（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于南寧市賓陽縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關(guān)于賓陽縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
──2022年3月3日在賓陽縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
賓陽縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會報告賓陽縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員及列席會議的同志提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年是攻堅克難、砥礪奮進的一年。財政形勢面臨前所未有的壓力，財政收支矛盾更加尖銳和突出。面對新冠肺炎疫情持續(xù)影響和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務，全縣各鎮(zhèn)各部門在縣委的堅強領(lǐng)導下，在縣人大、政協(xié)的有效監(jiān)督和大力支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹習近平總書記對廣西工作系列重要講話特別是視察廣西“4·27”重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹落實新發(fā)展理念，統(tǒng)籌疫情防控和財政改革發(fā)展，持續(xù)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，有力推動了經(jīng)濟恢復和社會大局穩(wěn)定。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預算執(zhí)行情況
2021年全縣一般公共預算總收入458,397萬元，完成調(diào)整預算（以下簡稱“預算”）的99.26%，同比下降20.15%。其中:當年一般公共預算收入86,451萬元，上級補助收入338,446萬元，上年結(jié)余收入5,078萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入27,598萬元，調(diào)入資金277萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金547萬元。
2021年全縣一般公共預算總支出447,931萬元。其中:當年一般公共預算支出424,015萬元，上解上級支出4,281萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金277萬元，債務還本支出19,358萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余10,466萬元(全部為上級專項結(jié)余)。
（1）全縣收入預算執(zhí)行情況。當年一般公共預算收入86,451萬元，完成預算的95.54%，同比下降11.98%。其中:稅收收入完成51,318萬元，完成預算的99.3%，同比減收1,292萬元，下降2.46%，下降原因主要是受研發(fā)費用加計扣除、制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納2021年第四季度部分稅費等新增政策，工業(yè)限電、原材料上漲、房地產(chǎn)市場低迷及一次性稅源等因素影響；非稅收入完成35,133萬元，完成預算的90.53%，同比減收10,477萬元，下降22.97%，下降原因主要是國有資產(chǎn)處置等一次性收入造成減收。
（2）全縣支出預算執(zhí)行情況。當年一般公共預算支出424,015萬元，完成預算的96.62%，同比下降23.6%。其中:一般公共服務支出27,805萬元，完成預算的104.98%，下降26.71%；新增國防支出449萬元，完成預算的102.51%；公共安全支出21,103萬元，完成預算的95.72%，下降22.89%；教育支出107,176萬元，完成預算的98.09%，下降16.87%；科學技術(shù)支出755萬元，完成預算的100.53%，增長221.28%；文化旅游體育與傳媒支出2,316萬元, 完成預算的69.11%，下降49.61%；社會保障和就業(yè)支出98,503萬元，完成預算的108.84%，增長1.63%；衛(wèi)生健康支出39,496萬元，完成預算的107.7%，下降54.32%；節(jié)能環(huán)保支出1,693萬元，完成預算的72.29%，下降15.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17,005萬元, 完成預算的83.7%，下降46.35%；農(nóng)林水支出54,236萬元，完成預算的83.43%，下降29.08%；交通運輸支出12,034萬元，完成預算的77.6%，增長6.45%；資源勘探信息等支出6,173萬元，完成預算的53.5%，下降41.76%；商業(yè)服務業(yè)等支出842萬元,完成預算的100.36%，下降58.23%；金融支出4,173萬元，完成預算的88.04%，增長789.77%；自然資源海洋氣象等支出2,806萬元,完成預算的58.96%，下降68.55%；住房保障支出18,017萬元,完成預算的125.01%，增長23.86%；糧油物資儲備支出232萬元,完成預算的32.4%，下降95.36%；災害防治及應急管理支出1,696萬元，完成預算的102.85%，下降19.66%；債務付息支出7,475萬元，完成預算的100%，增長1.14%；債務發(fā)行費用支出30萬元，完成預算的100%，增長57.89%。
2.縣本級一般公共預算執(zhí)行情況
（1）縣本級收入預算執(zhí)行情況。2021年縣本級一般公共預算總收入428,653萬元。其中:當年一般公共預算收入56,707萬元，上級補助收入338,446萬元，上年結(jié)余收入5,078萬元，調(diào)入資金277萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入27,598萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金547萬元。
（2）縣本級支出預算執(zhí)行情況。2021年縣本級一般公共預算總支出418,187萬元。其中:當年一般公共預算支出341,766萬元，體制補助支出52,505萬元，上解支出4,281萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金277萬元，債務還本支出19,358萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余10,466萬元。
