 297萬元；
3、教育支出87萬元；
4、文化旅游體育與傳媒支出156萬元；
5、社會保障和就業(yè)支出950萬元；
6、衛(wèi)生健康支出98萬元；
7、節(jié)能環(huán)保支出12萬元；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出401萬元；
9、農(nóng)林水支出2373萬元；
10、資源勘探工業(yè)信息等支出56萬元；
11、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11萬元；
12、住房保障支出220萬元；
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2萬元。
（三）、收支平衡情況
2022年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入7074萬元，預(yù)計可結(jié)算體制財力 6036萬元，上級追加指標(biāo)補(bǔ)助828萬元，預(yù)計可形成總財力6864 萬元，計劃通過調(diào)入非稅收入136萬元，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出7000萬元，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財政收支平衡目標(biāo)。
2022年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，由于受疫情影響以及國家減稅降費(fèi)等政策調(diào)控，財政收入未能完成區(qū)政府年初下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，但收入同比增長，財政基本支出、重點(diǎn)民生工程等都得到有效落實(shí)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的財政支撐。主要工作體現(xiàn)在以下幾方面：
1、緊扣目標(biāo)，大力組織收入。財稅部門堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，積極采取措施，促進(jìn)財政收入增長。征收過程中我們加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通，認(rèn)真做好稅源排查，分析研判，壓實(shí)責(zé)任，努力縮小缺口。同時我們加強(qiáng)部門聯(lián)動，推進(jìn)綜合治稅，定期開展企業(yè)服務(wù)，在服務(wù)企業(yè)的同時加強(qiáng)稅收征管，督促企業(yè)開票銷售應(yīng)開盡開，實(shí)現(xiàn)稅收應(yīng)繳盡繳。
2、統(tǒng)籌兼顧，保障重點(diǎn)支出。預(yù)算執(zhí)行中，鎮(zhèn)財政全力保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)，優(yōu)先安排發(fā)放民政優(yōu)撫對象定補(bǔ)、足額撥付村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障困難救助等資金；全力支持推進(jìn)新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)、支持農(nóng)路農(nóng)橋基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持綠化美化農(nóng)村人居環(huán)境整治，切實(shí)提升村容村貌；全力支持衛(wèi)生教育事業(yè)，保證鎮(zhèn)黨委政府相關(guān)民生政策的全面落實(shí)。
3、立足大局，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。支持招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，積極參與尋找洽談項(xiàng)目，積極主動服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，緊盯在建項(xiàng)目，加強(qiáng)服務(wù)保障，推動項(xiàng)目早日投產(chǎn)達(dá)效，努力拓展新財源，為經(jīng)濟(jì)增長添后勁。
4、落實(shí)惠民政策，增強(qiáng)民生福祉。規(guī)范涉農(nóng)補(bǔ)貼資金“一折通”發(fā)放管理，全年通過“一折通”發(fā)放51項(xiàng)補(bǔ)貼計5655萬元。鎮(zhèn)財政嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策文件要求，并對相關(guān)補(bǔ)貼發(fā)放情況進(jìn)行回頭看，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保各項(xiàng)惠農(nóng)政策得到不折不扣的落實(shí)，切實(shí)維護(hù)好廣大農(nóng)民群眾的切身利益。
在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，財政收支平衡的壓力加大，面對人員經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)民生支出標(biāo)準(zhǔn)的提高，財政支出剛性增長較快，而體制財力僅僅能維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)，財政平衡難度加大，我們將在今后的工作中高度重視，采取有效措施加以解決。
二、2023年財政預(yù)算草案
2023年，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，積極培植財源，大力組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥安排2023年財政收支預(yù)算（草案）。
（一）、財政收入安排情況
2023年，我鎮(zhèn)按區(qū)增幅計劃完成一般公共預(yù)算收入7781萬元，同比上年增長10 %。
（二）、財政支出預(yù)算情況
2023年我鎮(zhèn)一般公共支出預(yù)算為7619萬元，其中：基本支出5041萬元。具體安排的項(xiàng)目是：
1、一般公共服務(wù)支出1240萬元,其中基本支出1240萬元；
2、公共安全支出1萬元，其中基本支出1萬元；
3、教育支出31萬元，其中基本支出31萬元；
4、文化體育與傳媒支出6萬元，其中基本支出6萬元；
5、社會保障和就業(yè)支出896萬元, 其中基本支出896萬元；
6、衛(wèi)生健康支出124萬元，其中基本支出124萬元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出918萬元，其中基本支出40萬元；
8、農(nóng)林水支出2256萬元，其中基本支出2056萬元；
9、住房保障支出599萬元，其中基本支出599萬元；
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出448萬元，其中基本支出48萬元；
11、其他支出1100萬元。
三、銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，努力完成2023年的財稅任務(wù)
圍繞2023年財政收支預(yù)算，我們將重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：
1、抓實(shí)財政收入，發(fā)揮財政職能。2023年我們將緊緊圍繞財政收入目標(biāo)任務(wù)，科學(xué)分析收入形勢，加強(qiáng)與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，強(qiáng)化稅收征管，推進(jìn)綜合治稅，充分發(fā)揮財稅服務(wù)發(fā)展職能。大力支持招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，培植增量稅源，為后續(xù)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長發(fā)力。
2、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。2023年，我們將嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，加強(qiáng)預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行管理，以保工資、保民生、保重點(diǎn)工程開支為目標(biāo)，繼續(xù)牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約、注重績效，全力保障鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府重大決策部署的落實(shí)，確保年度預(yù)算收支平衡。
3、加強(qiáng)債務(wù)管理，防范債務(wù)風(fēng)險。2023年我們將繼續(xù)按照區(qū)債務(wù)管控要求加強(qiáng)債務(wù)管理，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模、壓降債務(wù)成本、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，規(guī)范債務(wù)資金用途，定期進(jìn)行債務(wù)風(fēng)險排查分析，多渠道組織資金償還到期債務(wù)，堅決遏制違規(guī)舉債，牢牢守住債務(wù)風(fēng)險底線，確保社會大局穩(wěn)定。
各位代表，2023年財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，按照本次會議的決議和要求，攻堅克難，銳意進(jìn)取，為小海經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)！
