（河北省）邢臺市清河縣壩營鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
壩營鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
（2022年2月9日在壩營鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第二次會議上）
尹殿軍
各位代表：
我受鎮(zhèn)政府的委托，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算情況報(bào)告如下，請各位代表審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大及社會各界的監(jiān)督支持下，緊扣全年目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真履行財(cái)政職能，積極抓好財(cái)政收入、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，量入為出，合理安排，基本做到了收支平衡，預(yù)決算任務(wù)圓滿完成。
（一）財(cái)政撥款收支與2020年度決算對比情況
2021年度財(cái)政撥款本年收入2268.1萬元,比2020年度減少559.37萬元，降低19.78%，主要是我部門認(rèn)真落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，管理制度不斷完善，經(jīng)費(fèi)支出得到了有效控制，實(shí)現(xiàn)了只減不增的目標(biāo)。
本年支出2268.1萬元，減少559.37萬元，降低19.78%，主要原因同上。具體情況如下：
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入2268.1萬元，比上年增加291.33萬元；；本年支出2268.1萬元，比上年增加291.33萬元；高于去年14.74%，主要原因同上。
（二）財(cái)政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)對比情況
2021年度財(cái)政撥款本年收入2268.1萬元，完成年初預(yù)算的119.79%,比年初預(yù)算增加374.71萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：增加對村集體經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)助、退役士兵及氣代煤補(bǔ)貼、支援南宮疫情支出等。
本年支出2268.1萬元，完成年初預(yù)算的119.79%,比年初預(yù)算增加374.71萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：增加對村集體經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)助、退役士兵及氣代煤補(bǔ)貼、支援南宮疫情支出等。主要是年初預(yù)算的不夠細(xì)，預(yù)算不夠嚴(yán)謹(jǐn)。支出完成年初預(yù)算119.79%，比年初預(yù)算增加194.68萬元，
（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021 年度財(cái)政撥款支出2268.1萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出774.43萬元，占34.14%，；環(huán)境保護(hù)支出9.13萬元，占0.4%；農(nóng)林水（類）支出1419.21萬元，占62.57%；社會保障和就業(yè)（類）支出 64.97萬元，占2.87%；衛(wèi)生健康（類）支出0.36萬元，占0.02%。
（四）一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明
2021 年度財(cái)政撥款基本支出2154.71萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 1522.18萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、；公用經(jīng)費(fèi) 632.53萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
二、一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.9萬元，支出決算為1.72元，完成預(yù)算的35.1%,較預(yù)算減少3.18萬元，降低65%，主要是我單位認(rèn)真落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，管理制度不斷完善，“三公“經(jīng)費(fèi)支出得到了有效控制，實(shí)現(xiàn)了只減不增的目標(biāo)；較2020年度減少2.78萬元，降低62%，主要原因同上
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.因公出國（境）費(fèi)。本部門2021年因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，未發(fā)生“因公出國（境）費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出、”與年初預(yù)算持平“、”與2020年度決算支出持平“
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.72萬元，完成預(yù)算的35.1%，較預(yù)算減少2.28萬元，降低62%,主要原因同上。
其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)支出：本部門2021年度公務(wù)用車購置量0輛，未發(fā)生“公務(wù)用車購置”經(jīng)費(fèi)支出支出?！迸c年初預(yù)算持平“、”與2020年度決算支出持平“
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出：本部門2021年度單位公務(wù)用車保有量2輛,發(fā)生運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.72萬元。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較預(yù)算減少2.28萬元，降低57%,主要原因同上；較上年減少2.78萬元，降低62%，主要原因同上。
3.公務(wù)接待費(fèi)。本部門2021年公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，未發(fā)生“公務(wù)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。與年初預(yù)算持平、與2020年度決算支出持平”
