（云南?。╆P(guān)于昭通市綏江縣2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告
綏江縣2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告（書(shū)面）
——2021年3月10日在綏江縣第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
綏江縣財(cái)政局 王永才
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將綏江縣2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席同志提出意見(jiàn)。
一、2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，財(cái)政部門(mén)在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會(huì)、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和各級(jí)重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，傾力落實(shí)積極財(cái)政政策更加積極有為的要求，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資源，全力服務(wù)保障疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
（一）2020年預(yù)算收支完成情況
1.公共預(yù)算。全縣地方一般公共預(yù)算收入完成31804萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100%、調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)5.6%。其中：稅收收入21821萬(wàn)元，下降8.5%（主要是新冠肺炎疫情及應(yīng)對(duì)政策措施影響）；非稅收入9983萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.4%。上級(jí)補(bǔ)助收入148690萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入9200萬(wàn)元、上年結(jié)余6770萬(wàn)元、調(diào)入資金10777萬(wàn)元，收入總計(jì)207511萬(wàn)元。
地方一般公共預(yù)算支出192193萬(wàn)元，下降6.7%，主要是2019年有易地扶貧搬遷債券資金支出1.96億元，剔除此因數(shù)后增長(zhǎng)3%。上解支出3700萬(wàn)元、債務(wù)還本支出9331萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2342萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算周轉(zhuǎn)金-416萬(wàn)元，支出總計(jì)207150萬(wàn)元，結(jié)余361萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算。全縣政府性基金預(yù)算收入1339萬(wàn)元，為年初預(yù)算的43.3%、調(diào)整預(yù)算的106.6%，下降65.2%。地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入10000萬(wàn)元、補(bǔ)助收入16073萬(wàn)元、上年結(jié)余收入5744萬(wàn)元，收入總計(jì)33156萬(wàn)元。
全縣政府性基金預(yù)算支出21265萬(wàn)元，為年初預(yù)算的421.2%，增長(zhǎng)292.3%，主要是新增抗疫特別國(guó)債對(duì)應(yīng)安排支出。調(diào)出資金4069萬(wàn)元，支出總計(jì)25334萬(wàn)元，結(jié)余7822萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入6708萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3萬(wàn)元，收入總計(jì)6711萬(wàn)元。調(diào)出資金6708萬(wàn)元，結(jié)余3萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入48388萬(wàn)元，為年初預(yù)算的111%、調(diào)整預(yù)算的107.8%，增長(zhǎng)13.5%。上年結(jié)余19499萬(wàn)元，收入總計(jì)67887萬(wàn)元。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出47090萬(wàn)元，為年初預(yù)算的110%、調(diào)整預(yù)算的104%，增長(zhǎng)21.8%，年末結(jié)余20797萬(wàn)元。
以上數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，市財(cái)政部門(mén)批復(fù)我縣2020年財(cái)政決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)可能會(huì)有所變化，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）2020年財(cái)政重點(diǎn)工作
1.堅(jiān)持人民至上，全力服務(wù)保障抗擊新冠肺炎疫情。面對(duì)新冠肺炎疫情，財(cái)稅部門(mén)把保障和支持疫情防控、保護(hù)人民生命安全放在至高無(wú)上的位置。一是全方位保障疫情防控，安排落實(shí)疫情防控工作經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4923.65萬(wàn)元。二是全面落實(shí)應(yīng)對(duì)疫情、支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策措施，減免稅收2231萬(wàn)元，減免社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1271萬(wàn)元。三是積極爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債1.1249億元、專項(xiàng)債券1億元，有力推動(dòng)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