2021年縣本級當年一般公共預算支出341,766萬元，完成預算的93.93%，下降28.49%。其中:一般公共服務支出14,704萬元，完成預算的100.05%，下降29.32%；新增國防支出449萬元，完成預算的102.75%；公共安全支出20,348萬元，完成預算的94.9%，下降22.97%；教育支出93,627萬元，完成預算的96.41%，增長27.35%；科學技術(shù)支出754萬元，完成預算的100.53%，增長220.85%；文化旅游體育與傳媒支出1,727萬元, 完成預算的64.34%，下降43.41%；社會保障和就業(yè)支出91,412萬元，完成預算的108.92%，下降0.43%；衛(wèi)生健康支出34,173萬元，完成預算的106.68%，下降58.2%；節(jié)能環(huán)保支出1,650萬元，完成預算的77.07%，下降12.97%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9,537萬元, 完成預算的59.92%，下降58.78%；農(nóng)林水支出25,279萬元，完成預算的65.79%，下降36.39%；交通運輸支出11,968萬元，完成預算的77.24%，增長5.86%；資源勘探信息等支出3,591萬元，完成預算的53.37%，下降66.12%；商業(yè)服務業(yè)等支出842萬元,完成預算的100.36%，下降58.23%；金融支出4,173萬元，完成預算的88.04%，增長789.77%；自然資源海洋氣象等支出2,775萬元,完成預算的59.35%，下降67.51%；住房保障支出15,400萬元,完成預算的127.95%，增長18.91%；糧油物資儲備支出232萬元,完成預算的32.4%，下降95.36%；災害防治及應急管理支出1,620萬元，完成預算的103.05%，下降14.65%；債務付息支出7,475萬元，完成預算的100%，增長1.14%；債務發(fā)行費用支出30萬元，完成預算的100%，增長57.89%。
3.預備費執(zhí)行情況
2021年一般公共預算安排預備費4,400萬元,全年動用4,400萬元，主要用于應急物資采購和聯(lián)防聯(lián)控等疫情防控支出、落實“桂惠貸”政策支出及抗旱支出等。
4.“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費執(zhí)行情況
2021年全縣一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出合計3,067萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0.29%。其中:公務接待費支出235萬元，因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出969萬元，會議費支出994萬元，培訓費支出869萬元。
5.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
2021年年初預算動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金547萬元，統(tǒng)籌用于2021年一般公共預算支出。2021年末將盤活政府性基金結(jié)余277萬元用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為277萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1.全縣政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年全縣政府性基金總收入71,883萬元。其中:當年政府性基金預算收入50,081萬元，上級補助收入7,692萬元，上年結(jié)余收入4,210萬元,地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入9,900萬元。政府性基金總支出65,313萬元。其中:當年政府性基金預算支出64,036萬元，地方政府專項債務還本支出1,000萬元，調(diào)出資金277萬元。收支相抵，年終政府性基金結(jié)余6,570萬元。
（1）收入預算執(zhí)行情況
當年政府性基金收入50,081萬元，完成預算98.66%，同比下降55.84%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入44,571萬元，完成預算的99.05%，下降58.4%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1,183萬元，完成預算的98.58%，下降57.78%；上述兩項收入嚴重下降原因主要是受房地產(chǎn)調(diào)控政策、土地成交量價齊跌等因素影響引起的減收；污水處理費收入2,356萬元，完成預算的94.24%，下降6.1%；其他政府性基金專項債務對應項目專項收入1,971萬元，完成預算的95.63%，增長107.04%。 ??
（2）支出預算執(zhí)行情況
當年政府性基金支出64,036萬元，完成預算的89.1%，同比下降41.93%。其中:文化旅游體育與傳媒支出22萬元，完成預算的91.67%，下降29.03%；社會保障和就業(yè)支出4,023萬元，完成預算的44.31%，增長136.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出46,356萬元，完成預算的99.06%，增長0.66%；農(nóng)林水支出40萬元，完成預算的15.27%，下降80%；其他支出9,796萬元，完成預算的82.95%，下降78.23%，主要是新增專項債券收入安排的賓陽縣黎塘工業(yè)園區(qū)賓州電子信息產(chǎn)業(yè)園項目、賓陽縣糧油儲備中心庫項目支出；債務付息支出3,785萬元，完成預算的97.35%，增長40.08%；債務發(fā)行費用支出14萬元，完成預算的100%，下降81.58%。
2.縣本級政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年縣本級政府性基金總收入60,371萬元。其中:當年政府性基金預算收入43,585萬元，上級補助收入7,676萬元，上年結(jié)余收入4,210萬元,地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入4,900萬元。政府性基金總支出53,801萬元。其中:當年政府性基金預算支出52,524萬元，調(diào)出資金277萬元，地方政府專項債務還本支出1,000萬元。收支相抵，年終政府性基金結(jié)余6,570萬元。
（1）收入預算執(zhí)行情況
當年縣本級政府性基金收入43,585萬元，完成預算116.3%，同比下降61.57%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入39,287萬元，完成預算的119.05%，下降63.33%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1,097萬元，完成預算的101.57%，下降60.85%,下降原因主要是受房地產(chǎn)調(diào)控政策、土地成交量價齊跌等因素影響引起的減收；污水處理費收入1,796萬元，完成預算的94.53%，下降28.42%。????
