（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于賀州市富川瑤族自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于富川瑤族自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年3月23日在富川瑤族自治縣第十屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
自治縣財(cái)政局局長(zhǎng)? 何羽
各位代表：
受自治縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)自治縣第十屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議，并請(qǐng)自治縣政協(xié)各位委員和其他列席同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣各級(jí)各部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記視察廣西“4·27”重要講話精神和對(duì)廣西工作系列重要指示要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)定不移落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，精準(zhǔn)有效落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施，著力保障重點(diǎn)支出，深入推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，加強(qiáng)收入組織，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范財(cái)政管理，有效防控運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)全縣財(cái)政在極為嚴(yán)峻的多難局面下實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行，較好地完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。
（一）2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算收入38,772萬(wàn)元，比2021年決算數(shù)增長(zhǎng)11.4%（下同）；剔除增值稅留抵退稅因素后同口徑（以下簡(jiǎn)稱(chēng)同口徑）完成39,730萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的103.8%，增長(zhǎng)13.5%。其中：稅收收入19,995萬(wàn)元，下降13%，同口徑完成20,953萬(wàn)元，下降9.6%，主要由于房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷、疫情反復(fù)、支柱企業(yè)利潤(rùn)下降和落實(shí)減稅政策導(dǎo)致減收等因素影響；非稅收入18,777萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.6%，主要是加大了礦山等國(guó)有資產(chǎn)資源處置力度以及公安案件罰沒(méi)收入按程序繳入國(guó)庫(kù)。全縣一般公共預(yù)算支出318,425萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的98.7%，同比增長(zhǎng)1.1%，未完成年初預(yù)算的主要原因是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入不及預(yù)期，因此調(diào)入一般公共預(yù)算使用的資金低于預(yù)期。
全縣一般公共預(yù)算收入38,772萬(wàn)元加上上級(jí)補(bǔ)助收入267,362萬(wàn)元、上年結(jié)余收入10,298萬(wàn)元、調(diào)入資金12,002萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入22,634萬(wàn)元，收入總計(jì)351,068萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出318,425萬(wàn)元加上上解支出3,601萬(wàn)元、一般債務(wù)還本支出12,300萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金482萬(wàn)元、年終結(jié)余16,260萬(wàn)元，支出總計(jì)351,068萬(wàn)元。收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
2.其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
（1）超收收入情況。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定：各級(jí)一般公共預(yù)算年度執(zhí)行中有超收收入的，只能用于沖減赤字或者補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2022年全縣一般公共預(yù)算收入完成38,772萬(wàn)元，超收482萬(wàn)元，該項(xiàng)資金補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，在2023年度預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用。
（2）預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。2022年，年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1,100萬(wàn)元，支出1,060萬(wàn)元，主要用于疫情防控和防汛搶險(xiǎn)支出，結(jié)余40萬(wàn)元年底全部用于平衡預(yù)算。
（3）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況。全縣一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)共支出1,504萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.7%，節(jié)約資金全部統(tǒng)籌用于“三保”等支出。其中：公務(wù)接待費(fèi)351萬(wàn)元、無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)23萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)435萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)127萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)568萬(wàn)元。
