（云南省）關(guān)于保山市昌寧縣大田壩鎮(zhèn)2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算（草案） 的報告
關(guān)于大田壩鎮(zhèn)2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算（草案） 的報告
一、2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在鎮(zhèn)黨委政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，大田壩鎮(zhèn)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，黨的二十大精神，習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，堅持“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”工作總基調(diào)，緊緊圍繞大田壩鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展大局，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督指導(dǎo)下，超額完成鎮(zhèn)三屆人大一次會議確定的收支目標，全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1．收入情況：完成一般公共預(yù)算收入734萬元，占年初預(yù)算的107.2%。分稅種完成情況為：增值稅25萬元，企業(yè)所得稅2萬元，個人所得稅2萬元，城市維護建設(shè)稅1萬元，房產(chǎn)稅7萬元，印花稅1萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅2萬元，車船稅44萬元，煙葉稅648萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2萬元。
2．支出情況：完成一般公共預(yù)算支出1938萬元。按功能分類支出情況為：一般公共服務(wù)支出498萬元，公共安全支出5萬元，科學(xué)技術(shù)支出12萬元，文化旅游體育與傳媒支出29萬元，社會保障和就業(yè)支出297萬元，衛(wèi)生健康支出65萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，節(jié)能環(huán)保支出97萬元，農(nóng)林水支出891萬元，住房保障支出14萬元。
3．收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入734萬元，上級補助收入5012萬元（其中一般性轉(zhuǎn)移支付收入4939萬元，專項轉(zhuǎn)移支付73萬元），安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30萬元，收入合計5776萬元。一般公共預(yù)算支出1938萬元，上解支出3838萬元（其中離退休上解177萬元，教育上解2874萬元，衛(wèi)生上解292萬元，住房公積金上解266萬元，烤煙超收上解48萬元，“兩煙”發(fā)展金上解65萬元，農(nóng)村特困供養(yǎng)人員及孤兒補助上解116萬元），支出總計5776萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
政府性基金上級補助收入10萬元，支出10萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。
二、2023年地方財政預(yù)算草案
（一）2023年財政預(yù)算總體思路
2023年，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，充分發(fā)揮財政工作職能，凝心聚力、真抓實干，不斷提升財政治理服務(wù)水平。
（二）2023年財政預(yù)算安排情況
1．收入方面：預(yù)期一般公共預(yù)算收入720萬元，其中增值稅17萬元，企業(yè)所得稅2萬元，個人所得稅1萬，城市維護建設(shè)稅1萬元，房產(chǎn)稅3萬元，車船稅40萬元，煙葉稅655萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1萬元。
2．支出方面：預(yù)期一般公共預(yù)算支出1352萬元，其中一般公共服務(wù)支出599萬元，社會保障和就業(yè)158萬元，衛(wèi)生健康支出69萬元，農(nóng)林水支出526萬元。
3．預(yù)算平衡方面：一般公共預(yù)算收入720萬元，轉(zhuǎn)移性收入4758萬元，收入總計5478萬元。一般公共預(yù)算支出1352萬元，上解上級支出4126萬元，支出總計5478萬元。
三、2023年財政改革發(fā)展工作重點
（一）明確目標任務(wù)，強化收入征管
一是依據(jù)鎮(zhèn)情，繼續(xù)夯實“兩煙”生產(chǎn)，牢牢抓住收入底線，持續(xù)推進二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，挖掘新稅源。二是加強行業(yè)稅源管理、稅源調(diào)研，走訪調(diào)查摸底重點稅源戶，努力增加稅收收入。三是嚴格非稅收入管理，加大閑置資產(chǎn)處置力度，應(yīng)收盡收，努力完成全年收入目標。
（二）完善績效評價制度，提高資金使用效益
一是堅持“過緊日子”，盡力而為，量力而行，切實增強“三?！北Ｕ夏芰凸芾硭?，兜牢兜實“三?！钡拙€，堅決落實政府過緊日子要求，確保財政平穩(wěn)運行。二是加強績效管理與預(yù)算管理的緊密結(jié)合，進一步強化績效目標管理和績效評價力度，落實績效評價結(jié)果應(yīng)用，提高資金使用績效。
（三）持續(xù)深化改革，提升依法理財能力
一是樹立“無績效不預(yù)算，無預(yù)算不項目”的績效理念，強化預(yù)算約束，從嚴編制預(yù)算，進一步細化預(yù)算內(nèi)容，嚴格履行預(yù)算編報程序，嚴格財政收入全口徑預(yù)算管理。在上級財政部門要求及指導(dǎo)下充分運用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，做好預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、政府采購、資產(chǎn)管理、財務(wù)核算一體化管理。二是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持底線思維，加快資金支付進度，保障支出需要，確保財政平穩(wěn)可持續(xù)運行。三是認真履行公開公示制度，加大預(yù)決算、“三公”經(jīng)費開、政府采購、國有資產(chǎn)管理情況等相關(guān)信息的公開公示力度，主動接受外部監(jiān)督。
（四）加強財政監(jiān)督，強化財政管理
一是嚴格內(nèi)部控制，按照內(nèi)部控制的有關(guān)規(guī)章制度，強化財務(wù)管理。二是強化村級財務(wù)指導(dǎo)，強化監(jiān)督管理，做到資金?？顚Ｓ?。三是認真履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理職能，規(guī)范財務(wù)會計管理，逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠、有用的信息。四是嚴格執(zhí)行資產(chǎn)管理辦法，提高資產(chǎn)管理水平。嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)購置、使用、處置等，加強國有資產(chǎn)的核算與管理。
（五）加強內(nèi)部基礎(chǔ)管理，提升服務(wù)水平
一是加強內(nèi)部管理。制定一系列規(guī)章制度，用制度來說話，用制度來管人管事。改善工作作風(fēng)，財政干部與群眾多聯(lián)系，財政監(jiān)督與群眾監(jiān)督?；?。二是加強干部培養(yǎng)，提升干部服務(wù)能力，把干部從專業(yè)型向復(fù)合型轉(zhuǎn)變、從管理型向服務(wù)型轉(zhuǎn)變。
各位代表，在全鎮(zhèn)上下萬眾一心的努力下，2022年全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。但是，受經(jīng)濟下行、新冠肺炎疫情、無重大項目支撐等因素影響，收入增長難度加劇。面對挑戰(zhàn)與困難，我們將認真聽取并采納各位代表的建議意見，采取積極有效措施，逐步加以解決，并在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，踔厲前行，確保圓滿完成各項目標任務(wù)。
