（四川?。╆P(guān)于樂(lè)山市沙灣區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
關(guān)于樂(lè)山市沙灣區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
2021年1月20日在樂(lè)山市沙灣區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
樂(lè)山市沙灣區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 江立承
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將樂(lè)山市沙灣區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)九屆人大七次會(huì)議審查，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員提出意見(jiàn)。
2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)及新冠疫情等多重不利影響，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各部門(mén)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神以及習(xí)近平總書(shū)記對(duì)四川工作系列重要指示精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，落實(shí)省委、市委、區(qū)委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展要求，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)九屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大財(cái)政預(yù)算經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的審查意見(jiàn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，保持全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況較好。
一、全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成66141萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，同比降低19.89%，其中：稅收收入為36051萬(wàn)元，非稅收入為30090萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入61651萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入18105萬(wàn)元、新增一般債券1500萬(wàn)元、上年結(jié)余收入158萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金318萬(wàn)元、調(diào)入資金21706萬(wàn)元（其中：政府性基金調(diào)入20986萬(wàn)元），收入總計(jì)169579萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成145133萬(wàn)元，同比降低10.42%，其中：財(cái)政保障民生方面支出實(shí)現(xiàn)100141萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出比重為69%。加上上解支出6200萬(wàn)元、債券還本支出18105萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金141萬(wàn)元，支出總計(jì)169579萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，全區(qū)政府性基金收入完成70022萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)3.03%，其中：土地使用權(quán)出讓收入為67916萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入7778萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入8875萬(wàn)元、新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入12000萬(wàn)元，收入總計(jì)98675萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金支出完成68814萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.88%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出為58597萬(wàn)元。加上調(diào)出資金20986萬(wàn)元、地方政府債券還本支出8875萬(wàn)元，支出總計(jì)98675萬(wàn)元。全區(qū)基金預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，因經(jīng)濟(jì)下行壓力及新冠疫情的影響，全區(qū)國(guó)有公司未實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5389萬(wàn)元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2816萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余2573萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余18082萬(wàn)元。
（五）地方政府債務(wù)情況。
1.政府債務(wù)限額。我區(qū)2020年政府債務(wù)限額為161719萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)限額107017萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額54702萬(wàn)元。
2.政府債務(wù)余額。截至2020年底，全區(qū)地方政府債務(wù)余額156441萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)余額101741萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額54700萬(wàn)元。全區(qū)政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以?xún)?nèi)。
3.政府債券轉(zhuǎn)貸情況。2020年我區(qū)轉(zhuǎn)貸政府債券40480萬(wàn)元。其中：一般債券1500萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券12000萬(wàn)元，再融資債券26980萬(wàn)元。