（二）2022年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金預(yù)算收入92,327萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的95.9%，增長(zhǎng)40.1%。加上級(jí)補(bǔ)助收入7,784萬(wàn)元、上年結(jié)余收入9,381萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入33,500萬(wàn)元，收入總計(jì)142,992萬(wàn)元。按照以收定支原則，全縣政府性基金預(yù)算支出124,466萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的120.3%，增長(zhǎng)64.3%。加調(diào)出資金9,887萬(wàn)元、年終結(jié)余8,639萬(wàn)元，支出總計(jì)142,992萬(wàn)元。收支相抵，全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1,541萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的25.7%，增長(zhǎng)98.8%。加上年結(jié)余收入22萬(wàn)元，收入總計(jì)1,563萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金1,563萬(wàn)元，支出總計(jì)1,563萬(wàn)元。收支相抵，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入34,245萬(wàn)元，完成預(yù)算96.8%，增長(zhǎng)6.7%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出31,611萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.3%，增長(zhǎng)6.1%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2,634萬(wàn)元，加上上年結(jié)余23,392萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余26,026萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
1.政府債務(wù)限額情況
2022年全縣政府債務(wù)限額249,700萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額 143,300萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額 106,400萬(wàn)元。
2.政府債務(wù)余額情況
截至2022年底，全縣政府債務(wù)余額 245,023萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額 138,623萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額 106,400萬(wàn)元。我縣債務(wù)余額在自治區(qū)核定的債務(wù)限額內(nèi)。
3.新增政府債務(wù)資金安排使用情況
2022年，全縣新增政府債券42,780萬(wàn)元（其中：一般債券9,280萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券33,500萬(wàn)元），主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、文化旅游、教育、水利、公立醫(yī)院、市政建設(shè)等領(lǐng)域。全縣新增政府債券支出 34,695萬(wàn)元，支出進(jìn)度 81.1 %，其中：一般債券支出進(jìn)度 12.9% 、專(zhuān)項(xiàng)債券支出進(jìn)度 100% 。
4.再融資債券安排使用情況
2022年，自治區(qū)代全縣發(fā)行再融資債券12,300萬(wàn)元（均為一般債券）。再融資債券全部用于償還到期債務(wù)本金。
5.政府債務(wù)還本情況
2022年，全縣地方政府債務(wù)還本12,300萬(wàn)元（均為一般債務(wù)還本支出），到期債務(wù)本金均已如期償還。
6.政府債務(wù)付息情況
2022年，全縣一般債務(wù)付息支出4,868萬(wàn)元，一般債務(wù)付息支出占一般公共預(yù)算支出的1.5 %；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出 3,124萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出占政府性基金預(yù)算支出的 2.5 %。全縣未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
7.未來(lái)全縣政府債券到期情況
全縣政府債券2023年到期本金49,778萬(wàn)元；2024年到期本金9,106萬(wàn)元；2025年到期本金11,700萬(wàn)元；2026年到期本金6,500萬(wàn)元；2027年到期本金9,550萬(wàn)元；2028年及以后年度到期本金151,584萬(wàn)元。以上到期政府債券本金通過(guò)安排預(yù)算資金、發(fā)行再融資債券和專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入償還，還本風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
各位代表，以上報(bào)告的2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，具體執(zhí)行情況見(jiàn)預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（六）落實(shí)重大方針政策、決策部署以及自治縣人大決議情況