2.精準(zhǔn)聚焦發(fā)力，堅(jiān)決支持保障打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。一是緊扣鞏固拓展脫貧成果，投入扶貧專項(xiàng)資金3.07億元，農(nóng)林水支出5.71億元，增長(zhǎng)27%，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是服務(wù)打好藍(lán)天碧水凈土戰(zhàn)，投入水污染防治、退耕還林還草、林業(yè)生態(tài)恢復(fù)等專項(xiàng)資金6952.97萬(wàn)元，投入945.53萬(wàn)元做實(shí)長(zhǎng)江禁捕退捕工作。三是著力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制隱形債務(wù)增量，積極化解債務(wù)存量，確保政府債務(wù)總體可控。
3.緊扣發(fā)展穩(wěn)定，全力做好“六穩(wěn)六?！?。一是積極爭(zhēng)取產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境治理保護(hù)等上級(jí)專項(xiàng)資金3.34億元，有力助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。二是堅(jiān)持以人民為中心，千方百計(jì)保基本民生，教育支出31313萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；衛(wèi)生健康支出15791萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出32767萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%；公共安全支出6206萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老及公共安全等保障力度持續(xù)加大。三是全力做好保運(yùn)轉(zhuǎn)，運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常。
4.深化財(cái)政改革，著力提升財(cái)政效能。一是深化部門(mén)預(yù)算改革，持續(xù)深化零基預(yù)算改革和標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)管理，預(yù)算編制執(zhí)行更加科學(xué)化和規(guī)范化。二是推行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，績(jī)效目標(biāo)錄入率100%。三是7月起將原財(cái)政部門(mén)代扣代繳的“五險(xiǎn)兩金”等費(fèi)用改由預(yù)算單位申報(bào)繳納。四是完成15家企業(yè)205名退休人員管理服務(wù)與原企業(yè)分離。五是抽查單位13個(gè)開(kāi)展財(cái)務(wù)檢查，發(fā)現(xiàn)和整改問(wèn)題57個(gè)，財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范。
各位代表，在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的科學(xué)指引下，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會(huì)、縣政協(xié)及其人大代表、政協(xié)委員的監(jiān)督支持下，在各級(jí)各部門(mén)的支持配合下，2020年財(cái)政運(yùn)行情況良好，為“十三五”收官提供了有效的財(cái)力保障，一般公共預(yù)算收入年均增長(zhǎng)5%，一般公共預(yù)算支出年均增長(zhǎng)9.7%，財(cái)政保障能力持續(xù)增強(qiáng)、重點(diǎn)支出有效保障、資金使用效益不斷提高、地方政府債務(wù)總體可控、財(cái)政制度體系逐漸完善。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，問(wèn)題和挑戰(zhàn)依然存在。一是對(duì)上級(jí)財(cái)政依賴度高，財(cái)政收支緊平衡的狀況沒(méi)有根本改觀，收支矛盾依然嚴(yán)峻，保障能力和服務(wù)水平亟待提高。二是財(cái)政預(yù)算管理執(zhí)行有待加強(qiáng)，績(jī)效評(píng)價(jià)和績(jī)效管理有待強(qiáng)化，資金使用績(jī)效不高等問(wèn)題仍然存在。三是監(jiān)督檢查和指導(dǎo)規(guī)范不夠到位，財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理規(guī)范等方面還有差距。我們將高度重視并加以解決。
二、“十四五”時(shí)期全縣財(cái)政工作的總體目標(biāo)和重點(diǎn)工作
“十四五”時(shí)期，綏江在全面建成小康社會(huì)的基礎(chǔ)上，將與全國(guó)同步開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程。財(cái)政部門(mén)將錨定“十四五”發(fā)展目標(biāo)，為全縣高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力支撐。
“十四五”時(shí)期全縣財(cái)政改革發(fā)展的總體目標(biāo)任務(wù)：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及其系列全會(huì)精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等精神，基本形成穩(wěn)定可靠的財(cái)源體系、集中財(cái)力辦大事的政策體系、透明科學(xué)和約束有力的預(yù)算績(jī)效管理體系、地方政府債務(wù)化解有效和總體可控的風(fēng)險(xiǎn)防控體系、高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政體系，財(cái)政在全縣高質(zhì)量發(fā)展中的基礎(chǔ)和支撐作用更加充分，服務(wù)保障能力明顯提升。