4.債務(wù)還本情況。2020年全區(qū)債務(wù)還本26980萬(wàn)元，付息5766萬(wàn)元。
需要說(shuō)明：由于年終決算尚未編制完成，現(xiàn)在向各位代表報(bào)告的是2020年12月31日快報(bào)數(shù)，待我區(qū)2020年決算工作完成并報(bào)經(jīng)上級(jí)財(cái)政批復(fù)后，再按有關(guān)規(guī)定向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、全區(qū)主要財(cái)稅政策落實(shí)情況和重點(diǎn)支出情況
2020年，全區(qū)認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中本級(jí)財(cái)力、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、地方政府新增債券等資金，保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)，切實(shí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（一）支持打好疫情防控阻擊戰(zhàn)及災(zāi)后重建恢復(fù)。始終踐行“人民至上、生命至上”的理念，開(kāi)啟資金撥付、政府采購(gòu)綠色通道，落實(shí)疫情防控資金5882萬(wàn)元，用于防疫設(shè)備物資購(gòu)置、醫(yī)療救治、防疫人員臨時(shí)工作補(bǔ)助等方面。全力支持恢復(fù)正常經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)減、免、緩繳政策，降低新冠疫情形勢(shì)下的企業(yè)負(fù)擔(dān)。2020年發(fā)放“戰(zhàn)疫貸 ”9200萬(wàn)元、落實(shí)補(bǔ)助資金503萬(wàn)元、減免房租14.2萬(wàn)元。面對(duì)“8·18”特大洪澇災(zāi)害，優(yōu)先足額保障應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)。積極向上爭(zhēng)取政策和資金支持，共爭(zhēng)取到上級(jí)補(bǔ)助資金1293萬(wàn)元，大力實(shí)施項(xiàng)目重建，確定災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目12個(gè)，重點(diǎn)支持住房重建、群眾生活補(bǔ)助、防洪工程、路面病害整治、道路暢通、重點(diǎn)地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)等。
（二）支持決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。緊扣“兩不愁三保障”、“一超六有”，對(duì)照財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧項(xiàng)目加大扶貧資金的投入，2020年財(cái)政投入專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金2814萬(wàn)元，增加491.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.17%。支持實(shí)施脫貧攻堅(jiān)鞏固提升，落實(shí)413.3萬(wàn)元援助資金，幫助對(duì)口支援金口河成功退出貧困縣序列。迎接國(guó)家、省、市對(duì)2016年以來(lái)的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧檢查，對(duì)檢查的問(wèn)題整改清零。持續(xù)鞏固全區(qū)市列貧困村和已脫貧貧困戶(hù)的脫貧成效，保障現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下貧困人群全部實(shí)現(xiàn)脫貧。
（三）支持文旅、文體事業(yè)融合發(fā)展。財(cái)政投入文旅、文體產(chǎn)業(yè)資金2485.36萬(wàn)元，支持建設(shè)沫若戲劇小鎮(zhèn)，支持舉辦四川省文化和旅游發(fā)展大會(huì)沙灣分會(huì)場(chǎng)系列活動(dòng)；支持與重慶郭沫若故居開(kāi)展川渝合作系列活動(dòng)；支持銅河旅游度假區(qū)、硝斗巖瀑布天坑戶(hù)外運(yùn)動(dòng)探險(xiǎn)區(qū)前期工作；持續(xù)推進(jìn)天府旅游名縣、全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作；支持“書(shū)香之城·文化樂(lè)山”2020年樂(lè)山市暨沙灣區(qū)全民閱讀活動(dòng)及全民健身日活動(dòng)。
（四）支持建設(shè)高質(zhì)量的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。財(cái)政投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金3000萬(wàn)元，支持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，建設(shè)具有特色優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。支持“5+1”現(xiàn)代工業(yè)體系建設(shè)，推進(jìn)實(shí)施一批重大項(xiàng)目，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。支持沙灣特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)。支持“4+6”，推進(jìn)實(shí)施服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價(jià)值鏈高端延伸，推動(dòng)生活性服務(wù)業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級(jí)。
（五）支持全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記生態(tài)文明思想的核心要義，全年財(cái)政投入4000余萬(wàn)元，支持大氣、水、土壤污染防治，支持農(nóng)村生活污水治理、環(huán)保能力建設(shè)等。落實(shí)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶共抓大保護(hù)、不搞大開(kāi)發(fā)要求，做好長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶保護(hù)。支持林業(yè)資源修復(fù)、管護(hù)、森林防火和天然林保護(hù)、新一輪退耕還林等重點(diǎn)林業(yè)生態(tài)工程。認(rèn)真執(zhí)行《樂(lè)山市生態(tài)環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》，全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目和資金管理。
