（江蘇省）關(guān)于鹽城市大豐區(qū)草堰鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于草堰鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
——2023年1月8日在草堰鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第三次會議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，財政和資產(chǎn)管理局向大會報告草堰鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案，提請大會審議，并請各位列席會議的同志提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理局堅定貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，緊緊圍繞“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”工作總要求，加強財政收支管理，持續(xù)深化財政改革創(chuàng)新，強化財政職能監(jiān)督，全力支持保障疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展雙勝利，較好地完成了鎮(zhèn)十八屆人大一次、二次會議確定的財政工作各項目標(biāo)任務(wù)。
鎮(zhèn)十八屆人大一次會議審議通過的全鎮(zhèn)2022年一般公共收入預(yù)算7196萬元，全年實際完成7351.48萬元，完成年初預(yù)算的102.16%。主要項目完成情況：國內(nèi)增值稅（50%）3552.27萬元，企業(yè)所得稅（40%）500.09萬元，個人所得稅（40%）226.24萬元，城市維護建設(shè)稅224.64萬元，房產(chǎn)稅256.78萬元，印花稅74.26萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅222.48萬元，土地增值稅222.42萬元，車船使用稅417.85萬元，契稅1026.41萬元，耕地占用稅444.97萬元，環(huán)境保護稅60.39萬元，非稅收入122.68萬元。
鎮(zhèn)十八屆人大一次會議審議通過的全鎮(zhèn)2022年一般公共支出預(yù)算6819.04萬元，預(yù)算執(zhí)行中，預(yù)算調(diào)整增加支出151.12萬元，上級追加補助1750.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3萬元，全鎮(zhèn)一般公共支出預(yù)算最終為8723.99萬元。全年完成一般公共預(yù)算支出7205.68萬元，比上年實績增加288.2萬元，增長4.16%。主要項目完成情況：一般公共服務(wù)支出2970.12萬元，公共安全145萬元，教育支出30萬元，文化旅游體育與傳媒支出298.11萬元，社會保障和就業(yè)支出715.2萬元，衛(wèi)生健康支出253萬元，節(jié)能環(huán)保支出2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出792.12萬元，農(nóng)林水支出1628.13萬元，資源勘探信息等支出42萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等90萬元，住房保障支出221萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19萬元。
2022年全鎮(zhèn)實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入7351.48萬元，按照區(qū)政府確定的財政分配體制及上級補助，2022年我鎮(zhèn)預(yù)計可用財力為7205.68萬元，實際支出7205.68萬元，全年實現(xiàn)財政收支平衡。
2022年，全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行和管理工作重點體現(xiàn)在以下幾方面：
1、強化稅收征管，提升財政收入質(zhì)量。積極履行財政職責(zé)， 推進各項措施，扎實開展收入組織工作。強化收入分析研判，做好經(jīng)濟稅源和退稅減稅規(guī)模測算，準(zhǔn)確把握財政收入變化趨勢，積極應(yīng)對新冠疫情對財政稅收的影響，精心謀劃應(yīng)對措施。深入開展“企業(yè)大走訪、項目大推進、產(chǎn)業(yè)大招商”活動，持續(xù)加強稅源監(jiān)控和稅收征管，繼續(xù)深化綜合治稅，財政收入平穩(wěn)有序入庫，全面完成全年財政收入目標(biāo)任務(wù)，全年納稅超百萬企業(yè)8家，其中超千萬企業(yè)2家。
2、優(yōu)化財政支出，不斷增進民生福祉。在財政收支矛盾突出的大背景下，統(tǒng)籌財力保障民生項目支出需求。全年統(tǒng)籌資金1040萬元實施新農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)和竹溪農(nóng)貿(mào)市場搬遷、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等民生重點工程。通過向上爭取政府資金4403.62萬元，支持改善農(nóng)民群眾住房條件工程。加大環(huán)保投入力度，全力組織資金用于水泥廠拆遷項目，堅決杜絕環(huán)境污染。全力保障疫情防控應(yīng)急儲備物資，筑牢疫情防控壁壘。全面落實社會救助各項提標(biāo)提補政策，完善社會救助體系。規(guī)范涉農(nóng)補貼資金“一折通”發(fā)放管理，全年通過“一折通”發(fā)放54項補貼計4686.99萬元。