一年來(lái)，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委的決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行自治縣十屆人大二次會(huì)議有關(guān)決議，攻堅(jiān)克難，不斷完善制度機(jī)制，實(shí)施積極的財(cái)政政策，強(qiáng)化政策落實(shí)預(yù)算約束，全力以赴抓收入，優(yōu)支出、兜底線、保重點(diǎn)，有力促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展和民生持續(xù)改善。
1.多維度抓收入，做好生財(cái)聚財(cái)之道
一是多措并舉組織收入。研究制定開(kāi)源節(jié)流工作實(shí)施方案，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、疫情及減稅降費(fèi)等因素疊加影響，堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入，不斷強(qiáng)化收入征管，努力挖掘收入增長(zhǎng)點(diǎn)，較好的完成了收入目標(biāo)任務(wù)，全年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入38,772萬(wàn)元，較上年完成數(shù)增長(zhǎng)11.4%，剔除增值稅留抵退稅因素后同口徑增長(zhǎng)13.5%，實(shí)現(xiàn)年初增長(zhǎng)10%的預(yù)期目標(biāo)。二是多策并用向上爭(zhēng)資。把握政策資金扶持方向，有針對(duì)性的向上爭(zhēng)取資金。建立爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金考核機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)各部門(mén)向上爭(zhēng)取資金的積極性。全年向上爭(zhēng)取資金331,281萬(wàn)元（含一般債券9,280萬(wàn)元，再融資債券12,300萬(wàn)元，向國(guó)際組織借款收入1,054萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券33,500萬(wàn)元）,為全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障。三是多方并管盤(pán)活存量。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長(zhǎng)效機(jī)制，2022年通過(guò)對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實(shí)有賬戶(hù)資金清理，共盤(pán)活財(cái)政存量資金1,164萬(wàn)元,清理回收的資金主要用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)急需領(lǐng)域，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
2.兜“三保強(qiáng)民生”，做好用財(cái)理財(cái)之道
緊扣“三?！毙枨?，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持節(jié)用裕民。2022年全縣一般公共預(yù)算支出318,425萬(wàn)元，其中民生投入259,661萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的81.5％，有力保障各項(xiàng)民生事業(yè)發(fā)展，兜牢了“三?！?。一是堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行中的優(yōu)先順序，確?！叭！敝С鲱A(yù)算全覆蓋、不留缺口，2022年“三?！敝С?63,167萬(wàn)元，“三?！钡拙€兜牢兜實(shí)。二是支持教育高質(zhì)量發(fā)展。全縣教育支出55,180萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.4%，占一般公共預(yù)算支出比重17.3%。推動(dòng)學(xué)前普惠教育加快發(fā)展，支持義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，推進(jìn)高品質(zhì)高中建設(shè)。三是加大公共衛(wèi)生健康投入。全縣衛(wèi)生健康支出25,249萬(wàn)元。投入疫情防控經(jīng)費(fèi)3,479萬(wàn)元，暢通防疫物資采購(gòu)渠道，全面落實(shí)疫情隔離防控費(fèi)用、防疫物資采購(gòu)經(jīng)費(fèi)、發(fā)熱門(mén)診改造完善等，確保各項(xiàng)疫情防控資金及時(shí)足額撥付到位；投入7,378萬(wàn)元支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，不斷改善基層醫(yī)療衛(wèi)生條件，進(jìn)一步提升了公共衛(wèi)生服務(wù)效能，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大疾病的防控能力，保障居民享受更好的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。四是扎實(shí)做好社會(huì)保障工作。全年社會(huì)保障支出41,000萬(wàn)元，投入23,760萬(wàn)元用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金支出，并按規(guī)定及時(shí)為退休人員調(diào)整基本養(yǎng)老金；投入6,709萬(wàn)元用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金；投入7,990萬(wàn)元用于發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障金、城鄉(xiāng)特困人員救助等。?五是大力發(fā)展科技文體。全縣科學(xué)技術(shù)支出3,194萬(wàn)元，占財(cái)政一般公共預(yù)算支出1%，為我縣科技支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技支撐生態(tài)文明、科技支撐民生改善提供有力的資金保障，落實(shí)了《廣西壯族自治區(qū)科技創(chuàng)新條例》“自治區(qū)、市、縣三級(jí)財(cái)政科技支出占一般公共預(yù)算支出比重分別不低于3%、2%、1%”相關(guān)規(guī)定。支持“大文化”建設(shè)、農(nóng)家書(shū)屋、農(nóng)村電影公益性放映、廣播電視節(jié)目無(wú)線覆蓋等項(xiàng)目，提高我縣文化軟實(shí)力。六是聚力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。