（六）支持加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)短板。全區(qū)投入21500萬(wàn)元，支持新區(qū)建設(shè)，加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化，完成沫若戲劇小鎮(zhèn)及周邊基礎(chǔ)設(shè)施、村道加寬改造背街小巷雙創(chuàng)整治等重點(diǎn)城建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。主動(dòng)融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈，支持樂(lè)西高速（沙灣段）、成昆復(fù)線、連樂(lè)鐵路等項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)交通基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板；落實(shí)公交補(bǔ)貼168萬(wàn)元，保障市民公共交通出行。
（七）支持科教事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。不斷加大財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)投入，優(yōu)先保障和支持教育事業(yè)發(fā)展，全年投入25251.96萬(wàn)元。全面落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，進(jìn)一步完善普通高中、幼兒園經(jīng)費(fèi)投入機(jī)制，積極鞏固和發(fā)展職業(yè)教育。不斷完善學(xué)生資助政策，持續(xù)改善辦學(xué)條件，完成沙灣小學(xué)綜合樓新建或維修改造項(xiàng)目6個(gè)。分3批次更新教育教學(xué)儀器設(shè)備，確保了幼兒教育、義務(wù)教育和職業(yè)教育的儀器設(shè)備更新?lián)Q代。
（八）支持社保體系健全完善。財(cái)政投入就業(yè)社保資金3748萬(wàn)元，積極落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼政策，支持技能培訓(xùn)，加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)，全年新增城鎮(zhèn)就業(yè)3744人，加大對(duì)低保戶(hù)、殘疾人等重點(diǎn)人群的幫扶力度，落實(shí)涉軍優(yōu)撫補(bǔ)助等，為5961名低保對(duì)象發(fā)放低保金2963.88萬(wàn)元，為1293名困難殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼155.16萬(wàn)元。支持完善養(yǎng)老服務(wù)體系，深化養(yǎng)老服務(wù)改革，全年為6842名80周歲以上老年人發(fā)放高齡津貼476.28萬(wàn)元。
（九）支持提高全區(qū)人民健康水平。財(cái)政投入1232萬(wàn)元，提高基本公共衛(wèi)生政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)到74元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年527.5元。深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，全面落實(shí)公立醫(yī)院取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)償政策，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和村衛(wèi)生室全面實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)加快建設(shè)，推進(jìn)區(qū)中醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目。
三、2020年落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
2020年，我區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法和《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹區(qū)九屆人大六次會(huì)議預(yù)算決議和區(qū)人大預(yù)算委員會(huì)的審查意見(jiàn)，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，狠抓收支預(yù)算管理，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，有力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）落實(shí)積極財(cái)政政策，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。全面貫徹落實(shí)深化增值稅改革、小微企業(yè)普惠性稅收減免、個(gè)人所得稅改革等一系列減稅降費(fèi)政策，高效兌現(xiàn)涉企優(yōu)惠政策，直接補(bǔ)貼企業(yè)503萬(wàn)元，認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)定市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體信心政策，加大減負(fù)支持力度。2020年全區(qū)新增減稅降費(fèi)5440萬(wàn)元，其中：今年出臺(tái)的支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策新增減稅降費(fèi)1381萬(wàn)元。2020年發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目3個(gè)，發(fā)行金額12000萬(wàn)元，積極爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債4700萬(wàn)元。
（二）堅(jiān)持財(cái)政增收節(jié)支，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域保障。強(qiáng)化稅源培育，完善財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，建立“管行業(yè)、抓稅收”的聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制。牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約的思想，堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，完善公用經(jīng)費(fèi)基本定額體系，采取“四個(gè)一批”的舉措壓減非重點(diǎn)非急需支出1348萬(wàn)元；加大預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理，盤(pán)活存量資金14395萬(wàn)元。