（2）支出預算執(zhí)行情況
當年縣本級政府性基金支出52,524萬元，完成預算的98.02%，同比下降52.37%。其中:文化旅游體育與傳媒支出22萬元，完成預算的91.67%，下降29.03%；社會保障和就業(yè)支出4,023萬元，完成預算的44.31%，增長136.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出40,605萬元，完成預算的118.54%，下降11.83%；農(nóng)林水支出28萬元，完成預算的10.69%，下降86%；其他支出4,792萬元，完成預算的70.37%，下降89.35%，主要是新增專項債券收入安排的賓陽縣糧油儲備中心庫項目支出；債務付息支出3,040萬元，完成預算的96.72%，增長12.51%；債務發(fā)行費用支出14萬元，完成預算的100%，下降81.58%。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2021年全縣（縣本級）社會保險基金總收入131,183萬元。其中:當年社會保險基金收入73,615萬元，上年結(jié)余收入57,568萬元。當年社會保險基金支出64,474萬元。收支相抵，縣級統(tǒng)籌社會保險基金年終滾存結(jié)余66,709萬元。
1.收入預算執(zhí)行情況
當年社會保險基金收入73,615萬元，完成預算的100.61%。其中:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入43,826萬元，完成預算的100.76%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入29,789萬元，完成預算的100.38%。
2.支出預算執(zhí)行情況
當年社會保險基金支出64,474萬元，完成預算的101.78%。其中:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出43,833萬元，完成預算的100.28%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出20,641萬元，完成預算的105.11%。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2021年全縣（縣本級）國有資本經(jīng)營預算總收入114萬元，完成預算的100.88%。其中:縣自來水廠利潤上繳7萬元、縣農(nóng)擔公司利潤上繳25萬元、縣昆侖公司利潤上繳25萬元、縣鯤鵬公司利潤上繳2.5萬元，黎塘供水公司利潤上繳0.5萬元，上級補助收入20萬元，上年結(jié)余收入34萬元。全縣（縣本級）國有資本經(jīng)營預算支出5萬元，用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。收支相抵，年終結(jié)余109萬元。
（五）政府債務舉借、安排使用和償還情況
1.政府債務限額情況
2021年自治區(qū)核定全縣政府債務限額為325,700萬元。其中:一般債務限額為215,700萬元，專項債務限額為110,000萬元。
2.政府債務余額情況
2021年末政府債務余額為318,179萬元。其中:一般債務208,279萬元，專項債務109,900萬元。我縣政府債務余額控制在自治區(qū)核定的政府債務限額內(nèi)。
3.新增政府債務資金安排使用情況
2021年，經(jīng)自治區(qū)人民政府批準，核定轉(zhuǎn)貸我縣2021年新增政府債券資金19,198萬元。其中:新增一般債券資金10,198萬元，主要用于賓陽縣城至洋橋公路建設(shè)、賓陽縣小型水庫安全運行以及柳州經(jīng)合山至南寧高速公路項目。專項債券資金9,000萬元，其中：賓陽縣糧油儲備中心庫項目4,000萬元。賓陽縣黎塘工業(yè)園區(qū)賓州電子信息產(chǎn)業(yè)園項目5,000萬元。
4.再融資債券發(fā)行情況
2021年，全縣獲得再融資債券18,300萬元，全部用于償還到期債務本金。
5.政府債務還本情況
2021年，全縣政府債務還本支出20,358萬元。其中:一般債券還本支出19,353萬元，世行貸款（結(jié)核病項目）還本5萬元，專項債券還本支出1,000萬元。
6.政府債務付息情況
2021年，全縣政府債務付息支出11,260萬元。其中:一般債務付息支出7,475萬元，一般債務利息支出率1.76%；專項債務付息支出3,785萬元，專項債務利息支出率5.91%。全縣未發(fā)生政府債務違約行為。
各位代表，以上收支預算執(zhí)行情況，由于市與縣、縣與鎮(zhèn)財政還未作結(jié)算，之后還有一些變化，待財政決算完成后再向縣人大常委會報告。
二、2021年財政工作主要措施及成效
2021年是實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的收官之年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，全縣財稅部門以“起步就要提速、開局就要爭先”的奮斗姿態(tài)，團結(jié)一心，合力攻堅，全力以赴抓收入，強化統(tǒng)籌促支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點，加快改革提效能，較好地服務了全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
（一）聚焦組織收入，多管齊下增強財政保障能力
強化收入征管。積極應對復雜多變的財政經(jīng)濟形勢，加強收入預研預判機制，努力挖掘新增稅源，加大收入征管力度，全年組織財政收入157,208萬元，增長1.07%。
積極向上爭取資金。緊抓政策機遇，主動對接，積極爭取上級財政資金支持。全年爭取上級補助資金346,158萬元,剔除2020年特殊年代抗疫特別國債補助、特殊轉(zhuǎn)移支付以及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險納入市級統(tǒng)籌等不可比因素，同比增加16,867萬元，增長5.12%,為全縣經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障。
盤活財政存量資金。加強財政資金動態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長效機制，全年盤活統(tǒng)籌存量資金21,266萬元，進一步提高財政資金使用效益，有效緩解財政收支平衡壓力。
（二）聚焦民生福祉，千方百計促進社會事業(yè)發(fā)展
不折不扣落實過“緊日子”要求，兜牢“三?！钡拙€，增進民生福祉。一方面，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，全年完成辦公費、差旅費、“三公兩費”等一般性支出61,798萬元,同比減支13,431萬元，下降17.85%。另一方面，在財力十分有限的情況下，有保有壓集中財力加大對疫情防控及“六穩(wěn)”、“六?！钡认嚓P(guān)重點領(lǐng)域的支出保障，全縣民生支出355,111萬元，占一般公共預算支出比重達83.75%。
支持教育事業(yè)發(fā)展。全縣教育支出107,176萬元，占一般公共預算支出比重達25.28%，同比提高2.05個百分點。安排義務教育教師崗位考核津貼2,108萬元，公辦中小學班主任津貼960萬元，不斷提高教師待遇。投入教育基本建設(shè)項目資金11,169萬元，大力推進公辦學校項目建設(shè)，全年共新建公辦幼兒園3所，41個義務教育基建項目實現(xiàn)竣工。投入校園安全建設(shè)資金1,598萬元，加強中小學幼兒園校園安全防范建設(shè)，確保校園及周邊治安秩序良好。
提高社會保障水平。2021年全縣一般公共預算大幅下滑，同比減支131,007萬元，但全年社會保障和就業(yè)投入98,503萬元，同比增支1,583萬元，進一步增強老百姓獲得感、幸福感、安全感。其中落實養(yǎng)老保險基金35,259萬元，確保養(yǎng)老保險待遇按時足額發(fā)放。安排就業(yè)資金1,096萬元，進一步推進各類重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。發(fā)放城鄉(xiāng)低保補助11,061萬元、特困人員供養(yǎng)3,149萬元、優(yōu)撫對象各類補助金4,510萬元、殘疾人兩項補貼2,073萬元、高齡補助2,538萬元,提高低收入群體基本生活保障水平。
支持衛(wèi)生健康事業(yè)。投入疫情防控資金2,136萬元，支持常態(tài)化疫情防控和邊境外防輸入阻擊戰(zhàn),牢牢守住了“零確診”底線?？h級投入5,097萬元財政補助，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療標準。安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助和大病保險3,610萬元，對城鄉(xiāng)困難居民、門診特殊病種患者、重大疾病患者進行大病救助，進一步完善覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療救助體系。 ??