各位代表：一年來，我鎮(zhèn)公共財(cái)政收入平穩(wěn)增長，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但預(yù)算執(zhí)行過程中還存在著一些矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一是由于宏觀經(jīng)濟(jì)增長趨緩、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級困難，財(cái)政收入持續(xù)增長難度較大；二是財(cái)政支出呈剛性增長態(tài)勢，項(xiàng)目建設(shè)資金需求較大，收支平衡矛盾比較突出；三是財(cái)政管理的規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化水平和財(cái)政資金支出績效還有待進(jìn)一步提升，財(cái)政干部隊(duì)伍政治思想和理論業(yè)務(wù)素養(yǎng)需要進(jìn)一步提高。這些問題，我們將求真務(wù)實(shí)，開拓進(jìn)取，采取扎實(shí)有效措施，認(rèn)真克服和解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于財(cái)政工作會議精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，遵照適度從緊、量入為出、量財(cái)辦事的財(cái)政管理原則，我鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算按排意見：
2022年，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測算，全鎮(zhèn)可用財(cái)力2031.37萬元，預(yù)計(jì)一般預(yù)算支出2031.37萬元，其中：工資福利支出1347.38萬元（其中村兩委干部工資及正常離任干部支出633.52萬元，財(cái)政在職人員工資615.86萬元），商品和服務(wù)支出516萬元（含村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)277.94萬元。）機(jī)關(guān)資本性支出10萬元（辦公設(shè)備購置）、其他工資福利支出77.25萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出80.74萬元。
2021年基金預(yù)算支出159.35萬元，主要用于秦黃路便道硬化亮化工程。
各位代表，2021年預(yù)算草案是我們按照縣財(cái)政預(yù)算草案及科學(xué)分析我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況制定的。在今后的執(zhí)行中，可能會出現(xiàn)預(yù)測不到的增支因素。因此，我們需要開源節(jié)流，盡最大努力增加收入，嚴(yán)格控制支出，確保2021年預(yù)算指標(biāo)的圓滿完成。
為全面完成2021年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，我們將重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
一是加強(qiáng)財(cái)稅合作，努力提高財(cái)政保障能力
進(jìn)一步完善“發(fā)展增收、政策增收、征管增收”的征管機(jī)制，凝聚財(cái)稅工作合力，牢牢把握組織收入工作的主動權(quán)，深入重點(diǎn)稅源企業(yè)調(diào)查研究，加強(qiáng)政策宣傳和納稅指導(dǎo)，關(guān)注稅收增長點(diǎn)，積極挖潛增收，積極培植稅源，重點(diǎn)要抓住工程項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，做好土地出讓資金結(jié)算工作，確保土地開發(fā)成本，加快項(xiàng)目落地。
二是堅(jiān)持民生優(yōu)先，努力提高百姓幸福指數(shù)
我們將堅(jiān)持惠民富民優(yōu)先，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，及時發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼，使各項(xiàng)惠農(nóng)政策落到實(shí)處；進(jìn)一步完善社會保障制度，進(jìn)一步加大社會救助力度；加強(qiáng)文化和社會管理創(chuàng)新投入，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定，讓更多的老百姓共享改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)成果，增強(qiáng)老百姓的獲得感和幸福感。
三是加強(qiáng)資金監(jiān)管，努力提高財(cái)政管理績效
一是深入貫徹中央“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，逐步降低行政運(yùn)行成本；二是科學(xué)規(guī)范預(yù)算管理，本著“量力而行、量財(cái)辦事”的原則，把有限的財(cái)政資金用到發(fā)展經(jīng)濟(jì)和改善民生最急需的地方，提高預(yù)算編制執(zhí)行的精細(xì)化和透明度，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制擅自追加指標(biāo)；三是繼續(xù)完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目及補(bǔ)貼類資金監(jiān)管，強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目審計(jì)復(fù)審，從嚴(yán)控制項(xiàng)目支出；四是健全和完善政府采購制度，強(qiáng)化政府采購工作計(jì)劃性，不斷擴(kuò)大政府采購范圍和規(guī)模，進(jìn)一步提高政府采購?fù)该鞫群凸叫裕嵘少徺|(zhì)量和效率；五是樹立績效理念，按照科學(xué)規(guī)范、公開公正、分級分類和績效相關(guān)的原則，開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)，強(qiáng)化支出責(zé)任，逐步建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績效管理體系，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。
各位代表，完成2021年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)重大而艱巨，我們將以黨的十九大精神為指引，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大和社會各界的指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取各方的意見建議，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府規(guī)劃確定的工作目標(biāo)，進(jìn)一步求真務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)及社會各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展提供財(cái)稅保障。