（三）防范化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，筑牢財(cái)政安全屏障。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，規(guī)范債券資金使用，有效遏制隱性債務(wù)增量，全區(qū)未出現(xiàn)違規(guī)舉債行為，綜合債務(wù)率低于風(fēng)險(xiǎn)警戒線，政府債務(wù)總體可控；有序化解隱性債務(wù)存量，2020年完成隱性債務(wù)年度化解任務(wù)的159%，提前兌現(xiàn)區(qū)委、區(qū)政府向市委、市政府的承諾。積極推進(jìn)債務(wù)展期和重組，對(duì)利率較高、期限短的債務(wù)“以低換高、以長(zhǎng)換短”，緩釋政府償債壓力，全區(qū)未發(fā)生政府債務(wù)和隱性債務(wù)支付違約事件。持續(xù)推進(jìn)財(cái)政暫付款清理消化，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。防范“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)，預(yù)算足額安排不留缺口。
（四）加強(qiáng)基本民生保障，增進(jìn)人民群眾福祉。持續(xù)加大民生投入，2020年全區(qū)民生支出100141萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出69%。23項(xiàng)民生實(shí)事投入資金8619萬(wàn)元。支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)救助、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。支持穩(wěn)定生豬生產(chǎn)和豬肉保供穩(wěn)價(jià)，發(fā)放困難群體價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼560萬(wàn)元。持續(xù)推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”改革，建立陽(yáng)光審批長(zhǎng)效機(jī)制。完善應(yīng)急救災(zāi)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持洪澇、地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)等自然災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)和災(zāi)后恢復(fù)重建工作。
（五）持續(xù)深化財(cái)政改革，提高財(cái)政治理能力。貫徹新《預(yù)算法實(shí)施條例》，實(shí)施公用經(jīng)費(fèi)定額體系改革，分類(lèi)分檔實(shí)行定額標(biāo)準(zhǔn)管理。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快制定完善績(jī)效管理的各項(xiàng)配套制度和實(shí)施細(xì)則，構(gòu)建比較完善的共性和分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，對(duì)全區(qū)所有預(yù)算單位進(jìn)行全覆蓋評(píng)價(jià)。強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審、政府采購(gòu)、財(cái)政票據(jù)等管理。加強(qiáng)中央直達(dá)資金和扶貧資金監(jiān)管。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，開(kāi)展違規(guī)發(fā)放加班值班、差旅費(fèi)補(bǔ)貼等專(zhuān)項(xiàng)整治。加強(qiáng)人大、巡視巡察、審計(jì)反饋問(wèn)題整改，高質(zhì)量辦好人大代表建議、政協(xié)委員提案。
（六）狠抓預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化績(jī)效管理。繼續(xù)深化部門(mén)預(yù)算改革，狠抓部門(mén)預(yù)算編制的完整性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性，強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理。認(rèn)真執(zhí)行區(qū)人大審議通過(guò)的預(yù)算，依法理財(cái)。2020年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出145133萬(wàn)元，其中：基本支出62692萬(wàn)元，項(xiàng)目支出82441萬(wàn)元。將部門(mén)預(yù)算收支全面納入績(jī)效管理，健全完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制和覆蓋預(yù)算管理事前、事中、事后全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理體系。
2020年全區(qū)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行、各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，得益于區(qū)委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、支持關(guān)心，得益于區(qū)級(jí)各部門(mén)和全區(qū)人民砥礪奮進(jìn)、共同努力。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到問(wèn)題和不足：受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)政策和新冠肺炎疫情、“8·18”特大洪澇災(zāi)害影響，財(cái)政增收困難加大；財(cái)政收支矛盾相當(dāng)突出，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)壓力較大，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)較重；資金使用“撒胡椒面”的現(xiàn)象依然存在，績(jī)效水平有待提高；過(guò)“緊日子”思想和嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律還需進(jìn)一步樹(shù)牢。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，采取有效措施認(rèn)真加以解決。
四、“十三五”財(cái)政改革發(fā)展成效顯著
“十三五”期間，按照工作目標(biāo)任務(wù)要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能，在實(shí)施積極財(cái)政政策、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定以及推進(jìn)財(cái)稅制度創(chuàng)新、完善自身建設(shè)等方面都取得了顯著成績(jī)。
（一）財(cái)政實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)?！笆濉逼陂g，在陸續(xù)出臺(tái)全面實(shí)施“營(yíng)改增”、深化增值稅改革等一些列減稅降費(fèi)措施情況下，全區(qū)一般公共預(yù)算收支總額保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，收入五年累計(jì)實(shí)現(xiàn)355861萬(wàn)元，支出五年累計(jì)達(dá)到661780萬(wàn)元。
