（云南?。╆P(guān)于保山市昌寧縣柯街鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于柯街鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
（2023年1月13日在柯街鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議第二次全體會(huì)議上）
各位代表：
現(xiàn)將柯街鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提交會(huì)議審查，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，牢牢把握財(cái)政工作新要求，全力組織收入，突出保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)和民生支出，不斷規(guī)范管理和效服務(wù)，財(cái)稅工作取得了新成效：
（一）一般公共預(yù)算收支完成情況
一是收入情況。完成一般公共預(yù)算收入1665萬(wàn)元，分稅種完成情況為：增值稅436萬(wàn)元，企業(yè)所得稅22萬(wàn)元，個(gè)人所得稅4萬(wàn)元，資源稅8萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅43萬(wàn)元，房產(chǎn)稅24萬(wàn)元，印花稅21萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅53萬(wàn)元，土地增值稅19萬(wàn)元，車(chē)船稅50萬(wàn)元，契稅6萬(wàn)元，耕地占用稅253萬(wàn)元，煙葉稅684萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入42萬(wàn)元。
二是支出情況。完成一般公共預(yù)算支出4184萬(wàn)元（含鎮(zhèn)本級(jí)和上級(jí)補(bǔ)助），按功能分類(lèi)支出情況為：一般公共服務(wù)支出904萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出41萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出377萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出134萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出37萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2684萬(wàn)元，住房保障支出7萬(wàn)元。
三是收支平衡情況。一般公共預(yù)算收入1665萬(wàn)元，體制補(bǔ)助收入1240萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入172萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入3700萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1139萬(wàn)元，超收獎(jiǎng)勵(lì)11萬(wàn)元，收入總計(jì)7927萬(wàn)元。一般公共預(yù)算本級(jí)支出4184萬(wàn)元，上解上級(jí)支出3743萬(wàn)元（體制超收上解164萬(wàn)元，離退休上解233萬(wàn)元，教育上解2362萬(wàn)元，衛(wèi)生上解472萬(wàn)元，住房公積金上解275萬(wàn)元，烤煙體制內(nèi)上解126萬(wàn)元，農(nóng)村特困供養(yǎng)人員及孤兒補(bǔ)助上解111萬(wàn)元），支出總計(jì)7927萬(wàn)元。收支平衡。
（二）基金收支完成情況
2022年上級(jí)下達(dá)我鎮(zhèn)的基金補(bǔ)助收入9萬(wàn)元，分別是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入3萬(wàn)元，彩票公益金收入6萬(wàn)元。根據(jù)補(bǔ)助收入下達(dá)情況對(duì)應(yīng)安排支出9萬(wàn)元，分別是城鄉(xiāng)社區(qū)支出3萬(wàn)元，其他支出（用于社會(huì)福利的彩票公益金支出）6萬(wàn)元。（注：由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒(méi)有基金預(yù)算收入，本次會(huì)議報(bào)告的基金收入屬于上級(jí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補(bǔ)助收入。支出安排屬于以收定支，全年收支平衡。）
2022年，面對(duì)外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜、經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯加大、疫情防控任務(wù)艱巨等形勢(shì)，我們多措并舉，積極應(yīng)對(duì)，狠抓重點(diǎn)稅源，強(qiáng)化收入征管，財(cái)政收入呈現(xiàn)出平穩(wěn)運(yùn)行狀態(tài)。
一是財(cái)政收入保持平穩(wěn)。全鎮(zhèn)財(cái)稅部門(mén)全面圍繞稅收增收的工作主線(xiàn)，積極履職，強(qiáng)化稅收征管，狠抓增收節(jié)支管理，挖掘財(cái)源、應(yīng)收盡收，確保了全鎮(zhèn)財(cái)政收入保持平穩(wěn)；摸清全鎮(zhèn)稅源點(diǎn)，認(rèn)真梳理分行業(yè)、分企業(yè)對(duì)稅收貢獻(xiàn)情況，特別是緊緊盯住重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)納稅企業(yè)、政府投資的建筑安裝項(xiàng)目、有較大增收潛力的企業(yè)，確保不留空白點(diǎn)；強(qiáng)化稅收征管，在落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策的前提下，強(qiáng)化依法征管、不跑冒滴漏，加強(qiáng)收入征繳的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，以查促管，以查促收，做到應(yīng)收盡收；完善財(cái)稅聯(lián)席會(huì)機(jī)制，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大稅務(wù)、財(cái)政和自然資源等部門(mén)的協(xié)作配合力度，及時(shí)掌握稅源、稅收變化情況，確保工作取得實(shí)效。