推動鄉(xiāng)村振興發(fā)展。嚴格落實“四個不摘”要求，投入銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金16,321萬元，實施銜接推進鄉(xiāng)村振興項目360個，累計發(fā)放脫貧人口小額信貸3,302萬元，全縣48個脫貧村村集體經(jīng)濟收入均達5萬元以上,堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。投入4,458萬元支持高標準農(nóng)田建設(shè),支持建成規(guī)模化標準化生豬養(yǎng)殖場、創(chuàng)建市級以上現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)7個，建立廣西首家優(yōu)質(zhì)稻全產(chǎn)業(yè)鏈智能管理平臺，保障“米袋子”、“菜籃子”安全。投入水利發(fā)展資金7,972萬元，支持農(nóng)村區(qū)域集中連片供水，加大水庫安全運行保障力度。籌措資金9,451萬元推進農(nóng)村綜合改革各項工作，加快補齊農(nóng)村基層設(shè)施短板，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。
提高社會治理水平。投入平安賓陽建設(shè)資金3,059萬元，縱深推進打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪,大幅度降低了被掛牌整治風險。加大對黃賭毒、盜搶騙等各類違法犯罪行為的偵破和打擊力度，穩(wěn)步推進常態(tài)化掃黑除惡工作，加強矛盾糾紛調(diào)解，全力維護群眾切身利益和社會安全穩(wěn)定。
（三）聚焦紓困惠企，多措并舉提高服務經(jīng)濟質(zhì)量
全面貫徹落實減稅降費政策。堅決貫徹落實國家和自治區(qū)各項減稅降費政策，全年累計減稅降費12,870萬元，延緩繳納2021年第四季度制造業(yè)中小微企業(yè)稅費3,401萬元，切實減輕了企業(yè)負擔。
落實財政資金直達機制。完善常態(tài)化直達資金機制，全年共分配下達直達資金10.47億元，重點支持基本民生領(lǐng)域，確?；萜罄褓Y金發(fā)揮實效。
穩(wěn)步推進工業(yè)振興。堅持工業(yè)強縣，突出做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展、園區(qū)建設(shè)、企業(yè)培育三篇文章，全年投入企業(yè)技術(shù)改造、使用新能源以及固定資產(chǎn)投資等扶持資金及債券資金15,835萬元，推動工業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
加強財政金融聯(lián)動。積極籌措資金，全面落實“桂惠貸”貼息政策，全年投放筆數(shù)1,173筆，放款企業(yè)1,166戶，放款金額28.77億元，排在全區(qū)70個縣（市）的第三位，財政貼息5,843萬元，直接為企業(yè)降低融資成本5,843萬元，切實解決企業(yè)融資貴的問題。健全政府性融資擔保體系建設(shè)，累計貸款在保余額55,562萬元，完成戶數(shù)748戶，為我縣中小微企業(yè)融資增信和提供更優(yōu)質(zhì)的擔保服務。
（四）聚焦改革發(fā)展，點面共進提高財政管理水平
深化預算管理制度改革。以推廣實施預算管理一體化為抓手，建立健全統(tǒng)一規(guī)范的業(yè)務標準和制度，初步構(gòu)建起現(xiàn)代信息技術(shù)下“制度+技術(shù)”的管理機制，促進預算管理各項制度的系統(tǒng)集成、協(xié)同高效。穩(wěn)妥推進黎塘鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)財政管理體制改革，推動形成財權(quán)、事權(quán)和支出責任劃分科學合理的財政體系。加強重點領(lǐng)域績效管理，以績效目標為導向，實施項目全過程預算績效管理。加強績效評價結(jié)果運用，將績效評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預算安排有機銜接，硬化責任約束。
持續(xù)推進政府采購及政府投資評審改革。持續(xù)優(yōu)化政府采購領(lǐng)域營商環(huán)境，全面實施政府采購全流程電子化，首次實現(xiàn)我縣政府采購項目遠程異地評標。全年受理政府采購項目備案3,873項，采購預算金額17.23億元。充分發(fā)揮投資評審在政府性投資工程建設(shè)項目的作用，全年受理報審項目881項，審結(jié)項目723項，報審金額14.22億元，審定金額13.40億元，節(jié)約資金0.82億元。
不斷深化國資國企改革。優(yōu)化國有資本布局，賓陽縣祥泰公司正式獲縣人民政府批準轉(zhuǎn)型升級為集團公司，推動縣政府平臺公司做強做優(yōu)做大。實施國有資產(chǎn)管理情況報告制度，有序推進黨政機關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)脫鉤劃轉(zhuǎn)，強化國有企業(yè)投資、擔保、資產(chǎn)交易等監(jiān)管，確保國有資產(chǎn)優(yōu)化配置、保值增值。推動國企完善現(xiàn)代企業(yè)制度，鼓勵企業(yè)拓寬經(jīng)營范圍，謀劃多元化發(fā)展，增強企業(yè)造血功能。
加強風險防控。積極籌措資金4.57億元,如期完成債務化解任務。不斷健全政府債務管理制度，嚴格限額管理，全口徑監(jiān)測債務變動情況，堅決遏制違規(guī)舉債和新增隱性債務。努力優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，積極開展農(nóng)村中小金融機構(gòu)風險防范化解和防范非法集資宣傳教育工作，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險底線。