（二）保障水平穩(wěn)步提高。在財(cái)政收支矛盾較為突出的情況下，牢固樹(shù)立政府過(guò)“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。民生投入只增不減，2016—2020年民生支出累計(jì)完成464014萬(wàn)元。累計(jì)安排教育支出89993萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算第一大支出。累計(jì)安排衛(wèi)生健康支出56259萬(wàn)元，持續(xù)減輕老百姓就醫(yī)負(fù)擔(dān)。
（三）打好打贏三大戰(zhàn)役。防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持底線思維，開(kāi)好“前門(mén)”、嚴(yán)堵“后門(mén)”，疏堵結(jié)合，五年累計(jì)還本3732萬(wàn)元，截至目前全區(qū)政府債務(wù)余額156441萬(wàn)元，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)，五年累計(jì)投入財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金8500萬(wàn)元，累計(jì)安排對(duì)口援助金口河區(qū)資金1800萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)金口河區(qū)脫貧摘帽。聚焦打贏藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，累計(jì)安排生態(tài)環(huán)保相關(guān)支出37412萬(wàn)元，攻克老百姓身邊的突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題。
（四）財(cái)政政策積極有為。落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，有效降低企業(yè)稅費(fèi)成本和居民個(gè)人負(fù)擔(dān)，2019年至2020年累計(jì)減稅降費(fèi)22040萬(wàn)元。支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，“十三五”期間累計(jì)發(fā)行地方政府新增債券41046萬(wàn)元，有力推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)。
（五）管理制度不斷健全。預(yù)算管理制度改革持續(xù)深化，堅(jiān)持厲行節(jié)約、牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，“十三五”期間全市財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算年均下降8.86%；全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的理念深入人心。完成惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”試點(diǎn)改革。與人大、巡察辦、審計(jì)形成監(jiān)督合力，構(gòu)建政府采購(gòu)、投資評(píng)審、票據(jù)管理等大監(jiān)督格局，有效維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
2021年預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，也是全國(guó)全面建成小康社會(huì)之后、乘勢(shì)而上開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一年，做好2021年財(cái)政工作意義重大。全區(qū)各部門(mén)將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)中央、省委、市委和區(qū)委各項(xiàng)決策部署，全面加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ髁Χ?，支持融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，調(diào)整結(jié)構(gòu)保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，加快推進(jìn)各項(xiàng)改革，提高預(yù)算管理的規(guī)范性和有效性，完善政府債務(wù)管理，確保財(cái)政可持續(xù)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。
一、全區(qū)預(yù)算
（一）一般公共預(yù)算。
依據(jù)我區(qū)2021年經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，2021年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入為77000萬(wàn)元，其中：稅收收入為40000萬(wàn)元，非稅收入為37000萬(wàn)元，加上上級(jí)對(duì)我區(qū)的稅收返還-1652萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入45666萬(wàn)元、基金預(yù)算調(diào)入資金15796萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為136810萬(wàn)元。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出為129563萬(wàn)元，上解上級(jí)支出5747萬(wàn)元，債券還本支出1500萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計(jì)為136810萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預(yù)算。
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入為60000萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入59300萬(wàn)元。2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出為43934萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出40234萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算擬調(diào)入一般公共預(yù)算15796萬(wàn)元，債券還本支出270萬(wàn)元，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為60000萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
2021年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為10萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
