（天津市）關(guān)于西青區(qū)青光鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于青光鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年1月9日青光鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告青光鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署和嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)人大會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定，保發(fā)展，防風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)工作，緊緊圍繞過(guò)緊日子的工作要求，合理使用財(cái)政資金，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，有力推進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
2022年全鎮(zhèn)財(cái)政一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成7332萬(wàn)元, 其中：稅收收入按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)完成7130萬(wàn)元，調(diào)入資金202萬(wàn)元。
2022年全鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成7332萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成3637萬(wàn)元，體制上解及專項(xiàng)上解預(yù)計(jì)支出3695萬(wàn)元。
本年度收支平衡，待區(qū)對(duì)鎮(zhèn)體制結(jié)算后，據(jù)實(shí)確定預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及累計(jì)結(jié)余。
2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況：
1、基本支出：即確保鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)行的全年預(yù)計(jì)支出2501萬(wàn)元，完成預(yù)算98%。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類如下：機(jī)關(guān)工資福利支出2292萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出150萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出59萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出：項(xiàng)目全年預(yù)計(jì)支出1136萬(wàn)元，其中：投入民計(jì)民生項(xiàng)目的補(bǔ)助補(bǔ)貼資金預(yù)計(jì)支出915萬(wàn)元，完成預(yù)算28%，占全年預(yù)計(jì)支出81%。按一般公共預(yù)算支出功能分類如下：
一般公共服務(wù)支出100萬(wàn)元，用于臨時(shí)工勞動(dòng)報(bào)酬、電子設(shè)備替換、信訪維穩(wěn)、10%人口抽樣調(diào)查、團(tuán)婦活動(dòng)、宣傳及專題學(xué)習(xí)教育等支出。
公共安全支出121萬(wàn)元，用于技防設(shè)施建設(shè)維護(hù)、綜治警務(wù)網(wǎng)格員安保服務(wù)、治安巡邏車輛租賃、宣傳培訓(xùn)教育、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改造維修（護(hù)）、治安警務(wù)網(wǎng)格員安保服務(wù)、專項(xiàng)治理、法治宣傳培訓(xùn)等支出。
教育支出6萬(wàn)元，用于成校辦公培訓(xùn)等支出。
文化旅游體育與傳媒支出62萬(wàn)元，用于青光鎮(zhèn)文體中心租賃支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出88萬(wàn)元，用于居委會(huì)人員經(jīng)費(fèi)、退役軍人自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、百歲老人生活補(bǔ)貼、無(wú)喪葬補(bǔ)助居民喪葬補(bǔ)貼、退役軍人服務(wù)保障工作經(jīng)費(fèi)、春節(jié)慰問(wèn)現(xiàn)役部隊(duì)、慰問(wèn)預(yù)定新兵及征兵宣傳等支出。
衛(wèi)生健康支出212萬(wàn)元，用于春節(jié)及5.29會(huì)員日慰問(wèn)失獨(dú)家庭及困難家庭、計(jì)劃生育手術(shù)費(fèi)、疫情防控等支出。
節(jié)能環(huán)保支出74萬(wàn)元，用于保安服務(wù)、環(huán)保治理、大氣網(wǎng)格員工資、網(wǎng)格員日常巡查手機(jī)租賃等支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出352萬(wàn)元，用于路燈維修（護(hù)）、青光鎮(zhèn)域內(nèi)七個(gè)小區(qū)供熱補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村規(guī)劃編制設(shè)計(jì)、鎮(zhèn)域路燈電費(fèi)、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)行、環(huán)衛(wèi)車輛運(yùn)行、保潔及垃圾清運(yùn)服務(wù)、市容環(huán)境綜合治理服務(wù)、垃圾桶購(gòu)置、電動(dòng)環(huán)衛(wèi)三輪車購(gòu)置、環(huán)衛(wèi)側(cè)翻桶垃圾車購(gòu)置、垃圾分類設(shè)施建設(shè)及宣傳等支出。
農(nóng)林水支出42萬(wàn)元，用于農(nóng)業(yè)、水務(wù)、河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)、荒草樹(shù)葉打拾清理、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作、組織活動(dòng)等支出。
交通運(yùn)輸支出23萬(wàn)元，用于交通安全防護(hù)設(shè)施等支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出56萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)域內(nèi)房屋自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查、公共安全宣傳培訓(xùn)、企業(yè)安全生產(chǎn)委托服務(wù)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1500萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成1500萬(wàn)元。其中：青光鎮(zhèn)新市鎮(zhèn)出讓區(qū)1號(hào)地塊津辰青（掛）2020-010號(hào)土地整理政府凈收益返還1500萬(wàn)元。根據(jù)示范鎮(zhèn)建設(shè)相關(guān)政策，均返還青光鎮(zhèn)示范鎮(zhèn)平臺(tái)公司天津市津辰仕佳投資發(fā)展有限公司繼續(xù)用于青光鎮(zhèn)示范鎮(zhèn)建設(shè)。
一年來(lái)，在我鎮(zhèn)稅源及財(cái)務(wù)部門共同努力下，一方面保證各項(xiàng)稅收應(yīng)收盡收和均衡入庫(kù)，壯大全鎮(zhèn)可用財(cái)力；另一方面進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做到有控、有壓、有保。2022年財(cái)政工作取得了一定成績(jī)，但預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些不容忽視的問(wèn)題，如：公共財(cái)政職能發(fā)揮不夠充分，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化，資金使用效益還有待進(jìn)一步提高等。對(duì)此我們將認(rèn)真采取切實(shí)措施，逐步予以克服和解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，我們緊緊圍繞全鎮(zhèn)的重點(diǎn)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神及鎮(zhèn)黨委、政府的各項(xiàng)決策部署，努力培植稅源，強(qiáng)化收支管理，依法行政，依法理財(cái)，按照“收支平衡，略有結(jié)余”的原則，編制2023年財(cái)政預(yù)算草案如下：
（一）一般公共預(yù)算收支安排
收入總體安排是：2023年預(yù)計(jì)安排財(cái)政收入9800萬(wàn)元，全部是稅收收入。
支出總體安排是：2023年預(yù)計(jì)安排財(cái)政支出9800萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出6312萬(wàn)元，上解支出3298萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)190萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出安排如下：
1、基本支出：全年預(yù)算安排支出預(yù)計(jì)2594萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人員及正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：機(jī)關(guān)工資福利支出2321萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出253萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出：全年預(yù)算安排支出預(yù)計(jì)3718萬(wàn)元，主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的一般性支出及保障社會(huì)穩(wěn)定等支出682萬(wàn)元，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展等支出951萬(wàn)元，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、城市化建設(shè)及環(huán)保治理等支出2085萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排
2023年，政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)收入118337萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)支出118337萬(wàn)元。
各位代表，2023年財(cái)政工作繁重且艱巨，我們繼續(xù)在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各位代表的支持和監(jiān)督下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，按照為民、務(wù)實(shí)、清廉的要求，把落實(shí)好、維護(hù)好、發(fā)展好廣大人民群眾根本利益作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，知難而進(jìn)，努力進(jìn)取，確保完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為推進(jìn)青光鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。