全年農(nóng)林水支出76,004萬(wàn)元，投入鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金55,697萬(wàn)元，其中，銜接資金26,344萬(wàn)元，主要安排用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目共17,301萬(wàn)元，占比為65.7%，穩(wěn)步提高用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金比重，力爭(zhēng)過(guò)渡期內(nèi)脫貧人口收入增速高于當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入增速。七是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。全年節(jié)能環(huán)保支出7,148萬(wàn)元，踐行綠水青山就是金山銀山理念。其中，撥付1,331萬(wàn)元，用于林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)，有效改善人居環(huán)境；撥付2,216萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)污垃項(xiàng)目處理，進(jìn)一步提升水環(huán)境質(zhì)量；撥付1,104萬(wàn)元，用于節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)節(jié)能減排。八是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)融合發(fā)展。安排債券資金42,780萬(wàn)元，用于縣旅游集散中心項(xiàng)目工程、華潤(rùn)光電產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目工程、華潤(rùn)示范區(qū)污水處理及配套管網(wǎng)項(xiàng)目提質(zhì)改造工程、香芋瑤鄉(xiāng)三產(chǎn)融合鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)及其配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程、公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)工程、村容村貌整體提升項(xiàng)目工程、水利項(xiàng)目等。
3.聚焦紓困惠企，做好經(jīng)濟(jì)發(fā)展之道
一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。用落實(shí)增值稅期末留抵退稅政策的“真金白銀”助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，有效幫助企業(yè)紓困，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，讓稅收和經(jīng)濟(jì)形成良性互動(dòng)。2022年，我縣落實(shí)增值稅期末留抵退稅總額4,950萬(wàn)元，有效緩解企業(yè)資金壓力，為企業(yè)注入現(xiàn)金活水。二是推動(dòng)“桂惠貸”政策落實(shí)。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)做好“桂惠貸”政策落地服務(wù)，惠企紅利直達(dá)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。2022年我縣“桂惠貸”累計(jì)投放達(dá)160,630萬(wàn)元，惠及企業(yè)573家，直接降低相關(guān)市場(chǎng)主體融資成本3,200萬(wàn)元。三是激活房地產(chǎn)市場(chǎng)。2022年6月我縣出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)富川瑤族自治縣房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展的若干措施》，實(shí)施購(gòu)房契稅補(bǔ)貼，購(gòu)買(mǎi)新建商品房政策性補(bǔ)貼93萬(wàn)元，有力拉動(dòng)了我縣房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展。四是優(yōu)化金融營(yíng)商環(huán)境。繼續(xù)落實(shí)營(yíng)商環(huán)境獲得信貸工作機(jī)制，持續(xù)優(yōu)化和提升我縣金融營(yíng)商環(huán)境，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)小微企業(yè)信貸支持力度，支持我縣實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2022年，我縣完成政府性融資擔(dān)保金額約31,032萬(wàn)元，涉及698戶(hù)，有效緩解中小微企業(yè)融資難問(wèn)題。五是保就業(yè)，穩(wěn)企業(yè)。投入1,585萬(wàn)元支持穩(wěn)就業(yè)，強(qiáng)化企業(yè)穩(wěn)崗，大力加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn)，不斷提升勞動(dòng)者技能水平；全年已完成全縣942家參保企業(yè)減免工傷保險(xiǎn)費(fèi)用187萬(wàn)元，825家參保單位失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)率延續(xù)降低為0.5%，有效減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)就業(yè)。六是推動(dòng)融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型升級(jí)。深入貫徹落實(shí)自治區(qū)人民政府關(guān)于推進(jìn)政府融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的決策部署，積極推進(jìn)我縣國(guó)有資產(chǎn)重組整合，成立富川瑤族自治縣投資發(fā)展集團(tuán)有限公司，有效推進(jìn)了平臺(tái)公司重組工作，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)由功能性平臺(tái)向市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)實(shí)體轉(zhuǎn)型奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。
4.深化改革創(chuàng)新，做好財(cái)政管財(cái)之道