2021年，沙灣區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入為5155萬(wàn)元。按照現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)支出政策，沙灣區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出為2917萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余2238萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余20320萬(wàn)元。
（五）2021年區(qū)級(jí)政府債務(wù)還本付息計(jì)劃。
2021年，沙灣區(qū)區(qū)級(jí)政府債務(wù)到期還本付息8770萬(wàn)元，其中：地方政府一般債券還本付息支出5500萬(wàn)元，在一般公共預(yù)算中安排支付；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券還本付息支出3270萬(wàn)元，在政府性基金預(yù)算中安排支付。
二、一般公共預(yù)算主要支出安排
按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?、防風(fēng)險(xiǎn)”的財(cái)政工作方針和支出安排序列，合理安排區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出129563萬(wàn)元，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出資金需要。
（一）一般公共服務(wù)和社會(huì)管理投入：安排資金23156萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)、民兵、維護(hù)公共安全、增強(qiáng)政法經(jīng)費(fèi)保障、加強(qiáng)社會(huì)管理等方面。
（二）教育科技投入：安排資金18725萬(wàn)元，主要用于學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育、職業(yè)教育、科技投入等方面。
（三）文化旅游體育與傳媒事業(yè)投入：安排資金1250萬(wàn)元，主要用于文化和旅游、文物、體育、廣播電視等方面。
（四）社會(huì)保障投入：安排資金23000萬(wàn)元，主要安排用于城鄉(xiāng)最低生活保障、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金、行政單位事業(yè)離退休、就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金、殘疾人事業(yè)支出、社會(huì)救助等方面。
（五）加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生健康保障投入：安排資金11000萬(wàn)元，主要用于公立及基層醫(yī)院運(yùn)行、公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療保障以及計(jì)生事務(wù)等方面。
（六）節(jié)能環(huán)保建設(shè)投入：安排資金1500萬(wàn)元，主要用于環(huán)境保護(hù)管理、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、天然林保護(hù)、退耕還林還草等方面。
（七）交通、城建基礎(chǔ)設(shè)施投入：安排資金19000萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改善城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、交通、城鎮(zhèn)保障性安居工程及農(nóng)村危舊房改造工程等方面。
（八）農(nóng)林水事業(yè)投入：安排資金18000萬(wàn)元，主要用于扶貧、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村綜合改革、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展及支持農(nóng)村金融。
（九）資源勘探工業(yè)信息事務(wù)投入：安排資金1500萬(wàn)元，主要用于對(duì)資源勘探開(kāi)發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理等方面。
（十）商業(yè)服務(wù)業(yè)及金融投入：安排資金200萬(wàn)元，主要用于商業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展等方面。
（十一）自然資源海洋氣象事務(wù)投入：安排資金1600萬(wàn)元，主要用于自然資源、氣象等方面。
（十二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：安排資金2500萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急管理、消防、煤礦安全、自然災(zāi)害防治等方面。
（十三）預(yù)備費(fèi)：安排1500萬(wàn)元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救助救濟(jì)及其他難以預(yù)見(jiàn)的特殊開(kāi)支。
（十四）債務(wù)付息支出：安排資金4000萬(wàn)元，主要用于償還政府債務(wù)付息支出。
（十五）其他支出：安排其他支出資金2632萬(wàn)元。
特別說(shuō)明:預(yù)算年度開(kāi)始后，預(yù)算草案在本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，按照《預(yù)算法》規(guī)定，提前安排1月份基本支出（工資及運(yùn)轉(zhuǎn)支出）、債務(wù)支出、2020年度目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)及慰問(wèn)金支出以及部分民生項(xiàng)目支出等。
三、“十四五”財(cái)政發(fā)展思路
（一）指導(dǎo)思想。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以推動(dòng)加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度為主線，充分發(fā)揮財(cái)政在國(guó)家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，全面開(kāi)啟社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程，為加快新區(qū)建設(shè)和融入成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
（二）主要目標(biāo)。
財(cái)政收入目標(biāo)：“十四五”期間，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入增幅與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平相適應(yīng)。