加強財政檢查監(jiān)督。以推進財稅政策落實、加強預算管理監(jiān)督、深化會計監(jiān)督、強化內(nèi)部控制為重點，扎實開展財政監(jiān)督，建立完善日常監(jiān)督工作制度，推進財政監(jiān)督與財政核心業(yè)務深度融合。組織開展糧食風險基金、預決算公開等監(jiān)督檢查，加強對直達資金的日常管理和動態(tài)監(jiān)控，確保資金下達與資金監(jiān)管同步。
各位代表，2021年縣財政雖然較好完成了預算收支任務，在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行中還存在一些不容忽視的問題：新增財源匱乏，財政收入增長后勁不足；“三?！眲傂灾С霾粩嘣黾?，償還政府到期債務和化解隱性債務壓力較大，財政收支平衡難度加大；財政資金績效管理監(jiān)督還存在薄弱環(huán)節(jié)；國有資產(chǎn)管理和國有企業(yè)監(jiān)管還有待加強。對此，我們將堅持問題導向，精準施策，努力加以解決。
三、2022年財政預算草案
預算編制的指導思想和基本原則
根據(jù)中央、自治區(qū)和南寧市經(jīng)濟工作會議精神，結(jié)合我縣經(jīng)濟形勢，2022年全縣財政工作和預算編制指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神，全面貫徹習近平總書記對廣西工作系列重要指示精神特別是習近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神，全面貫徹自治區(qū)第十二次黨代會、市第十三次黨代會、縣第十五次黨代會第一次年會精神，弘揚偉大建黨精神，早抓快干，穩(wěn)中求進，穩(wěn)字當頭，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務和融入新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，堅持“政策為大、項目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要”，全面落實強首府戰(zhàn)略，聚焦“1+3”重點工作和“五強”要求，持續(xù)推進“六個賓陽”建設(shè)，深入實施“六大戰(zhàn)略”，全力構(gòu)建“一軸兩區(qū)兩園兩帶”發(fā)展新格局，持續(xù)改善民生，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，保持社會大局穩(wěn)定。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)；加強財政資源統(tǒng)籌，增強重大戰(zhàn)略任務財力保障；堅持貫徹落實過緊日子要求，厲行節(jié)約；防范化解地方政府債務風險，兜牢基層“三保”底線；進一步深化預算績效管理改革，全面實施預算一體化管理，不斷提升依法理財、科學理財、為民理財水平，為賓陽經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的財力保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
根據(jù)上述指導思想，2022年財政工作和預算編制將主要堅持以下原則：一是提升積極財政政策效能。積極的財政政策要提升效能，合理把握政策節(jié)奏，確保早支出，早見效，促進全縣經(jīng)濟開局平穩(wěn)、持續(xù)向好。二是牢固樹立過緊日子思想。強化零基預算理念，從嚴從緊編制支出預算，壓減低效無效支出，清理盤活長期沉淀資金，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。三是加大重點支出財力保障。強化財政收入組織，繼續(xù)爭取上級補助資金和新增政府債券資金，增強財政保障能力，合理確定保障重點和保障順序，全力支持重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革的有效實施。四是全面實施預算績效管理。將績效理念和方法深度融入預算管理全過程，不斷提高預算編制科學性，穩(wěn)步推動預算和績效管理一體化，強化績效評價結(jié)果應用，提高財政資金效益和政策效果。五是防范化解財政風險。科學穩(wěn)妥安排收支預算，優(yōu)先保障“三?！敝С?、債務還本付息支出，堅決防止風險累積形成系統(tǒng)性風險，增強財政可持續(xù)發(fā)展能力，確保財政穩(wěn)健運行。
（二）一般公共預算收支安排
1.全縣收支預算計劃
2022年全縣一般公共預算總收入安排478,907萬元。其中:當年一般公共預算收入91,332萬元（較上年執(zhí)行數(shù)增長5.65%），上級補助收入303,132萬元，上年結(jié)余收入10,466萬元，調(diào)入資金50,000萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入23,700萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金277萬元。
2022年全縣一般公共預算總支出安排478,907萬元。其中:當年一般公共預算支出450,745萬元（比上年預算數(shù)增長3.88%,以下簡稱“增長”或“下降”），上解上級支出3,462萬元，債務還本支出24,700萬元。當年一般公共預算支出計劃安排如下：
（1）一般公共服務支出33,228萬元，增長0.28%；
??（2）國防支出380萬元,下降3.55%；
??（3）公共安全支出20,627萬元，下降2.15%；
??（4）教育支出129,097萬元，增長4.75%；
??（5）科學技術(shù)支出298萬元，下降38.3%；
??（6）文化旅游體育與傳媒支出2,667萬元，下降26.73%；
??（7）社會保障和就業(yè)支出102,346萬元，增長13.06%；
??（8）衛(wèi)生健康支出40,863萬元，增長12.44%；
??（9）節(jié)能環(huán)保支出4,381萬元，增長116.56%；
??（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,736萬元，下降36.13%；
??（11）農(nóng)林水支出51,160萬元，下降5.54%；????