3、聚焦防范風(fēng)險，加強政府債務(wù)管理。牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線，進一步深化政府債務(wù)管理。全面執(zhí)行“鎮(zhèn)債區(qū)管”，將鎮(zhèn)級債務(wù)全部上交區(qū)級管理，執(zhí)行融資審批、資金使用、印鑒管理、統(tǒng)一支付“四個統(tǒng)管”。大力壓降融資成本，實施融資成本核準(zhǔn)制度，國有企業(yè)新發(fā)生單筆融資綜合成本超6%的，報區(qū)國資辦審核后方可實施。堅決遏制新增政府性債務(wù)，嚴(yán)把項目立項源頭，政府投資項目得到有力壓縮。多渠道利用真金白銀化解存量債務(wù)，全面落實“三個20%”的要求，用好土地出讓金計提有關(guān)政策，推動資產(chǎn)資源盤活整合。積極向上對接協(xié)調(diào)，隱性債務(wù)已全部化解結(jié)束，將高息、短期債務(wù)置換成低息、長期銀行貸款。規(guī)范舉債融資行為，嚴(yán)肅債務(wù)管理紀(jì)律。強化債務(wù)風(fēng)險防控，建立健全債務(wù)月報、季報、年報制度，重點強化對到期債務(wù)的實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處置債務(wù)風(fēng)險。
在肯定成績的同時，我們也清醒地看到在預(yù)算執(zhí)行中還存在著一些困難和問題，具體表現(xiàn)在：受新冠疫情影響，收入組織難度加大；民生領(lǐng)域投入和剛性支出等增支因素較多，財政收支矛盾加劇；資產(chǎn)資源潛力挖掘不夠，政府債務(wù)管理仍需加強。針對這些問題，我們將在今后的工作中，采取有效措施，切實加以解決。
二、2023年財政預(yù)算草案
2023年，預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真落實區(qū)鎮(zhèn)兩級決策部署?？茖W(xué)編制收入預(yù)算，確保收入應(yīng)收盡收，不斷提高收入質(zhì)量。堅持統(tǒng)籌兼顧，勤儉節(jié)約，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力落實“六?！惫ぷ魅蝿?wù)。著力推進預(yù)算管理改革，嚴(yán)格政府債務(wù)管理，深入推進預(yù)算績效管理，不斷提升預(yù)算管理水平。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2023年全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算草案安排如下：
2023年全鎮(zhèn)一般公共收入預(yù)算為8086萬元，增幅10%。一般公共支出預(yù)算為6825.26萬元。根據(jù)一般公共收入預(yù)算目標(biāo)，按現(xiàn)行財政體制測算，財力與支出軋差存在一定缺口，對缺口部分鎮(zhèn)財政將通過盤活存量資金，向上爭取補助等多渠道彌補，確保全鎮(zhèn)財政收支平衡。
三、確保完成2023年財政預(yù)算任務(wù)的主要工作措施
圍繞2023年財政收支預(yù)算，我們將重點做好以下幾項工作：
1、大力培植財源，提高收入組織水平。充分發(fā)揮財政服務(wù)發(fā)展職能，認真落實高質(zhì)量發(fā)展財政支持政策，通過推進招商選資和項目建設(shè)、完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套、優(yōu)化營商環(huán)境等加快培植新的稅源增長點；全面貫徹落實國家減稅降費和助企紓困等扶持政策，不斷鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展成果，激發(fā)經(jīng)濟發(fā)展活力。圍繞財政收入預(yù)期目標(biāo)，通過深入走訪、企業(yè)座談、部門聯(lián)動等形式，強化收入形勢分析研判，加大收入征收組織力度，突出挖潛增收，不斷夯實稅源基礎(chǔ)，確保收入均衡入庫。
2、強化財政統(tǒng)籌，持續(xù)加大民生投入。牢固樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力，全力支持民生事業(yè)發(fā)展。認真落實民生保障政策，保障各類政策性民生支出全面落實到位。認真研究政策，大力盤活財政存量資金，進一步整合資產(chǎn)資源，積極向上爭取資金，統(tǒng)籌使用土地出讓金、耕地占補平衡指標(biāo)交易收入，不斷增強人民群眾的獲得感，幸福感和安全感。
3、聚力債務(wù)管理，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格按照區(qū)級部署，加大債務(wù)化解力度，多渠道籌集資金化解經(jīng)營性債務(wù)。繼續(xù)加大資產(chǎn)資源的盤活整合力度，推動平臺轉(zhuǎn)型，增加有效資產(chǎn)。嚴(yán)肅債務(wù)管理紀(jì)律，規(guī)范舉債融資行為，持續(xù)推動高成本債務(wù)壓降，主動加強與政策性銀行對接，大力清退高成本債務(wù)，進一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。進一步完善債務(wù)月報、季報、年報制度，重點加強融資計劃和融資成本的監(jiān)管，嚴(yán)格控制債務(wù)增長。加強到期債務(wù)的動態(tài)監(jiān)控，保障債務(wù)資金平穩(wěn)接續(xù)，嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險。
4、加強預(yù)算管理，優(yōu)化財政資源配置。加強預(yù)算編制管理，深入推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，細化完善預(yù)算編制定額和標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高全口徑預(yù)算編制水平。加強政府采購預(yù)算管理，規(guī)范政府采購行為，全面落實采購人主體責(zé)任。強化預(yù)算績效管理，全面編制預(yù)算績效目標(biāo)，不斷增強財政資金使用績效意識，進一步提高財政資金使用效益。
各位代表，2023年是全面貫徹黨的二十大精神開局之年，財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照本次會議的決議和要求，攻堅克難，銳意進取，全面完成全年財政各項目標(biāo)任務(wù)，不斷開創(chuàng)財政事業(yè)新局面，為草堰經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻財政力量！