二是民生改善實(shí)現(xiàn)新進(jìn)展。突出以人為本理念。調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌財(cái)政資金，在確保各項(xiàng)基本支出的基礎(chǔ)上，鎮(zhèn)財(cái)政籌措各級(jí)資金圍繞實(shí)施公共財(cái)政政策，著力辦好民生工程。全年通過(guò)“一卡通”發(fā)放各類(lèi)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金561.37萬(wàn)元，涉及耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼399.88萬(wàn)元，實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼（兩批）127.15萬(wàn)元，糖料蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)助22.98萬(wàn)元，脫貧人口小額信貸財(cái)政貼息11.36萬(wàn)元。
三是財(cái)政改革邁出新步伐。積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，按照全省部署預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，統(tǒng)一規(guī)范財(cái)政基礎(chǔ)信息管理、項(xiàng)目庫(kù)管理、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算等預(yù)算管理業(yè)務(wù)，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)算透明度；加強(qiáng)績(jī)效管理。建立健全以績(jī)效為導(dǎo)向的財(cái)政管理機(jī)制，做到績(jī)效預(yù)算全覆蓋，強(qiáng)化績(jī)效約束，將部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理情況、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、績(jī)效跟蹤和評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排財(cái)政資金的依據(jù)。
各位代表，2022年全鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了一定成績(jī)，這是鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)支持的結(jié)果，是全鎮(zhèn)上下共同努力和社會(huì)各界大力支持的結(jié)果。同時(shí)我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中現(xiàn)實(shí)存在的一些困難和問(wèn)題：一是我鎮(zhèn)財(cái)政收入總量不足，稅收和可用財(cái)力占比不高，隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整，財(cái)政持續(xù)增收壓力增大。二是重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、民生工程等資金需求不斷增加，本級(jí)可用財(cái)力有限，財(cái)政收支平衡壓力加大。我們將認(rèn)真對(duì)待這些問(wèn)題，增強(qiáng)緊迫感、使命感，認(rèn)清形勢(shì)，理清思路，堅(jiān)定決心，采取有效措施努力加以解決。
二、2023年地方財(cái)政預(yù)算草案
2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，困難不可低估，需要我們密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，立足本鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際，不斷開(kāi)闊財(cái)政工作思路，創(chuàng)新工作舉措，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，善于把握機(jī)遇，確保完成全年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)。2023年財(cái)政預(yù)算建議安排如下（2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算情況）：
（一）收入預(yù)計(jì)完成方面。預(yù)期完成一般公共預(yù)算收入1720萬(wàn)元，其中增值稅609萬(wàn)元，企業(yè)所得稅23萬(wàn)元，個(gè)人所得稅1萬(wàn)元，資源稅12萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅36萬(wàn)元，房產(chǎn)稅23萬(wàn)元，印花稅22萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅51萬(wàn)元，土地增值稅30萬(wàn)元，車(chē)船稅45萬(wàn)元，耕地占用稅2萬(wàn)元，契稅100萬(wàn)元，煙葉稅760萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入6萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)計(jì)完成方面。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成1799萬(wàn)元。（含人員支出1651萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)公用經(jīng)費(fèi)支出88萬(wàn)元，村級(jí)公用經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元）按支出功能分類(lèi)為：一般公共服務(wù)支出743萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出226萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出89萬(wàn)元，農(nóng)林水支出741萬(wàn)元。
