（江蘇?。╆P(guān)于鹽城市大豐區(qū)大橋鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于大橋鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月8日在大橋鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將大橋鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位人大代表及列席同志提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重大要求，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，積極應(yīng)對(duì)組合式減稅降費(fèi)政策、新冠疫情等多重減收因素疊加影響，主動(dòng)做好財(cái)政收入組織，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障，持續(xù)深化財(cái)政管理創(chuàng)新，較好地完成了鎮(zhèn)十八屆人大一次會(huì)議確定的財(cái)政工作目標(biāo)。
（一）2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
鎮(zhèn)十八屆人大一次會(huì)議審議通過(guò)全鎮(zhèn)2022年一般公共收入預(yù)算7636萬(wàn)元，2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成8861.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.04%。主要項(xiàng)目完成情況：增值稅（50%）5306.15萬(wàn)元、企業(yè)所得稅（40%）720.24萬(wàn)元、個(gè)人所得稅（40%）240.12萬(wàn)元、資源稅0.73萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅621.15萬(wàn)元、房產(chǎn)稅296.55萬(wàn)元、印花稅85.24萬(wàn)元、城鎮(zhèn)土地使用稅328.25萬(wàn)元、土地增值稅70.31萬(wàn)元、車船使用稅168.71萬(wàn)元、契稅453.5萬(wàn)元、耕地占用稅256.32萬(wàn)元、環(huán)境保護(hù)稅13.57萬(wàn)元、教育附加收入300.28萬(wàn)元。
2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
鎮(zhèn)十八屆人大一次會(huì)議審議通過(guò)全鎮(zhèn)2022年財(cái)政支出預(yù)算為5940.67萬(wàn)元，實(shí)際完成一般公共預(yù)算支出6060.34萬(wàn)元，占年初預(yù)算的102.01%。其中：一般公共服務(wù)支出3635.52萬(wàn)元、公共安全支出164.56萬(wàn)元、教育支出64.74萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出200.31萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出614.66萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出193.64萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出10.77萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.25萬(wàn)元、農(nóng)林水支出769.75萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出27萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10.76萬(wàn)元、住房保障支出267.08萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.3萬(wàn)元。
3、一般公共預(yù)算平衡情況
2022年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入8861.12萬(wàn)元，加上上年結(jié)余、上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助548.69萬(wàn)元，形成地方留成財(cái)力6060.34萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)際財(cái)政支出6060.34萬(wàn)元，年終累計(jì)凈結(jié)余53.99萬(wàn)元，全鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
（二）2022年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中主要特點(diǎn)
1、加強(qiáng)財(cái)政收支管理，基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力
堅(jiān)持把收入組織作為財(cái)政工作的重中之重，采取有力有效措施，扎實(shí)做好收入組織工作。加大收入組織力度，加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)政策、新冠疫情對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政稅收收入的影響，做好經(jīng)濟(jì)稅源和退稅減稅規(guī)模測(cè)算，強(qiáng)化收入計(jì)劃預(yù)測(cè)，精心謀劃應(yīng)對(duì)措施，統(tǒng)籌政策落實(shí)和目標(biāo)完成。強(qiáng)化收入征管，深化社會(huì)綜合治稅，大力招引總部經(jīng)濟(jì)，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)均衡有序入庫(kù)，全面完成全年財(cái)政收入目標(biāo)。2022年全年完成一般公共預(yù)算收入8861.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.83%，年納稅超千萬(wàn)駐區(qū)企業(yè)達(dá)3家。加強(qiáng)財(cái)政支出管理，厲行勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制政府開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行《大橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事務(wù)管理制度》，規(guī)范財(cái)政資金使用審批程序。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大幅壓降三公經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控項(xiàng)目支出，確保基層運(yùn)轉(zhuǎn)得到有力保障。
2、服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，夯實(shí)財(cái)源建設(shè)基礎(chǔ)
堅(jiān)持項(xiàng)目立鎮(zhèn)，不斷壯大鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)，深入開(kāi)展“企業(yè)大走訪、項(xiàng)目大推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)大招商”活動(dòng)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，全面落實(shí)好鎮(zhèn)黨委、政府招商引資、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)政扶持政策，著力打造工業(yè)園區(qū)機(jī)械制造和高分子新材料兩大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，全年安排落戶項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金達(dá)1000萬(wàn)元。強(qiáng)化要素協(xié)調(diào)，優(yōu)化企業(yè)服務(wù)，加快在建項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)新上項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)效，培植新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)；大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，引導(dǎo)鎮(zhèn)域入駐企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，向“高端”邁進(jìn)，著力提高企業(yè)生產(chǎn)效益，深入排查園區(qū)企業(yè)稅源潛力，鼓勵(lì)入駐企業(yè)原料稅源留在本地，不斷夯實(shí)我鎮(zhèn)財(cái)源基礎(chǔ)。
3、堅(jiān)持民生優(yōu)先，民生福祉不斷增強(qiáng)