??（12）交通運輸支出7,277萬元，增長23.88%；
??（13）資源勘探信息等支出5,284萬元，下降38.76%；
??（14）商業(yè)服務業(yè)等支出939萬元，增長257%；
??（15）金融支出2,300萬元，增長187.5%；
??（16）自然資源海洋氣象等支出4,662萬元，增長72.16%；
??（17）住房保障支出15,418萬元，增長2.19%；
??（18）糧油物資儲備支出1,825萬元，增長244.34%；
??（19）災害防治及應急管理支出1,894萬元，增長17.71%；
??（20）預備費4,600萬元，增長4.55%;
??（21）債務付息支出7,763萬元，增長3.85%。
2.縣本級收支預算計劃
縣本級一般公共預算總收入安排446,405萬元。其中:當年一般公共預算收入74,551萬元，上級補助收入303,132萬元，上年結(jié)余收入10,466萬元，調(diào)入資金43,000萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入14,979萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金277萬元。
縣本級一般公共預算總支出安排446,405萬元，增長5.74%。其中:當年一般公共預算支出414,621萬元,體制補助支出12,749萬元,上解支出3,462萬元，債務還本支出15,573萬元。當年一般公共預算支出計劃安排如下：
（1）一般公共服務支出27,718萬元，增長28.45%；
（2）國防支出380萬元,下降3.55%；
（3）公共安全支出20,597萬元，下降0.71%；
（4）教育支出115,057萬元，增長4.53%；
（5）科學技術(shù)支出298萬元，下降38.3%；
（6）文化旅游體育與傳媒支出2,624萬元，增長17.07%；
（7）社會保障和就業(yè)支出98,842萬元，增長16.81%；
（8）衛(wèi)生健康支出37,398萬元，增長21.44%；
（9）節(jié)能環(huán)保支出4,381萬元，增長116.56%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,535萬元，下降20.57%；
（11）農(nóng)林水支出50,113萬元，增長40.96%； ??
（12）交通運輸支出7,277萬元，增長23.88%；
（13）資源勘探信息等支出3,176萬元，下降14.81%；
（14）金融支出2,300萬元，增長187.5%；
（15）商業(yè)服務業(yè)等支出939萬元，增長257.03%；
（16）自然資源海洋氣象等支出4,662萬元，增長72.16%；
（17）住房保障支出14,006萬元，增長15.12%；
（18）糧油物資儲備支出1,825萬元，增長244.34%。
（19）災害防治及應急管理支出1,894萬元，增長17.71%；
（20）預備費4,150萬元，下降5.68%;
（21）債務付息支出6,449萬元，下降13.73%；
3.預備費安排情況
一般公共預算安排預備費4,600萬元，占當年一般公共預算支出的1.02%，主要用于當年預算執(zhí)行中因自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。
4.“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費安排情況
2022年全縣一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費合計4,756萬元，比上年年初預算數(shù)下降的6.17%。其中:公務接待費497萬元，因公出國（境）經(jīng)費1萬元，公務用車購置費及運行維護費1,412萬元，會議費463萬元，培訓費支出2,383萬元。
（三）政府性基金預算安排
1.全縣收支預算計劃
2022年全縣政府性基金預算總收入安排117,579萬元。其中:當年政府性基金預算收入108,197萬元，上級補助收入2,812萬元，上年結(jié)余收入6,570萬元。全縣政府性基金預算總支出安排117,579萬元。其中:當年政府性基金預算支出57,579萬元，調(diào)出資金50,000萬元，上解支出10,000萬元。
（1）收入預算計劃情況
當年政府性基金預算收入108,197萬元，同比下降0.61%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入100,000萬元，與上年持平；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入3,000萬元，下降40%；污水處理費收入3,000萬元，增長50%。專項債券對應項目專項收入2,197萬元，增長18.05%。
（2）支出預算計劃情況
當年政府性基金支出57,579萬元，增長7.09%。其中 ，文化旅游體育與傳媒支出9萬元，增長80%；社會保障和就業(yè)支出7,602萬元，下降7.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出44,353萬元，增長8.64%；農(nóng)林水支出553萬元，增長111.88%；其他支出1,035萬元，增長37.77%；債務付息支出4,027萬元,增長9.22%。
2.縣本級收支預算計劃
縣本級政府性基金預算總收入安排102,347萬元，其中:當年政府性基金預算收入92,965萬元，上級補助收入2,812萬元，上年結(jié)余收入6,570萬元。全縣政府性基金預算總支出安排102,347萬元，其中：當年政府性基金預算支出49,347萬元，調(diào)出資金43,000萬元，上解支出10,000萬元。
（1）收入預算計劃情況
當年政府性基金預算收入92,965萬元。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入85,866萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2,702萬元、污水處理費收入2,200萬元、專項債券對應項目專項收入2,197萬元。
（2）支出預算計劃情況