一是持續(xù)深化預(yù)算管理改革。制定《富川瑤族自治縣零基預(yù)算改革實(shí)施方案》，破解預(yù)算編制固化格局，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性。二是推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，進(jìn)一步提升績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)質(zhì)量，2022年全面開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”，精心組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目，2個(gè)單位進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)金額18,434萬(wàn)元。三是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算一體化改革，夯實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，逐步完善系統(tǒng)功能，為實(shí)現(xiàn)直達(dá)資金監(jiān)控、行政事業(yè)單位資產(chǎn)、地方政府債務(wù)等全部納入一體化系統(tǒng)同平臺(tái)互聯(lián)互通做好準(zhǔn)備。四是強(qiáng)化政府采購(gòu)管理，以增強(qiáng)政府采購(gòu)意識(shí)、規(guī)范采購(gòu)行為、落實(shí)采購(gòu)主體責(zé)任為抓手，強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管。2022年政府采購(gòu)金額63,597萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額54,672萬(wàn)元。五是完善財(cái)政投資評(píng)審工作。持續(xù)加大財(cái)政投資評(píng)審力度，強(qiáng)化對(duì)重大項(xiàng)目、重大產(chǎn)業(yè)資金的評(píng)審和跟蹤問(wèn)效，嚴(yán)控項(xiàng)目隨意變更、增加投資。2022年送審?fù)顿Y額200,411萬(wàn)元，審定181,247萬(wàn)元，審減19,164萬(wàn)元，核減率為9.6%。四是加強(qiáng)債務(wù)、金融、“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)防控。積極籌措資金及時(shí)足額償還到期政府債券本息，統(tǒng)籌各類(lèi)資金資產(chǎn)資源妥善化解存量隱性債務(wù)。開(kāi)展防范和處置非法集資、金融領(lǐng)域掃黑除惡、金融領(lǐng)域養(yǎng)老詐騙工作，有力推動(dòng)我縣平安建設(shè)工作向好向上。借助“三?！边\(yùn)行監(jiān)測(cè)平臺(tái)，及時(shí)足額落實(shí)保障資金，兜牢“三保”底線。
各位代表，2022年，我們積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展中的矛盾問(wèn)題，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，在財(cái)政收支極端困難的情況下，盡全力確保財(cái)政收支平衡，取得了來(lái)之不易的成績(jī)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到工作中的一些問(wèn)題和不足：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不穩(wěn)定不確定性因素增多，地方收入增長(zhǎng)存在較大不確定性，收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高；各領(lǐng)域支出需求持續(xù)增長(zhǎng)，財(cái)政預(yù)算收支矛盾更加尖銳；項(xiàng)目支出有所固化，零基預(yù)算理念踐行不足。我們將高度重視這些問(wèn)題，采取有力措施予以解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和主要原則
指導(dǎo)思想:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣西“五個(gè)更大”重要要求，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣西“4·27”重要講話和對(duì)廣西工作系列重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，實(shí)施加力提效、注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，兜牢基層“三?！钡拙€，加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
基本原則：一是堅(jiān)持政治引領(lǐng)，服務(wù)大局。財(cái)政工作緊緊圍繞中央、自治區(qū)、市委和縣委決策部署，著力保障縣域發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、民生改善、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)部署落實(shí)。二是堅(jiān)持盡力而為、量力而行?？茖W(xué)合理編制預(yù)算，收入預(yù)算實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、應(yīng)收盡收，支出預(yù)算科學(xué)合理、從嚴(yán)從緊、突出重點(diǎn)。三是厲行節(jié)約、講求績(jī)效。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，嚴(yán)控一般性支出。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)壓減低效無(wú)效支出。四是有效防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，健全規(guī)范政府舉債融資行為，穩(wěn)妥處置隱性債務(wù)存量，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）全縣2023年預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算