為確保各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，保證機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我們始終把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆弊鳛樨?cái)政工作的重點(diǎn)來(lái)抓。一是切實(shí)做好民政、慈善基金經(jīng)費(fèi)保障，按時(shí)發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象定補(bǔ)、特定群體困難補(bǔ)助等。二是認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策，全年共計(jì)發(fā)放各類惠農(nóng)資金4634.36萬(wàn)元。三是加大民生工程項(xiàng)目建設(shè)。在公共預(yù)算財(cái)力有限的情況下，2022年政府克服困難多方籌集民生項(xiàng)目建設(shè)資金2923.99萬(wàn)元，其中爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金2115.34萬(wàn)元，全力支持洋南村新型社區(qū)農(nóng)民住房條件改善、農(nóng)路農(nóng)橋提升、消防站建設(shè)、川東港拓寬后續(xù)配套建設(shè)、鎮(zhèn)域河道疏浚、農(nóng)村改廁等重點(diǎn)工程建設(shè)，提高農(nóng)民群眾的幸福感和獲得感。
2022年，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，但財(cái)政運(yùn)行中還存在著一些困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政收入質(zhì)量不高，稅收結(jié)構(gòu)不盡合理，駐區(qū)企業(yè)稅收占比較高，形成可用財(cái)力不足；二是剛性支出逐年增長(zhǎng)，民生要求越來(lái)越高，財(cái)政收入增長(zhǎng)幅度與逐年增長(zhǎng)的剛性支出之間的矛盾突出；三是債務(wù)化解形勢(shì)嚴(yán)峻，遏制債務(wù)增長(zhǎng)，壓降債務(wù)成本的壓力不斷增大。我們將正視這些問(wèn)題，通過(guò)深化改革、創(chuàng)新思路、加強(qiáng)管理，認(rèn)真加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年，鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，在服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局中展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)、體現(xiàn)財(cái)政作為。推動(dòng)減稅降費(fèi)政策落地落實(shí)，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收，不斷提升收入質(zhì)量。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮非必需、非剛性支出，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生領(lǐng)域的保障力度。深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，為推動(dòng)大橋高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。根據(jù)指導(dǎo)思想，2023年鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算安排如下：
2023年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)算為8400萬(wàn)元，較上年目標(biāo)任務(wù)增長(zhǎng)10%。
2023年公共財(cái)政支出預(yù)算為5868.59萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1325.27萬(wàn)元、公共安全支出5.54萬(wàn)元、教育支出16.86萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出30萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出698.66萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出118.59萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出400萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1733.31萬(wàn)元、住房保障支出612.36萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出98萬(wàn)元、其他支出830萬(wàn)元。
三、完成2023年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要工作措施
我們將按照本次會(huì)議的要求，著力做好以下工作：
（一）穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)
加強(qiáng)稅源培植，全力支持項(xiàng)目建設(shè)，力促企業(yè)早達(dá)產(chǎn)快見(jiàn)效，努力培植新興稅源。充分發(fā)揮財(cái)政政策引導(dǎo)作用，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，做大做強(qiáng)企業(yè)，穩(wěn)定現(xiàn)有稅源。聚集資源要素，大力支持機(jī)械制造和高分子新材料產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，盡快形成新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。支持鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，推進(jìn)鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展，壯大鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)力。強(qiáng)化稅收征管，加強(qiáng)收入形勢(shì)分析，準(zhǔn)確把握收入變化趨勢(shì)，科學(xué)組織收入。細(xì)化征管措施，加強(qiáng)稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，加大綜合治稅、總部經(jīng)濟(jì)招引力度，實(shí)現(xiàn)收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。持續(xù)深挖土地資源，助推大橋經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（二）優(yōu)化資源配置，強(qiáng)化民生保障
牢牢把握為民造福的本質(zhì)要求，充分發(fā)揮財(cái)政政策對(duì)民生保障的支持作用，統(tǒng)籌兼顧社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展需求，著力突出財(cái)政職能的公共性、公平性，切實(shí)用政府的“緊日子”保障人民群眾的“好日子”。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，著力保障和改善民生，將財(cái)政支出的重點(diǎn)向社會(huì)事業(yè)、鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境等基礎(chǔ)民生領(lǐng)域傾斜，聚焦美好生活向往，補(bǔ)齊民生領(lǐng)域短板，提高基本公共服務(wù)均等化優(yōu)質(zhì)化，讓現(xiàn)代化建設(shè)成果更多更公平惠及全鎮(zhèn)人民。
（三）深化財(cái)政改革，提升管理水平
深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)全域上線、業(yè)務(wù)全覆蓋。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化績(jī)效管理成果與預(yù)算編制、完善政策、調(diào)整預(yù)算安排的有機(jī)銜接，優(yōu)化政府投資項(xiàng)目資金撥付流程，不斷提高財(cái)政資金使用效益。加強(qiáng)財(cái)政資金和資產(chǎn)資源統(tǒng)籌使用，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，優(yōu)化財(cái)政營(yíng)商環(huán)境。強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束，加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查。深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，不斷提升財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行“鎮(zhèn)債區(qū)管”、“四個(gè)統(tǒng)管”債務(wù)管理工作要求，從嚴(yán)管控新上項(xiàng)目，堅(jiān)決遏制債務(wù)增長(zhǎng)，實(shí)行債務(wù)總量管理，全面落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步化解鎮(zhèn)級(jí)債務(wù)的實(shí)施意見(jiàn)》，多渠道籌集化債資金。支持國(guó)有企業(yè)盤(pán)活資產(chǎn)、優(yōu)化資源，增強(qiáng)綜合實(shí)力和融資能力，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，大力壓縮融資成本，確保不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2023年是全面貫徹黨的二十大精神開(kāi)局之年，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)決議，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，發(fā)揚(yáng)擔(dān)當(dāng)精神，在新征程上奮力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政事業(yè)新局面。