（三）預(yù)算平衡方面。一般公共預(yù)算收入1720萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入5449萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)款結(jié)轉(zhuǎn)768萬(wàn)元，收入總計(jì)7937萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出1799萬(wàn)元，上解上級(jí)支出5370萬(wàn)元（教育上解3726萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生上解454萬(wàn)元，烤煙上解126萬(wàn)元，香料煙上解16萬(wàn)元，住房公積金上解525萬(wàn)元，稅收超收分成上解179萬(wàn)元，農(nóng)村特困供養(yǎng)人員上解111萬(wàn)元，離退休補(bǔ)缺口上解233萬(wàn)元），上級(jí)專(zhuān)款結(jié)轉(zhuǎn)支出768萬(wàn)元，支出總計(jì)7937萬(wàn)元。收支平衡。
三、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
(一)堅(jiān)持財(cái)源培植，壯大財(cái)源基礎(chǔ)。一是突出加大跑項(xiàng)目爭(zhēng)資金力度。堅(jiān)持以項(xiàng)目為抓手，積極分析關(guān)注國(guó)家政策動(dòng)態(tài)和投資領(lǐng)域，統(tǒng)籌各方力量和資源，緊緊抓住鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、特色田園鄉(xiāng)村、改善人居環(huán)境及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園等國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，持續(xù)加大向上爭(zhēng)取項(xiàng)目的工作力度。二是突出加大招商引資力度。立足我鎮(zhèn)實(shí)際，擴(kuò)大開(kāi)放，借助外力，啟動(dòng)內(nèi)力，抓好開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)。三是突出加大實(shí)體企業(yè)扶持壯大力度。幫助本地企業(yè)做大做強(qiáng)，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。同時(shí)，找準(zhǔn)定位，全力抓好旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)，積極培植新財(cái)源。
（二）堅(jiān)持用財(cái)有度，增強(qiáng)財(cái)政管理效能。一是深化預(yù)算管理制度改革，建立科學(xué)規(guī)范、公開(kāi)透明的現(xiàn)代預(yù)算制度體系，真正做到靠制度規(guī)范、靠制度約束、靠制度保障。加強(qiáng)資金監(jiān)管，堅(jiān)持日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督相結(jié)合，完善事前、事中、事后多層次、全方位的立體財(cái)政監(jiān)督體系。二是厲行節(jié)約。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，從嚴(yán)控制行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出，切實(shí)降低行政成本，全鎮(zhèn)上下都要厲行節(jié)約，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，努力建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)。四是繼續(xù)深化預(yù)算一體化改革、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、實(shí)行單位公務(wù)卡制度，提高公務(wù)卡使用效率，促進(jìn)公務(wù)消費(fèi)透明化，提高資金使用合理性。
（三）堅(jiān)持隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)政工作水平。一是抓好制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)水平，樹(shù)立財(cái)政部門(mén)新形象，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有效的舉措，不斷提高解決實(shí)際問(wèn)題的能力，提升科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)水平。三是抓好廉政建設(shè)，不斷筑牢拒腐防變的思想道德防線(xiàn)，努力做到政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、紀(jì)律嚴(yán)明、勤政廉政，以實(shí)際行動(dòng)履行“為人民理財(cái)”的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)“讓人民滿(mǎn)意”的目標(biāo)。四是繼續(xù)抓好財(cái)政干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升財(cái)政干部業(yè)務(wù)能力。
各位代表，2023年我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，積極接受鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取社會(huì)各界的意見(jiàn)和建議，以服務(wù)發(fā)展為主題，以深化改革為主線(xiàn)，以規(guī)范管理為核心，進(jìn)一步堅(jiān)定信心、凝心聚力、勇于擔(dān)當(dāng)、務(wù)實(shí)進(jìn)取，奮力為柯街經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供應(yīng)有的財(cái)政保障!