全縣一般公共預(yù)算收入安排41,100萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6%（下同）。其中：稅收收入23,500萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.5%；非稅收入17,600萬(wàn)元，下降6.3%。全縣一般公共預(yù)算支出安排309,857萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)19.7%（下同）。這一安排是在綜合分析我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、收入結(jié)構(gòu)、增減收因素后提出的，既考慮了收入積極穩(wěn)妥，也考慮了落實(shí)重大決策部署、民生政策等增支需要。
全縣一般公共預(yù)算收入41,100萬(wàn)元加上級(jí)補(bǔ)助收入199,856萬(wàn)元、上年結(jié)余收入16,260萬(wàn)元、調(diào)入資金58,000萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金482萬(wàn)元，收入總計(jì)315,698萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出309,857萬(wàn)元加上解支出5,763萬(wàn)元、一般債券還本支出78萬(wàn)元，支出總計(jì)315,698萬(wàn)元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
其他需要報(bào)告的事項(xiàng)：一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1,100萬(wàn)元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出以及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。安排“三公”經(jīng)費(fèi)1,139萬(wàn)元，總額與2022年持平，其中公務(wù)接待費(fèi)500萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)568萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)71萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算收入139,905萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.5%。加上級(jí)補(bǔ)助收入5,397萬(wàn)元、上年結(jié)余收入8,639萬(wàn)元，收入總計(jì)153,941萬(wàn)元。根據(jù)收支平衡原則，政府性基金預(yù)算支出安排101,941萬(wàn)元，下降7.2%。加調(diào)出資金52,000萬(wàn)元，支出總計(jì)153,941萬(wàn)元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排6,000萬(wàn)元，主要是城投公司存量住房銷(xiāo)售收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金6,000萬(wàn)元。收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年預(yù)算收入37,939萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%；支出安排33,915萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)7.3%。收支相抵當(dāng)年結(jié)余4,024萬(wàn)元，年末基金滾存結(jié)余30,050萬(wàn)元。
（三）2023年地方債務(wù)情況
2023年全縣到期的政府債券本金49,778萬(wàn)元（全是一般債券），申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券49,700萬(wàn)元和預(yù)算安排資金78萬(wàn)元的方式予以保障。2023年全縣應(yīng)付政府債券利息8,459萬(wàn)元，通過(guò)預(yù)算安排資金的方式予以保障。全縣政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
三、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
2023年，在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)下，全縣財(cái)政工作堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣人民政府的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，攻堅(jiān)破難，全面深化財(cái)政改革，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理和服務(wù)，助力全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）找準(zhǔn)關(guān)鍵切口，提高財(cái)政保障能力
堅(jiān)定組織收入目標(biāo)不放松，全力加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、收入征管形勢(shì)分析研判，深化稅收協(xié)同共治，加大對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目土地增值稅清算力度，加強(qiáng)企業(yè)所得稅稅種管理，切實(shí)提升稅收征管績(jī)效，確保依法依規(guī)、應(yīng)收盡收。強(qiáng)化非稅收入征管，充分挖掘非稅潛力，尤其是加大礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)工作，集中主要力量，一礦一策，有序出讓礦產(chǎn)權(quán)，增加財(cái)政收入；加大非稅收入電子化征繳力度，做到應(yīng)收盡收，切實(shí)提高收入征管質(zhì)效，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。堅(jiān)定做大財(cái)力目標(biāo)不動(dòng)搖，謀實(shí)土地出讓等非稅收入計(jì)劃，積極爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付等政策性資金支持，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。
（二）突出“有保有壓”，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)