當年政府性基金支出49,347萬元。其中:文化旅游體育與傳媒支出9萬元、社會保障和就業(yè)支出7,602萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出36,300萬元、農(nóng)林水支出553萬元、其他支出1,035萬元、債務付息支出3,848萬元。
（四）社會保險基金預算安排
全縣（縣本級）社會保險基金預算總收入安排147,994萬元。其中:當年縣級統(tǒng)籌社會保險基金預算收入81,285萬元,上年結(jié)余收入66,709萬元；社會保險基金預算總支出安排68,170萬元，收支相抵，縣級統(tǒng)籌社會保險基金年終滾存結(jié)余79,824萬元。
1.收入預算計劃情況
當年縣級統(tǒng)籌社會保險基金預算收入81,285萬元。其中:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入48,855萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入32,430萬元。
2.支出預算計劃情況
當年縣級統(tǒng)籌社會保險基金預算支出68,170萬元。其中:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出46,931萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出21,239萬元。
（五）國有資本經(jīng)營預算
全縣（縣本級）國有資本經(jīng)營預算總收入安排251萬元。其中:縣自來水廠、縣農(nóng)擔公司、縣昆侖公司、縣鯤鵬公司按企業(yè)利潤的10%上繳的收入114萬元，上級補助收入28萬元，上年結(jié)余收入109萬元。全縣（縣本級）國有資本經(jīng)營預算總支出安排251萬元，用于支持企業(yè)運營、業(yè)務發(fā)展等，收支相抵無結(jié)余。
（六）預算草案批準前安排支出的情況
在本次人民代表大會批準2022年預算草案前，我們按照預算法的規(guī)定，安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出、部門預算基本支出、項目支出和提前下達的轉(zhuǎn)移支付補助。截至2月28日，全縣共安排支出額度113,097萬元。其中:一般公共預算支出92,237萬元，政府性基金預算支出9,704萬元，國有資本經(jīng)營預算支出12萬元，社會保險基金預算支出11,144萬元。????
四、確保完成2022年財政工作的主要措施
2022 年是黨的二十大召開之年，是“十四五”承上啟下的關(guān) ??
鍵之年。全縣財政將認真貫徹縣委決策部署，全面落實縣人大決議，堅持“以政領(lǐng)財、以財輔政”，科學研判財政形勢，系統(tǒng)謀劃財政工作，充分發(fā)揮財政職能作用，堅定信心、銳意進取，真抓實干、攻堅克難，全力完成好各項財政工作。
（一）加強收入管理，增強財政綜合實力
支持企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。嚴格落實各項減稅降費政策，綜合運用惠企信貸產(chǎn)品，支持企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，促進市場主體增量提質(zhì)。狠抓財源建設(shè)。牢固樹立“財源”意識，加強重大項目和重點企業(yè)服務保障，鞏固壯大主體稅源。完善招商引資政策，聚焦重點產(chǎn)業(yè)鏈精準招商，提高經(jīng)濟發(fā)展的稅收貢獻。強化稅收征管。進一步加強各相關(guān)部門溝通協(xié)作，推進涉稅信息共享平臺建設(shè)，加強跟蹤監(jiān)測房地產(chǎn)、木材、駕校等重點行業(yè)運行態(tài)勢，確保依法征收、應收盡收。挖掘增收潛力。重點緊盯棚改、耕地提質(zhì)改造（旱改水）、國有資產(chǎn)、三產(chǎn)安置用地征收等領(lǐng)域，全程跟蹤、動態(tài)監(jiān)控，確保各項非稅收入及時足額入庫。爭取上級資金。圍繞自治區(qū)、南寧市重大戰(zhàn)略，強化對上溝通匯報，爭取轉(zhuǎn)移支付資金和新增政府債券額度向我縣傾斜，著力拓展可用財力。加大資金統(tǒng)籌。加大財政存量資金、部門預算結(jié)余資金、上級專項閑置資金統(tǒng)籌使用力度，增強財政資金有效供給。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高基本民生保障
牢固樹立以人民為中心的思想，嚴格控制“三公”經(jīng)費和一般性支出，以政府的緊日子換人民群眾的好日子，把有限財力集中用到保正常運轉(zhuǎn)、辦民生實事、解發(fā)展難題上來。堅持盡力而為、量力而行，持續(xù)加大民生投入，增強民生政策的有效性和可持續(xù)性。??堅持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。統(tǒng)籌用好就業(yè)補助資金、職業(yè)技能提升資金等，支持落實積極就業(yè)政策。支持實施提升就業(yè)服務質(zhì)量工程，突出抓好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人、城鎮(zhèn)困難人員、移民搬遷人員等重點群體就業(yè)。提高社會保障水平。完善機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革配套政策。加大困難群眾救助補助資金籌措力度，支持將符合條件的困難群眾納入救助范圍。實施健康賓陽行動。支持深化醫(yī)療保障制度改革，完善基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助三重保障功能。加強公共衛(wèi)生體系和重大疫情救治體系建設(shè)。落實財政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的補助政策。支持平安賓陽建設(shè)。慎終如始支持常態(tài)化疫情防控，及時做好新冠病毒疫苗及接種費用保障工作。建立健全常態(tài)化掃黑除惡斗爭經(jīng)費保障機制。積極支持開展安全生產(chǎn)專項整治行動，加強安全生產(chǎn)隱患排查和安全預防控制。