“十四五”時(shí)期全縣財(cái)政改革發(fā)展的重點(diǎn)工作:
（一）堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，忠誠(chéng)踐行“兩個(gè)維護(hù)”。始終彰顯財(cái)政工作的政治屬性，旗幟鮮明講政治，堅(jiān)決把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央和省市縣的科學(xué)判斷、決策部署上來(lái)，確保黨的路線方針政策和各級(jí)決策部署落地見(jiàn)效。
（二）深入貫徹新發(fā)展理念，推動(dòng)構(gòu)建新發(fā)展格局和高質(zhì)量發(fā)展。立足新發(fā)展階段，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞云南“一區(qū)一兵一中心”和全縣“五個(gè)一”發(fā)展定位，緊扣高原特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化發(fā)展、新型能源物流體系建設(shè)、綜合交通體系建設(shè)、鞏固脫貧與鄉(xiāng)村振興、糧食安全、現(xiàn)代化治理等重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)工作，做好服務(wù)和支撐保障。
（三）增強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力保障各項(xiàng)重大決策部署貫徹落實(shí)。執(zhí)行統(tǒng)一的預(yù)算管理制度，提升財(cái)政支出綜合效能。盤(pán)活財(cái)政存量資金資產(chǎn)，健全存量資金和預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化力度，提高財(cái)政投入精準(zhǔn)度。樹(shù)牢過(guò)緊日子思想，嚴(yán)控一般性支出，將有限資金用在改革發(fā)展穩(wěn)定的刀刃上。
（四）堅(jiān)持以人民為中心發(fā)展思想，不斷提高保障和改善民生水平。突出財(cái)政支出的公共性、普惠性和人民性，完善民生政策清單制管理，加強(qiáng)教育、衛(wèi)生健康、公共文化、就業(yè)、最低生活保障、救災(zāi)救濟(jì)、社會(huì)保障、安全穩(wěn)定等基本民生保障，確保民生支出逐年提升，“三?！庇辛τ行?，民生福祉進(jìn)一步強(qiáng)化。
（五）注重財(cái)政資金績(jī)效管理，加快建立適應(yīng)改革發(fā)展的現(xiàn)代財(cái)政制度。牢固樹(shù)立法治財(cái)政理念，全面落實(shí)預(yù)算法等財(cái)政法律法規(guī)，深化預(yù)算績(jī)效管理改革，不斷提升支出安排的科學(xué)性、精準(zhǔn)性。完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，聚焦應(yīng)對(duì)重大挑戰(zhàn)、抵御重大風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)政府債務(wù)和中長(zhǎng)期支出責(zé)任管理。
三、2021年地方財(cái)政預(yù)算安排
2021年，是開(kāi)啟第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)、建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家和實(shí)施“十四五”規(guī)劃的第一年。財(cái)政部門(mén)將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話為科學(xué)指引，實(shí)施積極的財(cái)政政策，強(qiáng)化重點(diǎn)任務(wù)和基本民生財(cái)力保障，為全縣高質(zhì)量發(fā)展開(kāi)局起步做好新的服務(wù)和新的保障。
（一）2021年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則
2021年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，以高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政服務(wù)保障全縣高質(zhì)量發(fā)展。
2021年預(yù)算編制的基本原則：一是堅(jiān)決保障各級(jí)重大決策貫徹落實(shí)。二是堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想。三是堅(jiān)持科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資源。四是堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子。
（二）2021年收支預(yù)算安排
1.一般公共預(yù)算。地方一般公共預(yù)算收入32800萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，上級(jí)補(bǔ)助收入158031萬(wàn)元、上年結(jié)余收入361萬(wàn)元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2342萬(wàn)元、債務(wù)收入17200萬(wàn)元、調(diào)入資金7932萬(wàn)元，收入總計(jì)218666萬(wàn)元。地方一般公共預(yù)算支出201803萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，債務(wù)還本付息支出13163萬(wàn)元、上解支出3700萬(wàn)元，支出總計(jì)218666萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算收入8390萬(wàn)元，增長(zhǎng)526.6%，地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入14000萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入5371萬(wàn)元、上年結(jié)余收入7822萬(wàn)元，收入總計(jì)35583萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出27666萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%，調(diào)出資金7917萬(wàn)元，支出總計(jì)35583萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入15萬(wàn)元，比上年減少6693萬(wàn)元，下降99.8%。