堅(jiān)持“節(jié)流”和“保重”并舉，落實(shí)“一軟三鐵”，當(dāng)好“鐵公雞”，打好“鐵算盤(pán)”，嚴(yán)守“鐵紀(jì)律”。一方面，要牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，2023年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，要堅(jiān)決壓減一般性支出和非必要、非急需項(xiàng)目支出，優(yōu)先保障“三?！敝С觯叭！蓖獾闹С?，在資金來(lái)源沒(méi)有明確的情況下，即使已編入了預(yù)算，也要嚴(yán)格執(zhí)行“以收定支”，在土地出讓收入等調(diào)入資金未實(shí)現(xiàn)的情況下，將不予安排支出。另一方面，要把節(jié)約出來(lái)的資金用在“三?！薄⒅攸c(diǎn)民生、重大決策部署上。堅(jiān)持“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的優(yōu)先順序，做好省定民生實(shí)事、“暖民心”行動(dòng)和為民辦實(shí)事項(xiàng)目，保障常態(tài)化疫情防控。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，不斷提高醫(yī)療衛(wèi)生、教育、養(yǎng)老等基本公共服務(wù)水平。支持推進(jìn)全面鄉(xiāng)村振興，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同銜接鄉(xiāng)村振興有效銜接，扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，支持實(shí)施找回耕地。統(tǒng)籌各類(lèi)政府性資金資源保障農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng)，支持綠色低碳發(fā)展，依靠“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐基地殊名，爭(zhēng)創(chuàng)全域旅游示范縣。積極做好國(guó)家傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)，扎實(shí)推進(jìn)朝東鎮(zhèn)新型城鎮(zhèn)化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)，促區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
（三）聚焦效能提升，深化財(cái)政管理改革
推深做實(shí)零基預(yù)算改革，健全重點(diǎn)保障事項(xiàng)清單，構(gòu)建該保必保、應(yīng)省盡省、講求績(jī)效的資金安排機(jī)制，推動(dòng)財(cái)政政策資金向黨委、政府重大決策部署聚焦。深化預(yù)算績(jī)效管理，完善績(jī)效指標(biāo)體系，為部門(mén)提供績(jī)效工作指引和管理導(dǎo)向，逐步推進(jìn)新增重大項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果剛性約束，將績(jī)效與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排掛鉤。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，完善預(yù)算、執(zhí)行、績(jī)效、監(jiān)督全過(guò)程數(shù)據(jù)鏈條，構(gòu)建智慧財(cái)政體系建設(shè)。加快國(guó)資國(guó)企改革，積極盤(pán)活存量國(guó)有資源、資產(chǎn)，穩(wěn)妥推進(jìn)國(guó)有平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。
（四）強(qiáng)化底線思維，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格政府債務(wù)管控。堅(jiān)持“開(kāi)前門(mén)、堵后門(mén)，化存量、遏增量”，平衡好促發(fā)展和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，統(tǒng)籌考慮債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)政承受能力及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，合理適度申請(qǐng)債券額度，科學(xué)精準(zhǔn)確定項(xiàng)目安排。完善政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，大力化解存量債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風(fēng)險(xiǎn)總體可控。借助“三保”資金專(zhuān)戶(hù)，加強(qiáng)對(duì)“三?！敝С?、庫(kù)款管理等情況的監(jiān)測(cè)預(yù)警，確?！叭！辈怀鰡?wèn)題。配合做好重要領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控。加強(qiáng)地方政府融資平臺(tái)公司治理，推進(jìn)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型改革，逐步剝離政府融資功能，形成政府和企業(yè)界限清晰、責(zé)任明確、風(fēng)險(xiǎn)可控的良性機(jī)制。抓好防控金融風(fēng)險(xiǎn)工作。繼續(xù)做好部門(mén)配合、多方聯(lián)動(dòng)，認(rèn)真開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作和防范和打擊非法集資工作的風(fēng)險(xiǎn)排查和宣傳活動(dòng)，營(yíng)造防范和打擊非法集資活動(dòng)的良好氛圍，保護(hù)社會(huì)公眾切身利益，維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
各位代表！做好2023年財(cái)政工作責(zé)任重大，使命光榮。我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，依法主動(dòng)接受人大、政協(xié)以及社會(huì)各界的監(jiān)督，嚴(yán)格按照本次大會(huì)的決議和要求，履職盡責(zé)、苦干實(shí)干，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接自治縣成立40周年，為奮力譜寫(xiě)富川高質(zhì)量發(fā)展新篇章做出新的更大貢獻(xiàn)。