（三）發(fā)揮職能作用，支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
全力支持工業(yè)振興。深入實施工業(yè)強縣戰(zhàn)略，加強資金統(tǒng)籌，積極推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升。用好政府專項債券，加快電子信息產(chǎn)業(yè)園、新型建材產(chǎn)業(yè)園、粵桂黔滇高鐵經(jīng)濟帶合作試驗區(qū)廣西園(南寧分園)等園區(qū)建設(shè)，提升創(chuàng)新資源集聚功能，吸引更多優(yōu)質(zhì)項目落地，更好引導社會資本支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重振賓陽工業(yè)雄風。著力推進鄉(xiāng)村振興。充分用好上級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金，梳理盤活各村閑置建設(shè)用地，打造村級鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園，以產(chǎn)業(yè)振興帶動脫貧地區(qū)全面發(fā)展。拓展資金籌集渠道，集中資源要素實施水系連通及農(nóng)村水系綜合整治，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境。致力強化財金聯(lián)動。用好“桂惠貸”等措施及擔保降費補貼政策，切實改善中小微企業(yè)融資環(huán)境。深化農(nóng)村金融改革創(chuàng)新，增強農(nóng)村金融有效供給，確保涉農(nóng)貸款規(guī)模持續(xù)增長，推動金融服務鄉(xiāng)村振興。聚力發(fā)揮投資效益。堅持項目為王，加強項目謀劃，聚焦“雙碳”示范、新型城鎮(zhèn)化、生態(tài)環(huán)保等重點領(lǐng)域，認真謀劃賓陽郁江引水（水資源配置）等工程、賓陽縣一二三產(chǎn)融合發(fā)展深加工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)、生態(tài)環(huán)境導向開發(fā)（EOD）模式項目，搶抓RCEP生效實施機遇，積極爭取中央預算內(nèi)投資、政府專項債券等上級資金，持續(xù)推動PPP模式籌措項目資金，增強經(jīng)濟發(fā)展后勁。
（四）推動改革創(chuàng)新，提升財政治理效能
深化預算管理改革。全面實施預算管理一體化改革，突出數(shù)字賦能，高質(zhì)量建好用好預算管理一體化信息系統(tǒng)，促進財政監(jiān)督、績效管理與預算編制、執(zhí)行全面深度融合。深化推進經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)財政管理體制改革，進一步完善保障與激勵并重轉(zhuǎn)移支付制度。全面實施預算績效管理改革。推進預算項目事前績效評估和績效目標評審相結(jié)合的預算源頭管理，開展部門預算項目績效運行監(jiān)控，開展重大政策、重點項目全生命周期跟蹤評價，強化監(jiān)控和評價結(jié)果運用，推動財政資源優(yōu)化配置。深化國資國企改革。按照我縣國企改革三年行動實施方案，努力推進國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快推進平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，推動國資管理向管資本轉(zhuǎn)型。
（五）強化風險防范，兜牢財政安全底線
持續(xù)防范化解政府債務風險。加強政府債務指標動態(tài)監(jiān)測，做到政府債務風險早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置，加強債務風險監(jiān)督問責，積極化解政府債務風險。健全常態(tài)化監(jiān)控機制，加強隱性債務變動統(tǒng)計工作，強化到期債務風險監(jiān)控預警，堅決遏制違規(guī)舉債和新增隱性債務。兜牢兜實“三?！钡拙€。切實履行“三?！敝黧w責任，將“三?！弊鳛橹匾稳蝿兆嵶ズ米サ轿?。嚴格控制新增財政暫付性款項，牢牢守住不發(fā)生“三?！碧貏e是工資拖延拖欠發(fā)放等突發(fā)性風險的底線，切實保障干部群眾切身利益，維護社會穩(wěn)定大局。配合防范化解金融風險。利用地方金融監(jiān)管風險監(jiān)測預警平臺，加強對地方金融企業(yè)監(jiān)管，壓緊壓實金融機構(gòu)防范化解金融風險的主體責任，常態(tài)化開展防范和處置非法集資等工作，牢牢守住系統(tǒng)性區(qū)域性金融風險底線。嚴肅整飭財經(jīng)秩序。加強重大財稅政策執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保政令暢通、落地見效。切實加強財政管理，規(guī)范收支行為，不得違規(guī)建設(shè)樓堂館所，不得違規(guī)發(fā)放工資津貼補貼，不得搞政績工程、形象工程。持續(xù)推進財政內(nèi)控制度建設(shè)，加強對財政核心業(yè)務、財政管理權(quán)力的監(jiān)督制衡，降低業(yè)務風險和廉政風險。????
各位代表，做好今年財政工作責任重大、使命光榮、任務艱巨。我們將更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢記領(lǐng)袖囑托，勇?lián)鷼v史使命，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，為奮力譜寫新時代賓陽經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展新篇章貢獻財政力量，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