財(cái)政改革目標(biāo)：財(cái)政支出的公共性層次嚴(yán)格區(qū)分，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)有效防控。政府預(yù)算體系進(jìn)一步健全，財(cái)政資金統(tǒng)籌使用機(jī)制更加成熟。全面規(guī)范消化暫付款，深化國(guó)庫(kù)管理制度改革。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)全區(qū)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。建立健全政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。財(cái)政法制化水平全面提升，法治財(cái)政基本建成，財(cái)政管理的能力和水平全面提升。財(cái)政運(yùn)行透明度明顯提升，財(cái)政信息公開(kāi)的完整性、時(shí)效性和準(zhǔn)確性不斷增強(qiáng)。
四、2021年財(cái)政工作
（一）突出抓好收支管理，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算平衡。聯(lián)合稅務(wù)部門(mén)，通過(guò)強(qiáng)征管、育稅源、促增收等多途徑穩(wěn)企業(yè)穩(wěn)稅源穩(wěn)收入，力爭(zhēng)財(cái)政總收入、一般公共預(yù)算收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。加快稅源財(cái)源培育，抓好非稅收入征管，積極盤(pán)活國(guó)有資源資產(chǎn)。大力盤(pán)活財(cái)政存量資金，加大財(cái)政撥款與部門(mén)事業(yè)收入等其他資金的統(tǒng)籌力度。積極向上爭(zhēng)取資金。樹(shù)立政府過(guò)緊日子思想。嚴(yán)格執(zhí)行公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)劑追加。加強(qiáng)預(yù)算支出監(jiān)控，強(qiáng)化財(cái)政承受能力評(píng)估，不出臺(tái)難以持續(xù)的支出政策，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支緊平衡。
（二）落實(shí)積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)防疫情穩(wěn)增長(zhǎng)。支持鞏固新冠肺炎疫情防控戰(zhàn)果，搶抓中央、省、市疫情期間出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)、財(cái)政補(bǔ)貼、金融支持等政策機(jī)遇，加快疫后重振和高質(zhì)量發(fā)展。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，確保應(yīng)減盡減。嚴(yán)格債券項(xiàng)目管理，加快地方政府債券使用進(jìn)度。做好項(xiàng)目包裝和儲(chǔ)備，積極向上爭(zhēng)取資金和債券。加快財(cái)政資金撥付，提高財(cái)政投資評(píng)審效率。
（三）保障和改善民生，增強(qiáng)人民群眾獲得感。支持辦好2021年民生實(shí)事，做好民生兜底保障工作，確保全區(qū)民生支出占比穩(wěn)定在65%以上。集中財(cái)力鞏固和提升脫貧攻堅(jiān)成效。推動(dòng)完善覆蓋全面的社會(huì)保障體系，做好關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)、困難人群的基本生活保障。打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)。把穩(wěn)就業(yè)做好重中之重，增加普惠優(yōu)質(zhì)的教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、托幼等服務(wù)供給。加快完善公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系。
（四）管用用好政府債券，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。健全規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，加強(qiáng)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，有序穩(wěn)妥化解存量，切實(shí)加強(qiáng)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，防止發(fā)生政府債務(wù)和隱性債務(wù)支付的違約風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)政府債務(wù)及支出責(zé)任管理，加快閑置資產(chǎn)處置，推進(jìn)污水處理、停車(chē)收費(fèi)等特許經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)_保完成年度償債任務(wù)。加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。全面落實(shí)保障責(zé)任，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，做好預(yù)算安排和庫(kù)款調(diào)度，兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€。
（五）加快財(cái)稅體制改革，推進(jìn)財(cái)政治理現(xiàn)代化。加快推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系和項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。深化國(guó)資國(guó)企改革，推動(dòng)完善以管資本為主的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制。扎實(shí)推進(jìn)國(guó)有資本集中統(tǒng)一管理，逐步做實(shí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
各位代表：當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，我區(qū)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)前所未有，做好2021年預(yù)算工作任務(wù)艱巨繁重。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)和建議，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，只爭(zhēng)朝夕、真抓實(shí)干，凝心聚力、攻堅(jiān)克難，在新時(shí)代財(cái)政改革發(fā)展工作中取得新氣象新作為，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行和主動(dòng)融入成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈貢獻(xiàn)力量。