調(diào)出資金15萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入54326萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，上年結(jié)余20797萬(wàn)元，收入總計(jì)75123萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出52181萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%，年末結(jié)余22942萬(wàn)元。
（三）2021年財(cái)政工作重點(diǎn)及保障措施
1.提高站位講政治。堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，牢固樹(shù)立“財(cái)”自覺(jué)服從服務(wù)于“政”的意識(shí)，著力把黨領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)工作的制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為財(cái)政治理效能，推動(dòng)高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政建設(shè)取得新成果。
2.開(kāi)源節(jié)流強(qiáng)保障。一是全面落實(shí)國(guó)家和省市縣減稅降費(fèi)政策，不斷激發(fā)市場(chǎng)主體活力。二是加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)測(cè)和非稅收入管理，依法組織收入。三是做好財(cái)源培植，強(qiáng)化服務(wù)扶持，落實(shí)扶持政策。四是實(shí)施積極的財(cái)政政策，確保集中財(cái)力辦大事要事。五是認(rèn)真研究上級(jí)政策導(dǎo)向和支持方向，著力爭(zhēng)取更多支持。
3.突出重點(diǎn)保支出。一是壓實(shí)“三?！必?zé)任。編實(shí)編細(xì)支出預(yù)算，硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化庫(kù)款監(jiān)測(cè)和庫(kù)款調(diào)度，全力保到位。二是支持鄉(xiāng)村振興和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。做好產(chǎn)業(yè)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化發(fā)展、規(guī)劃編制等支出保障。支持愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、美麗縣城建設(shè)。三是支持“五網(wǎng)”建設(shè)，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，強(qiáng)化支出保障。四是支持生態(tài)文明建設(shè)，支持打好防治污染攻堅(jiān)戰(zhàn)。五是支持“三張牌”建設(shè)，推動(dòng)全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上新水平。
4.加大投入惠民生。一是優(yōu)先發(fā)展教育，支持教育領(lǐng)域補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，落實(shí)資助補(bǔ)助政策。二是推進(jìn)健康綏江建設(shè)。支持和保障常態(tài)化疫情防控；支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)；落實(shí)醫(yī)療資助減免政策。三是穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。落實(shí)組織輸出、技能培訓(xùn)和穩(wěn)崗就業(yè)補(bǔ)貼政策，抓好就業(yè)困難人員兜底保障。四是提高社會(huì)保障水平，做好低保、醫(yī)保、社保、救災(zāi)救濟(jì)救助等民生資金發(fā)放。
5.依法依規(guī)強(qiáng)管理。一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化支出預(yù)算執(zhí)行約束。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，完善評(píng)價(jià)機(jī)制，加大結(jié)果運(yùn)用。三是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，確保安全完整。四是強(qiáng)化政府債務(wù)管理，管好用好債券資金，做好還本付息工作。五是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管，加強(qiáng)指導(dǎo)培訓(xùn)，開(kāi)展專項(xiàng)檢查，確保安全規(guī)范。
6.自覺(jué)主動(dòng)受監(jiān)督。自覺(jué)接受縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)有關(guān)決議決定。充分聽(tīng)取人大代表、政協(xié)委員和各界的意見(jiàn)建議，積極回應(yīng)人大代表、政協(xié)委員和人民群眾關(guān)切。自覺(jué)接受政協(xié)、審計(jì)、巡察和社會(huì)監(jiān)督，強(qiáng)化問(wèn)題整改，改進(jìn)財(cái)政工作。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。我們將緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會(huì)等各方的監(jiān)督指導(dǎo)下，解放思想、積極作為，全力服務(wù)保障全縣改革發(fā)展穩(wěn)定大局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
